| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100006 | 02/01/2013 | 70.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO GABINETE DO SETOR DE TRIBUTOS, COM VENCIMENTO EM 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100001 | 02/01/2013 | 385.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (FAX), COM VENCIMENTO EM 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100005 | 02/01/2013 | 87.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 02/01/2013 | 527.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM VENCIMENTO EM 12/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 02/01/2013 | 344.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, COM VENCIMENTO EM 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100004 | 02/01/2013 | 226.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 12/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300001 | 02/01/2013 | 0.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5002198. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300002 | 02/01/2013 | 199.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300003 | 03/01/2013 | 1300.00 | 13960961000190 | HERICA THAYZE DE MORAIS VALEMTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100007 | 03/01/2013 | 800.90 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENCAO DAS EMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (RECURSOS HUMANOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100008 | 03/01/2013 | 800.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENCAO DAS EMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100009 | 03/01/2013 | 900.30 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENCAO DAS EMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA OS SETORES DE (EMPENHO, TESOURARIA E TRIBUTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100010 | 04/01/2013 | 850.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ASSESSORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100011 | 04/01/2013 | 252.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300004 | 04/01/2013 | 950.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300005 | 07/01/2013 | 656.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100012 | 07/01/2013 | 200.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL (TALAO DE FEIRA) DESTINADO A ARRECADACAO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300006 | 08/01/2013 | 4855.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100013 | 08/01/2013 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 11 DE JANEIRO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100014 | 09/01/2013 | 2080.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL CAT 120 B-MORONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300007 | 09/01/2013 | 710.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300008 | 10/01/2013 | 510.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100015 | 10/01/2013 | 4140.72 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE METERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100016 | 11/01/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 15 DE JANEIRO/2013, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTA PACIENTE PARA O INST. DE MEDICINA INT. PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300009 | 11/01/2013 | 12.00 | 00044144849449 | ROBERTO BATISTA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) TAMPAS DE PANELA DE PRESSAO, PARA MANUTENCAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300010 | 14/01/2013 | 4600.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HS, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100017 | 14/01/2013 | 300.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA DEST.A SEC.DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/01/2013, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA E NA SEC.ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100018 | 14/01/2013 | 600.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA (INTERINA), QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA /PB, NO DIA 14/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE, NA FAMUP E NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100019 | 14/01/2013 | 1307.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE N 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100020 | 14/01/2013 | 113.54 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE N 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100021 | 14/01/2013 | 2350.33 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE N 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100022 | 14/01/2013 | 198.46 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE N 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura Urbana | Construcao de Uma Vila Olimpica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0100024 | 15/01/2013 | 139359.72 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAIO DA VILA OLIMPICA DE ESPERANCA CONFORME CONTRATO 124/2011, CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES, CONTRATO DE REPASSE 0314279-92. | 00222012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100023 | 15/01/2013 | 622.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300011 | 15/01/2013 | 64.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300012 | 16/01/2013 | 6048.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300013 | 16/01/2013 | 14476.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300014 | 16/01/2013 | 4395.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300015 | 16/01/2013 | 11600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300016 | 16/01/2013 | 26530.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300017 | 16/01/2013 | 92496.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300018 | 16/01/2013 | 19316.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANUTENCAO DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300019 | 16/01/2013 | 2544.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE MATERNO-INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400001 | 16/01/2013 | 250.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 104, S/N, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100028 | 16/01/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE JANEIRO/2013, EM OCASIAO DO VI ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100025 | 16/01/2013 | 300.00 | 00004302572442 | JACINTA TAVARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 18/01/2013, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100026 | 16/01/2013 | 300.00 | 00004302572442 | JACINTA TAVARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 17/01/2013, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100027 | 16/01/2013 | 600.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 16 E 17/01/2013 EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAO NO VI ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100029 | 16/01/2013 | 440.00 | 13823366000102 | NORDE BLUE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E PLATS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NOS DIAS 16 E 17/01/2013, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DO VI SEMINARIO P/OS EC.DE EDUCACAO, COM O TEMA EM EQUIPE COM ETICA E COMPROMISSO SOCIAL NA EDUCACAO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Construcao de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0100032 | 17/01/2013 | 30908.44 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. | 10012011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100030 | 17/01/2013 | 1200.