| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 196.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADAA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇAO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 197.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADAA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESTAÇAO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 1518.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 1579.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 7700.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALCO, SOM E APRESENTAÇAO PUBLICA DA BANDA BATUQUE MOLEQUE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO NESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 6043.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFIETURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 6224.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 09/01/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DIVERSOS/ BRADESCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 09/01/2013 | 3656.08 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO PREFEITO E SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 5295.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 10.01.2013 - 2.450,30 / 18.01.2013 - 884,26 / 30.01.2013 - 1.961,37, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 609.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 30501.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 10436.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 335.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS DE BORRACHA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 11/01/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 11/01/2013 | 0.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 14/01/2013 | 2624.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 15/01/2013 | 6043.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFIETURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 15/01/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DIVERSOS/ BRADESCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 15/01/2013 | 300.00 | 00005132951430 | PAULO ESTANILAU S. DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 15/01/2013 | 270.00 | 10778770000113 | ATACADAO DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS DESTINADAS A SEDE DA PFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 15/01/2013 | 739.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 15/01/2013 | 1063.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 15/01/2013 | 44.36 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | CONSTRUIR CRECHE (PRO INFANCIA) EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000027 | 16/01/2013 | 98549.61 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA TIPO C NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO COM FNDE/MEC. | 00282013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 16/01/2013 | 114.94 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS E DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 17/01/2013 | 280.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 18/01/2013 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | CONST/REFORMAR/AMPLIAR EDUC INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 18/01/2013 | 9800.00 | 70035670000129 | CONSTRUTORA MORVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 35 HS DE TRATOR D6D NA TERRAPLANAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL - PRO INFANCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 19/01/2013 | 300.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS DE BORRACHA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 22/01/2013 | 125.62 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DIVERSOS/ BRADESCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 23/01/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 24/01/2013 | 94.19 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 24/01/2013 | 281.57 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 24/01/2013 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE LAURA ROSA SANTOS CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 25/01/2013 | 720.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS PREFEITOS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇOES DE BRASILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 25/01/2013 | 720.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS PREFEITOS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇOES EM BRASILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 25/01/2013 | 3900.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA NA REGULARIZAÇAO E DAS OBRIGAÇOES DO INSTITUTO E INSS JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 25/01/2013 | 1800.00 | 00006664007410 | SEVERINO GONÇALVES CHAVES NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇAO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 25/01/2013 | 900.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS PREFEITOS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇOES DE BRASILIA-DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 28/01/2013 | 240.00 | 00091767750463 | JOSE ELDES SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMAÇAO DE PREGOEIRO DO SETOR DE LITICAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 28/01/2013 | 1056.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE CONTRATO DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 28/01/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 28/01/2013 | 240.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMAÇAO DE PREGOEIRO DO SETOR DE LITICAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 29/01/2013 | 253.61 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 29/01/2013 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 29/01/2013 | 3998.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 29/01/2013 | 1785.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 29/01/2013 | 3935.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 29/01/2013 | 4183.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 29/01/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG/ BRADESCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 29/01/2013 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORERNTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 29/01/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "PACTO DA ALFABETIZAÇAO PELA IDADE CERTA", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 29/01/2013 | 14949.22 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 29/01/2013 | 49017.83 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 29/01/2013 | 3320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 29/01/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 29/01/2013 | 19898.94 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 29/01/2013 | 2712.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 29/01/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 29/01/2013 | 2333.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 29/01/2013 | 1559.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 29/01/2013 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 29/01/2013 | 3390.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 29/01/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 29/01/2013 | 12972.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 29/01/2013 | 52598.42 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 29/01/2013 | 1559.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 29/01/2013 | 2350.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 29/01/2013 | 7332.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 29/01/2013 | 9952.45 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 29/01/2013 | 1698.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 29/01/2013 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 29/01/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RLEATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 29/01/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE VICENTE NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 8206.67 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 2807.74 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 2109.33 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 6874.48 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 577.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO E IPTU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 327.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 3793.13 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 01/02/2013 | 3000.00 | 40946576000160 | L C PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇAO, PROCESSAMENTO, TRANSFERENCIA E MANUTENÇAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 01/02/2013 | 714.00 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 01/02/2013 | 2122.50 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/02/2013 | 678.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005177582450 | CELIA S. DE A. SOUZA E OUTROS - GABINETE COMI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 01/02/2013 | 670.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA SHARP E COPIAS EXCEDENTES AO CONTRATO, CONFORME ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EMS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 01/02/2013 | 185.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 01/02/2013 | 220.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM MOTO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM PICUI E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 01/02/2013 | 1680.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TOCATAS NA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E ALVORADA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE NO DIA 1º DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/02/2013 | 210.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA ABERTURA DE MATRICULAS E JORNADA PEDAGOGICA DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | CONST/REFORMAR/AMPLIAR EDUC INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 01/02/2013 | 2520.00 | 70035670000129 | CONSTRUTORA MORVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA TERRAPLANAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUÇAO DA ESCOLA - PRO INFANCIA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00292013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 01/02/2013 | 350.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇAO E MIDIA DE DIVULGAÇAO NA INTERNET E RADIO DAS AÇOES DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 01/02/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 01/02/2013 | 1000.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DE POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 04/02/2013 | 2885.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 04/02/2013 | 2344.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 04/02/2013 | 3800.00 | 14830119000104 | MANOEL DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS EM SALAS DO CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 04/02/2013 | 405.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/02/2013 | 2130.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 04/02/2013 | 679.15 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOD ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | AQUISIÇAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 04/02/2013 | 1028.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 ESTABILIZADORES ELET 1000 VA, 01 IMPRESSORA HP LASER DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 04/02/2013 | 1235.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/02/2013 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 04/02/2013 | 1976.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DE PLACAS NQJ-0520 E MNI-3435 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 04/02/2013 | 7960.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 04/02/2013 | 950.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 04/02/2013 | 600.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 04/02/2013 | 1500.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 04/02/2013 | 678.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 04/02/2013 | 678.00 | 00004150336407 | MIGUEL GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 04/02/2013 | 310.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/02/2013 | 330.00 | 00004513963409 | POLIANA CRISTINA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTA CIDADE PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS: CAUAÇU, CONCEIÇAO E QUIXABA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 04/02/2013 | 1175.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 04/02/2013 | 678.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 04/02/2013 | 678.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 05/02/2013 | 2340.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 05/02/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 05/02/2013 | 1900.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/02/2013 | 1413.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 05/02/2013 | 819.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 05/02/2013 | 40.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 05/02/2013 | 90.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS PARA APARELHOS DE GLICEMIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 05/02/2013 | 463.92 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALZIAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 05/02/2013 | 349.92 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/02/2013 | 521.59 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 05/02/2013 | 1086.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 05/02/2013 | 1233.63 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 05/02/2013 | 84.36 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 05/02/2013 | 2050.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 05/02/2013 | 3003.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 05/02/2013 | 66.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 05/02/2013 | 44.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 05/02/2013 | 1976.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 05/02/2013 | 527.84 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CARTEIRAS DESTA SECRATARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 05/02/2013 | 2660.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA, COFNORMEA ENXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 07/02/2013 | 1145.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS ONBIUS VOLARE DE PLACA MNB-6604 E ONIBUS DE PLACA NPR-6883, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 07/02/2013 | 1345.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA MANUTENÇAO DO MOTOR E REVISAO DOS FREIOS, TROCA DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E SUBSTITUIÇAO DO RADIADOR DO ONBIUS FORD 1618 DE PLACA MXT-0181 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 07/02/2013 | 820.00 | 00005166333411 | LYGIA REGIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS NA COMUNIDADE DE CAUAÇU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 08/02/2013 | 4340.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FEITO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 08/02/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SEC/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 08/02/2013 | 580.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 08/02/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG/ BRADESCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 08/02/2013 | 612.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 08/02/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DIVERSOS/ BRADESCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 08/02/2013 | 53361.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 08/02/2013 | 363.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 13/02/2013 | 395.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM MOTO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA EM PICUI E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 13/02/2013 | 1800.00 | 13809709000184 | SEVERINO GONÇALVES CHAVES NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA NA REGULARIZAÇAO E DAS OBRIGAÇOES DO IPAM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 13/02/2013 | 3900.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA NA REGULARIZAÇAO E DAS OBRIGAÇOES DO INSTITUTO E INSS JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012013 | 0000163 | 13/02/2013 | 13600.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 160 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA TUBO EM MDF DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 13/02/2013 | 250.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇAO DA BOMBA E NO PAINEL DE COMANDO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | ADQUIRIR VEICULOS E MAQUINAS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 13/02/2013 | 4390.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ASPIRADOR SCHULZ INOX AGUA E PO E 01 LAVADORA WAP BRUTUS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 13/02/2013 | 928.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAMO DE PORCOS E ANIMAIS, LIMPEZA E PODAGEM DE ARVORES E DE GRAMA NA PRAÇA PUBLICA "JANUNCIO PEREIRA", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 13/02/2013 | 678.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 14/02/2013 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5LPM-220W DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 14/02/2013 | 173.75 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 15/02/2013 | 400.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFOREM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 15/02/2013 | 2624.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 15/02/2013 | 430.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM LAVA JATO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 15/02/2013 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 15/02/2013 | 2208.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 15/02/2013 | 44.36 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 15/02/2013 | 400.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 18/02/2013 | 1153.09 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/02/2013 | 1147.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 19/02/2013 | 6395.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DE ORGAOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | CONSTRUIR CRECHE (PRO INFANCIA) EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000181 | 19/02/2013 | 30821.68 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA TIPO C NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO COM FNDE/MEC. | 00282013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 19/02/2013 | 563.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 19/02/2013 | 528.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA SHARP E COPIAS EXCEDENTES AO CONTRATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/02/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/02/2013 | 0.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/02/2013 | 1700.00 | 00028144783468 | RILDES GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇAO DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/02/2013 | 450.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A-3 (CARTAO E LEITORA) PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/02/2013 | 3000.00 | 40946576000160 | L C PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇAO, PROCESSAMENTO, TRANSFERENCIA E MANUTENÇAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/02/2013 | 1330.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 22/02/2013 | 5120.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MORTALHAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 25/02/2013 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 25/02/2013 | 2700.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/02/2013 | 289.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALZIAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 25/02/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 25/02/2013 | 100.00 | 00091767750463 | JOSE ELDES SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAI CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SRVIÇO DO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 25/02/2013 | 100.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAI CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SRVIÇO DO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 25/02/2013 | 320.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A-3 (CARTAO) PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 25/02/2013 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER REMANUFATURADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 25/02/2013 | 150.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM DE MAT CONTRA INCENDIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS EXTINTORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/02/2013 | 100.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAI CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SRVIÇO DO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 25/02/2013 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 25/02/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/02/2013 | 1950.00 | 00033630682472 | MARIA DO ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 26/02/2013 | 6383.06 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL D EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 26/02/2013 | 2265.68 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 26/02/2013 | 3320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 26/02/2013 | 1275.10 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 26/02/2013 | 13348.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 26/02/2013 | 1786.26 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 26/02/2013 | 48363.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 26/02/2013 | 16057.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 26/02/2013 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORERNTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 26/02/2013 | 6374.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 26/02/2013 | 4235.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 26/02/2013 | 3813.58 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 26/02/2013 | 678.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 26/02/2013 | 3438.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 26/02/2013 | 9519.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 26/02/2013 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 26/02/2013 | 1559.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 26/02/2013 | 8405.92 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 26/02/2013 | 1013.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 26/02/2013 | 7532.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 26/02/2013 | 3054.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 26/02/2013 | 55336.59 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 26/02/2013 | 2350.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 26/02/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 26/02/2013 | 1559.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 26/02/2013 | 3390.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 26/02/2013 | 3389.94 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 26/02/2013 | 2250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 26/02/2013 | 560.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 26/02/2013 | 13707.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 26/02/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 26/02/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RLEATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 26/02/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 27/02/2013 | 678.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 27/02/2013 | 678.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 27/02/2013 | 678.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 27/02/2013 | 678.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 27/02/2013 | 678.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 27/02/2013 | 678.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 27/02/2013 | 339.00 | 00001037257413 | DIEGO MARADONA LIMA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 27/02/2013 | 678.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 27/02/2013 | 678.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAMO DE PORCOS E ANIMAIS, LIMPEZA E PODAGEM DE ARVORES E DE GRAMA NA PRAÇA PUBLICA "JANUNCIO PEREIRA", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004150336407 | MIGUEL GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 27/02/2013 | 440.00 | 00004513963409 | POLIANA CRISTINA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTA CIDADE PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS: CAUAÇU, CONCEIÇAO E QUIXABA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 27/02/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 27/02/2013 | 2863.04 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 027.2011.0001.753-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EMS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 27/02/2013 | 507.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 27/02/2013 | 2600.00 | 00003146544458 | JUSSARA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO E IPTU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 580.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 28/02/2013 | 180.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONES DE PLASTICO LARANJA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 01/03/2013 | 324.00 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 01/03/2013 | 4000.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO BASCULANTE MODELO GM CHEVROLET DESTINADO A ESTA SECRERTARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/03/2013 | 512.33 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006258471480 | SABRINA DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA QUALIFICAÇAO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇAO DE RISCO PARA A DENGUE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 01/03/2013 | 200.00 | 00025175971468 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNICONA A SEDE DO PEVA, RELATIVO AO MS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/03/2013 | 2800.00 | 08714119000138 | JSOE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR ARNO, SANDUICHEIRA, POLTRONA KINDER, ASSENTO BOOSTER, FOGAO 04 BCS INDUSTRIAL E 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 01/03/2013 | 500.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 01/03/2013 | 528.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 01/03/2013 | 3378.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 01/03/2013 | 192.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 01/03/2013 | 2010.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 01/03/2013 | 413.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA INSTALAÇAO ELETRICA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/03/2013 | 397.76 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 01/03/2013 | 440.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM MOTO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA EM PICUI E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 01/03/2013 | 210.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICO E LIMPEZA DE AR DE VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/03/2013 | 5140.00 | 08714119000138 | JSOE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE COLUNA, FOGAO 04 BCS INDUSTRIAL, FOGAO 06 BCS INDUSTRIAL E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 01/03/2013 | 350.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DOS FREIOS DO MICRO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00010872149471 | CASSIO LUAN DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA AREA INTERNA E EXTERNA DO COMPLEXO EDUCACIONAL LUIZ EDIGIO DE FARIAS, NESTA CIDADE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 01/03/2013 | 83.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO C ONSERTO DE UM MIMEOGRAFO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/03/2013 | 348.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 01/03/2013 | 1031.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES S SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ORNAMENTAÇAO DO EVENTO DE POSSE DO RPEFEITO RELAIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/03/2013 | 181.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 01/03/2013 | 181.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 03/03/2013 | 613.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 04/03/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SEC/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 04/03/2013 | 600.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 04/03/2013 | 81.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 05/03/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 05/03/2013 | 4610.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 05/03/2013 | 2160.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 05/03/2013 | 145.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE MOTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE PICUI E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 05/03/2013 | 400.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAI CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A AACD EM RECIFE CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENT ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 05/03/2013 | 400.00 | 00072613459468 | VIRGINIA DANTAS DE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNIONA ORGAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 06/03/2013 | 100.00 | 00005177582450 | CELIA S. DE A. SOUZA E OUTROS - GABINETE COMI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 06/03/2013 | 274.00 | 00008570432429 | MAURICIO LUCIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS RELATIVO A ABERTURA DAS MATRICULAS E JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/03/2013 | 350.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇAO E MIDIA DE DIVULGAÇAO NA INTERNET E RADIO DAS AÇOES DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 06/03/2013 | 2900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 06/03/2013 | 615.00 | 00005236529417 | JANNAINA LILIAN DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO EMI QUE ESTAO ESTAGIANDO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 06/03/2013 | 1400.00 | 00003572882460 | ADRIANO GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/03/2013 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5LPM-220W DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 06/03/2013 | 725.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 07/03/2013 | 450.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 08/03/2013 | 1120.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TOCATAS REALIZADOS PELA BANDA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO NA REALIZAÇAO DO 1º GRITO DE CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 08/03/2013 | 600.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 08/03/2013 | 216.00 | 00075214105487 | DENIZE DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 08/03/2013 | 11557.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 08/03/2013 | 227.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 08/03/2013 | 405.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 08/03/2013 | 614.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 08/03/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 08/03/2013 | 31775.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DIVERSOS/ BRADESCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08/03/2013 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG/ BRADESCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 08/03/2013 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FEITO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 08/03/2013 | 100.00 | 00087567326434 | FRANCISCO DE A.DOS S.E OUTROS-PEVA CONTRATADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANTIARIA OFERECIDO AOS AGENTES DE ENDEMIAS PELA 4 GRS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 08/03/2013 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇAO PULMONAR REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 08/03/2013 | 300.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA E MANGA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 08/03/2013 | 100.00 | 00073704571415 | SORAIA CRISTINA PINTO DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SALA DA CIB EM JOAO PESSOA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 08/03/2013 | 1540.00 | 03716615000107 | SILVANA L L GUEDES DE ANDRADE BAMBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 CADEIRAS PARA AUTO DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 08/03/2013 | 100.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANTIARIA OFERECIDO AOS AGENTES DE ENDEMIAS PELA 4 GRS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 08/03/2013 | 774.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESGOTO DA PREFEITURA E RETELHAMENTO DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 08/03/2013 | 1276.00 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 11/03/2013 | 290.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTEAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMENTO DE PEÇAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 11/03/2013 | 850.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE OLEO DE MOTOR E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM TRATORES DESTA PERFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 11/03/2013 | 388.00 | 00041360265449 | MARIA DE FATIMA MATOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADO DIARIAMENTE POR PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 11/03/2013 | 620.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 11/03/2013 | 4000.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPROTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 11/03/2013 | 830.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 11/03/2013 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 12/03/2013 | 314.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E IMPRESSAO DE ARTES PARA EVENTOS PROMOVIDO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/03/2013 | 2624.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 12/03/2013 | 111.25 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 12/03/2013 | 124.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E IMPRESSAO DE FOLDERS PARA ABERTURA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 12/03/2013 | 68.42 | 00007911751463 | GEANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 13/03/2013 | 117.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 13/03/2013 | 920.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 13/03/2013 | 882.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PORTAS, JANELAS E ALIZARES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 13/03/2013 | 236.25 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 14/03/2013 | 217.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA COMEMORAÇAO DA ABETRUA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 15/03/2013 | 1660.00 | 00028144783468 | RILDES GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇAO DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 15/03/2013 | 238.86 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 15/03/2013 | 44.36 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 15/03/2013 | 825.00 | 00003591515400 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANGAMENTO DE DADOS E ESTATISTICA DA SITUAÇAO EDUCACIONAL COM OBJETIVO DE PLANEJAR AS AÇOES DO ANO LETIVO 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 15/03/2013 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 15/03/2013 | 4161.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 15/03/2013 | 120.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 18/03/2013 | 627.75 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 18/03/2013 | 1800.00 | 13809709000184 | SEVERINO GONÇALVES CHAVES NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA NA REGULARIZAÇAO E DAS OBRIGAÇOES DO IPAM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 18/03/2013 | 200.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 18/03/2013 | 350.00 | 00005236465427 | JOACLEBIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA UBERLANCIA-MG DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 18/03/2013 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA RELAIZAÇAO DE EXAMES TC DO CRANIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 18/03/2013 | 413.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOD E AGUA DA COMUNIADE DE TIMBAUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 19/03/2013 | 1151.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 19/03/2013 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFIETURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 19/03/2013 | 442.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 20/03/2013 | 1342.56 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGEMS AEREAS DA SECRETARIA E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/03/2013 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 20/03/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 20/03/2013 | 721.50 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 20/03/2013 | 671.00 | 00082223130453 | JOAO PAULO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 21/03/2013 | 1501.70 | 00025175971468 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/03/2013 NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 21/03/2013 | 251.40 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL-ASSINATURAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000371 | 21/03/2013 | 1583.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 22/03/2013 | 667.41 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 22/03/2013 | 75.29 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 22/03/2013 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 25/03/2013 | 1100.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 25/03/2013 | 3664.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 25/03/2013 | 9519.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 25/03/2013 | 2295.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 25/03/2013 | 7962.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 25/03/2013 | 61304.91 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 25/03/2013 | 9331.03 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 25/03/2013 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 25/03/2013 | 14329.74 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 25/03/2013 | 678.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 25/03/2013 | 678.00 | 00004150336407 | MIGUEL GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 25/03/2013 | 678.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 25/03/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 25/03/2013 | 678.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAMO DE PORCOS E ANIMAIS, LIMPEZA E PODAGEM DE ARVORES E DE GRAMA NA PRAÇA PUBLICA "JANUNCIO PEREIRA", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 25/03/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 25/03/2013 | 3390.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 25/03/2013 | 2712.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 25/03/2013 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 25/03/2013 | 415.00 | 00004055789467 | MARIA DARCY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO EM FUXICO EM TECIDO NA CONFECÇAO DE BONECAS DE PANO, FLORES EM MEIA DE SEDA E TRABALHOS EM FITA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 25/03/2013 | 2011.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 25/03/2013 | 2250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 25/03/2013 | 1785.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 25/03/2013 | 315.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 25/03/2013 | 281.57 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 25/03/2013 | 2000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EMS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 25/03/2013 | 3857.59 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 25/03/2013 | 7394.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 25/03/2013 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 25/03/2013 | 4009.42 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 25/03/2013 | 2863.04 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 027.2011.0001.753-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 25/03/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 25/03/2013 | 678.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 25/03/2013 | 2760.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 25/03/2013 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E UM IMPRESSORA SAMSUNG PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 25/03/2013 | 7095.68 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 25/03/2013 | 4676.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 25/03/2013 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA SHARP AL-2040 DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 25/03/2013 | 2271.92 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 25/03/2013 | 2233.80 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 25/03/2013 | 15831.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 25/03/2013 | 16789.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 25/03/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 25/03/2013 | 53712.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 25/03/2013 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 25/03/2013 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORERNTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 25/03/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RLEATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 25/03/2013 | 678.