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS DEST. A PREFEITA (INTERINA), EM VIAGEM A J.PESSOA /PB, NOS DIAS 17 E 18/01/2013, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INT.DO GABINETE, I ENC.DE ACOLH. AOS PREFEITOS E SECRETARIOS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100031 | 17/01/2013 | 4000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NAS AREAS DE ELABORACAO DE PROJETOS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300020 | 17/01/2013 | 666.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL (PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300021 | 17/01/2013 | 500.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS MEDICOS DA POLICLINICA(PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300022 | 17/01/2013 | 41.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PESSOAL DO CENTRO DE SAUDE MATERNO INFANTIL(PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300023 | 17/01/2013 | 3120.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PESSOAL DO HOSPITAL (PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300024 | 17/01/2013 | 353.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PESSOAL DO CAPS(PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300025 | 17/01/2013 | 1396.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PESSOAL DOS SERVICOS DE SAUDE(PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300026 | 17/01/2013 | 1840.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALDE (PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300027 | 17/01/2013 | 9516.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF (PRODUTIVIDADE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100033 | 17/01/2013 | 300.00 | 00003881312412 | ADJAILDA DE ARRUDA CAMARA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18/01/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300028 | 18/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 7.083-1 FAEC SIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300029 | 18/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 6.708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400002 | 18/01/2013 | 150.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100035 | 18/01/2013 | 15448.13 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 0705/2007, MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100034 | 18/01/2013 | 18.50 | 11988193000157 | MANUEL FREIRE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO BATALHAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100036 | 21/01/2013 | 440.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 (QUATORZE) CARIMBOS, DESTINADOS A GESTORA DO MUNICIPIO, SECRETARIOS, CHEFE DE GABINETE E O PROCURADOR GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100037 | 21/01/2013 | 543.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400003 | 21/01/2013 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 22/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300030 | 21/01/2013 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (DDIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA / PB, NO DIA 15/1/213 E NO DIA 21 DE JANEIRO/2013 QDO EM VIAGEM A RECEIFE/PE COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100038 | 21/01/2013 | 18454.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE TRANFERENCIA DA CONTA 40396-2 PARA A CONTA 12469-9. (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100039 | 21/01/2013 | 298.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UBAM, NA C/C N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 21/01/2013 | 10296.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE TRANFERENCIA DA CONTA 40396-2 PARA A CONTA 12469-9. (NONA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300031 | 22/01/2013 | 924.80 | 04401676000148 | ANGELA ALDEIDE DE ABREU VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400004 | 22/01/2013 | 100.00 | 00004709782440 | LUCICLEIDE AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM ANESTESIA PARA SUA FILHA A MENOR GABRIELY AVELINO DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400005 | 22/01/2013 | 110.00 | 00005701380432 | ELINEUZA MONTEIRO DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA UMA CONSULTA COM O REUMATOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400006 | 22/01/2013 | 150.00 | 00088467449420 | MARIA JOSE FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100042 | 22/01/2013 | 4071.50 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DIST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100043 | 22/01/2013 | 279.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE AGUA DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100044 | 22/01/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA, DO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100041 | 22/01/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JANEIRO/2013, CONDUZINDO O PACIENTE JULIANO MOREIRA ATE O COMPLEXO PSIQUIATRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100050 | 23/01/2013 | 171.00 | 00085341835468 | JOSE COELHO DA N. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TIROU METRALHA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100051 | 23/01/2013 | 332.50 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100052 | 23/01/2013 | 80.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100054 | 23/01/2013 | 0.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 0006308 DO DIA 28/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100045 | 23/01/2013 | 4188.90 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA (INTERINA) CRISTIANA ARAUJO DE ALMEIDA, COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100047 | 23/01/2013 | 1335.36 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM, DESTINADA A PREFEITA (INTERINA) CRISTIANA SANTOS ARAUJO ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, P/PARTICIPAR DO ENSONTRO DE PREFEITOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100049 | 23/01/2013 | 475.00 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DESTINADA A PREFEITA (INTERINA) CRISTIANA SANTOS ARAUJO ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100053 | 23/01/2013 | 48.12 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO- ESDAN RESTAURANTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFEICOES DESTINADA A PREFEITA (INTERINA) EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100048 | 23/01/2013 | 1720.02 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE JACINTA TAVARES VIEIRA, COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400007 | 23/01/2013 | 50.00 | 00046724800463 | MARIVANIA FERREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CELULAR TIM, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300032 | 23/01/2013 | 7600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300033 | 23/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100046 | 23/01/2013 | 6000.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE A PRESTACAO DE PROGRAMAS CONVENIOS E EMPENHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300034 | 24/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400008 | 24/01/2013 | 200.00 | 00083711848753 | LUCIENE CANDIDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400009 | 24/01/2013 | 450.00 | 00002676292498 | GEOVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA FAZER UM EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400010 | 24/01/2013 | 29.00 | 00015148939400 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100055 | 24/01/2013 | 650.00 | 00097851132487 | LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO D AGUA NO TANQUE DO ARACA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100065 | 25/01/2013 | 120.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RONDON, MODELO RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100062 | 25/01/2013 | 1500.00 | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400011 | 25/01/2013 | 150.00 | 00003985191450 | JOSINALDA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400012 | 25/01/2013 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400013 | 25/01/2013 | 2700.00 | 00039688941468 | TEOTONIO CERQUEIRA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NAS TURMAS DE ADMINISTRACAO NO CURSO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400014 | 25/01/2013 | 3500.00 | 00008553113477 | POLLINE BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO DA EQUIPE DO PROJOVEM TRABALHADOR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400015 | 25/01/2013 | 3000.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA O PROJOVEM TRABALHADOR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400016 | 25/01/2013 | 3500.00 | 00004474372409 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET, NO PROJOVEM TRABALHADOR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300035 | 25/01/2013 | 22.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300036 | 25/01/2013 | 49.73 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRA. ANA CLAUDIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300037 | 25/01/2013 | 58.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SRA. SANDRA MARIA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100067 | 25/01/2013 | 340.91 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE JACINTA TAVARES VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100064 | 25/01/2013 | 3000.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA (INTERINA), QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 27 A 31/01/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS PREFEITOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100057 | 25/01/2013 | 6805.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100058 | 25/01/2013 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (02 HORAS DIARIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100059 | 25/01/2013 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (02 HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100060 | 25/01/2013 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (02 HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100061 | 25/01/2013 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURNO (02 HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100056 | 25/01/2013 | 4657.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100063 | 25/01/2013 | 530.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE UMA GRADE DE ESGOTOS, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100066 | 25/01/2013 | 375.30 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DIST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100068 | 25/01/2013 | 25.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Drenagem e Pavimentacao de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0100071 | 28/01/2013 | 131175.59 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 , 4 , 5 MEDICAO, CONFORME CONTRATO N 123/2011, CONFORME CONVENIO 0309853-55/2009. | 00122011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100070 | 28/01/2013 | 1680.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS DESTINADAS AS TECNICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE VAO PARTICIPAR DA FORMACAO DE ORIENTADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100069 | 28/01/2013 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONTRATO FIRMADO NA GESTAO DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300038 | 28/01/2013 | 2847.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300039 | 28/01/2013 | 978.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300040 | 28/01/2013 | 2411.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300041 | 28/01/2013 | 50071.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300042 | 28/01/2013 | 64272.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300043 | 28/01/2013 | 2416.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300044 | 28/01/2013 | 11901.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300045 | 28/01/2013 | 15441.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300046 | 28/01/2013 | 3356.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300047 | 28/01/2013 | 2305.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300048 | 28/01/2013 | 41338.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300049 | 28/01/2013 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300050 | 28/01/2013 | 7921.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300051 | 28/01/2013 | 2034.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300052 | 28/01/2013 | 14304.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300053 | 28/01/2013 | 25808.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300054 | 28/01/2013 | 61287.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300055 | 28/01/2013 | 13042.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DO PSFL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300056 | 28/01/2013 | 13634.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300057 | 28/01/2013 | 11852.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300058 | 28/01/2013 | 171.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300059 | 28/01/2013 | 655.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DO CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300060 | 28/01/2013 | 56180.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300061 | 28/01/2013 | 3716.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300062 | 28/01/2013 | 9789.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300063 | 28/01/2013 | 5992.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DO CENTRO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300064 | 28/01/2013 | 994.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300065 | 28/01/2013 | 59068.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300066 | 28/01/2013 | 2730.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300067 | 28/01/2013 | 1597.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300068 | 28/01/2013 | 11357.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300069 | 28/01/2013 | 11075.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300070 | 28/01/2013 | 207.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300071 | 28/01/2013 | 7664.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300072 | 28/01/2013 | 53131.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300073 | 28/01/2013 | 503.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300074 | 28/01/2013 | 480.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300075 | 28/01/2013 | 2842.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300076 | 28/01/2013 | 375.