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 25/03/2013 | 678.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 25/03/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 26/03/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 26/03/2013 | 407.96 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 26/03/2013 | 678.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 26/03/2013 | 258.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 27/03/2013 | 678.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 27/03/2013 | 678.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 27/03/2013 | 678.00 | 00001037257413 | DIEGO MARADONA LIMA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 27/03/2013 | 678.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 27/03/2013 | 678.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 27/03/2013 | 9000.00 | 09115616000182 | JOSE ZITO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 27/03/2013 | 324.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 28/03/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO E IPTU RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/03/2013 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 28/03/2013 | 582.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 28/03/2013 | 136.00 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/04/2013 | 444.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM UMA MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM VIAGENS A CURRAIS NOVOS E PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO BASCULANTE MODELO GM CHEVROLET DESTINADO A ESTA SECRERTARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/04/2013 | 4582.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/04/2013 | 372.00 | 00004513963409 | POLIANA CRISTINA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTA CIDADE PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS: CAUAÇU, CONCEIÇAO E QUIXABA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/04/2013 | 250.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000449 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/04/2013 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FATURAMENTO, DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/04/2013 | 60.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFNATIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE INTOLERANCIA A LACTOSE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/04/2013 | 200.00 | 00025175971468 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNICONA A SEDE DO PEVA, RELATIVO AO MS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/04/2013 | 1846.30 | 00007845804487 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/04/2013 | 634.00 | 00007845804487 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/04/2013 | 702.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALZIAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/04/2013 | 100.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA AACD CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/04/2013 | 118.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/04/2013 | 516.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA EM PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/04/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/04/2013 | 400.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/04/2013 | 678.85 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOD ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000444 | 01/04/2013 | 4200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/04/2013 | 397.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA AS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA, CUITE E PICUI A SERVIÇO DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/04/2013 | 400.00 | 00072613459468 | VIRGINIA DANTAS DE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNIONA ORGAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/04/2013 | 88.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE MOTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE PICUI E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/04/2013 | 315.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS DE BORRACHA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/04/2013 | 11122.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/04/2013 | 250.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM MOTO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA EM PICUI E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/04/2013 | 300.00 | 00005177582450 | CELIA S. DE A. SOUZA E OUTROS - GABINETE COMI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESPEP OFERECIDO PELO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/04/2013 | 4015.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/04/2013 | 3300.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COFNORM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/04/2013 | 2900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ADVEN DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/04/2013 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/04/2013 | 794.80 | 00007845804487 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000447 | 01/04/2013 | 8000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/04/2013 | 4368.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/04/2013 | 534.50 | 00007845804487 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00003146544458 | JUSSARA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/04/2013 | 1950.00 | 00033630682472 | MARIA DO ANJOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/04/2013 | 725.30 | 00007845804487 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/04/2013 | 1373.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 02/04/2013 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 02/04/2013 | 148.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA do FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 02/04/2013 | 500.00 | 00006441930420 | MARIA MADALENA DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA REALIZAÇAO DO ENCERRAMENTO DO EVENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ABORDANDO A IMPORTANCIA DA VACINAÇAO PARA PREVENÇAO CONTRA AS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 02/04/2013 | 4000.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SPRINTERM DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 02/04/2013 | 73.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DO LABORATORIO SCL E IMPRESSAO DE LAUDOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 02/04/2013 | 200.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA AACD CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/04/2013 | 111.36 | 00007413899400 | JUSCELINA FERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 04/04/2013 | 5405.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 04/04/2013 | 5127.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 04/04/2013 | 557.00 | 00003541399406 | ALCIDES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FIAT UNO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PERICIE NA JUNTA MEDICA DO INSS EM CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/04/2013 | 2530.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ESPORA, RIACHO DO BOI E SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18.02 A 18.03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 04/04/2013 | 1445.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIADE CONCEIÇAO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18.02 A 18.03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 04/04/2013 | 1870.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEIÇAO, RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18.02 A 18.03 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 04/04/2013 | 361.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 04/04/2013 | 361.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 05/04/2013 | 5100.00 | 00006182128410 | IVANEIS MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE POSTES DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO COM QUADRO DE MEDIÇAO PARA FUNCIONAMENTO DE BOMBA ELETRICA DO POÇO AMAZONAS DA COMUNDIADE VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 05/04/2013 | 600.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 05/04/2013 | 9255.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 05/04/2013 | 3900.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE NAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 05/04/2013 | 289.00 | 00008570432429 | MAURICIO LUCIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS REFERENTE A DISTRIBUIÇAO DE PEIXE DA SEMANA SANTA, ENTREGA DE MILHO A AGRICULTORES RURAIS E INFORMES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 05/04/2013 | 270.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 05/04/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 05/04/2013 | 1100.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS INDIVUDIAIS E CADEIRAS COM 03 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 05/04/2013 | 280.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 05/04/2013 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 05/04/2013 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5LPM-220W DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 05/04/2013 | 6210.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 05/04/2013 | 588.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO CARGAS DESTA SECRETARIA PARA AS COMUNIDADES DE QUIXABA E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 08/04/2013 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 08/04/2013 | 690.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA INJETORA, CALIBRAGEM DE VALVULAS DO MOTOR E RECUPERAÇAO DOE STICADOR DAS CORREIAS DO TRATOR MF DE PNEUS E REVISAO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E LUBRIFICAÇAO DE RODAS DO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 08/04/2013 | 1355.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPROTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAL DE BOMBA INJETORA DO TRATOR MF 295 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 08/04/2013 | 2874.03 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTERESSSE DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 08/04/2013 | 50.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IMPLANTAÇAO DO TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 08/04/2013 | 1600.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 08/04/2013 | 640.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 08/04/2013 | 324.00 | 00037450824434 | ALUIZIO GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM COMUNIDADES RURAIS: QUIXABA, VARZEA VERDE E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 08/04/2013 | 2200.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 REFRIGERADOR DUPLEX PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 08/04/2013 | 258.00 | 00004516946432 | JERRY ADRIANE DE MOURA | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS EM CURRAIS NOVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 08/04/2013 | 246.00 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 08/04/2013 | 2863.04 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 027.2011.0001.753-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG/ BRADESCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 08/04/2013 | 2624.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DIVERSOS/ BRADESCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 08/04/2013 | 1309.62 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE PASSAGEM AEREA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 08/04/2013 | 350.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇAO E MIDIA DE DIVULGAÇAO NA INTERNET E RADIO DAS AÇOES DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONV TRANSP ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | CONSTRUIR CRECHE (PRO INFANCIA) EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000520 | 08/04/2013 | 94141.36 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA TIPO C NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO COM FNDE/MEC. | 00282013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 08/04/2013 | 231.00 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 08/04/2013 | 422.00 | 00002907447416 | JOSE GILBERTO CARDOSO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE CONDUZINDO MILHO DA CONAB PARA OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/04/2013 | 1180.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 10/04/2013 | 34.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SEC/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 10/04/2013 | 295.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/04/2013 NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 10/04/2013 | 4.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/04/2013 NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 10/04/2013 | 1374.16 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO A UNIAO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 10/04/2013 | 200.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MOBILIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 10/04/2013 | 35.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 10/04/2013 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA RELAIZAÇAO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EMS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 10/04/2013 | 258.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 10/04/2013 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇAO PULMONAR REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 10/04/2013 | 1151.27 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNDIADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 10/04/2013 | 1288.33 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNDIADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 10/04/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS COM AJUNTA MEDICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 10/04/2013 | 148.75 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 10/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS COLEGIADO NAC DE GESTORES MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SAO PAULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 10/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS COLEGIADO NAC DE GESTORES MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SAO PAULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 10/04/2013 | 7000.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO - EPP | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 10/04/2013 | 14345.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DE ORGAOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 10/04/2013 | 3700.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ARGILA, PEDRAS E AREIA DO POÇO AMAZONAS NO LEITO DO RIO QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 12/04/2013 | 1500.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 LAVADORA 10KG CONSUL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 12/04/2013 | 1064.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 12/04/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 12/04/2013 | 416.46 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO NQJ-0510 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000556 | 15/04/2013 | 3729.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000560 | 15/04/2013 | 2340.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 15/04/2013 | 1800.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A GRAMADO-RS COM A FINALIDADE DA PAUTA DA XVII MARCHA DOS PREFEITOS DO BRASIL A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 15/04/2013 | 329.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 15/04/2013 | 377.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 15/04/2013 | 254.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 15/04/2013 | 575.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 15/04/2013 | 544.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000565 | 15/04/2013 | 3109.20 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 15/04/2013 | 1418.60 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNDIADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 15/04/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 15/04/2013 | 44.36 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 15/04/2013 | 81.01 | 00003290057585 | MANUEL APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, AGUA E COMPRA DE GAS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 15/04/2013 | 140.00 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTERESSSE DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 15/04/2013 | 413.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOD E AGUA DA COMUNIADE DE TIMBAUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 16/04/2013 | 10582.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DE ORGAOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 16/04/2013 | 516.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO CARGAS DESTA SECRETARIA PARA AS COMUNIDADES DE VARZEA VERDE E TIMBAUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 16/04/2013 | 1938.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 16/04/2013 | 258.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 16/04/2013 | 1257.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 16/04/2013 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFIETURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 16/04/2013 | 665.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 17/04/2013 | 66.60 | 10905707000109 | ROOSEVELT E LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE FAIXAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 17/04/2013 | 1200.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS REALIZADO EM SAO PAULO PARA TRATAR DO FINANCIAMENTO DO SUAS:DESIGUALDADES REGIONAIS E A GESTAO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/04/2013 | 167.89 | 00007011473424 | ISABEL FERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMNTO DE CONTA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 18/04/2013 | 235.02 | 00004627177470 | MARLENE BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 18/04/2013 | 480.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONGEMA NO ANHEMBI-SP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 18/04/2013 | 161.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 18/04/2013 | 50.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO SISTEMA GERENCIADOR DO AMBIENTE ALBORATORIAL MODULO AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 18/04/2013 | 50.00 | 00012474741860 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO SISTEMA GERENCIADOR DO AMBIENTE ALBORATORIAL MODULO AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 18/04/2013 | 50.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO SISTEMA GERENCIADOR DO AMBIENTE ALBORATORIAL MODULO AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 18/04/2013 | 59.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA do ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 19/04/2013 | 448.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/04/2013 NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/04/2013 NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 22/04/2013 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 22/04/2013 | 960.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERNACIONAL PARA DIRIGENTES DA EDUCAÇAO PUBLICA REALIZADO EM SALVADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 22/04/2013 | 960.00 | 00034200185415 | SELMA CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERNACIONAL PARA DIRIGENTES DA EDUCAÇAO PUBLICA REALIZADO EM SALVADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 22/04/2013 | 1600.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERNACIONAL PARA DIRIGENTES DA EDUCAÇAO PUBLICA REALIZADO EM SALVADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 22/04/2013 | 1000.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 02720120000189-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 22/04/2013 | 334.56 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 22/04/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO E IPTU RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 22/04/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 22/04/2013 | 224.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 22/04/2013 | 356.66 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 22/04/2013 | 200.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM ALIMENTOS OFERECIDOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA PELA AGEVISA/CG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 22/04/2013 | 200.00 | 00007632083456 | ADRIANO DAVISON DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM ALIMENTOS OFERECIDOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA PELA AGEVISA/CG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 22/04/2013 | 1630.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01 TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, TOMOGRAFIA DO TORAX E TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 22/04/2013 | 271.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 22/04/2013 | 1364.94 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNDIADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 22/04/2013 | 415.00 | 00004055789467 | MARIA DARCY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO EM FUXICO EM TECIDO NA CONFECÇAO DE BONECAS DE PANO, FLORES EM MEIA DE SEDA E TRABALHOS EM FITA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 23/04/2013 | 945.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 24/04/2013 | 8705.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 24/04/2013 | 7962.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 24/04/2013 | 10450.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 24/04/2013 | 3932.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 24/04/2013 | 2095.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 24/04/2013 | 66574.93 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/04/2013 | 1100.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 24/04/2013 | 4359.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 24/04/2013 | 2950.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 24/04/2013 | 1559.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 24/04/2013 | 3412.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 24/04/2013 | 2712.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 24/04/2013 | 13996.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 24/04/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 24/04/2013 | 7394.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 24/04/2013 | 3825.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 24/04/2013 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 24/04/2013 | 1356.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 24/04/2013 | 2760.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 24/04/2013 | 52361.59 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 24/04/2013 | 16611.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 24/04/2013 | 6032.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 24/04/2013 | 17149.19 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 24/04/2013 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORERNTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 24/04/2013 | 1245.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 24/04/2013 | 2978.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RLEATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 24/04/2013 | 2300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 25/04/2013 | 678.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 25/04/2013 | 678.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 25/04/2013 | 378.00 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE PASSAGEM AEREA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0000638 | 25/04/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 (ONIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 25/04/2013 | 139000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (ONIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 25/04/2013 | 1396.00 | 00044147236472 | ROSINETE DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA FORMAÇAO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 25/04/2013 | 303.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 25/04/2013 | 1800.00 | 13809709000184 | SEVERINO GONÇALVES CHAVES NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA NA REGULARIZAÇAO E DAS OBRIGAÇOES DO IPAM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 25/04/2013 | 678.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 25/04/2013 | 678.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAMO DE PORCOS E ANIMAIS, LIMPEZA E PODAGEM DE ARVORES E DE GRAMA NA PRAÇA PUBLICA "JANUNCIO PEREIRA", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 25/04/2013 | 678.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 25/04/2013 | 678.00 | 00001037257413 | DIEGO MARADONA LIMA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 25/04/2013 | 678.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 25/04/2013 | 678.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 25/04/2013 | 678.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 25/04/2013 | 678.00 | 00004150336407 | MIGUEL GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 25/04/2013 | 678.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 26/04/2013 | 678.00 | 00009312094475 | TIAGO JANUARIO NOBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 26/04/2013 | 678.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 26/04/2013 | 10030.46 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 26/04/2013 | 444.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 26/04/2013 | 479.94 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 26/04/2013 | 222.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS A ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 26/04/2013 | 3784.37 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 26/04/2013 | 7021.58 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 26/04/2013 | 2290.71 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 26/04/2013 | 296.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 26/04/2013 | 2307.14 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 26/04/2013 | 1280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXISC DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 28/04/2013 | 7924.83 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00352013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 29/04/2013 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000675 | 29/04/2013 | 3159.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000678 | 29/04/2013 | 6600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 29/04/2013 | 300.00 | 00075063107400 | LAURA ROSA DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE SENSIBIILDADE A ALIMENTOS E MEDICAMENTOS (ALERGIA) DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 29/04/2013 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FATURAMENTO, DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000687 | 29/04/2013 | 3980.20 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 29/04/2013 | 207.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO EM PREVENÇAO DA GRIPE E CAMPANHA DA DENGUE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000669 | 29/04/2013 | 5800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 29/04/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 29/04/2013 | 555.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 29/04/2013 | 360.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 29/04/2013 | 271.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 29/04/2013 | 1170.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000697 | 29/04/2013 | 2380.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 29/04/2013 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 29/04/2013 | 1200.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A MACEIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECA NO NORDESTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 29/04/2013 | 200.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A MACEIO CONDUZINDO O PREFEITO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 29/04/2013 | 678.00 | 00016171713449 | GERALDA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 29/04/2013 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 29/04/2013 | 200.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 29/04/2013 | 449.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COPIAS EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | AQUISIÇAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 29/04/2013 | 410.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP JTDESK DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 29/04/2013 | 2000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EMS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 29/04/2013 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER REMANUFATURADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 29/04/2013 | 1004.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000688 | 29/04/2013 | 2513.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 29/04/2013 | 568.00 | 00008570432429 | MAURICIO LUCIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS RELATIVO A DIVULGAÇAO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, CAMPANHA CONTRA DENGUE, CAMPANHA NACIONAL DA INFLUENZA, CANCER DE PROSTATA E INFORMES DESTA SECRETARIA E AÇAO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 29/04/2013 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEMORIA RAM DDR3 DESTINADO A COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 29/04/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 29/04/2013 | 849.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E UM IMPRESSORA SAMSUNG E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 29/04/2013 | 361.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 29/04/2013 | 1373.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 29/04/2013 | 361.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 30/04/2013 | 3.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/04/2013 NA CONTA DO ICMS DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/04/2013 NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 30/04/2013 | 585.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 02/05/2013 | 1835.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 02/05/2013 | 1901.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 02/05/2013 | 11364.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 02/05/2013 | 943.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 02/05/2013 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000712 | 02/05/2013 | 3150.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 02/05/2013 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 02/05/2013 | 1785.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIADE CONCEIÇAO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18.03 A 18.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000714 | 02/05/2013 | 1636.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000720 | 02/05/2013 | 7000.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000721 | 02/05/2013 | 1564.30 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 02/05/2013 | 325.00 | 00005921816426 | GUSTAVO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA RURAL DE TIMBAUBA DE BAIXO E SANTA MARIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 02/05/2013 | 235.00 | 00037450824434 | ALUIZIO GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM COMUNIDADES RURAIS: QUIXABA, VARZEA VERDE E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000710 | 02/05/2013 | 8760.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 02/05/2013 | 743.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALZIAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 02/05/2013 | 2841.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PAREDES, BANHEIROS, PORTAS, JANELAS E TETO DO PREDIO DA ACOFREMA ONDE FUNCIONARA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 02/05/2013 | 913.00 | 00031685838391 | ANA LUCIA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS DAS JOVENS DA FANFARRA DOS PROGAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 02/05/2013 | 774.00 | 00043613403404 | ANTONIO MANOEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DA ACROFREMA ONDE FUNCIONARA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 02/05/2013 | 774.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇAO DO PREDIO DA ACOFREMA ONDE FUNCIONARA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 02/05/2013 | 105.00 | 00045129452453 | AUREA JERONIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 02/05/2013 | 671.00 | 00002756356433 | MANUEL PATROCINIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PETI E O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 02/05/2013 | 145.89 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000718 | 02/05/2013 | 5455.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000703 | 02/05/2013 | 1320.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 03/05/2013 | 315.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM UMA MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM VIAGENS A CURRAIS NOVOS E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000742 | 03/05/2013 | 13964.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA-TRATOR NEM HOLLAND DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 03/05/2013 | 897.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO CARGAS DESTA SECRETARIA PARA AS COMUNIDADES DE CAUASSU E TIMBAUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/05/2013 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NOS SITO VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 03/05/2013 | 568.00 | 00000016319427 | HERIBERTO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA REDE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 03/05/2013 | 133.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000733 | 03/05/2013 | 1682.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000734 | 03/05/2013 | 1184.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000736 | 03/05/2013 | 362.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000740 | 03/05/2013 | 2062.85 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 03/05/2013 | 1052.00 | 00003541399406 | ALCIDES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FIAT UNO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PERICIE NA JUNTA MEDICA DO INSS EM CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 03/05/2013 | 2686.90 | 00007845804487 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 03/05/2013 | 1275.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEIÇAO, RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18.03 A 18.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | CONSTRUIR CRECHE (PRO INFANCIA) EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000738 | 03/05/2013 | 45647.44 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA TIPO C NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO COM FNDE/MEC. | 00282013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 03/05/2013 | 2310.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ESPORA, RIACHO DO BOI E SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18.03 A 18.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 03/05/2013 | 309.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SITIOS DE TIMBAUBA E QUIXABA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000744 | 03/05/2013 | 1233.95 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 03/05/2013 | 1900.00 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA A ZONA RURAL E A CIDADE DE CURRAIS NOVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 03/05/2013 | 377.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 03/05/2013 | 245.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE MOTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE PICUI E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 03/05/2013 | 421.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 03/05/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 06/05/2013 | 1607.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 06/05/2013 | 500.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIRÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 06/05/2013 | 50.00 | 00006258471480 | SABRINA DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PARA TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS OFERECIDO PELA 4 REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 06/05/2013 | 50.00 | 00041360265449 | MARIA DE FATIMA MATOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADO DIARIAMENTE POR PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 07/05/2013 | 83.00 | 00004513963409 | POLIANA CRISTINA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTA CIDADE PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS: CAUAÇU, CONCEIÇAO E QUIXABA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 07/05/2013 | 120.00 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL NA CIDADE DE CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 07/05/2013 | 200.00 | 00025175971468 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNICONA A SEDE DO PEVA, RELATIVO AO MS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 07/05/2013 | 600.00 | 17550985000121 | CAPACITEC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇAO DE UM CURSO DE EMERGENCIA E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NA CIDADE DE SANTA RITA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 07/05/2013 | 120.00 | 00044179022400 | KILMA G.DE S.BRITO E OUTROS - PSF CONTRATADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTAO EM SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 07/05/2013 | 598.00 | 00005236529417 | JANNAINA LILIAN DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM PESSOAL A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 07/05/2013 | 422.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA FREI MARTINHO NO TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 08/05/2013 | 825.00 | 00028144783468 | RILDES GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 08/05/2013 | 1656.98 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNDIADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 08/05/2013 | 1592.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 08 VENTILADORES MONDIAL PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 08/05/2013 | 824.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 08/05/2013 | 1500.00 | 00028144783468 | RILDES GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇAO DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000765 | 08/05/2013 | 2300.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0000767 | 08/05/2013 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5LPM-220W DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 08/05/2013 | 800.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO EAC-ESC. DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABEIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 09/05/2013 | 699.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 09/05/2013 | 400.00 | 00072613459468 | VIRGINIA DANTAS DE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNIONA ORGAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 09/05/2013 | 120.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 09/05/2013 | 9468.99 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.361-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG/ BRADESCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 09/05/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/05/2013 | 228.75 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 10/05/2013 | 1060.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 10/05/2013 | 571.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E IMPRESSAO DE ARTES PARA EVENTOS PROMOVIDO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 10/05/2013 | 890.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 10/05/2013 | 840.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 10/05/2013 | 2624.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 10/05/2013 | 518.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 10/05/2013 | 0.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/05/2013 | 6326.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 10/05/2013 | 1520.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/05/2013 | 405.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 10/05/2013 | 450.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO DE MIDIA EM INTERNET E RADIO PARA ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 10/05/2013 | 200.00 | 00005236464455 | OZIVANIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR EM TEMPO INTEGRAL DO EVENTO "CURSO BASICO DE FORMAÇAO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO 2013" PROMOVIDO PELO SEBRAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 10/05/2013 | 780.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFEQUIÇÃO DE MATERIA GRAFICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 10/05/2013 | 747.90 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE STA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 10/05/2013 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 10/05/2013 | 126.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 10/05/2013 | 200.00 | 00012827375702 | ERIKA SUZANA MACEDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR EM TEMPO INTEGRAL DO EVENTO " CURSO BASICO DE FORMAÇAO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO 2013" CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 10/05/2013 | 640.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS E TRATORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 10/05/2013 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 10/05/2013 | 113.75 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 10/05/2013 | 60.00 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM OS GESTORES DA ATENÇAO BASICA DOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 10/05/2013 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE FISIOTERAPIA-REABILITAÇAO PULMONAR REALIZADOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 10/05/2013 | 5450.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 10/05/2013 | 245.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 10/05/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS COM JUNTA MEDICA REALIZADOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/05/2013 | 490.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 10/05/2013 | 330.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 10/05/2013 | 3700.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ARGILA, PEDRAS E AREIA DO POÇO AMAZONAS NO LEITO DO RIO QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 13/05/2013 | 1440.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 13/05/2013 | 3000.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE SEIS MATA BURRO NAS COMUNIDADES VARZEA VERDE,CAUBERINHA E QUINTURARÉ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000809 | 13/05/2013 | 2606.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 13/05/2013 | 1900.20 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS, AMBULANCIA E VIAT UNO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000813 | 13/05/2013 | 4000.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SPRINTERM DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 13/05/2013 | 200.00 | 00008310293402 | SAMARA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 13/05/2013 | 400.00 | 00004157416457 | NEILMA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES CLINICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000807 | 13/05/2013 | 4000.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO BASCULANTE MODELO GM CHEVROLET DESTINADO A ESTA SECRERTARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 13/05/2013 | 1356.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS INSTRUMENTOS DE SOPRO DA FANFARRA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 13/05/2013 | 150.00 | 00009000621429 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 13/05/2013 | 150.50 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE E AS CONTAS DE ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 13/05/2013 | 100.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 13/05/2013 | 100.00 | 00003290057585 | MANUEL APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESEIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 13/05/2013 | 185.00 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 13/05/2013 | 90.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 13/05/2013 | 2863.04 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4° PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 027.2011.001.753-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 13/05/2013 | 1980.00 | 00004694974408 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000822 | 13/05/2013 | 2600.00 | 00003146544458 | JUSSARA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00005338768429 | MARIA ADAILDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 14/05/2013 | 1031.00 | 00035831405400 | MARCIA TERESA DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAL E DECORAÇAO PARA EVENTO REALIZADO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 14/05/2013 | 31.14 | 00000940080435 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 15/05/2013 | 46.11 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 15/05/2013 | 370.50 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 15/05/2013 | 50.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE PARA RESOLVER INTERESSES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 15/05/2013 | 200.00 | 00091767750463 | JOSE ELDES SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE A SRVIÇO DO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 15/05/2013 | 200.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE PATOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 15/05/2013 | 200.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE A SRVIÇO DO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 15/05/2013 | 70.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 15/05/2013 | 70.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000828 | 15/05/2013 | 2562.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DAS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 16/05/2013 | 629.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 16/05/2013 | 259.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 16/05/2013 | 333.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS A ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 16/05/2013 | 481.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000843 | 17/05/2013 | 348.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | ADQUIRIR VEICULOS E MAQUINAS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 17/05/2013 | 2080.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CABO 2X4, ESMER BOSCH INDUSTRIAL,MAQUINA DE SOLDA BALMER E MASCARA PARA SOLDA VISOR ARTICULAD PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 17/05/2013 | 3285.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DE OBRAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 17/05/2013 | 598.00 | 00008427819439 | PRISCILLA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM BOLO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 17/05/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 17/05/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 17/05/2013 | 480.00 | 00075214105487 | DENIZE DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000844 | 17/05/2013 | 2350.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DAS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 17/05/2013 | 413.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 20/05/2013 | 1238.00 | 00008639167400 | EDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB PARA OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000848 | 20/05/2013 | 4110.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000852 | 20/05/2013 | 716.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA SHARP AL-2040 DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 20/05/2013 | 360.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA ORIENTADORES DO PNAIC REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 20/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | AQUISIÇAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 0000851 | 20/05/2013 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM NOBREAK USP DA TASOURD BIVOLT, DESTINADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000854 | 20/05/2013 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000855 | 20/05/2013 | 286.91 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 20/05/2013 | 415.00 | 00004055789467 | MARIA DARCY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO EM FUXICO EM TECIDO NA CONFECÇAO DE BONECAS DE PANO, FLORES EM MEIA DE SEDA E TRABALHOS EM FITA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 20/05/2013 | 203.31 | 00073828971415 | FRANCISCA MARIA DE FATIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 20/05/2013 | 3320.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇAO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000849 | 20/05/2013 | 3600.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000850 | 20/05/2013 | 700.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 20/05/2013 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA RELAIZAÇAO DO EXAME TC DO CRANIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 21/05/2013 | 2200.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 21/05/2013 | 1291.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 21/05/2013 | 5790.00 | 03056573000125 | MEDEIROS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA TRATORES NEWHOLLAND E MF 295, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 21/05/2013 | 100.00 | 00005236535492 | MARCONDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 21/05/2013 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIOL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 21/05/2013 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 21/05/2013 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 21/05/2013 | 9852.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 21/05/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 21/05/2013 | 663.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 22/05/2013 | 1000.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 02720120000189-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 22/05/2013 | 4600.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE A CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 22/05/2013 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 22/05/2013 | 176.69 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 22/05/2013 | 1077.62 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 22/05/2013 | 1056.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000881 | 22/05/2013 | 1555.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE COCO DESTINADA A DESTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTE NA OCASIÃO DA SEMANA SANTA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 22/05/2013 | 120.00 | 00000940080435 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 22/05/2013 | 45.00 | 00003248239409 | HELENO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000878 | 22/05/2013 | 3567.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 22/05/2013 | 390.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/05/2013 | 1141.66 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNDIADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 22/05/2013 | 866.72 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNDIADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 23/05/2013 | 200.00 | 00026082543491 | MARIA DE LOUDES SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 23/05/2013 | 265.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 23/05/2013 | 542.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UMA MOTO PLACA:MNJ 8373 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 23/05/2013 | 112.71 | 00003460588489 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 24/05/2013 | 1356.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 24/05/2013 | 3600.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 24/05/2013 | 4279.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 24/05/2013 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 24/05/2013 | 8094.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000895 | 24/05/2013 | 5748.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR PARA OS ÔNIBUS MERCEDES BENZ CARROCERIA SANREMO ESCOLAR DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000896 | 24/05/2013 | 6948.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR PARA O VEICULO TIPO: ÔNIBUS V.W 15-190 DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000905 | 24/05/2013 | 2200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 24/05/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONFIGURAÇAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS VOLARE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 24/05/2013 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000912 | 24/05/2013 | 1528.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 24/05/2013 | 100.00 | 00005978150460 | DAYCSON RINNELLY PINHEIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000915 | 24/05/2013 | 2757.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR PARA O VEICULO TIPO: IVECO FIAT DAILY DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 24/05/2013 | 16221.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 24/05/2013 | 17386.89 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 24/05/2013 | 1905.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000931 | 24/05/2013 | 2164.07 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 24/05/2013 | 100.00 | 00062221760468 | MARIA DA GUIA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000935 | 24/05/2013 | 3536.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR PARA O VEICULO TIPO: MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 24/05/2013 | 53628.32 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE MAGISTERIO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000938 | 24/05/2013 | 4170.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 24/05/2013 | 6732.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 24/05/2013 | 1240.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 24/05/2013 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORERNTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 24/05/2013 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 24/05/2013 | 600.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA UM EVENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 24/05/2013 | 2950.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 24/05/2013 | 1559.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 24/05/2013 | 100.00 | 00030873568400 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 24/05/2013 | 2938.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 24/05/2013 | 3390.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 24/05/2013 | 5376.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000893 | 24/05/2013 | 4645.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000894 | 24/05/2013 | 1011.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 24/05/2013 | 4020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 24/05/2013 | 14412.90 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000922 | 24/05/2013 | 1290.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000891 | 24/05/2013 | 4838.99 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000897 | 24/05/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TIPO: FIAT UNO MILLE DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 24/05/2013 | 1140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 24/05/2013 | 8312.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 24/05/2013 | 50.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM OS GESTORES DA ATENÇAO BASICA DOS MUNICIPIOS E AS GERENCIAS REGIONAIS DE SAUDE-GRS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 24/05/2013 | 66479.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 24/05/2013 | 8705.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 24/05/2013 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA RELAIZAÇAO DE EXAMES TC DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 24/05/2013 | 50.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE UMA OFICINA DO SISCAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000919 | 24/05/2013 | 1795.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO TIPO: AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 24/05/2013 | 4387.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 24/05/2013 | 10450.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000930 | 24/05/2013 | 10022.55 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 24/05/2013 | 2596.24 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 24/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000936 | 24/05/2013 | 1864.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMERA PARA O VEICULO TIPO: STRADA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 24/05/2013 | 50.00 | 00044179022400 | KILMA G.DE S.BRITO E OUTROS - PSF CONTRATADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISCAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0000944 | 24/05/2013 | 10026.25 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 24/05/2013 | 4333.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RLEATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 24/05/2013 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 27/05/2013 | 361.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 27/05/2013 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 27/05/2013 | 678.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 27/05/2013 | 678.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 27/05/2013 | 950.00 | 02656804000179 | GLOBO VERDE PERICIAS E ASSESSORIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA À PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DO CURSO DE PERÍCIA JUDICIAL AMBIENTAL REALIZADO NO PERÍODO 14 E 15 DE JUNHO 2013 EM RECIFE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 27/05/2013 | 361.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 27/05/2013 | 50.00 | 00006258471480 | SABRINA DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISCAN , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 27/05/2013 | 7971.62 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 27/05/2013 | 678.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 27/05/2013 | 678.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 27/05/2013 | 678.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 27/05/2013 | 678.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 27/05/2013 | 678.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 27/05/2013 | 678.00 | 00005281250442 | JOSE FIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 27/05/2013 | 678.00 | 00009312094475 | TIAGO JANUARIO NOBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 27/05/2013 | 678.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAMO DE PORCOS E ANIMAIS, LIMPEZA E PODAGEM DE ARVORES E DE GRAMA NA PRAÇA PUBLICA "JANUNCIO PEREIRA", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 27/05/2013 | 9173.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA PONTE, DO DIKE, REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTA CIDADE, DA ACOFREMA, RECUPERAÇAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL E RECUPERAÇAO DE MATA BURROS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 27/05/2013 | 9640.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE, CRECHE MUNICIPAL, ESCOLA DE TIMBAUBA E ILUMINAÇAO PUBLICA RURAL E URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 27/05/2013 | 100.00 | 00041360265449 | MARIA DE FATIMA MATOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADO DIARIAMENTE POR PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 27/05/2013 | 377.00 | 00005921816426 | GUSTAVO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA RURAL DE TIMBAUBA DE BAIXO E QUIXABA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 27/05/2013 | 7200.32 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 27/05/2013 | 2088.69 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 27/05/2013 | 2155.13 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 27/05/2013 | 3578.82 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 27/05/2013 | 306.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 27/05/2013 | 678.00 | 00004150336407 | MIGUEL GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 27/05/2013 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E DE CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 27/05/2013 | 135.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 27/05/2013 | 2000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 27/05/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 28/05/2013 | 363.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 28/05/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO E IPTU RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000977 | 28/05/2013 | 2066.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR PARA OS ÔNIBUS MERCEDES BENZ CARROCERIA SANREMO ESCOLAR DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 29/05/2013 | 800.00 | 00028144783468 | RILDES GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 29/05/2013 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇAO DOS PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000989 | 29/05/2013 | 529.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E UM IMPRESSORA SAMSUNG ML-2010 E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 29/05/2013 | 10000.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.361-4. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISA LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 29/05/2013 | 266.09 | 70156278000138 | ARMARINHO ECONOMICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 29/05/2013 | 400.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇAO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 29/05/2013 | 200.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇAO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 29/05/2013 | 262.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 29/05/2013 | 1393.00 | 00028144783468 | RILDES GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇAO DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 29/05/2013 | 1373.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEA 4° PARCELA DO SEGURO AO APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 31/05/2013 | 0.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 31/05/2013 | 588.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 03/06/2013 | 340.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA FPM E ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 03/06/2013 | 3551.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 03/06/2013 | 360.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO PARA IMPLATAÇAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO EM MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 03/06/2013 | 2845.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANNER'S DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/06/2013 | 300.00 | 00518420000164 | NEWTON LUIZ G SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 03/06/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIRÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001020 | 03/06/2013 | 1460.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001034 | 03/06/2013 | 330.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A MANUTENÇAO DE ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 03/06/2013 | 405.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 03/06/2013 | 10247.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000997 | 03/06/2013 | 3912.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 03/06/2013 | 966.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001002 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001003 | 03/06/2013 | 3645.10 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 03/06/2013 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 03/06/2013 | 300.00 | 00004749337412 | WALLISON SEBASTIAO FREIRE DOS S DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001022 | 03/06/2013 | 2306.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/06/2013 | 2400.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA:9318NKF A SERVIÇO DESTA SECRETAIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 03/06/2013 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TOCATAS REALIZADOS PELA BANDA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO NA REALIZAÇAO DO DIA DA MULHER, DIA NACIONAL DO TRABALHO, DIA DAS MAES DIA DE COMBATE AS DROGAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | CONSTRUIR CRECHE (PRO INFANCIA) EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001033 | 03/06/2013 | 45669.40 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA TIPO C NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO COM FNDE/MEC. | 00282013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001017 | 03/06/2013 | 2900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT PALIO WK PLACA:OFG 9024PB REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001027 | 03/06/2013 | 2900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT PALIO WK PLACA:OFG 9024PB REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/06/2013 | 550.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE QUATRO CADEIRAS DE MESA E TRES CADEIRAS DE ESCRITORIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000998 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001005 | 03/06/2013 | 2535.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 03/06/2013 | 360.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA E MANGA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001013 | 03/06/2013 | 3235.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001016 | 03/06/2013 | 2301.22 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 03/06/2013 | 578.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DE UM EVENTO NA CIDADE DE CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 03/06/2013 | 81.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001029 | 03/06/2013 | 3037.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 03/06/2013 | 200.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 03/06/2013 | 3000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 03/06/2013 | 635.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS EM HOMENAGEM AO DIA DA ENFERMAGEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 03/06/2013 | 509.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, CONCRETO DE PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001007 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00007683050474 | ANTONIO ASSUN€ÇO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA PLACA:4149OFD A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 03/06/2013 | 186.00 | 00004513963409 | POLIANA CRISTINA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTA CIDADE PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS: CAUAÇU, CONCEIÇAO E QUIXABA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001010 | 03/06/2013 | 7950.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO CAÇAMBA DE PLACA GPE:4117 DESTINADO A ESTA SECRERTARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 03/06/2013 | 449.00 | 00009482381432 | RAFAEL AZEVEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CONCEIÇAO RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 03/06/2013 | 678.00 | 00001037257413 | DIEGO MARADONA LIMA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001026 | 03/06/2013 | 2650.00 | 00003146544458 | JUSSARA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETE PLACA:JDP7470 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 04/06/2013 | 4350.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO URBANO DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 04/06/2013 | 1620.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇAOES DE OCULOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 04/06/2013 | 312.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001041 | 04/06/2013 | 2129.71 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 04/06/2013 | 678.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001042 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 04/06/2013 | 207.00 | 00007472909467 | JOSE APARECIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOAO FERNANDES FALCAO NO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 04/06/2013 | 100.00 | 00005177582450 | CELIA S. DE A. SOUZA E OUTROS - GABINETE COMI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR CONDUZINDO DOCUMENTOS A FIIM DE REGULARIZAR E TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA DELEGACIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 04/06/2013 | 516.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA FREI MARTINHO NO TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 05/06/2013 | 516.00 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 05/06/2013 | 1050.92 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 05/06/2013 | 1356.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 40 HORAS-AULAS DE MUSICA COMO MAESTRO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 05/06/2013 | 800.00 | 00003591515400 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSONAL E GERENCIAL A SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001054 | 05/06/2013 | 4500.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001050 | 05/06/2013 | 2309.41 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 05/06/2013 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA RELAIZAÇAO DO EXAME TC DO CRANIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 05/06/2013 | 263.00 | 00037450824434 | ALUIZIO GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM COMUNIDADES RURAIS: QUIXABA, VARZEA VERDE E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001058 | 05/06/2013 | 5000.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SPRINTERM DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 05/06/2013 | 1356.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS INSTRUMENTOS DE SOPRO DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001055 | 05/06/2013 | 6600.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001059 | 06/06/2013 | 2886.48 | 16682179000144 | DISMENE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADO Á ENTIDADES MISTA DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 07/06/2013 | 318.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001069 | 07/06/2013 | 258.75 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001081 | 07/06/2013 | 5690.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 07/06/2013 | 100.00 | 00075212080487 | JOAQUIM FREIRE DE ASSIS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA MDA NO SEBRAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 07/06/2013 | 200.00 | 00002955666475 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA MDA NO SEBRAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 07/06/2013 | 100.00 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 07/06/2013 | 100.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 07/06/2013 | 200.00 | 00020755457404 | JOSE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 07/06/2013 | 200.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO VERDE/GOIAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 07/06/2013 | 100.00 | 00005236535492 | MARCONDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 07/06/2013 | 120.00 | 00004513963409 | POLIANA CRISTINA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 07/06/2013 | 7900.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E MONTAGEM DE 415 UNIDADES DE RELOGIOS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 07/06/2013 | 1500.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VEICULAÇAO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL "GOVERNO E DESENVOLVIMENTO" NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 07/06/2013 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001074 | 07/06/2013 | 4640.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E GASOLINA PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 07/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 07/06/2013 | 450.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO DE MIDIA EM INTERNET E RADIO PARA ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 07/06/2013 | 400.00 | 00072613459468 | VIRGINIA DANTAS DE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 07/06/2013 | 200.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 07/06/2013 | 207.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 07/06/2013 | 2863.04 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5° PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 027.2011.001.753-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 07/06/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUP PAS MOLHADAS, PONTILHOES, MATA BURRO E ESTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 07/06/2013 | 8500.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 17 MATABURROS EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00462013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 10/06/2013 | 2624.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.361-4. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 10/06/2013 | 521.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/PARC/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 10/06/2013 | 5278.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS 10.06.2013 - 2.719,10 / 20.06.2013 - 975,88 / 28.06.2013 - 1.583,20, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 10/06/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 10/06/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 10/06/2013 | 3000.00 | 10207370000158 | NAHAYANNE LOUISE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLABORAÇAO DE GFIP RAIS E DC´TF PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 10/06/2013 | 227.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA AS CIDADES DEPICUI E CUITE A SERVIÇO DESTA PREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 10/06/2013 | 322.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/06/2013 | 310.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA INSTALAÇAO ELETRICA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 10/06/2013 | 73.75 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 10/06/2013 | 237.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 10/06/2013 | 581.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DECARTAZES COLORIDOSE FOLDERS PARA EVENTOS PROMOVIDO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 10/06/2013 | 296.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS AS CIDADES DE PICUI E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/06/2013 | 500.00 | 00004157416457 | NEILMA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSTRUÇAO DE UM QUARTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 10/06/2013 | 784.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO CARGAS DESTA SECRETARIA PARA AS COMUNIDADES DE QUIXABA, TIMBAUBA DE BAIXO E MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 10/06/2013 | 200.00 | 00025175971468 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNICONA A SEDE DO PEVA, RELATIVO AO MS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 10/06/2013 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 10/06/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 10/06/2013 | 127.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 10/06/2013 | 1050.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001100 | 10/06/2013 | 5759.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 10/06/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0001111 | 12/06/2013 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0001114 | 12/06/2013 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 12/06/2013 | 46.11 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 12/06/2013 | 237.60 | 70156278000138 | ARMARINHO ECONOMICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 12/06/2013 | 575.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA:OFG9024 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 12/06/2013 | 812.65 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT/PALIO WK PLACA:OFG9024 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 12/06/2013 | 44.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 12/06/2013 | 581.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E IMPRESSAO DE ARTES PARA EVENTOS PROMOVIDO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 12/06/2013 | 85.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001115 | 13/06/2013 | 5166.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001116 | 13/06/2013 | 2342.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 14/06/2013 | 2550.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 14/06/2013 | 285.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 14/06/2013 | 1356.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS INSTRUMENTOS DE SOPRO DA FANFARRA RELATIVO AO MES DE JUNHHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 14/06/2013 | 5010.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 14/06/2013 | 413.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 14/06/2013 | 678.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001118 | 14/06/2013 | 1070.35 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 14/06/2013 | 207.00 | 00005310544461 | JOSE MICARLOS DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 14/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001130 | 17/06/2013 | 2100.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 17/06/2013 | 3450.86 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 17/06/2013 | 1260.00 | 11553022000103 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO EM 10 CADEIRAS LOGARINAS DE TRES LUGARES DA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 17/06/2013 | 1300.00 | 11553022000103 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO EM 22 CADEIRAS DE ESCRITORIO DA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 17/06/2013 | 307.79 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001131 | 17/06/2013 | 4160.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 17/06/2013 | 100.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001129 | 17/06/2013 | 1500.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 17/06/2013 | 220.00 | 00003449613464 | MARIA ELIEIDE DE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001126 | 17/06/2013 | 1971.30 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001134 | 17/06/2013 | 1612.27 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 18/06/2013 | 370.00 | 08901991000195 | CENTRO CARDIOLOGIA DO SERIDÓ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO E UM HOLTER 24 HORAS REALIZADO NA SRA. SOFIA CELESTINA NASCIMENTO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 18/06/2013 | 1443.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 18/06/2013 | 1074.04 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 18/06/2013 | 960.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 18/06/2013 | 415.00 | 00004055789467 | MARIA DARCY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO EM FUXICO EM TECIDO NA CONFECÇAO DE BONECAS DE PANO, FLORES EM MEIA DE SEDA E TRABALHOS EM FITA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 18/06/2013 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001146 | 18/06/2013 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 18/06/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 18/06/2013 | 825.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 18/06/2013 | 258.00 | 00008427819439 | PRISCILLA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA O EVENTO DA FESTA DO ARRAIÁ JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE SOUZA DE ARAÚJO SILVA REALIZADO NO DIA 15 DESTE MÊS NO GINASIO POLIESPORTIVO VALDO PEREIRA DA SILVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 18/06/2013 | 207.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DA FESTA DO ARRAIÁ JUNINO DA ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE SOUZA DE ARAÚJO SILVA, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO NO GINASIO POLIESPORTIVO VALDO PEREIRA DA SILVA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 19/06/2013 | 2700.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 19/06/2013 | 1800.00 | 14830119000104 | MANOEL DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS EM SALAS NA ESCOLA MUNICÍPAL JOÃO FERNANDES FALCÃO DA COMUNIDADE TIMBAÚBA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 19/06/2013 | 2750.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 19/06/2013 | 2500.00 | 14830119000104 | MANOEL DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS EM SALAS NA ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE SOUZA DE ARAÚJO SILVA , NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 19/06/2013 | 5150.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 19/06/2013 | 1450.00 | 14830119000104 | MANOEL DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS EM SALAS NA ESCOLA MUNICÍPAL JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA DA COMUNIDADE QUIXABA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 19/06/2013 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 19/06/2013 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001157 | 19/06/2013 | 811.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 19/06/2013 | 493.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/06/2013 | 1000.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 02720120000189-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001148 | 19/06/2013 | 695.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 19/06/2013 | 100.00 | 00045129452453 | AUREA JERONIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 19/06/2013 | 750.00 | 00043613403404 | ANTONIO MANOEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 19/06/2013 | 318.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001154 | 19/06/2013 | 127.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001158 | 19/06/2013 | 3720.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 20/06/2013 | 387.50 | 00025175971468 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 20/06/2013 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001166 | 20/06/2013 | 205.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 21/06/2013 | 5877.96 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE DE SOUZA ARAÚJO SILVA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 0001171 | 21/06/2013 | 2000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PROJETOR BENK SVGA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001174 | 21/06/2013 | 2409.90 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 21/06/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO E IPTU RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 21/06/2013 | 100.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS DE BORRACHA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001172 | 21/06/2013 | 865.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 21/06/2013 | 1250.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 21/06/2013 | 11146.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DE ORGAOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 21/06/2013 | 150.00 | 00005779860408 | DAMIANA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 24/06/2013 | 3390.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 24/06/2013 | 1859.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 24/06/2013 | 6076.