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300077 | 28/01/2013 | 1651.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300078 | 28/01/2013 | 2367.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300079 | 28/01/2013 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300080 | 28/01/2013 | 593.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400017 | 28/01/2013 | 1700.00 | 00043641342449 | MAGNA COELI ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, PARA RETORNO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400018 | 28/01/2013 | 1700.00 | 00043641342449 | MAGNA COELI ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400019 | 28/01/2013 | 1700.00 | 00005307521405 | LUCAS EVANGELISTA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CREAS, REFERENTE A DECORACAO NOS GRUPOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400020 | 29/01/2013 | 3825.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400021 | 29/01/2013 | 725.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400022 | 29/01/2013 | 5800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400023 | 29/01/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400024 | 29/01/2013 | 169.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400025 | 29/01/2013 | 141.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400026 | 29/01/2013 | 1209.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400027 | 29/01/2013 | 797.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300081 | 29/01/2013 | 13398.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300082 | 29/01/2013 | 12313.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0300083 | 29/01/2013 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, NA C/C N 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100073 | 29/01/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100074 | 29/01/2013 | 11178.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100132 | 29/01/2013 | 2330.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EVENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100136 | 29/01/2013 | 141.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EVENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100081 | 29/01/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100082 | 29/01/2013 | 20362.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100083 | 29/01/2013 | 9678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100106 | 29/01/2013 | 4689.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100128 | 29/01/2013 | 2017.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100129 | 29/01/2013 | 141.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100077 | 29/01/2013 | 10490.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 29/01/2013 | 17284.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100079 | 29/01/2013 | 3340.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Assit. Previdenciaria dos Servidores Municipais | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100084 | 29/01/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100119 | 29/01/2013 | 3927.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100139 | 29/01/2013 | 696.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100140 | 29/01/2013 | 2186.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100093 | 29/01/2013 | 16000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DA PREFEITA (INTERINA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100094 | 29/01/2013 | 8178.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100126 | 29/01/2013 | 3335.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100127 | 29/01/2013 | 1704.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100088 | 29/01/2013 | 4082.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORAS E COORDENADORES PEDAGOGICOS RELATIVO AOMES DE JANEIRO(60 ). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100090 | 29/01/2013 | 65937.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013(60 ) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100092 | 29/01/2013 | 22000.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013(60 ) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100095 | 29/01/2013 | 659.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013(40 ) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100096 | 29/01/2013 | 14425.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013(40 ) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100097 | 29/01/2013 | 3525.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. (40 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100098 | 29/01/2013 | 5768.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL VIGILANTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013(40 ) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100099 | 29/01/2013 | 79692.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. (40 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100100 | 29/01/2013 | 9477.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100101 | 29/01/2013 | 6079.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTECAO DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100102 | 29/01/2013 | 4372.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100104 | 29/01/2013 | 24747.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. (40 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100105 | 29/01/2013 | 2978.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. (40 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100111 | 29/01/2013 | 25012.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100113 | 29/01/2013 | 1828.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.(60 ). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100114 | 29/01/2013 | 20234.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.(60 ). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100115 | 29/01/2013 | 372329.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.(60 ). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100117 | 29/01/2013 | 125845.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.(60 ). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100120 | 29/01/2013 | 620.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A JANEIRO DE 2013(40 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100121 | 29/01/2013 | 381.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 (60 ). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100122 | 29/01/2013 | 528.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100123 | 29/01/2013 | 141.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100130 | 29/01/2013 | 2534.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100133 | 29/01/2013 | 49066.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100134 | 29/01/2013 | 34773.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100135 | 29/01/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100103 | 29/01/2013 | 8440.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100107 | 29/01/2013 | 13104.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100108 | 29/01/2013 | 36757.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100109 | 29/01/2013 | 12630.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100124 | 29/01/2013 | 2731.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100125 | 29/01/2013 | 2632.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100087 | 29/01/2013 | 10856.