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 24/06/2013 | 2700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 24/06/2013 | 2712.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 24/06/2013 | 13121.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 24/06/2013 | 4720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 24/06/2013 | 8312.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 24/06/2013 | 1140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 24/06/2013 | 2596.24 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 24/06/2013 | 9220.88 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 24/06/2013 | 10450.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 24/06/2013 | 3155.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 24/06/2013 | 7684.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 24/06/2013 | 67432.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001188 | 24/06/2013 | 1499.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 24/06/2013 | 3859.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 24/06/2013 | 8794.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 24/06/2013 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 24/06/2013 | 4440.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 24/06/2013 | 1988.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 24/06/2013 | 1000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 24/06/2013 | 51272.41 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 24/06/2013 | 18945.82 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 24/06/2013 | 7432.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 24/06/2013 | 15831.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 24/06/2013 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORERNTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 24/06/2013 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 24/06/2013 | 3700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 24/06/2013 | 5056.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RLEATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001210 | 25/06/2013 | 6720.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 25/06/2013 | 1485.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 25/06/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 25/06/2013 | 880.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001209 | 25/06/2013 | 2625.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00009494260325 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DE REABILITAÇÃO PULMUNAR EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 25/06/2013 | 50.00 | 00044179022400 | KILMA G.DE S.BRITO E OUTROS - PSF CONTRATADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE GESTORES DA 2° MICRORREGIÃO DE SAÚDE DA PARAÍBA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR, NO DIA 18/06 DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001214 | 25/06/2013 | 540.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001222 | 26/06/2013 | 1500.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 26/06/2013 | 8284.81 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 26/06/2013 | 678.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 26/06/2013 | 678.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 26/06/2013 | 678.00 | 00004150336407 | MIGUEL GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 26/06/2013 | 678.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS, LIMPEZA E PODAGEM DE ARVORES E DE GRAMA NA PRAÇA PUBLICA "JANUNCIO PEREIRA", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 26/06/2013 | 361.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 26/06/2013 | 678.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA E LIMPEZA DO RESERVATORIO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 26/06/2013 | 678.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA E LIMPEZA DO RESERVATORIO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 26/06/2013 | 678.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 26/06/2013 | 678.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 26/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PELA EXECUÇAO DE PROJETO BASICO DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 26/06/2013 | 8940.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DO SETOR HABITACIONAL - 3ª ETAPA DO PLHIS, COTNRATO DE REPASSE OGU 0236.307-86/2007 MINISTERIO DAS CIDADES, PROGRAMA DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 26/06/2013 | 736.03 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 26/06/2013 | 3536.89 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 26/06/2013 | 2000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 26/06/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 26/06/2013 | 2245.34 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 26/06/2013 | 392.00 | 00005921816426 | GUSTAVO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA RURAL DE TIMBAUBA DE BAIXO E QUIXABA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 26/06/2013 | 2070.28 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 26/06/2013 | 6889.01 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 26/06/2013 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 26/06/2013 | 361.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 27/06/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001243 | 27/06/2013 | 2300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 27/06/2013 | 339.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 27/06/2013 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIOL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001241 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 27/06/2013 | 939.00 | 00006333750476 | MARGARIDA DA LUZ BEZERRA LIRA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26 VESTIDOS PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 27/06/2013 | 403.00 | 00005088032412 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26 CAMISAS PARA A QUADRILHA JUNINA, DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 28/06/2013 | 591.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 28/06/2013 | 0.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001247 | 28/06/2013 | 1110.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001268 | 01/07/2013 | 695.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001277 | 01/07/2013 | 1521.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001286 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA:9318NKF A SERVIÇO DESTA SECRETAIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001295 | 01/07/2013 | 5320.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E GASOLINA PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001299 | 01/07/2013 | 1200.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/07/2013 | 1268.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 01/07/2013 | 2812.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.361-4. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/07/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/07/2013 | 199.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/07/2013 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/07/2013 | 11023.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/07/2013 | 519.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/07/2013 | 23.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 01/07/2013 | 678.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO DE MIDIA EM INTERNET E RADIO PARA ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/07/2013 | 750.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DO PROGAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL, GONVERNO E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 01/07/2013 | 600.00 | 00096901616449 | MARIVAN LIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001259 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00007683050474 | ANTONIO ASSUN€ÇO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA PLACA:4149OFD A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/07/2013 | 516.00 | 00006741965467 | LIZIANE KARLA HENRIQUES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADO NESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/07/2013 | 310.00 | 00005594290451 | DALVINTE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES: TIMBAUBA DE BAIXO, TIMBAUBA DO MEIO E TIMBAUBA DE CIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/07/2013 | 415.00 | 00004055789467 | MARIA DARCY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO EM FUXICO EM TECIDO NA CONFECÇAO DE BONECAS DE PANO, FLORES EM MEIA DE SEDA E TRABALHOS EM FITA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001262 | 01/07/2013 | 3985.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001265 | 01/07/2013 | 3190.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 01/07/2013 | 678.00 | 00020755457404 | JOSE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E NA LIMPEZA DO ESGOSTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001270 | 01/07/2013 | 2650.00 | 00003146544458 | JUSSARA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETE PLACA:JDP7470 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/07/2013 | 400.00 | 00002955666475 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA MDA NO SEBRAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 01/07/2013 | 590.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, MAIO, E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001278 | 01/07/2013 | 5136.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA DR ZE PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00502013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/07/2013 | 1440.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001283 | 01/07/2013 | 4096.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA DR ZE PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00502013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/07/2013 | 2100.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GUINCHO PARA TRANSPORTAR UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, DE JOAO PESSOA PARA FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001294 | 01/07/2013 | 7950.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO CAÇAMBA DE PLACA GPE:4117 DESTINADO A ESTA SECRERTARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/07/2013 | 200.00 | 00005088031440 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR EM TEMPO INTEGRAL DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELO MDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/07/2013 | 200.00 | 00075212080487 | JOAQUIM FREIRE DE ASSIS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA MDA NO SEBRAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001250 | 01/07/2013 | 6654.73 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001274 | 01/07/2013 | 1832.12 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/07/2013 | 750.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001281 | 01/07/2013 | 5000.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SPRINTERM DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/07/2013 | 4200.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES: TIMBAUBA DE BAIXO, TIMBAUBA DO MEIO, TIMBAUBA DE CIMA, QUIXABA, TAPERA, RETIRO, CLEMENCIA E VARZEA VERDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0001253 | 01/07/2013 | 27212.45 | 70104302000195 | SENCO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, OBJETO DE CONVENIO FUNASA Nº 2896/2006, CONFORME ANEXO. | 00522013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/07/2013 | 1080.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001258 | 01/07/2013 | 5800.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS FIBRA VIDRO DESTINADO A ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE QUIXABA, NSTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/07/2013 | 1373.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/07/2013 | 1400.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES: TIMBAUBA, QUIXABA E CONCEIÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/07/2013 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/07/2013 | 1560.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 02/07/2013 | 200.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 02/07/2013 | 3000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001306 | 02/07/2013 | 2333.40 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001307 | 02/07/2013 | 2308.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/07/2013 | 1568.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/07/2013 | 66.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 02/07/2013 | 242.33 | 00005236470420 | MARIA DE FATIMA MELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 02/07/2013 | 42945.60 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUITAÇÃO DAS PARCELAS 6° A 20° DO ACORDO EXTRA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 027.2011.001.753-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 02/07/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/07/2013 | 1547.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES PARA PARCIPAR DE JOGOS ESCOLARES INTERMUNICÍPAIS NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA E CUITÉ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001302 | 02/07/2013 | 2578.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 02/07/2013 | 360.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E MARACUJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 03/07/2013 | 310.00 | 00095001280710 | ANDRE ANTUNES MARTINS | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A PALESTRAS SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇAO NA ARTICULAÇAO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇAO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 03/07/2013 | 678.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 03/07/2013 | 382.00 | 00037450824434 | ALUIZIO GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS, QUIXABA,VARZEA VERDE, RIACHO DA MADEIRA E TIMBAÚBA,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 03/07/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 03/07/2013 | 310.00 | 00090380150468 | DENISE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS SOBRE EDUCAÇAO NA ATUALIDADE REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 03/07/2013 | 284.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM MOTO PARA AS COMUNIDADES: TIMBAUBA DE BAIXO E VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 03/07/2013 | 251.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MOTO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PICUI-PB E CURRAIS NOVOS-RN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 03/07/2013 | 489.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE PICUI E CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 03/07/2013 | 1200.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DO PROGAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL, GONVERNO E DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 03/07/2013 | 400.00 | 00072613459468 | VIRGINIA DANTAS DE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 03/07/2013 | 2000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISA LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 03/07/2013 | 227.00 | 00004513963409 | POLIANA CRISTINA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTA CIDADE PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS: CAUAÇU, CONCEIÇAO E QUIXABA, REFERENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 03/07/2013 | 413.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO CARGAS DESTA SECRETARIA PARA AS COMUNIDADES DE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001327 | 03/07/2013 | 2980.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 03/07/2013 | 145.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UMA MOTO PLACA: MQJ0520 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 03/07/2013 | 310.00 | 00009482381432 | RAFAEL AZEVEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE: CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001330 | 04/07/2013 | 1650.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 04/07/2013 | 1056.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 05/07/2013 | 186.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA MQJ 0510 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001340 | 05/07/2013 | 2901.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 05/07/2013 | 2400.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES A CAPITAL DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00060189142472 | SEBASTIÃO PINTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES A CAPITAL DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES A CAPITAL DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 05/07/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIRÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO NO SISTEMA SUBMIT DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 05/07/2013 | 3000.00 | 10207370000158 | NAHAYANNE LOUISE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA COLABORAÇAO DE GFIP RAIS E DC´TF PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 05/07/2013 | 80.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 05/07/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES A CAPITAL DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 05/07/2013 | 125.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 05/07/2013 | 155.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA MNI 3435 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001339 | 05/07/2013 | 1384.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00093004427400 | LUCIA DE FÁTIMA MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á COCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES A CAPITAL DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO XXXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE X CONGRESSO BRASILEIRO, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 07/07/2013 | 231.25 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 08/07/2013 | 70.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 19.07.2013 - 0,21 - ITR / 24.07.2013 - 69,11 - FUNDO ESPECIAL / 31.07.2013 - 0,97 - ICMS DESON, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 08/07/2013 | 100.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 08/07/2013 | 100.00 | 00000359225675 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 08/07/2013 | 100.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL E CONTA DE ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 09/07/2013 | 1920.00 | 14694208000162 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DO TRABALHO AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 09/07/2013 | 310.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE EMBUCHAMENTO DO CUBO DIANTEIRO, BUCHAS DE AÇO PARA O FEIXO DE MOLAS PARA O ONIBUS VOLLARES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 10/07/2013 | 3758.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 10.07.2013 - 1.893,85 / 19.07.2013 - 432,08 / 30.07.2013 - 1.432,79, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 10/07/2013 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇAO DOS SEVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES NO ATENDMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 10/07/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE FISIOTERAPIA- REABILITAÇÃO PULMONAR ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 10/07/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS COM A JUNTA MEDICA REALIZADOS ATRAVES DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001358 | 10/07/2013 | 6447.27 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001361 | 12/07/2013 | 2588.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001364 | 12/07/2013 | 946.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001366 | 12/07/2013 | 1992.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMERA PARA O VEICULO TIPO: STRADA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001367 | 12/07/2013 | 2602.68 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001368 | 12/07/2013 | 2042.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001370 | 12/07/2013 | 545.11 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001371 | 12/07/2013 | 2341.48 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001372 | 12/07/2013 | 3153.55 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001373 | 12/07/2013 | 1179.70 | 16682179000144 | DISMENE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR ODONTOLOGICOS DESTINADO Á ENTIDADES MISTA DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001374 | 12/07/2013 | 1128.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001375 | 12/07/2013 | 3017.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 12/07/2013 | 374.30 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 12/07/2013 | 350.00 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 12/07/2013 | 150.00 | 00005177582450 | CELIA S. DE A. SOUZA E OUTROS - GABINETE COMI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR CONDUZINDO DOCUMENTOS A FIIM DE REGULARIZAR E TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA DELEGACIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 12/07/2013 | 258.00 | 00005310544461 | JOSE MICARLOS DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 12/07/2013 | 1163.00 | 00044147236472 | ROSINETE DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇAO DO PP- PROJETO POLITICO PEDAGOGICO E PROJETOS EDUCACIONAIS, REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001363 | 12/07/2013 | 2408.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR ARO 16 PARA O VEICULO, DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001377 | 12/07/2013 | 820.46 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 12/07/2013 | 918.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 13/07/2013 | 100.00 | 00004911026405 | IRISLEYDE RODRIGUES MAURIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM BOLSA-AUXILIO POR ESTAGIO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 13/07/2013 | 203.97 | 00007413899400 | JUSCELINA FERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 13/07/2013 | 100.00 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 13/07/2013 | 100.00 | 00005236535492 | MARCONDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 15/07/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PJOV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 15/07/2013 | 46.11 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001390 | 15/07/2013 | 1200.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 15/07/2013 | 2365.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 15/07/2013 | 1200.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE PINOS TRANSVERSAIS E SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DE ARRASTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 15/07/2013 | 3500.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHOS TECNICOS DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001389 | 15/07/2013 | 3806.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 15/07/2013 | 294.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 15/07/2013 | 184.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO E REUNIOES REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001394 | 15/07/2013 | 3501.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 15/07/2013 | 2385.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DAS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001393 | 15/07/2013 | 6550.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E GASOLINA PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001395 | 15/07/2013 | 1851.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 16/07/2013 | 282.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 16/07/2013 | 282.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 16/07/2013 | 149.00 | 05537342000169 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA COBRADA PELO INMETRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 16/07/2013 | 773.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 16/07/2013 | 149.00 | 05537342000169 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA COBRADA PELO INMETRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 16/07/2013 | 149.00 | 05537342000169 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA COBRADA PELO INMETRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 16/07/2013 | 6014.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 16/07/2013 | 4329.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 16/07/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 16/07/2013 | 1282.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 16/07/2013 | 1200.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO TOTAL DE UM CATAVENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 16/07/2013 | 413.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001415 | 17/07/2013 | 2007.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 17/07/2013 | 670.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 17/07/2013 | 5789.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 17/07/2013 | 200.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 17/07/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 17/07/2013 | 580.00 | 04678720000242 | G C COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PLACA:NPR 6883, OGE 6740, MNB 6604, NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 17/07/2013 | 1223.00 | 04678720000242 | G C COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 19/07/2013 | 1048.00 | 00004694974408 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 19/07/2013 | 635.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARTAZES COLORIDOS E FOLDERS PARA EVENTOS, FOTOS E FILMAGENS DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL PROMOVIDO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 19/07/2013 | 93.00 | 00002377421440 | SEBASTIANA LUCIVANIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UMA FAIXA PARA OS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 19/07/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO E IPTU RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 19/07/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 19/07/2013 | 182.00 | 00041360265449 | MARIA DE FATIMA MATOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADO DIARIAMENTE POR PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 19/07/2013 | 320.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇOES ELETRICAS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 19/07/2013 | 297.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 19/07/2013 | 650.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFFECÇÃO DE CARTAZES COLORIDOS, ELABORAÇÃO DE ADESIVOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CRIAÇÃO DE ARTES, PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 19/07/2013 | 100.00 | 00006518398400 | ISABELLE CRISTINA DANTAS DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO AGRICULTURA SUSTENTAVEL A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 22/07/2013 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONFIGURAÇAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS VOLARE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 22/07/2013 | 1339.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 23/07/2013 | 152.47 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 23/07/2013 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 23/07/2013 | 6498.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO 9000 BTU´S MODELO SPLINT, AR CONDICIONADO 12000 BTU´S MODELO SPLINT, AR CONDICIONADO ( JANELA ) 9000 BTU´S, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 23/07/2013 | 1616.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 23/07/2013 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001436 | 24/07/2013 | 595.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONER HP PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001441 | 24/07/2013 | 508.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001446 | 24/07/2013 | 247.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS TONER HP PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0001437 | 24/07/2013 | 1890.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 24/07/2013 | 691.00 | 00005593970467 | UBIRACI SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001445 | 24/07/2013 | 391.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001448 | 24/07/2013 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5LPM-220W DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 24/07/2013 | 135.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 24/07/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 24/07/2013 | 38.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001442 | 24/07/2013 | 494.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001443 | 24/07/2013 | 665.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001444 | 24/07/2013 | 1342.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001447 | 24/07/2013 | 116.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001450 | 24/07/2013 | 571.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MONITOR LCD 18,5 LED BENQ G955A E UM ESTABILIZADOR EVO 500V AW BIVILT DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 25/07/2013 | 3260.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPIAMENTOS P/SEC AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001451 | 25/07/2013 | 1135.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 UDP INTEL DUAL CORE E 01 ESTABILIZADOR EVO III DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 26/07/2013 | 5056.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RLEATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 26/07/2013 | 5200.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 26/07/2013 | 241.70 | 05537342000169 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PELA AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 26/07/2013 | 1356.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 26/07/2013 | 10450.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 26/07/2013 | 8088.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 26/07/2013 | 66180.05 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 26/07/2013 | 2376.24 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 26/07/2013 | 1140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 26/07/2013 | 5117.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 26/07/2013 | 8708.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 26/07/2013 | 10039.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 26/07/2013 | 1859.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 26/07/2013 | 2950.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 26/07/2013 | 3390.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 26/07/2013 | 6076.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 26/07/2013 | 2712.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 26/07/2013 | 678.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 26/07/2013 | 678.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 26/07/2013 | 678.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 26/07/2013 | 13309.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 26/07/2013 | 4720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | CONSTRUIR CRECHE (PRO INFANCIA) EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001454 | 26/07/2013 | 71931.35 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA TIPO C NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO COM FNDE/MEC. | 00282013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 26/07/2013 | 6989.40 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 26/07/2013 | 2142.58 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 26/07/2013 | 155.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 26/07/2013 | 2248.51 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 26/07/2013 | 7432.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 26/07/2013 | 375.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADAO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 26/07/2013 | 19516.29 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 26/07/2013 | 1000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 26/07/2013 | 16509.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 26/07/2013 | 51983.89 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001470 | 26/07/2013 | 2900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ADVEN DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 26/07/2013 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORERNTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 26/07/2013 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0001466 | 26/07/2013 | 385.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFADURA DE CARTUCHO PARA ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 26/07/2013 | 2034.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 26/07/2013 | 4440.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001453 | 26/07/2013 | 1049.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 26/07/2013 | 8794.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 26/07/2013 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE MATERIA DE INTERESSES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 26/07/2013 | 3599.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 26/07/2013 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 29/07/2013 | 100.00 | 00037450808404 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 29/07/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001506 | 29/07/2013 | 3400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 29/07/2013 | 361.00 | 00005921816426 | GUSTAVO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA RURAL DE TIMBAUBA DE BAIXO E QUIXABA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 29/07/2013 | 200.00 | 00004611514480 | PALOMA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 29/07/2013 | 678.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS, LIMPEZA E PODAGEM DE ARVORES E DE GRAMA NA PRAÇA PUBLICA "JANUNCIO PEREIRA", NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004150336407 | MIGUEL GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 29/07/2013 | 970.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PAREDES, PISOS, BANHEIROS E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001503 | 29/07/2013 | 2650.00 | 00003146544458 | JUSSARA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETE PLACA:JDP7470 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 29/07/2013 | 1258.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE PORTEIRAS, ESCADAS, PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 29/07/2013 | 678.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA E LIMPEZA DO RESERVATORIO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 29/07/2013 | 678.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 29/07/2013 | 678.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA E LIMPEZA DO RESERVATORIO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 29/07/2013 | 361.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 29/07/2013 | 145.00 | 00004513963409 | POLIANA CRISTINA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTA CIDADE PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS: CAUAÇU, CONCEIÇAO E QUIXABA, REFERENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001513 | 29/07/2013 | 1201.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISA LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 29/07/2013 | 50.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTOREFERENTE AO VIGIAGUA OFERECIDOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 29/07/2013 | 50.00 | 00087567326434 | FRANCISCO DE A.DOS S.E OUTROS-PEVA CONTRATADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO VIAGIAGUA, OFERECIDO AOS AGENTES EDEMIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 29/07/2013 | 361.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA VERDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/07/2013 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 30/07/2013 | 1373.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEA 5° PARCELA DO SEGURO AO APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 30/07/2013 | 8472.78 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 30/07/2013 | 387.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/07/2013 | 300.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 30/07/2013 | 3709.98 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001529 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 31/07/2013 | 2624.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 8° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 31/07/2013 | 2812.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.361-4. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 31/07/2013 | 594.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 31/07/2013 | 1000.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 02720120000189-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001530 | 31/07/2013 | 2400.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA:9318NKF A SERVIÇO DESTA SECRETAIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 31/07/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001526 | 31/07/2013 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001527 | 31/07/2013 | 1017.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001528 | 31/07/2013 | 5000.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SPRINTERM DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001532 | 31/07/2013 | 3102.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001536 | 31/07/2013 | 2100.00 | 00007683050474 | ANTONIO ASSUN€ÇO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA PLACA:4149OFD A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001533 | 31/07/2013 | 7950.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO CAÇAMBA DE PLACA GPE:4117 DESTINADO A ESTA SECRERTARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 01/08/2013 | 678.00 | 00043613403404 | ANTONIO MANOEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/08/2013 | 177.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE PICUI, CURRAIS NOVOS, CUITE E JARDIM DO SERIDO/RN, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/08/2013 | 100.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 01/08/2013 | 250.00 | 00045129452453 | AUREA JERONIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/08/2013 | 100.00 | 00049470680197 | JUANEZ ADELINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/08/2013 | 100.00 | 00030012284823 | MARIA ENEIDA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/08/2013 | 118.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001546 | 01/08/2013 | 1483.15 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001549 | 01/08/2013 | 814.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008312517430 | SAMANDA YARA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008874210400 | RUBIA LAIANE HORTINS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE QUINTARARE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/08/2013 | 5815.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 01/08/2013 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 01/08/2013 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 01/08/2013 | 436.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS NOS SITIOS DE TIMBAUBA DE BAIXO E QUIXABA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001548 | 01/08/2013 | 1090.10 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001554 | 01/08/2013 | 1806.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 01/08/2013 | 138.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/08/2013 | 1900.00 | 11553022000103 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO EM CADEIRAS DA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 01/08/2013 | 214.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001538 | 01/08/2013 | 986.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 01/08/2013 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001542 | 01/08/2013 | 349.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/08/2013 | 341.00 | 00075214105487 | DENIZE DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 01/08/2013 | 387.00 | 00009482381432 | RAFAEL AZEVEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 02/08/2013 | 760.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/08/2013 | 125.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 02/08/2013 | 1798.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 02/08/2013 | 289.00 | 00037450824434 | ALUIZIO GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS PARA OS PROFESSORES DAS COMUNIDADES RURAIS DA QUIXABA, VARZEA VERDE, RIACHO DA MADEIRA E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001569 | 02/08/2013 | 1667.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001573 | 02/08/2013 | 3163.40 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 02/08/2013 | 50.00 | 00006258471480 | SABRINA DANTAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CUITÉ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 02/08/2013 | 50.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CUITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇAO EM TESTES RAPIDOS PARA HIV, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 02/08/2013 | 580.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇAO DE UM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001568 | 02/08/2013 | 1637.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001571 | 02/08/2013 | 3021.90 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 02/08/2013 | 150.00 | 00044179022400 | KILMA G.DE S.BRITO E OUTROS - PSF CONTRATADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO/OFICINA REFERENTE A VIGILANCIA DO OBITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 02/08/2013 | 1211.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001587 | 05/08/2013 | 6017.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001597 | 05/08/2013 | 330.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇOES) O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 05/08/2013 | 650.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PEÇAS DO VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 05/08/2013 | 420.00 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 05/08/2013 | 310.00 | 00005594290451 | DALVINTE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: TIMBAUBA DE BAIXO, TIMBAUBA DO MEIO E TIMBAUBA DE CIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001580 | 05/08/2013 | 1215.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 05/08/2013 | 310.00 | 00007495873426 | JEAN CARLOS DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001590 | 05/08/2013 | 1374.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 05/08/2013 | 200.00 | 00003606992432 | JOSE IRAILTON DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PERIODO DA TARDE PARA ALUNOS DO PETI NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 05/08/2013 | 287.91 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001579 | 05/08/2013 | 3991.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001582 | 05/08/2013 | 1800.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇOES) PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001583 | 05/08/2013 | 1921.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 05/08/2013 | 220.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE SC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 05/08/2013 | 220.00 | 08901991000195 | CENTRO CARDIOLOGIA DO SERIDÓ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NO SR. FRANCISCO SERRAO DA ROCHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 05/08/2013 | 150.00 | 00003111092410 | JADEILZA BATISTA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA RAFAELA BATISTA MARTINS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 05/08/2013 | 260.00 | 00021964130468 | JOSE C. VIEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 05/08/2013 | 571.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇOES) PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO NESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 05/08/2013 | 484.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA, PARA AS CIDADES DE PICUI, CUITE, E COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA DO MEIO, QUIXABA, VARZEA VERDE E CAUBEIRINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 05/08/2013 | 678.00 | 00016171713449 | GERALDA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 05/08/2013 | 181.00 | 00005310544461 | JOSE MICARLOS DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PALESTRAS PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001577 | 05/08/2013 | 8292.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E GASOLINA PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 05/08/2013 | 570.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇOES) DESTINADOS AO PESSOAL QUANDO A SERVIÇOS DESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001588 | 05/08/2013 | 1320.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE ESTA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 05/08/2013 | 494.25 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001599 | 05/08/2013 | 1679.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001601 | 05/08/2013 | 823.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANTUEÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001586 | 05/08/2013 | 1950.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 05/08/2013 | 2786.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PRETELEIRA, 01 VENTILADOR COLUNA, 01 VENTILADOR PAREDE, 10 MESAS CABO BRANCO, 40 CADEIRA DE PLASTICO E 01 BEBE CONFORTO, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 05/08/2013 | 361.00 | 00037450824434 | ALUIZIO GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇAO E OUTRAS ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 05/08/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIRÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO NO SISTEMA SUBMIT DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 06/08/2013 | 357.00 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 06/08/2013 | 98.75 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001608 | 06/08/2013 | 5952.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS, DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001611 | 06/08/2013 | 3476.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS M.B-1618, DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 06/08/2013 | 2100.00 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 06/08/2013 | 1704.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 06/08/2013 | 3000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001609 | 06/08/2013 | 1451.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 06/08/2013 | 278.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 06/08/2013 | 4429.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001617 | 06/08/2013 | 578.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001618 | 07/08/2013 | 5150.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO, COM PINTURA E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001620 | 07/08/2013 | 4554.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DO ESGOTO E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001623 | 07/08/2013 | 2715.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001625 | 07/08/2013 | 3685.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇAO DESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 07/08/2013 | 796.00 | 00082223130453 | JOAO PAULO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001628 | 07/08/2013 | 12549.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENAÇO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 07/08/2013 | 678.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 07/08/2013 | 540.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 07/08/2013 | 432.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT/PALIO WK PLACA:OFG9024 PERTENCENTE A ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 07/08/2013 | 408.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OFG-9024 PERTENCENTE A ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 07/08/2013 | 628.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 07/08/2013 | 2000.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24HS POR CFTV DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 07/08/2013 | 678.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇAO E MIDIA DE DIVULGAÇAO EM INTERNET E RADIO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 07/08/2013 | 2624.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 09ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUP AÇUDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 07/08/2013 | 6700.00 | 00007978020452 | JOSÉ CICERO SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE QUATRO POÇOS AMAZONAS E CATA-VENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00582013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 08/08/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 08/08/2013 | 594.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG BRADESCO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 08/08/2013 | 74.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001640 | 09/08/2013 | 2611.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 09/08/2013 | 297.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 09/08/2013 | 238.75 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 09/08/2013 | 232.00 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA A PROFESSORA PALOMA FERREIRA SOARES, DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAR O ALUNO CARLOS ANDERSON PARA PARTICIPAR DA FINAL DOS "JOGOS ESCOLARES NACIONAIS" NA CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 09/08/2013 | 4914.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM, NOS DIAS 09.08.2013 - 3.087,64 / 20.08.2013 - 338,39 / 30.08.2013 - 1.488,45, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 09/08/2013 | 100.00 | 00005177582450 | CELIA S. DE A. SOUZA E OUTROS - GABINETE COMI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 09/08/2013 | 1000.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS PLACAS COM ARTES PARA O PORTAL DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 09/08/2013 | 260.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 09/08/2013 | 120.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 09/08/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE HOLTER NO PACIENTE LOURENÇO FRANCISCO DE MEDEIROS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 09/08/2013 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS NO PACIENTE LOURENÇO FRANCISCO DE MEDEIROS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001647 | 09/08/2013 | 1843.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 09/08/2013 | 313.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 09/08/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PELOS SERVIÇOS ESTRAS DE FISIOTERAPIA-REABILITAÇAO PULMONAR EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 09/08/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PELOS SERVIÇOS ESTRAS COM A JUNTA MEDICA REALIZADOS ATRAVES DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 09/08/2013 | 3285.19 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 09/08/2013 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUP PAS MOLHADAS, PONTILHOES, MATA BURRO E ESTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 09/08/2013 | 1700.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO COM PINTURA E ESTRUTURA FISICA DOS MATA-BURROS DAS COMUNIDADES QUIXABA 1, QUIXABA 2, CONCEIÇAO 1 E CONCEIÇAO 2 NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00572013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUP PAS MOLHADAS, PONTILHOES, MATA BURRO E ESTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 09/08/2013 | 2400.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO COM PINTURA E ESTRUTURA FISICA DOS MATA-BURROS DAS COMUNIDADES QUIXABA 1, QUIXABA 2, CONCEIÇAO 1 E CONCEIÇAO 2, CONFORME ANEXO. | 00572013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUP AÇUDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 12/08/2013 | 4300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇAO DE QUATRO POÇOS AMAZONAS E CATA-VENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00582013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 12/08/2013 | 249.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 0001662 | 12/08/2013 | 3206.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 UDP N3 ATTIS INTEL DDR3/8G HD500GB, 01 ESTABILIZADOR EVO III E 01 MONITOR LG, PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001664 | 12/08/2013 | 2341.91 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 12/08/2013 | 100.00 | 00001031283447 | JOAO MARIA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 12/08/2013 | 60.00 | 00067058302472 | AMARILDO GOMES ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO ALAN GOMES DE MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 12/08/2013 | 600.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA ETAPA FINAL DOS "JOGOS ESCOLARES NACIONAIS", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 12/08/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO E IPTU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 12/08/2013 | 198.16 | 70156278000138 | ARMARINHO ECONOMICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 12/08/2013 | 339.93 | 10905707000109 | ROOSEVELT E LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 12/08/2013 | 200.00 | 00004611514480 | PALOMA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN ACOMPANHANDO O ALUNO CARLOS ANDERSON NA PREPARAÇAO PARA A ETAPA FINAL DOS "JOGOS ESCOLARES NACIONAIS", REPRESENTANDO O ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 13/08/2013 | 1210.00 | 13024967000155 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-0181, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 13/08/2013 | 1500.00 | 13024967000155 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-6604, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 13/08/2013 | 950.00 | 13024967000155 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6883, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 13/08/2013 | 1400.00 | 13024967000155 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-5856, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 13/08/2013 | 500.00 | 13024967000155 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC-6739 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 13/08/2013 | 500.00 | 13024967000155 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001678 | 14/08/2013 | 1890.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇOES) PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 14/08/2013 | 2047.00 | 00007053391493 | VERONILSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI, E PARA PERICIA MEDICA NA CIDADE DE CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001688 | 14/08/2013 | 3600.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 14/08/2013 | 200.00 | 00025175971468 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNICONA A SEDE DO PEVA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 14/08/2013 | 516.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFECÇÃO DE FOLDERS, FOTOS E VINHETAS PARA PROJETOS E FILMAGENS DE ENCONTROS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 14/08/2013 | 310.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE FABRICAÇAO DE ARTESANATO COM GARRAFAS PETI E OUTROS MATERIAIS RECICLAVEIS PARA CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001676 | 14/08/2013 | 1200.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 14/08/2013 | 350.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOLDERS, CRACHAS E CERTIFICADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA "A GESTAO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇAO DO SUAS", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 14/08/2013 | 415.00 | 00004055789467 | MARIA DARCY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CURSO EM FUXICO EM TECIDO NA CONFECÇAO DE BONECAS DE PANO, FLORES EM MEIA DE SEDA E TRABALHOS EM FITA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 14/08/2013 | 3840.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA, QUIXABA, VARZEA VERDE, RIACHO DA ADEIRA E CAUASSU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 14/08/2013 | 310.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHE PARA MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 14/08/2013 | 200.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO EAC-ESC. DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001674 | 14/08/2013 | 6226.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 14/08/2013 | 385.67 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6883, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 14/08/2013 | 300.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA ORIENTADORES DO PNAIC REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001681 | 14/08/2013 | 7770.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA TIPO C PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 14/08/2013 | 2860.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 14/08/2013 | 1140.00 | 00005338768429 | MARIA ADAILDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 14/08/2013 | 385.67 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-6604, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 14/08/2013 | 382.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI-5856, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 14/08/2013 | 743.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARTAZES COLORIDOS, CONVITES, BANNERS PARA RECEPÇAO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS, E FOTOS E FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001700 | 14/08/2013 | 1665.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O ENCONTRO COM SECRETARIOS DE EDUCAÇAO DA 4ª REGIAO DE ENSINO PARA O SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO DO CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 14/08/2013 | 1140.00 | 00005338768429 | MARIA ADAILDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001677 | 14/08/2013 | 1800.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 14/08/2013 | 770.00 | 00007053391493 | VERONILSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DAS CIDADES DE PICUI E CURRAIS NOVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 14/08/2013 | 561.75 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMANTO DA MOTO DE PLACA NQJ-0520 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 14/08/2013 | 400.00 | 00072613459468 | VIRGINIA DANTAS DE MACEDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 14/08/2013 | 480.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 14/08/2013 | 413.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 15/08/2013 | 37.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 15/08/2013 | 500.00 | 13333776000175 | JOSE HUMBERTO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO E EDIÇAO DO LIVRO MAGIKO COM PEÇA TEATRAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 15/08/2013 | 46.11 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 16/08/2013 | 250.00 | 00003953672479 | CLEONICE JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 16/08/2013 | 678.00 | 00020755457404 | JOSE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E NA LIMPEZA DO ESGOSTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 16/08/2013 | 4550.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 16/08/2013 | 598.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS COBERTURAS DE GESSO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 16/08/2013 | 2900.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CATA-VENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 19/08/2013 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO O. DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 19/08/2013 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE TOCATAS PELA BANDA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO NOS EVENTOS DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, FESTA REALIZADA NA COMUNIDADE QUIXABA, PALESTRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 19/08/2013 | 386.75 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-0181, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 19/08/2013 | 349.45 | 10905707000109 | ROOSEVELT E LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 19/08/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 19/08/2013 | 7912.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 19/08/2013 | 619.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS COM ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PICUI E CUITE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 19/08/2013 | 1356.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 19/08/2013 | 100.00 | 00007413899400 | JUSCELINA FERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM CONTAS DE CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 19/08/2013 | 100.00 | 00000359225675 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 19/08/2013 | 100.00 | 00005236535492 | MARCONDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 19/08/2013 | 671.00 | 00031685838391 | ANA LUCIA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DAS JOVENS DA FANFARRA DOS PROGAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 19/08/2013 | 100.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 19/08/2013 | 124.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/08/2013 | 70.00 | 00006905819476 | JOSIENE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 20/08/2013 | 1029.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 20/08/2013 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 20/08/2013 | 100.00 | 00008442510460 | IRIS RAQUEL DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO POR ESTAGIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 002/2013, ASSINADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA-IFPB E ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 20/08/2013 | 9958.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 20/08/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 20/08/2013 | 75.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 20.08.2013 - 74,84 - FUNDO ESPECIAL / 31.08.2013 - 0,97 - ICMS DESON, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 20/08/2013 | 746.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 21/08/2013 | 1033.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASES, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 21/08/2013 | 184.25 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 21/08/2013 | 150.00 | 08683171000174 | CLINICA MARTINS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA USG DE ABDOMEN TOTAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 21/08/2013 | 200.00 | 00028939522400 | MARCOS ANTONIO F. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME CARDIOLOGICO ESPECIALIZADO NO PACIENTE PAULO ITALO DE SOUZA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 21/08/2013 | 230.00 | 00004223484494 | FABIANA PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 21/08/2013 | 100.00 | 00007985707417 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 21/08/2013 | 100.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 21/08/2013 | 100.00 | 00004950318446 | MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 21/08/2013 | 100.00 | 00005236704430 | MARIA ESMENIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 21/08/2013 | 1165.00 | 00001981578439 | REGINALDO POSSIDONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E PODAGEM DE ARVORES DA RODOVIA PB-117 QUE LIGA A CIDADE DE PICUI A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 23/08/2013 | 700.00 | 00009475595406 | LEANDSON DE SOUTO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADA COM LAVA JATO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 23/08/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 23/08/2013 | 1000.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 02720120000189-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 26/08/2013 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 26/08/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 26/08/2013 | 7983.40 | 07339648000136 | ANTONIO F DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUTURA E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 26/08/2013 | 7980.00 | 10791029000192 | J C DE OLIVEIRA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DOS BANCOS COM ENCOSTOS NOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00552013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 26/08/2013 | 1330.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DO INSTRUMENTO QUINTOTON CAPTAIN C/CARRIER PARA A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 26/08/2013 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 26/08/2013 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 26/08/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE VIDEO LARINGOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 28/08/2013 | 252.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 28/08/2013 | 66685.88 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001765 | 28/08/2013 | 5000.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SPRINTERM DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 28/08/2013 | 9519.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 28/08/2013 | 10450.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 28/08/2013 | 3254.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 28/08/2013 | 2376.24 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 28/08/2013 | 1140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 28/08/2013 | 8708.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 28/08/2013 | 8088.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 28/08/2013 | 6076.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 28/08/2013 | 1859.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 28/08/2013 | 3751.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 28/08/2013 | 466.00 | 00006333750476 | MARGARIDA DA LUZ BEZERRA LIRA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A FANFARRA DOS PROGAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001786 | 28/08/2013 | 2100.00 | 00007683050474 | ANTONIO ASSUN€ÇO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA PLACA OFD-4149 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 28/08/2013 | 70.00 | 00005779860408 | DAMIANA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 28/08/2013 | 2712.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 28/08/2013 | 3050.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 28/08/2013 | 678.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 28/08/2013 | 4920.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 28/08/2013 | 678.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001775 | 28/08/2013 | 7950.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO CAÇAMBA DE PLACA GPE-4117, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, RECICLAVEIS E RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUÇAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 28/08/2013 | 788.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 28/08/2013 | 678.00 | 00043613403404 | ANTONIO MANOEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001792 | 28/08/2013 | 2650.00 | 00003146544458 | JUSSARA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETE PLACA JDP-7470, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 28/08/2013 | 678.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 28/08/2013 | 678.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 28/08/2013 | 13365.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 28/08/2013 | 678.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 28/08/2013 | 52579.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 28/08/2013 | 4171.59 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADAO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 28/08/2013 | 16509.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001781 | 28/08/2013 | 2400.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NKF-9318 PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 28/08/2013 | 7932.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 28/08/2013 | 18660.19 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 28/08/2013 | 279.00 | 00002377421440 | SEBASTIANA LUCIVANIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA ENTREGA DOS NETBOOKS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 28/08/2013 | 1000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 28/08/2013 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORERNTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 28/08/2013 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 28/08/2013 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 28/08/2013 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 28/08/2013 | 2000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 28/08/2013 | 8794.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 28/08/2013 | 2819.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 28/08/2013 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 28/08/2013 | 678.00 | 00004150336407 | MIGUEL GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 28/08/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 28/08/2013 | 2034.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 28/08/2013 | 2624.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 28/08/2013 | 4625.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 28/08/2013 | 408.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA VERDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 28/08/2013 | 408.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/08/2013 | 5056.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RLEATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 28/08/2013 | 678.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 28/08/2013 | 678.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 28/08/2013 | 2900.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/08/2013 | 598.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001830 | 02/09/2013 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFADURA DE CARTUCHO PARA ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001845 | 02/09/2013 | 197.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFADURA DE CARTUCHO PARA ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 02/09/2013 | 678.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM MATERIA MUNICIPAL EM AMBITO LOCAL OU ESTADUAL TANTO NA AREA JURIDICA COMO EXTRA-JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 02/09/2013 | 475.00 | 00008170478405 | JANINIEL ROBSON DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001831 | 02/09/2013 | 1124.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 02/09/2013 | 100.00 | 00037450808404 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/09/2013 | 4500.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANNER'S DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 02/09/2013 | 154.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MOTO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PICUI-PB E CURRAIS NOVOS-RN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 02/09/2013 | 2046.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/09/2013 | 4912.47 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 02/09/2013 | 455.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 02/09/2013 | 546.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 02/09/2013 | 2600.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2008 A 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 02/09/2013 | 14829.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 02/09/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIRÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO NO SISTEMA SUBMIT DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001895 | 02/09/2013 | 1635.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 02/09/2013 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VEICULAÇAO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL "GOVERNO E DESENVOLVIMENTO" NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001833 | 02/09/2013 | 1905.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 02/09/2013 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROGAMA DE RADIO NA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 02/09/2013 | 454.00 | 00005921816426 | GUSTAVO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA RURAL DE TIMBAUBA DE BAIXO E QUIXABA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 02/09/2013 | 176.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO DE CAMERAS DE AR E PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001840 | 02/09/2013 | 7520.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA TIPO C PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001847 | 02/09/2013 | 660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONER DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001849 | 02/09/2013 | 1557.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/09/2013 | 400.00 | 00004611514480 | PALOMA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN ACOMPANHANDO O ALUNO CARLOS ANDERSON NA PREPARAÇAO PARA A ETAPA FINAL DOS "JOGOS ESCOLARES NACIONAIS", REPRESENTANDO O ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 02/09/2013 | 364.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS NOS SITIOS DE TIMBAUBA DE BAIXO E QUIXABA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 02/09/2013 | 3175.22 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 02/09/2013 | 1284.00 | 00077907906415 | MARIA DA GUIA FELIX ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA A 13ª AMOSTRA CULTURAL REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 02/09/2013 | 2751.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 02/09/2013 | 345.00 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA A ZONA RURAL E A CIDADE DE CURRAIS NOVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 02/09/2013 | 618.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 02/09/2013 | 625.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO PLACA: NQJ 0510 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 02/09/2013 | 944.00 | 00087842360430 | MARIA DAS VITORIAS DE ARAUJO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇOES DE ROUPAS PARA A 13ª AMOSTRA CULTURAL REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001884 | 02/09/2013 | 299.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001888 | 02/09/2013 | 742.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONER DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 02/09/2013 | 3136.77 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 02/09/2013 | 9367.97 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001899 | 02/09/2013 | 2025.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O ENCONTRO COM SECRETARIOS DE EDUCAÇAO DA 4ª REGIAO DE ENSINO PARA O SEMINARIO REGIONAL DE EDUCAÇAO DO CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001828 | 02/09/2013 | 5225.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 02/09/2013 | 1186.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PAREDES, PISOS, BANHEIROS E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/09/2013 | 761.40 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇAO DE ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/09/2013 | 1951.44 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇAO DE ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 02/09/2013 | 630.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO EM UM CILINDROS NAS COMUNIDADES DE TIMBAUBA DE CIMA E CAIAIBERINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 02/09/2013 | 150.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001816 | 02/09/2013 | 619.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 02/09/2013 | 145.00 | 00004513963409 | POLIANA CRISTINA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DESTA CIDADE PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS: CAUAÇU, CONCEIÇAO E QUIXABA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001841 | 02/09/2013 | 1110.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/09/2013 | 310.00 | 00007495873426 | JEAN CARLOS DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 02/09/2013 | 456.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003606992432 | JOSE IRAILTON DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PERIODO DA TARDE PARA ALUNOS DO PETI NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 02/09/2013 | 3690.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001881 | 02/09/2013 | 711.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONER HP PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 02/09/2013 | 1700.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001896 | 02/09/2013 | 595.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS TONER HP PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001815 | 02/09/2013 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001818 | 02/09/2013 | 2496.47 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001819 | 02/09/2013 | 1173.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/09/2013 | 350.00 | 00093725477434 | PAULINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001822 | 02/09/2013 | 268.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 02/09/2013 | 265.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA, PARA AS CIDADES DE PICUI, CUITE, E COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA DO MEIO, QUIXABA, VARZEA VERDE E CAUBEIRINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 02/09/2013 | 4815.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001834 | 02/09/2013 | 353.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001835 | 02/09/2013 | 2005.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001838 | 02/09/2013 | 555.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001839 | 02/09/2013 | 155.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001843 | 02/09/2013 | 3310.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/09/2013 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5LPM-220W DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001853 | 02/09/2013 | 1184.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001856 | 02/09/2013 | 2730.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001859 | 02/09/2013 | 817.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/09/2013 | 193.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNI-3435, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001868 | 02/09/2013 | 220.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001869 | 02/09/2013 | 1964.57 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001870 | 02/09/2013 | 1214.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/09/2013 | 234.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO IMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OFC8468 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORNE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 02/09/2013 | 360.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA E MANGA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 02/09/2013 | 360.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA E MANGA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001878 | 02/09/2013 | 485.68 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001879 | 02/09/2013 | 1122.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM PESSOAL QUANDA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001883 | 02/09/2013 | 141.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001887 | 02/09/2013 | 1555.24 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 02/09/2013 | 12064.80 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001892 | 02/09/2013 | 258.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 02/09/2013 | 1181.00 | 00005593970467 | UBIRACI SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001900 | 02/09/2013 | 2892.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001901 | 02/09/2013 | 1753.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 02/09/2013 | 402.00 | 00009482381432 | RAFAEL AZEVEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/09/2013 | 133.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001903 | 03/09/2013 | 1864.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 03/09/2013 | 464.00 | 00005594290451 | DALVINTE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAUBA DO MEIO E TIMBAUBA DE CIMA REFERETEN AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001905 | 03/09/2013 | 1180.06 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM AMORTECEDOR DIANTEIRO E UMA LUVA DE TRANSMISSAO PARA O VEICULO CHEVROLET D-60, DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001906 | 03/09/2013 | 6952.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM AMORTECEDOR DIANTEIRO E UMA LUVA DE TRANSMISSAO PARA O VEICULO CHEVROLET D-60, DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 03/09/2013 | 96.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 03/09/2013 | 500.00 | 03582697000144 | APARC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 03/09/2013 | 205.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS DE BORRACHA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 03/09/2013 | 74.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 04/09/2013 | 132.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA 13ª AMOSTRA CULTURAL REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 04/09/2013 | 1800.00 | 00004435749440 | ELIZABETE BRANDAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODUÇAO E EXECUÇAO DE UMA PEÇA TEATRAL E ATIVIDADES CENICAS REALIZADO NA 13ª AMOSTRA CULTURAL POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001917 | 04/09/2013 | 95.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 04/09/2013 | 582.00 | 00009475595406 | LEANDSON DE SOUTO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA-JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 04/09/2013 | 582.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA-JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 04/09/2013 | 876.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA E TIMBAUBA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 04/09/2013 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 05/09/2013 | 500.00 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 05/09/2013 | 100.00 | 00009402487433 | EDICLEIDE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 06/09/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PELA EXECUÇAO DE PROJETO BASICO DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001924 | 06/09/2013 | 3000.00 | 40946576000160 | L C PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇAO, PROCESSAMENTO, TRANSFERENCIA E MANUTENÇAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 06/09/2013 | 942.75 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS/REGIMENTOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001925 | 06/09/2013 | 2900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ADVEN DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 06/09/2013 | 1000.00 | 03582697000144 | APARC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 06/09/2013 | 2000.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24HS POR CFTV NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001927 | 09/09/2013 | 1040.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 09/09/2013 | 678.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇAO E MIDIA DE DIVULGAÇAO EM INTERNET E RADIO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001926 | 09/09/2013 | 665.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE A6 PLACA:MNB6604, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001928 | 09/09/2013 | 1205.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO FORD1618 PLACA: MXT-0181, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 09/09/2013 | 1104.00 | 00004694974408 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001935 | 09/09/2013 | 1321.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001939 | 09/09/2013 | 755.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO VW 15190 PLACA:NOI5856, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 09/09/2013 | 678.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001929 | 09/09/2013 | 1222.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001931 | 09/09/2013 | 1384.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 09/09/2013 | 258.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A AACD DE RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001937 | 09/09/2013 | 518.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001938 | 09/09/2013 | 454.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001942 | 09/09/2013 | 425.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 09/09/2013 | 300.00 | 00007033660413 | GISELE MARIA MENEZES NASCIMENTO | IMPORTANICA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 09/09/2013 | 1700.00 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 09/09/2013 | 300.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇAO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 10/09/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PELOS SERVIÇOS EXTRAS COM A JUNTA MEDICA REALIZADOS ATRAVES DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001946 | 10/09/2013 | 3351.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 10/09/2013 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/09/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PELOS SERVIÇOS EXTRAS DE PISIOTERAPIA-REABILITAÇAO PULMONAR EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001949 | 10/09/2013 | 4680.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 10/09/2013 | 800.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA ACOMPANHAR O ATLETA CARLOS ANDERSON EM ETAPA FINAL DOS JOGOS ESCOLARES NACIONAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 10/09/2013 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA FUNASA, ASSP, FAMUP DE INTERESSE, DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001947 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 10/09/2013 | 2400.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 10/09/2013 | 3.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 10/09/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 10/09/2013 | 4067.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001965 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 11/09/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001958 | 11/09/2013 | 90.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DAS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001959 | 11/09/2013 | 2905.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DAS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0001966 | 11/09/2013 | 945.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MB LO-812 PLACA: NPR6883, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001960 | 11/09/2013 | 2707.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001961 | 11/09/2013 | 2640.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 11/09/2013 | 1356.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 11/09/2013 | 1356.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001968 | 12/09/2013 | 348.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 13/09/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 13/09/2013 | 360.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR EM TEMPO INTEGRAL DO EVENTO: CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 13/09/2013 | 200.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001973 | 13/09/2013 | 6614.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA TIPO C PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 13/09/2013 | 3005.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ONIBUS 15190, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 13/09/2013 | 500.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001977 | 13/09/2013 | 358.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 13/09/2013 | 3080.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ONIBUS MB812, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 13/09/2013 | 7900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 13/09/2013 | 270.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 13ª AMOSTRA CULTURAL NO GINASIO POLIESPORTIVO VALDO PEREIRA DA SILVA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 13/09/2013 | 1600.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 13/09/2013 | 2102.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ONIBUS A-8, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002002 | 13/09/2013 | 557.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 13/09/2013 | 3031.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ONIBUS A6, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 13/09/2013 | 840.00 | 11553022000103 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO EM CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 13/09/2013 | 5055.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ONIBUS 1618, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 13/09/2013 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VEICULAÇAO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL "GOVERNO E DESENVOLVIMENTO" NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001996 | 13/09/2013 | 1605.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 13/09/2013 | 500.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 13/09/2013 | 100.00 | 02266905000133 | CEMED- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 13/09/2013 | 200.00 | 00025175971468 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNICONA A SEDE DO PEVA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 13/09/2013 | 1200.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 13/09/2013 | 850.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001988 | 13/09/2013 | 2810.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL B-S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 13/09/2013 | 2095.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 13/09/2013 | 2100.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 13/09/2013 | 390.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001998 | 13/09/2013 | 751.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 13/09/2013 | 250.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 13/09/2013 | 678.00 | 00016171713449 | GERALDA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001982 | 13/09/2013 | 930.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 13/09/2013 | 1400.00 | 11553022000103 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 20 CADEIRAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 13/09/2013 | 310.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHE PARA MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 13/09/2013 | 60.00 | 00067058302472 | AMARILDO GOMES ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO ALAN GOMES DE MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001970 | 13/09/2013 | 3426.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001974 | 13/09/2013 | 3726.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 13/09/2013 | 5000.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 13/09/2013 | 678.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 13/09/2013 | 678.00 | 00020755457404 | JOSE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 13/09/2013 | 4260.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002001 | 13/09/2013 | 2240.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002010 | 13/09/2013 | 1382.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DE ESGOSTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002013 | 16/09/2013 | 2050.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002017 | 16/09/2013 | 1625.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOREME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002021 | 16/09/2013 | 4915.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002022 | 16/09/2013 | 1290.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOREME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002026 | 16/09/2013 | 2580.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 16/09/2013 | 200.00 | 00041360265449 | MARIA DE FATIMA MATOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADO DIARIAMENTE POR PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 16/09/2013 | 47.58 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 16/09/2013 | 100.00 | 00030012284823 | MARIA ENEIDA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 16/09/2013 | 100.00 | 00049470680197 | JUANEZ ADELINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 16/09/2013 | 400.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNADES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME: PULSAO E BIOPSIA DE TIREOIDE COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 16/09/2013 | 350.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUIR/AMPL/REF UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002015 | 16/09/2013 | 1510.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS SITIOS QUIXABA E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00592013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 16/09/2013 | 270.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA 13ª AMOSTRA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUIR/AMPL/REF UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002020 | 16/09/2013 | 1530.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS SITIOS QUIXABA E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00592013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUIR/AMPL/REF UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002023 | 16/09/2013 | 2890.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS SITIOS QUIXABA E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00592013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUIR/AMPL/REF UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002025 | 16/09/2013 | 1890.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS SITIOS QUIXABA E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00592013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUIR/AMPL/REF UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002031 | 16/09/2013 | 3700.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS SITIOS QUIXABA E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 16/09/2013 | 7990.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENETE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002016 | 16/09/2013 | 1427.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 16/09/2013 | 30.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 16/09/2013 | 192.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 16/09/2013 | 413.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 17/09/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 17/09/2013 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 17/09/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ASETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002036 | 17/09/2013 | 1768.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 215/75 R-17,5 PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE A6, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 17/09/2013 | 1800.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARTAZES COLORIDOS, CONVITES, BANNERS E FILMAGENS PARA 13ª AMOSTRA CULTURAL REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 17/09/2013 | 708.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002043 | 17/09/2013 | 1984.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 9:00/R-20 PARA O VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113, DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002044 | 17/09/2013 | 720.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 9:00/R-20 PARA O VEICULO ONIBUS V.W 15-190, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002045 | 17/09/2013 | 1886.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 215/75 R-17,5 PARA O VEICULO ONIBUS M. BENZ, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 17/09/2013 | 1700.00 | 00007053391493 | VERONILSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA AS COMUNIDADES DE TIMBUBA, VARZEA VERDE E QUIXABA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 17/09/2013 | 1900.00 | 00007053391493 | VERONILSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PICUI, E PARA PERICIA MEDICA NA CIDADE DE CUITE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 17/09/2013 | 2742.15 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNDIADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002040 | 17/09/2013 | 1204.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO FIAT PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 17/09/2013 | 1012.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002050 | 17/09/2013 | 2000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO FIAT DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 17/09/2013 | 1100.00 | 00031685838391 | ANA LUCIA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DAS JOVENS DA FANFARRA DOS PROGAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 17/09/2013 | 9764.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DE ORGAOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 18/09/2013 | 250.00 | 08722902000143 | SARMENTO E CARVALHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE UMA ESMERILHADEIRA BOSCH COM TROCA INDUZIDO F000605227, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 18/09/2013 | 100.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 18/09/2013 | 600.00 | 00007053391493 | VERONILSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOVENS DA FANFARRA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NAS CIDADES DE PICUI E BARAUNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 18/09/2013 | 100.00 | 00005236535492 | MARCONDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002054 | 18/09/2013 | 470.99 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO BASE LATERAL DO MOTOR E BASE LATERAL DA CAIXA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002055 | 18/09/2013 | 1680.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R-14 PARA O VEICULO FIAT STRADA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 18/09/2013 | 2600.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIADE CONCEIÇAO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 18/09/2013 | 2702.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEIÇAO, RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 18/09/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 18/09/2013 | 500.00 | 00007053391493 | VERONILSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 19/09/2013 | 43.50 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE IMOVEL DESTINADOS A EXECUTAÇAO DE OBRAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 19/09/2013 | 43.50 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEL DESTINADOS A EXECUTAÇAO DE OBRAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 19/09/2013 | 1260.54 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE IMOVEL DESTINADOS A EXECUTAÇAO DE OBRAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 19/09/2013 | 631.57 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE REGISTRO SIMPLES DE IMOVEL DESTINADOS A EXECUTAÇAO DE OBRAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 19/09/2013 | 38.49 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇAO DE ESCRITURAS DE IMOVEL DESTINADOS A EXECUTAÇAO DE OBRAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 20/09/2013 | 100.00 | 00007985707417 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 20/09/2013 | 100.00 | 00004950318446 | MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 20/09/2013 | 100.00 | 00007413899400 | JUSCELINA FERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM CONTAS DE CAGEPA E ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 20/09/2013 | 100.00 | 00005236704430 | MARIA ESMENIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 20/09/2013 | 100.00 | 00000359225675 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 20/09/2013 | 100.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 20/09/2013 | 288.39 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 20/09/2013 | 100.00 | 00005177582450 | CELIA S. DE A. SOUZA E OUTROS - GABINETE COMI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 20/09/2013 | 3520.00 | 00004622580411 | ADRIANO BEZERRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 20/09/2013 | 7000.00 | 17408534000154 | PRISCILLA RAMONNY DE ARAUJO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS, PALCO PRA SHOW E UM GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 23/09/2013 | 270.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002079 | 23/09/2013 | 2100.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002081 | 24/09/2013 | 1094.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002091 | 24/09/2013 | 235.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 24/09/2013 | 70.00 | 00007985707417 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002089 | 24/09/2013 | 379.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONNER E CARTUCHO DE TINTA PARA MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002090 | 24/09/2013 | 541.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002093 | 24/09/2013 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 24/09/2013 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002082 | 24/09/2013 | 197.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 24/09/2013 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002088 | 24/09/2013 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002092 | 24/09/2013 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002095 | 24/09/2013 | 1045.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E COPIAS EXCEDENTES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002080 | 24/09/2013 | 276.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002085 | 24/09/2013 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS PARA USO NA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 24/09/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002087 | 24/09/2013 | 1479.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 25/09/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 25/09/2013 | 135.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 25/09/2013 | 3124.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002097 | 25/09/2013 | 1296.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 25/09/2013 | 95.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM DE MAT CONTRA INCENDIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002105 | 27/09/2013 | 796.70 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 27/09/2013 | 2772.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 27/09/2013 | 9579.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 27/09/2013 | 200.00 | 03680379000116 | PNEUMOCENTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME: PROVA DE FUNÇAO PULMONAR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 27/09/2013 | 420.91 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO IMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OFE6739 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORNE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 27/09/2013 | 10950.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 27/09/2013 | 1140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 27/09/2013 | 66812.55 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 27/09/2013 | 3525.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 27/09/2013 | 8708.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 27/09/2013 | 9874.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 27/09/2013 | 2712.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 27/09/2013 | 6076.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 27/09/2013 | 2950.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 27/09/2013 | 1859.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 27/09/2013 | 4520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 27/09/2013 | 4920.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 27/09/2013 | 13049.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 27/09/2013 | 2034.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 27/09/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 27/09/2013 | 4625.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 27/09/2013 | 8794.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 27/09/2013 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E DE CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 27/09/2013 | 2819.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 27/09/2013 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 27/09/2013 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 27/09/2013 | 336.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OFG-9024 PERTENCENTE A ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 27/09/2013 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORERNTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 27/09/2013 | 664.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT/PALIO WK PLACA:OFG9024 PERTENCENTE A ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 27/09/2013 | 5165.72 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADAO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 27/09/2013 | 1000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 27/09/2013 | 7932.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 27/09/2013 | 18068.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 27/09/2013 | 61547.55 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002124 | 27/09/2013 | 796.70 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 27/09/2013 | 17084.84 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002137 | 27/09/2013 | 6044.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 27/09/2013 | 5056.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RLEATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 27/09/2013 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002141 | 30/09/2013 | 2186.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 30/09/2013 | 2600.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2008 A 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 30/09/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO E IPTU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002150 | 30/09/2013 | 1003.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 30/09/2013 | 392.51 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 30/09/2013 | 9652.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.548-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 30/09/2013 | 601.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 30/09/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 30/09/2013 | 0.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002143 | 30/09/2013 | 2802.00 | 40946576000160 | L C PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇAO, PROCESSAMENTO, TRANSFERENCIA E MANUTENÇAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 30/09/2013 | 2934.23 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNDIADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002153 | 01/10/2013 | 2002.28 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002161 | 01/10/2013 | 3660.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL B-S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002166 | 01/10/2013 | 3333.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002174 | 01/10/2013 | 450.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 01/10/2013 | 5097.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002183 | 01/10/2013 | 1587.50 | 16682179000144 | DISMENE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR ODONTOLOGICOS DESTINADO Á ENTIDADES MISTA DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002185 | 01/10/2013 | 5000.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SPRINTERM DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002190 | 01/10/2013 | 474.46 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002197 | 01/10/2013 | 198.10 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002205 | 01/10/2013 | 3256.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002206 | 01/10/2013 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002210 | 01/10/2013 | 1510.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 01/10/2013 | 11905.77 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 01/10/2013 | 120.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002216 | 01/10/2013 | 1807.35 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002219 | 01/10/2013 | 1158.63 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/10/2013 | 100.00 | 00037450808404 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 01/10/2013 | 310.00 | 00005594290451 | DALVINTE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: TIMBAUBA DE BAIXO, TIMBAUBA DO MEIO E TIMBAUBA DE CIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002167 | 01/10/2013 | 1080.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002188 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00007683050474 | ANTONIO ASSUN€ÇO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA PLACA OFD-4149 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 01/10/2013 | 200.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 01/10/2013 | 200.00 | 00003606992432 | JOSE IRAILTON DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PERIODO DA TARDE PARA ALUNOS DO PETI NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 01/10/2013 | 815.00 | 00005236474418 | NIKON FRANKLIN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA, REPAROS EM PAREDES E PISOS PORTA E JANELAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 01/10/2013 | 815.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002175 | 01/10/2013 | 7950.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO CAÇAMBA DE PLACA GPE-4117, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, RECICLAVEIS E RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUÇAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002177 | 01/10/2013 | 5775.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 01/10/2013 | 678.00 | 00043613403404 | ANTONIO MANOEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002202 | 01/10/2013 | 2650.00 | 00003146544458 | JUSSARA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETE PLACA JDP-7470, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 01/10/2013 | 678.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/10/2013 | 148.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/10/2013 | 1360.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 01/10/2013 | 44.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 01/10/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 01/10/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/10/2013 | 1000.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 02720120000189-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 01/10/2013 | 88.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 01/10/2013 | 4729.05 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 01/10/2013 | 5402.58 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO A UNIAO, CONFORME GRU EM ANEXO, RELATIVO AO CONVENIO PLANO HABITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 01/10/2013 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 01/10/2013 | 300.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 01/10/2013 | 14631.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 01/10/2013 | 728.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/10/2013 | 3358.97 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002162 | 01/10/2013 | 7750.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA TIPO C PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/10/2013 | 10744.27 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008442510460 | IRIS RAQUEL DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA- FAMILÍA POR ESTÁGIO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/10/2013 | 1033.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002194 | 01/10/2013 | 2400.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NKF-9318 PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 01/10/2013 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002158 | 01/10/2013 | 2040.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/10/2013 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇAO E MARKETING | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/10/2013 | 196.25 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 01/10/2013 | 56.25 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 01/10/2013 | 2778.52 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004150336407 | MIGUEL GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICÍPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/10/2013 | 582.00 | 00009475595406 | LEANDSON DE SOUTO LIRA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 01/10/2013 | 582.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 01/10/2013 | 408.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA VERDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/10/2013 | 408.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 01/10/2013 | 408.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 01/10/2013 | 678.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 02/10/2013 | 2520.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO PAS/AUTOMOVEL/GM/FIAT UNO MILLE, PLACA MOV 9260, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ESPORA, RIACHO DO BOI E SANTA MARIA,TURNO DA MANHÃ, DA REDE DE ENSINO DESTA SECRETÁRIA EM DESTINO A ESCOLA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 02/10/2013 | 2520.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO PAS/AUTOMOVEL/GM/FIAT UNO MILLE, PLACA MOV 9260, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ESPORA, RIACHO DO BOI E SANTA MARIA,TURNO DA MANHÃ, DA REDE DE ENSINO DESTA SECRETÁRIA EM DESTINO A ESCOLA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 02/10/2013 | 1547.00 | 17984156000157 | JUDERLANIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ESC E FORD/B1618 DA FROTA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 02/10/2013 | 861.00 | 00005921816426 | GUSTAVO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA RURAL DE TIMBAUBA DE BAIXO E QUIXABA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002199 | 02/10/2013 | 604.40 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 02/10/2013 | 89.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 02/10/2013 | 80.00 | 00005055223499 | JAILZA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 02/10/2013 | 100.00 | 00009426908420 | ZIZELIA BORGES DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 02/10/2013 | 200.00 | 00045164312115 | OZIVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/10/2013 | 1658.00 | 00005593970467 | UBIRACI SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 02/10/2013 | 1300.00 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO COM PACIENTES DESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO NA APAE E PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/10/2013 | 380.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 03/10/2013 | 380.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL À SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 03/10/2013 | 546.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | CONSTRUIR CRECHE (PRO INFANCIA) EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002233 | 04/10/2013 | 35214.18 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA TIPO C NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO COM FNDE/MEC. | 00282013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 04/10/2013 | 918.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002236 | 04/10/2013 | 1342.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002239 | 04/10/2013 | 2053.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002240 | 04/10/2013 | 2010.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 04/10/2013 | 360.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA E MARACUJÁ DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 04/10/2013 | 150.00 | 00066644410120 | ANA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 04/10/2013 | 70.00 | 00007011473424 | ISABEL FERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 04/10/2013 | 310.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE FABRICAÇAO DE ARTESANATO COM GARRAFAS PETI E OUTROS MATERIAIS RECICLAVEIS PARA CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 04/10/2013 | 100.00 | 00003953672479 | CLEONICE JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 07/10/2013 | 60.00 | 00067058302472 | AMARILDO GOMES ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO ALAN GOMES DE MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002245 | 07/10/2013 | 539.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 08/10/2013 | 23.07 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ESCRITURA E RE-RATIFICAÇAO NO REGISTRO DE ESCRITURA DE TERRENO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 08/10/2013 | 73.21 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ESCRITURA DE RE-RATIFICAÇAO NO REGISTRO DE TERRENO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 08/10/2013 | 38.49 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE COMUNICAÇAO DE ESCRITURAS NO REGISTRO DE ESCRITURA DE TERRENO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 08/10/2013 | 38.49 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE COMUNICAÇAO DE ESCRITURAS NO REGISTRO DE TERRENO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 08/10/2013 | 311.20 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO NO REGISTRO DE TERRENO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 08/10/2013 | 43.50 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO NO REGISTRO DE TERRENO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 08/10/2013 | 38.49 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE COMUNICAÇAO DE ESCRITURAS NO REGISTRO DE TERRENO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 08/10/2013 | 43.50 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO NO REGISTRO DE TERRENO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 08/10/2013 | 311.20 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO NO REGISTRO DE TERRENO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 08/10/2013 | 38.49 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE COMUNICAÇAO DE ESCRITURAS NO REGISTRO DE TERRENO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 08/10/2013 | 590.00 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 08/10/2013 | 73.21 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ESCRITURA DE RE-RATIFICAÇAO NO REGISTRO DE TERRENO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 08/10/2013 | 23.07 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ESCRITURA DE RE-RATIFICAÇAO NO REGISTRO DE TERRENO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 08/10/2013 | 326.46 | 00079212247415 | DAMIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 08/10/2013 | 44.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 08/10/2013 | 250.00 | 00001927195489 | MANUEL BELARMINO PEREIRA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA CARENTE PAGAR CONSULTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002265 | 09/10/2013 | 2900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ADVEN DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 10/10/2013 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FEITO A FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUIR/AMPL/REF UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002284 | 10/10/2013 | 2080.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS SITIOS QUIXABA E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00592013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 10/10/2013 | 3124.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 10/10/2013 | 4067.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/10/2013 | 88.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 10/10/2013 | 2000.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24HS POR CFTV NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 10/10/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIRÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO NO SISTEMA SUBMIT DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 10/10/2013 | 198.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 10/10/2013 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 10/10/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 10/10/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 10/10/2013 | 310.00 | 00007495873426 | JEAN CARLOS DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 10/10/2013 | 200.00 | 00007185909457 | RANUZA MIRELE HORTINS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO CONDUZINDO A CRIANÇA RAFAEL ALVES DA SILVA, DA CIDADE DE FREI MARTINHO PARA O CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 10/10/2013 | 200.00 | 00005185145447 | DANIELE FERREIRA DE AZEVEDO | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO CONDUZINDO A CRIANÇA RAFAEL ALVES DA SILVA, DA CIDADE DE FREI MARTINHO PARA O CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002266 | 10/10/2013 | 560.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOREME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002267 | 10/10/2013 | 4470.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOREME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002271 | 10/10/2013 | 867.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADOS A MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOREME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002275 | 10/10/2013 | 1677.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADOS A MATERIAIS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002280 | 10/10/2013 | 1195.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002283 | 10/10/2013 | 3615.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002286 | 10/10/2013 | 2530.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 11/10/2013 | 250.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO DE ÓCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002295 | 11/10/2013 | 453.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002297 | 11/10/2013 | 600.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 11/10/2013 | 100.00 | 00005177582450 | CELIA S. DE A. SOUZA E OUTROS - GABINETE COMI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA AGENCIA EXECULTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 11/10/2013 | 678.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO, SERVIÇO PRESTADOS PARA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 11/10/2013 | 2812.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002292 | 11/10/2013 | 525.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE A6 DE PLACA MNB-6604, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002294 | 11/10/2013 | 350.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE A8 DE PLACA 0GE-6740, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002296 | 11/10/2013 | 595.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MB LO-812 DE PLACA NPR-6883, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 11/10/2013 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VEICULAÇAO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL "GOVERNO E DESENVOLVIMENTO" NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 11/10/2013 | 530.00 | 00000072887435 | FABIO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 14/10/2013 | 570.00 | 03543804001105 | SERDICOM SERIDO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA EMPENNHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 14/10/2013 | 570.00 | 03543804001105 | SERDICOM SERIDO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA EMPENNHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 14/10/2013 | 380.00 | 03543804001105 | SERDICOM SERIDO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 15/10/2013 | 678.00 | 00016171713449 | GERALDA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 15/10/2013 | 763.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 15/10/2013 | 570.00 | 03543804001105 | SERDICOM SERIDO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 15/10/2013 | 47.58 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 15/10/2013 | 1031.00 | 18227575000107 | JOSE WALLISSON DOS SANTOS PEREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E SHOW DE ANIMAÇÃO PARA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPÍO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 15/10/2013 | 310.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHE PARA MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 15/10/2013 | 678.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 15/10/2013 | 5176.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DE ORGAOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 15/10/2013 | 678.00 | 00020755457404 | JOSE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 15/10/2013 | 678.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 15/10/2013 | 570.00 | 03543804001105 | SERDICOM SERIDO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA EMPENNHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 15/10/2013 | 1600.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A ABERTURA DA 13° AMOSTRA CULTURAL E APRESENTAÇÃO DO TEATRO REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO NO GINÁSIO MUNICIPIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 15/10/2013 | 614.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 15/10/2013 | 570.00 | 03543804001105 | SERDICOM SERIDO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA EMPENNHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 15/10/2013 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFIETURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 15/10/2013 | 4308.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 16/10/2013 | 266.00 | 03543804001105 | SERDICOM SERIDO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 16/10/2013 | 304.00 | 03543804001105 | SERDICOM SERIDO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002330 | 16/10/2013 | 220.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 16/10/2013 | 330.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002322 | 16/10/2013 | 1788.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ONIBUS MB 812, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002324 | 16/10/2013 | 1350.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EUDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002326 | 16/10/2013 | 3883.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO VOLARE A8, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 16/10/2013 | 315.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002333 | 16/10/2013 | 1694.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 16/10/2013 | 763.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE CAMAS ELÁSTICAS, CARRINHO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002323 | 16/10/2013 | 1144.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM PESSOAL QUANDA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 16/10/2013 | 350.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 17/10/2013 | 1810.00 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002334 | 17/10/2013 | 360.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 18/10/2013 | 413.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 18/10/2013 | 480.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL PARA DIVULGAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS E BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 18/10/2013 | 480.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL PARA DIVULGAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS E BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 18/10/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 21/10/2013 | 53.75 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 21/10/2013 | 293.75 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 21/10/2013 | 105.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002346 | 22/10/2013 | 1061.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 22/10/2013 | 3700.00 | 00005766787405 | THIAGO GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOIS PLANTÕES MEDICOS EMERGENCIAIS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO CORRENTE MÊS, POR OCASIÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002355 | 22/10/2013 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002357 | 22/10/2013 | 316.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TECLADO MULTIMIDIA USB PRETO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002345 | 22/10/2013 | 527.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002348 | 22/10/2013 | 795.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS PARA USO NA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 22/10/2013 | 600.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO PARA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC- PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002350 | 22/10/2013 | 1520.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 22/10/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO E IPTU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002347 | 22/10/2013 | 953.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002351 | 22/10/2013 | 753.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE HD UNID. DIG. ARMAZ. DADOS-8G PARA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002353 | 22/10/2013 | 495.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | AQUISIÇAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002356 | 22/10/2013 | 813.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP 1102 W E UM ESTABILIZADOR EVO III 1000 VA/W BIVOLT PARA SETOR DE INDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002354 | 22/10/2013 | 850.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFADURA DE CARTUCHO PARA ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 23/10/2013 | 663.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA PARA PROJETOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 23/10/2013 | 297.06 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 23/10/2013 | 70.00 | 00000940080435 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002363 | 25/10/2013 | 1024.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 25/10/2013 | 3124.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/10/2013 | 450.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE EMBUCHAMENTO DE PINSES DE FREIOS DO MICRO-ÔNIBUS VOLLARES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 28/10/2013 | 99.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNI-3435, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 28/10/2013 | 273.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNI-3435, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 28/10/2013 | 1013.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA NOM 4207, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 29/10/2013 | 2600.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2008 A 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 30/10/2013 | 8094.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 30/10/2013 | 2819.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 30/10/2013 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/10/2013 | 900.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 30/10/2013 | 1420.41 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 01/240 DO ACORDO 02072/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 30/10/2013 | 727.10 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 01/240 DO ACORDO 02073/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 30/10/2013 | 1724.03 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 01/240 DO ACORDO 02075/2013 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 30/10/2013 | 1969.48 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 01/240 DO ACORDO 02074/2013 (CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 30/10/2013 | 3750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 30/10/2013 | 3106.93 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 01/240 DO ACORDO 00717/2013 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 30/10/2013 | 1642.61 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 01/240 DO ACORDO 00714/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ 240 MESES), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 30/10/2013 | 750.58 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 01/240 DO ACORDO 00716/2013 (CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 30/10/2013 | 1000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 30/10/2013 | 58394.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 30/10/2013 | 4865.54 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADAO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 30/10/2013 | 18068.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 30/10/2013 | 7232.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/10/2013 | 17449.54 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 30/10/2013 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORERNTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 30/10/2013 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 30/10/2013 | 11519.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 30/10/2013 | 10950.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002375 | 30/10/2013 | 2802.00 | 40946576000160 | L C PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 30/10/2013 | 3254.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002380 | 30/10/2013 | 2802.00 | 40946576000160 | L C PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 30/10/2013 | 3168.32 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 30/10/2013 | 133.34 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INCENTIVO DE VACINAÇAO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002391 | 30/10/2013 | 431.40 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PROTETORAS SOLAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 30/10/2013 | 1336.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INCENTIVO DE VACINAÇAO DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002396 | 30/10/2013 | 1149.95 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/10/2013 | 1140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002401 | 30/10/2013 | 817.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 30/10/2013 | 8708.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 30/10/2013 | 9608.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 30/10/2013 | 65573.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 30/10/2013 | 5376.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/10/2013 | 2559.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 30/10/2013 | 4294.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 30/10/2013 | 2250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 30/10/2013 | 7800.00 | 02322685000118 | GURATAN FERREIRA DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO E LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 30/10/2013 | 13049.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/10/2013 | 4220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 30/10/2013 | 4356.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RLEATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 31/10/2013 | 700.00 | 00004150336407 | MIGUEL GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICÍPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 31/10/2013 | 582.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 31/10/2013 | 582.00 | 00009475595406 | LEANDSON DE SOUTO LIRA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 31/10/2013 | 408.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA VERDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 31/10/2013 | 408.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 31/10/2013 | 408.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 31/10/2013 | 700.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 31/10/2013 | 815.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 31/10/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PELA EXECUÇAO DE PROJETO BASICO DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 31/10/2013 | 700.00 | 00043613403404 | ANTONIO MANOEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 31/10/2013 | 815.00 | 00005236474418 | NIKON FRANKLIN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA, REPAROS EM PAREDES E PISOS PORTA E JANELAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002429 | 31/10/2013 | 7950.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO CAÇAMBA DE PLACA GPE-4117, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, RECICLAVEIS E RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUÇAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBROCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 31/10/2013 | 700.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 31/10/2013 | 100.00 | 00004950318446 | MARIA DE FATIMA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 31/10/2013 | 100.00 | 00007985707417 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 31/10/2013 | 100.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 31/10/2013 | 100.00 | 00030012284823 | MARIA ENEIDA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 31/10/2013 | 100.00 | 00009402487433 | EDICLEIDE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 31/10/2013 | 100.00 | 00049470680197 | JUANEZ ADELINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 31/10/2013 | 100.00 | 00005236704430 | MARIA ESMENIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 31/10/2013 | 500.00 | 08683171000174 | CLINICA MARTINS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA USG DOPPLER VENOSO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 31/10/2013 | 300.00 | 08683171000174 | CLINICA MARTINS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA USG DOPPLER VENOSO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 31/10/2013 | 11561.21 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002434 | 31/10/2013 | 3220.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ÔNIBUS 1113, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002438 | 31/10/2013 | 3220.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ÔNIBUS 1113, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002442 | 31/10/2013 | 8395.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ÔNIBUS FORD 1618, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002447 | 31/10/2013 | 4240.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLLARES A6, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 31/10/2013 | 10158.20 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 31/10/2013 | 3358.97 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 31/10/2013 | 2884.53 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 31/10/2013 | 605.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 31/10/2013 | 246.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 31/10/2013 | 4436.26 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/11/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/11/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 01/11/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 01/11/2013 | 12198.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 01/11/2013 | 2773.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/11/2013 | 88.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/11/2013 | 44.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/11/2013 | 52.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 01/11/2013 | 2750.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002471 | 01/11/2013 | 2867.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DAS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/11/2013 | 164.95 | 70156278000138 | ARMARINHO ECONOMICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/11/2013 | 70.00 | 00096904445491 | RAIMUNDA DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIAÇAO DE UM TESTE ERGONOMETRICO DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002458 | 01/11/2013 | 1199.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM PESSOAL QUANDA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/11/2013 | 360.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA E MARACUJÁ DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002467 | 01/11/2013 | 2402.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/11/2013 | 5240.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 01/11/2013 | 707.49 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO IMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA: MNI 3435 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORNE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/11/2013 | 104.00 | 00073622141468 | HELENA BATISTA CARDOZO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/11/2013 | 52.00 | 00000940080435 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002460 | 01/11/2013 | 2655.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 01/11/2013 | 70.00 | 00073828971415 | FRANCISCA MARIA DE FATIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA E CAGEPA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 01/11/2013 | 1750.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S. A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AO SEGURO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 04/11/2013 | 310.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE FABRICAÇAO DE ARTESANATO COM GARRAFAS PETI E OUTROS MATERIAIS RECICLAVEIS PARA CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 04/11/2013 | 200.00 | 00003606992432 | JOSE IRAILTON DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PERIODO DA TARDE PARA ALUNOS DO PETI NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 04/11/2013 | 200.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002479 | 04/11/2013 | 3902.08 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNDIADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 04/11/2013 | 266.73 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 05/11/2013 | 100.00 | 00037450808404 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 05/11/2013 | 1320.00 | 00004694974408 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 05/11/2013 | 70.00 | 00009650129480 | MARIA DA GUIA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO AUXÍLIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002485 | 06/11/2013 | 516.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 06/11/2013 | 582.30 | 03202585000110 | A BRASILIA TECIDOS COM. TECIDOS E CONF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRAS DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DAS TÚNICAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002484 | 06/11/2013 | 110.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS DESTINADA A ESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 06/11/2013 | 44.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 07/11/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002488 | 07/11/2013 | 2764.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 07/11/2013 | 370.00 | 14663230000145 | ACIOLE ELETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO DE UMA GELADEIRA E UM LIQUIDIFICADOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 07/11/2013 | 100.00 | 00009402487433 | EDICLEIDE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 07/11/2013 | 100.00 | 00009426908420 | ZIZELIA BORGES DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 07/11/2013 | 100.00 | 00003953672479 | CLEONICE JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 07/11/2013 | 60.00 | 00067058302472 | AMARILDO GOMES ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO ALAN GOMES DE MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 08/11/2013 | 1356.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 08/11/2013 | 300.00 | 00093080263472 | MARIA BETANIA SILVA MARTINS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A UM DIA DE LAZER PARA OS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PETI E PROJOVEM QUE COMPÕEM A BANFARPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 08/11/2013 | 1700.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 08/11/2013 | 310.00 | 00007495873426 | JEAN CARLOS DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002537 | 08/11/2013 | 2100.00 | 00007683050474 | ANTONIO ASSUN€ÇO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA PLACA OFD-4149 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISA LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002544 | 08/11/2013 | 2650.00 | 00003146544458 | JUSSARA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETE PLACA JDP-7470, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002499 | 08/11/2013 | 2989.13 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 08/11/2013 | 103.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 08/11/2013 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002526 | 08/11/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 08/11/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002533 | 08/11/2013 | 920.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PEUGEOT DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 08/11/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002539 | 08/11/2013 | 2200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO FIAT DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002540 | 08/11/2013 | 5000.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SPRINTERM DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002543 | 08/11/2013 | 840.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRAD DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 08/11/2013 | 768.00 | 00005921816426 | GUSTAVO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA RURAL DE TIMBAUBA DE BAIXO E QUIXABA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 08/11/2013 | 59.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 08/11/2013 | 700.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 08/11/2013 | 2635.76 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002515 | 08/11/2013 | 2186.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR, CAMARA E PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002520 | 08/11/2013 | 3476.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | CONSTRUIR CRECHE (PRO INFANCIA) EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002527 | 08/11/2013 | 16954.24 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 8ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA TIPO C NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO COM FNDE/MEC. | 00282013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 08/11/2013 | 678.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002535 | 08/11/2013 | 2400.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NKF-9318 PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 08/11/2013 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VEICULAÇAO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL "GOVERNO E DESENVOLVIMENTO" NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002542 | 08/11/2013 | 2900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ADVEN DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 08/11/2013 | 3124.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 08/11/2013 | 1000.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 02720120000189-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 08/11/2013 | 9652.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.548-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 08/11/2013 | 64.39 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VERBAÇÕES DIVERSAS EM SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 08/11/2013 | 3828.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002502 | 08/11/2013 | 87.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS DESTINADA A ESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 08/11/2013 | 13.83 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VERBAÇÕES DIVERSAS EM SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 08/11/2013 | 64.39 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VERBAÇÕES DIVERSAS EM SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 08/11/2013 | 43.50 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VERBAÇÕES DIVERSAS EM SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00085470368491 | RODRIGO O. DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 08/11/2013 | 156.78 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VERBAÇÕES DIVERSAS EM SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS ARTESANAIS PARA EVENTOS REALIZADOS NA COMUNIDADE SÍTIO TIMBAÚBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 08/11/2013 | 678.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM MATERIA MUNICIPAL EM AMBITO LOCAL OU ESTADUAL TANTO NA AREA JURIDICA COMO EXTRA-JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 08/11/2013 | 43.50 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VERBAÇÕES DIVERSAS EM SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 08/11/2013 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 08/11/2013 | 156.78 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VERBAÇÕES DIVERSAS EM SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 08/11/2013 | 13.83 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VERBAÇÕES DIVERSAS EM SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002548 | 08/11/2013 | 1538.19 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 11/11/2013 | 2000.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24HS POR CFTV NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002573 | 11/11/2013 | 700.70 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 11/11/2013 | 577.03 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE PUBLICAÇÕES EM SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002561 | 11/11/2013 | 3591.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002550 | 11/11/2013 | 999.90 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA TIPO C PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002552 | 11/11/2013 | 3479.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA TIPO C PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 11/11/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO OGE6740 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 11/11/2013 | 293.50 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO PICUI PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS/REGIMENTOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 11/11/2013 | 418.17 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DA MOTO NQJ0510 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002558 | 11/11/2013 | 1150.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002559 | 11/11/2013 | 735.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002562 | 11/11/2013 | 1125.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002563 | 11/11/2013 | 690.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MB LO-812 DE PLACA NPR-6883, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002565 | 11/11/2013 | 9972.14 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA TIPO C PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002566 | 11/11/2013 | 485.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE 18 DE PLACA OGE-6740, DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002570 | 11/11/2013 | 635.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO ÔNIBUS FORD 1618 MXT-0181, DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUIR/AMPL/REF UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 11/11/2013 | 2690.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS SITIOS QUIXABA E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00592013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002575 | 11/11/2013 | 2235.70 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002549 | 11/11/2013 | 6377.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL B-S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002551 | 11/11/2013 | 366.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002555 | 11/11/2013 | 357.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002560 | 11/11/2013 | 243.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 11/11/2013 | 65.00 | 05975779000184 | SERIDÓ CLÍNICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE RX DE TÓRAX EM AP PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 11/11/2013 | 3579.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 01 LAVANDERIA E REFORMA DE 02 LAVANDERIAS NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00612013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 11/11/2013 | 1325.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002572 | 11/11/2013 | 9218.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 11/11/2013 | 2660.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 01 LAVANDERIA E REFORMA DE 02 LAVANDERIAS NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00612013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 11/11/2013 | 5730.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE 01 LAVANDERIA E REFORMA DE 02 LAVANDERIAS NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00612013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002578 | 11/11/2013 | 3980.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002568 | 11/11/2013 | 2121.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002569 | 11/11/2013 | 716.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 12/11/2013 | 310.00 | 00005594290451 | DALVINTE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: TIMBAUBA DE BAIXO, TIMBAUBA DO MEIO E TIMBAUBA DE CIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 12/11/2013 | 3045.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002581 | 12/11/2013 | 1200.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002589 | 12/11/2013 | 1520.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 12/11/2013 | 398.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA, PARA AS CIDADES DE PICUI, CUITE, E COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA DO MEIO, QUIXABA, VARZEA VERDE E CAUBEIRINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO COM PACIENTES DESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO NA APAE E PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 12/11/2013 | 818.00 | 00005593970467 | UBIRACI SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 12/11/2013 | 3175.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 12/11/2013 | 700.00 | 00016171713449 | GERALDA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 12/11/2013 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FEITO A FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO, CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECULTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 12/11/2013 | 619.00 | 00008427819439 | PRISCILLA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE TRUFAS PARA O EVENTO DO 1° EDUCAFEST REALIZADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR NO CLUBE EDVALDO MOTA POR ESTÁ SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 12/11/2013 | 993.00 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE SERVIDORES PARA A ZONA RURAL E A CIDADE DE CURRAIS NOVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002591 | 12/11/2013 | 261.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 12/11/2013 | 1583.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS DE UM VEICULO VW/SPACEFOX DE PLACA OGB 5267/PB A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAÚBA, VARZEA VERDE E QUIXABA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 13/11/2013 | 1230.00 | 00008331433440 | FATIMA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO FERNANDES NA COMUNIDADE TIMBAUBA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 13/11/2013 | 619.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO "1° EDUCAFEST" REALIZADO NO CLUBE EDVALDO MOTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 13/11/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIRÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO NO SISTEMA SUBMIT DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 13/11/2013 | 678.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO, SERVIÇO PRESTADOS PARA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 13/11/2013 | 400.00 | 03742361000100 | INCER INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 13/11/2013 | 280.00 | 05975779000184 | SERIDÓ CLÍNICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE RX DE TÓRAX EM AP E P E COLUNA LOMBAR PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 13/11/2013 | 403.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 14/11/2013 | 4000.00 | 00007395961447 | PRISCILLA CARLA RODRIGUES ARAUJO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE A CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DAS PRANCHAS E MEMORIAS DOS PROJETOS PARA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE I NA COMUNIDADE QUIXABA, SITUADA NO MUNICÍPIO DESTA CIDADE SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS E NORMAS TÉCNICAS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 14/11/2013 | 4000.00 | 00007395961447 | PRISCILLA CARLA RODRIGUES ARAUJO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DAS PRANCHAS E MEMORIAS DOS PROJETOS ESTRUTURAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE I MANOEL MARCOLINO, SITUADA NO MUNICÍPIO DESTA CIDADE SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ENORMAS TÉCNICAS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 14/11/2013 | 4000.00 | 00007395961447 | PRISCILLA CARLA RODRIGUES ARAUJO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE A CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DAS PRANCHAS E MEMORIAS DOS PROJETOS PARA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE I NA COMUNIDADE TIMBAUBA , SITUADA NO MUNICÍPIO DESTA CIDADE SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS E NORMAS TÉCNICAS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 14/11/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002601 | 14/11/2013 | 204.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 14/11/2013 | 178.18 | 70156278000138 | ARMARINHO ECONOMICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002608 | 14/11/2013 | 750.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 14/11/2013 | 731.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 18/11/2013 | 439.74 | 03202585000110 | A BRASILIA TECIDOS COM. TECIDOS E CONF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRAS DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DAS TÚNICAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 18/11/2013 | 68.42 | 70156278000138 | ARMARINHO ECONOMICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 18/11/2013 | 753.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 18/11/2013 | 480.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTCIPAR EM TEMPO INTEGRAL DO EVENTO "5° CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES" REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 18/11/2013 | 798.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 18/11/2013 | 700.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 18/11/2013 | 700.00 | 00020755457404 | JOSE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 18/11/2013 | 310.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHE PARA MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 18/11/2013 | 722.34 | 70156278000138 | ARMARINHO ECONOMICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 18/11/2013 | 200.20 | 03202585000110 | A BRASILIA TECIDOS COM. TECIDOS E CONF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIA DE MANUTENÇÃO PARA ROUPAS DOS PROGRAMAS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 18/11/2013 | 47.58 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 18/11/2013 | 153.00 | 00041360265449 | MARIA DE FATIMA MATOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADO DIARIAMENTE POR PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 19/11/2013 | 5332.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DE ORGAOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002626 | 19/11/2013 | 2182.92 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 19/11/2013 | 100.00 | 00008442510460 | IRIS RAQUEL DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXILIO POR ESTAGIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 002/2013, ASSINADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIA E TECNOLOGIA-IFPB E ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 19/11/2013 | 4344.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 19/11/2013 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFIETURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 20/11/2013 | 1500.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DDE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 20/11/2013 | 488.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002630 | 20/11/2013 | 2851.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002631 | 20/11/2013 | 2079.00 | 16682179000144 | DISMENE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR ODONTOLOGICOS DESTINADO Á ENTIDADES MISTA DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 21/11/2013 | 300.00 | 08683171000174 | CLINICA MARTINS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA USG DOPPLER VENOSO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 21/11/2013 | 405.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 21/11/2013 | 413.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 22/11/2013 | 500.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4° SEMINARIO PARA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC- PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 25/11/2013 | 400.00 | 00004611514480 | PALOMA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP ACOMPANHANDO O ALUNO AMAURI LUCIANO NOS " JOGOS PARAOLÍMPICOS ESCOLARES"REALIZADO NOS DIAS 25 À 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 25/11/2013 | 4510.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ DE MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXTINTORES AP, EXTINTORES PQS, EXTINTORES COP E PLACAS FOTOLUMINESCENTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/11/2013 | 2644.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 28/11/2013 | 3750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 28/11/2013 | 8294.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 28/11/2013 | 2819.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 28/11/2013 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/11/2013 | 4865.54 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADAO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 28/11/2013 | 14204.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 28/11/2013 | 7232.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 28/11/2013 | 21581.49 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 28/11/2013 | 1000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 28/11/2013 | 58260.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 28/11/2013 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORERNTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 28/11/2013 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 28/11/2013 | 11129.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 28/11/2013 | 10950.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 28/11/2013 | 3254.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 28/11/2013 | 2376.24 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 28/11/2013 | 1140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 28/11/2013 | 8708.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 28/11/2013 | 9608.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 28/11/2013 | 68799.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 28/11/2013 | 13635.90 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 28/11/2013 | 4830.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 28/11/2013 | 5376.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 28/11/2013 | 2559.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 28/11/2013 | 4294.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 28/11/2013 | 2712.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 28/11/2013 | 2250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 28/11/2013 | 5376.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 28/11/2013 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 29/11/2013 | 950.00 | 15154962000172 | ALBERTO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002678 | 29/11/2013 | 712.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 29/11/2013 | 2802.00 | 40946576000160 | L C PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002679 | 29/11/2013 | 3963.09 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0002681 | 29/11/2013 | 738.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002683 | 29/11/2013 | 888.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 29/11/2013 | 11561.21 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 29/11/2013 | 3358.97 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 29/11/2013 | 2884.53 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 29/11/2013 | 10158.20 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 29/11/2013 | 297.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 29/11/2013 | 404.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 29/11/2013 | 4436.26 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 29/11/2013 | 1318.73 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 02/240 DO ACORDO 02073/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 29/11/2013 | 2006.68 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 02/240 DO ACORDO 02074/2013 (CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 29/11/2013 | 0.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 29/11/2013 | 1716.39 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 02/240 DO ACORDO 00714/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 29/11/2013 | 764.76 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 02/240 DO ACORDO 00716/2013 (CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 29/11/2013 | 3165.61 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 02/240 DO ACORDO 00717/2013 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 29/11/2013 | 609.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 29/11/2013 | 1756.59 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 02/240 DO ACORDO 02075/2013 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 29/11/2013 | 1447.24 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM, RELATIVO A PARCELA 02/240 DO ACORDO 02072/2013 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002699 | 02/12/2013 | 113.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002713 | 02/12/2013 | 680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFADURA DE CARTUCHO PARA ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 02/12/2013 | 66.25 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 02/12/2013 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002703 | 02/12/2013 | 439.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DE ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002708 | 02/12/2013 | 622.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 02/12/2013 | 1135.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/12/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 02/12/2013 | 54.52 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 02/12/2013 | 13327.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002717 | 02/12/2013 | 865.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002726 | 02/12/2013 | 478.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHES NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 02/12/2013 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 02/12/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002706 | 02/12/2013 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 02/12/2013 | 2750.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 02/12/2013 | 283.75 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 02/12/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002722 | 02/12/2013 | 875.95 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 02/12/2013 | 703.71 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 02/12/2013 | 659.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002734 | 02/12/2013 | 1332.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002736 | 02/12/2013 | 500.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002693 | 02/12/2013 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002696 | 02/12/2013 | 1019.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0002697 | 02/12/2013 | 3633.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5LPM-220W DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002698 | 02/12/2013 | 1480.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 02/12/2013 | 107.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002707 | 02/12/2013 | 653.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MAUNENÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002711 | 02/12/2013 | 436.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 02/12/2013 | 5240.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 02/12/2013 | 149.83 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002728 | 02/12/2013 | 583.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0002730 | 02/12/2013 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CONCENTRADOR 02 EVERFLO 5LPM-220W DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002731 | 02/12/2013 | 863.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002732 | 02/12/2013 | 152.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002737 | 02/12/2013 | 888.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002692 | 02/12/2013 | 206.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002702 | 02/12/2013 | 544.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/12/2013 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 02/12/2013 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002721 | 02/12/2013 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 02/12/2013 | 800.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002735 | 02/12/2013 | 480.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 02/12/2013 | 472.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002723 | 02/12/2013 | 202.78 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 03/12/2013 | 408.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 03/12/2013 | 408.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 03/12/2013 | 700.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 03/12/2013 | 700.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 03/12/2013 | 408.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA VERDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 03/12/2013 | 582.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 03/12/2013 | 700.00 | 00004150336407 | MIGUEL GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICÍPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 03/12/2013 | 582.00 | 00009475595406 | LEANDSON DE SOUTO LIRA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 03/12/2013 | 310.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE FABRICAÇAO DE ARTESANATO COM GARRAFAS PETI E OUTROS MATERIAIS RECICLAVEIS PARA CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 03/12/2013 | 200.00 | 00003606992432 | JOSE IRAILTON DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PERIODO DA TARDE PARA ALUNOS DO PETI NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 03/12/2013 | 700.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/12/2013 | 815.00 | 00005236474418 | NIKON FRANKLIN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA, REPAROS EM PAREDES E PISOS PORTA E JANELAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 03/12/2013 | 700.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 03/12/2013 | 700.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 03/12/2013 | 815.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 03/12/2013 | 700.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 03/12/2013 | 700.00 | 00043613403404 | ANTONIO MANOEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 03/12/2013 | 700.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 03/12/2013 | 192.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 04/12/2013 | 1885.00 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | AQUISIÇAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 0002762 | 04/12/2013 | 1280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR PROTATIL MAXXIS ULTRA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 04/12/2013 | 100.00 | 00037450808404 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 04/12/2013 | 1194.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 04/12/2013 | 360.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 04/12/2013 | 2000.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24HS POR CFTV DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002764 | 04/12/2013 | 993.00 | 01908026000103 | DISKDRAGO COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002766 | 05/12/2013 | 2477.68 | 01908026000103 | DISKDRAGO COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002767 | 05/12/2013 | 2000.40 | 01908026000103 | DISKDRAGO COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 05/12/2013 | 4638.48 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 05/12/2013 | 60.00 | 00067058302472 | AMARILDO GOMES ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO ALAN GOMES DE MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 05/12/2013 | 300.00 | 14663230000145 | ACIOLE ELETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO EM GELADEIRA E SISTEMA DE GÁS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | CONSTRUIR CRECHE (PRO INFANCIA) EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002770 | 06/12/2013 | 16025.74 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 9ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA TIPO C NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO COM FNDE/MEC. | 00282013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 06/12/2013 | 450.00 | 13333776000175 | JOSE HUMBERTO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DA PEÇA TEATRAL AUTO DE NATAL " UM NATAL DIFERENTE" COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002771 | 06/12/2013 | 2203.72 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002772 | 06/12/2013 | 2269.96 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNDIADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 08/12/2013 | 705.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO PLACA: NQJ 0510 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 08/12/2013 | 394.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 09/12/2013 | 38.49 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 09/12/2013 | 43.50 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AESCRITURA COM VAL. DECLARADO (NÃO IMOBILIÁRIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 09/12/2013 | 311.20 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AESCRITURA COM VAL. DECLARADO (NÃO IMOBILIÁRIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 09/12/2013 | 43.50 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (NÃO IMOBILIÁRIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 09/12/2013 | 311.20 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (NÃO IMOBILIÁRIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 09/12/2013 | 8535.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 09/12/2013 | 677.00 | 00001969130474 | FRANCISCA ALVES BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 10/12/2013 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002804 | 10/12/2013 | 5000.00 | 00011428520406 | ERIVALDIR LUCIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SPRINTERM DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/12/2013 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 10/12/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 10/12/2013 | 310.00 | 00007495873426 | JEAN CARLOS DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002812 | 10/12/2013 | 2100.00 | 00007683050474 | ANTONIO ASSUN€ÇO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA PLACA OFD-4149 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002785 | 10/12/2013 | 7950.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO CAÇAMBA DE PLACA GPE-4117, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, RECICLAVEIS E RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUÇAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002794 | 10/12/2013 | 2650.00 | 00003146544458 | JUSSARA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETE PLACA JDP-7470, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 10/12/2013 | 1750.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 10/12/2013 | 38.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DO SEGURO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 10/12/2013 | 1295.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 10/12/2013 | 3124.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 10/12/2013 | 1000.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 02720120000189-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 10/12/2013 | 81.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 10/12/2013 | 9652.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.548-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 10/12/2013 | 59.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 10/12/2013 | 700.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO, SERVIÇO PRESTADOS PARA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/12/2013 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 10/12/2013 | 153.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 10/12/2013 | 678.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM MATERIA MUNICIPAL EM AMBITO LOCAL OU ESTADUAL TANTO NA AREA JURIDICA COMO EXTRA-JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 10/12/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIRÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO NO SISTEMA SUBMIT DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 10/12/2013 | 300.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 10/12/2013 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VEICULAÇAO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL "GOVERNO E DESENVOLVIMENTO" DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 10/12/2013 | 399.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OFG-9024 PERTENCENTE A ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 10/12/2013 | 471.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CAICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT/PALIO WK PLACA:OFG9024 PERTENCENTE A ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/12/2013 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VEICULAÇAO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO MUNICIPAL "GOVERNO E DESENVOLVIMENTO" DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 10/12/2013 | 700.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 10/12/2013 | 480.65 | 40771560000164 | CONFEITARIA EDUBOMBONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS O EVENTO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 10/12/2013 | 51.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002815 | 10/12/2013 | 2400.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NKF-9318 PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOçãO E DIFUSãO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 11/12/2013 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FEITO A FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO, CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECULTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 11/12/2013 | 5917.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002829 | 11/12/2013 | 6480.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLLARES A6, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 11/12/2013 | 51104.74 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 11/12/2013 | 12204.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 11/12/2013 | 17213.09 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002844 | 11/12/2013 | 14861.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA TIPO C PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 11/12/2013 | 1099.70 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APOSTILAS DO PROGRAMA PROERD PARA ALUNOS DO 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 11/12/2013 | 380.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: OGE6740 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 11/12/2013 | 666.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 11/12/2013 | 1689.42 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADAO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002866 | 11/12/2013 | 3755.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLLARES A6, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002872 | 11/12/2013 | 3769.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLLARES A6, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002832 | 11/12/2013 | 3468.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002839 | 11/12/2013 | 2900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ADVEN OFG-9024 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 11/12/2013 | 765.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 11/12/2013 | 7782.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 11/12/2013 | 362.61 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 11/12/2013 | 2376.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 11/12/2013 | 2295.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 11/12/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 11/12/2013 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 11/12/2013 | 1627.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 11/12/2013 | 3781.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 11/12/2013 | 10837.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002853 | 11/12/2013 | 9350.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 11/12/2013 | 2712.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 11/12/2013 | 2056.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 11/12/2013 | 1356.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 11/12/2013 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 11/12/2013 | 3898.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISA LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 11/12/2013 | 4782.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002858 | 11/12/2013 | 2100.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 11/12/2013 | 49776.43 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 11/12/2013 | 5450.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 11/12/2013 | 1045.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002841 | 11/12/2013 | 1975.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002843 | 11/12/2013 | 2712.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 11/12/2013 | 1627.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002849 | 11/12/2013 | 6339.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL B-S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 11/12/2013 | 6674.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 11/12/2013 | 6443.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002860 | 11/12/2013 | 2610.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 11/12/2013 | 170.00 | 08526527000166 | INSTITUDO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA ICCP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REALIZADOS NO PACIENTE BRAS GALDINO DOS SANTOS, 01 HOLTER 24 HORAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 11/12/2013 | 7980.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 11/12/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002869 | 11/12/2013 | 3160.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002870 | 11/12/2013 | 1030.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 11/12/2013 | 2281.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 11/12/2013 | 1250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 11/12/2013 | 4130.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 12/12/2013 | 1654.00 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO COM PACIENTES DESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO NA APAE E PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 12/12/2013 | 454.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA, PARA AS CIDADES DE PICUI, CUITE, E COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA DO MEIO, QUIXABA, VARZEA VERDE E CAUBEIRINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 12/12/2013 | 1045.00 | 00005593970467 | UBIRACI SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 12/12/2013 | 700.00 | 00016171713449 | GERALDA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 12/12/2013 | 82.00 | 00007985707417 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 12/12/2013 | 130.00 | 00005236689457 | EDILEIDE NOBREGA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002882 | 12/12/2013 | 1400.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 12/12/2013 | 70.00 | 00008391829456 | ELOISA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002884 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 12/12/2013 | 335.80 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 12/12/2013 | 2252.35 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 12/12/2013 | 2812.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.361-4. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 12/12/2013 | 2812.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.361-4. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 12/12/2013 | 2624.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 12/12/2013 | 2624.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 12/12/2013 | 2624.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 13ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 12/12/2013 | 2812.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.361-4. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 12/12/2013 | 38.49 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AESCRITURA COM VAL. DECLARADO (NÃO IMOBILIÁRIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 12/12/2013 | 9.20 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 12/12/2013 | 966.00 | 00005921816426 | GUSTAVO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA RURAL DE TIMBAUBA DE BAIXO E QUIXABA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 13/12/2013 | 1800.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO CENTRO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 13/12/2013 | 408.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002903 | 13/12/2013 | 1631.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EUDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 13/12/2013 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSONAL E GERENCIAL A SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTES. DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 13/12/2013 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 13/12/2013 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002895 | 13/12/2013 | 990.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 13/12/2013 | 156.78 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 13/12/2013 | 43.50 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 13/12/2013 | 43.50 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 13/12/2013 | 156.78 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 13/12/2013 | 1100.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA UM EVENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 13/12/2013 | 360.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA E MARACUJÁ DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DEESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002902 | 13/12/2013 | 900.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM PESSOAL QUANDA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002904 | 13/12/2013 | 1001.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM PESSOAL QUANDA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242013 | 0002908 | 13/12/2013 | 12050.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 ARM. CRATAIVA, 03 ARQUIVOS DE AÇO, 02 BEBEDOUROS ESMALTEC, 02 AR CONDICIONADOS LG 9000 BTU, 01 FOGAO INDUSTRIAL, 01 FREEZER 439 LT ESMALTEC, 01 REFRIGERADOR 370L DEGELO, 05 VENTILADORES COLUNA, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 16/12/2013 | 972.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002912 | 16/12/2013 | 5972.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 0002913 | 16/12/2013 | 10147.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 MICROCOMP POT MAX, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX, 01 PROJETOR W11-WXGA EPSON, 01 TELA PROJETOR STULA EPSON, 03 ESTAB. EVO III BIVOLT, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 16/12/2013 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 16/12/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 16/12/2013 | 44.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 17/12/2013 | 15995.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 17/12/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 17/12/2013 | 749.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 17/12/2013 | 1230.00 | 00008331433440 | FATIMA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO FERNANDES NA COMUNIDADE TIMBAUBA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002925 | 17/12/2013 | 1006.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 17/12/2013 | 60.00 | 00005055223499 | JAILZA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 17/12/2013 | 310.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHE PARA MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 17/12/2013 | 315.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA DISTRIBUIÇAO COM A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 17/12/2013 | 700.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 17/12/2013 | 700.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 18/12/2013 | 1850.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO EM UM CILINDROS NAS COMUNIDADES DE TIMBAUBA DE CIMA E CAIAIBERINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002938 | 18/12/2013 | 530.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002944 | 18/12/2013 | 2802.00 | 40946576000160 | L C PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002941 | 18/12/2013 | 101.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 18/12/2013 | 259.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 09/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 18/12/2013 | 216.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 03/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 18/12/2013 | 130.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 06/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 18/12/2013 | 179.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 11/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 18/12/2013 | 109.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 04/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 18/12/2013 | 866.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 07/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 18/12/2013 | 113.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 10/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 18/12/2013 | 992.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 05/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 18/12/2013 | 1390.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 12/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 18/12/2013 | 482.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 08/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 18/12/2013 | 193.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 01/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 18/12/2013 | 308.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP A DIFERENÇA DO MES DE 06/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 18/12/2013 | 181.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 01/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 18/12/2013 | 181.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 09/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 18/12/2013 | 218.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 04/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 18/12/2013 | 127.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 07/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 18/12/2013 | 107.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 02/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 18/12/2013 | 130.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 10/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 18/12/2013 | 193.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE 05/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 18/12/2013 | 413.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENÇAO DE CONTRIBUIÇÃO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 19/12/2013 | 3368.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 19/12/2013 | 200.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPARO EM UM PROJETOR MULTIMIDIA EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002954 | 20/12/2013 | 222.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002958 | 20/12/2013 | 680.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO IVECO ODONTOMÓVEL DE PLACA JZU 3082, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002960 | 20/12/2013 | 1230.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002964 | 20/12/2013 | 1634.13 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT IVECO DAYLI 3510 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002966 | 20/12/2013 | 1128.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-1911 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002968 | 20/12/2013 | 432.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA DFC 8468, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002970 | 20/12/2013 | 606.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT UNO WAY PLACA DFE 6739, DESRA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002961 | 20/12/2013 | 1128.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MAQUINA-TRATOR NEM HOLLAND DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002963 | 20/12/2013 | 2067.34 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET ABERTO D60, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 20/12/2013 | 100.00 | 00003953672479 | CLEONICE JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 20/12/2013 | 100.00 | 00009426908420 | ZIZELIA BORGES DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 20/12/2013 | 100.00 | 00005457490424 | JOSEFA HILDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 20/12/2013 | 100.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 20/12/2013 | 500.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DURALZAO 2013, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132013 | 0002962 | 20/12/2013 | 705.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM VEICULOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002967 | 20/12/2013 | 2208.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS A6 VOLARE, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002965 | 20/12/2013 | 417.13 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO WK ADVEN DUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 23/12/2013 | 163.16 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 23/12/2013 | 524.00 | 00009466153498 | LUIZ ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DA RUA FRANCISCO CLAUDIANO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002973 | 25/12/2013 | 1472.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002974 | 26/12/2013 | 264.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002976 | 26/12/2013 | 1263.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER E COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002980 | 26/12/2013 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000042013 | 0002978 | 26/12/2013 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE REMANUFATURA CARTUCHO PARA PARA IMPRESSORA DO PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002979 | 26/12/2013 | 227.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE REMANUFATURA CARTUCHO PARA SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002982 | 26/12/2013 | 731.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002975 | 26/12/2013 | 1637.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002983 | 26/12/2013 | 680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHSO REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002977 | 26/12/2013 | 1065.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002981 | 26/12/2013 | 915.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 27/12/2013 | 7232.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 27/12/2013 | 63587.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 27/12/2013 | 526.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PARA ALUNOS DO CENTRO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 27/12/2013 | 24897.94 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 27/12/2013 | 5209.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADAO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 27/12/2013 | 1000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 27/12/2013 | 1356.00 | 00008855046403 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO FRENANDES FALCÃO DA COMUNIDADE TIMBAÚBA E ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 27/12/2013 | 10305.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 27/12/2013 | 798.00 | 00006333750476 | MARGARIDA DA LUZ BEZERRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO CENTRO INFANTIL ANTONIA JARDELINA E ESCOLA JOÃO FERNANDES FALCÃO REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 27/12/2013 | 19500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORERNTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 27/12/2013 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 27/12/2013 | 552.00 | 00004669798430 | ANTONIO M DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE APOIO DOS EVENTOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 27/12/2013 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RLATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 27/12/2013 | 2712.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 27/12/2013 | 866.00 | 00008427819439 | PRISCILLA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRUFAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 27/12/2013 | 8094.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 27/12/2013 | 2819.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 27/12/2013 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 27/12/2013 | 414.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 27/12/2013 | 1093.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 27/12/2013 | 727.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇAO NATALINA PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 27/12/2013 | 5376.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 27/12/2013 | 2250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 27/12/2013 | 815.00 | 00005328182456 | MARIA MADALENA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 27/12/2013 | 1338.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO ENCONTRO DE FANFARRAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 27/12/2013 | 1479.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 27/12/2013 | 326.00 | 00077907906415 | MARIA DA GUIA FELIX ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE ROUPAS DOS ALUNOS DA FANFARRA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 27/12/2013 | 1094.00 | 00031685838391 | ANA LUCIA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DAS JOVENS DA FANFARRA DO PROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 27/12/2013 | 4294.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 27/12/2013 | 2712.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 27/12/2013 | 14935.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 27/12/2013 | 4898.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 27/12/2013 | 10519.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 27/12/2013 | 1140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 27/12/2013 | 2376.24 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 27/12/2013 | 3700.00 | 00004834084418 | ANDRE GONCALVES DINIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOIS PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 27/12/2013 | 9608.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 27/12/2013 | 10950.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 27/12/2013 | 372.00 | 00005352603423 | DEUZILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CORTINAS COM VARÕES PARA VITRÕ E BANHEIROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 27/12/2013 | 8312.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 27/12/2013 | 62222.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 27/12/2013 | 3254.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 27/12/2013 | 5376.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 27/12/2013 | 1280.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO E SÍTIO PARELHA, RECUPERAÇÃO DOS PISOS, BANHEIROS E PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003008 | 27/12/2013 | 7000.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES: TIMBAUBA DE BAIXO, TIMBAUBA DO MEIO, TIMBAUBA DE CIMA, QUIXABA, TAPERA, RETIRO, CLEMENCIA E VARZEA VERDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003026 | 27/12/2013 | 5005.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS: TIMBAUBA DE BAIXO, TIMBAUBA DO MEIO, TIMBAUBA DE CIMA, QUIXABA, CONCEIÇAO, RIACHO DA MADEIRA, CLEMENCIA, CARUAÇU, MORADA NOVA E SANTA MARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 27/12/2013 | 3000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 27/12/2013 | 700.00 | 00004150336407 | MIGUEL GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICÍPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003034 | 29/12/2013 | 183.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O 1° ENCONTRO DE FANFARRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 29/12/2013 | 800.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003033 | 29/12/2013 | 1168.74 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 30/12/2013 | 9500.37 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 30/12/2013 | 433.00 | 00008561884410 | MIKAELE KALINY DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA JOÃO FERNANDES DE FALCÃO DA COMUNIDADE TIMBAÚBA DE BAIXO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003044 | 30/12/2013 | 386.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003048 | 30/12/2013 | 1350.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EUDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/12/2013 | 2268.72 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 30/12/2013 | 3199.91 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 30/12/2013 | 1915.81 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 30/12/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 30/12/2013 | 4221.68 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/12/2013 | 10972.82 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003061 | 30/12/2013 | 1320.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003049 | 30/12/2013 | 294.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO MANUTENÇAO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 30/12/2013 | 4592.93 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 30/12/2013 | 400.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 30/12/2013 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 30/12/2013 | 4272.32 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 30/12/2013 | 297.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 30/12/2013 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 30/12/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 30/12/2013 | 9652.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4° PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°332.548-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 30/12/2013 | 612.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 30/12/2013 | 2812.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.361-4. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003037 | 30/12/2013 | 817.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA O 1° ENCONTRO DE FANFARRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 30/12/2013 | 310.00 | 00003199367402 | RITA ARINAIDE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE FABRICAÇAO DE ARTESANATO COM GARRAFAS PETI E OUTROS MATERIAIS RECICLAVEIS PARA CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/12/2013 | 310.00 | 00005594290451 | DALVINTE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS: TIMBAUBA DE BAIXO, TIMBAUBA DO MEIO E TIMBAUBA DE CIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 30/12/2013 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 30/12/2013 | 310.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE CROCHE PARA MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 30/12/2013 | 310.00 | 00007495873426 | JEAN CARLOS DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/12/2013 | 2300.00 | 00004435749440 | ELIZABETE BRANDAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DA PEÇA TEATRAL "AUTO DE NATAL" E ATIVIDADES CENICAS COM FILHOS DE MÃES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, APRESENTADO NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003070 | 30/12/2013 | 193.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 30/12/2013 | 200.00 | 00003606992432 | JOSE IRAILTON DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO PERIODO DA TARDE PARA ALUNOS DO PETI NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 30/12/2013 | 700.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003047 | 30/12/2013 | 7950.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TIPO CAÇAMBA DE PLACA GPE-4117, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, RECICLAVEIS E RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUÇAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 30/12/2013 | 700.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 30/12/2013 | 700.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 30/12/2013 | 815.00 | 00005236474418 | NIKON FRANKLIN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA, REPAROS EM PAREDES E PISOS PORTA E JANELAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 30/12/2013 | 7125.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE CANTARIA MEIO FIO PARA O CONJUNTO NOVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00662013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 30/12/2013 | 700.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 30/12/2013 | 815.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 30/12/2013 | 700.00 | 00043613403404 | ANTONIO MANOEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 30/12/2013 | 700.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003066 | 30/12/2013 | 1368.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COM PESSOAL QUANDA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003080 | 30/12/2013 | 1020.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MAUNENÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 30/12/2013 | 11819.07 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 30/12/2013 | 12401.82 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 30/12/2013 | 582.00 | 00009475595406 | LEANDSON DE SOUTO LIRA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 30/12/2013 | 582.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 30/12/2013 | 408.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA VERDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 30/12/2013 | 408.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 30/12/2013 | 700.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 30/12/2013 | 700.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 30/12/2013 | 408.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003081 | 30/12/2013 | 159.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003092 | 31/12/2013 | 2230.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003105 | 31/12/2013 | 2309.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003101 | 31/12/2013 | 6511.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL B-S500 PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003107 | 31/12/2013 | 1785.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC SAUDE/FUNDO MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003109 | 31/12/2013 | 2530.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003094 | 31/12/2013 | 9600.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003088 | 31/12/2013 | 2205.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 31/12/2013 | 200.00 | 00037450808404 | JOSE FRANCISCO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 31/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003090 | 31/12/2013 | 3603.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003102 | 31/12/2013 | 3603.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRA çãO PúBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003108 | 31/12/2013 | 2900.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ADVEN OFG-9024 DESTINADO A ESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003093 | 31/12/2013 | 473.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003095 | 31/12/2013 | 3796.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003096 | 31/12/2013 | 1501.67 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003098 | 31/12/2013 | 4335.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA TIPO C PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003099 | 31/12/2013 | 1050.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003100 | 31/12/2013 | 4150.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO ÔNIBUS VOLLARES A6, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 31/12/2013 | 1096.00 | 00004694974408 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003104 | 31/12/2013 | 8889.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003106 | 31/12/2013 | 10771.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA TIPO C PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024