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100089 | 29/01/2013 | 14035.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100091 | 29/01/2013 | 1356.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100112 | 29/01/2013 | 3119.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL E SERVICO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100116 | 29/01/2013 | 3119.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL E SERVICO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100142 | 29/01/2013 | 282.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100143 | 29/01/2013 | 2263.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100080 | 29/01/2013 | 7556.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100141 | 29/01/2013 | 1575.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100072 | 29/01/2013 | 11013.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100075 | 29/01/2013 | 3312.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100076 | 29/01/2013 | 15912.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100118 | 29/01/2013 | 2462.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100137 | 29/01/2013 | 690.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100138 | 29/01/2013 | 3317.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100085 | 29/01/2013 | 2879.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100086 | 29/01/2013 | 7500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100110 | 29/01/2013 | 678.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTECAO DA PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100131 | 29/01/2013 | 1563.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100151 | 30/01/2013 | 10000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE 1 (UM POR CENTO) DE PRECATORIOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100145 | 30/01/2013 | 174.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100146 | 30/01/2013 | 200.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0100148 | 30/01/2013 | 24940.00 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0100147 | 30/01/2013 | 4600.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HS, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0100144 | 30/01/2013 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100150 | 30/01/2013 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100149 | 30/01/2013 | 450.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 (SEIS) TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DOS BLOCOS DOS PAPANGUS DO CARNAVAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300084 | 30/01/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300085 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300086 | 30/01/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300087 | 30/01/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300088 | 30/01/2013 | 66.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300089 | 30/01/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300090 | 31/01/2013 | 600.00 | 00004302572442 | JACINTA TAVARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 31/01 E 01/02/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS COM O MINISTERIO DA SAUDE, BRASILILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300091 | 31/01/2013 | 19361.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANUTENCAO DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400028 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 11.921-0 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400029 | 31/01/2013 | 570.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, Na 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400030 | 31/01/2013 | 80.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV, DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100152 | 31/01/2013 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100156 | 31/01/2013 | 0.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C N 40.560-4 INCRA-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100169 | 31/01/2013 | 6534.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100170 | 31/01/2013 | 21.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100173 | 31/01/2013 | 2358.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100175 | 31/01/2013 | 5230.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100179 | 31/01/2013 | 25753.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1 (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERIODO DE APURACAO DE 31/12/2012 COM VENCIMENTO EM 25/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100188 | 31/01/2013 | 0.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C N 10.897-9 CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100191 | 31/01/2013 | 198.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C N 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100159 | 31/01/2013 | 715.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM NA C/C N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100160 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C N 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100154 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100163 | 31/01/2013 | 55.00 | 08449292000156 | M. BICICLETAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100165 | 31/01/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100166 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100167 | 31/01/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100197 | 31/01/2013 | 3100.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A PRACA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100200 | 31/01/2013 | 475.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADEDO DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100161 | 31/01/2013 | 38.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 31/01/2013 | 200.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100182 | 31/01/2013 | 13275.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C N 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100186 | 31/01/2013 | 716.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO PECAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100201 | 31/01/2013 | 380.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100198 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100171 | 31/01/2013 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100153 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100155 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 40.560-4 INCRA-ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100157 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100158 | 31/01/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 7.826-3 ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100168 | 31/01/2013 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100172 | 31/01/2013 | 13.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100174 | 31/01/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100176 | 31/01/2013 | 74.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100177 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100178 | 31/01/2013 | 96.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100180 | 31/01/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100181 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100183 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100184 | 31/01/2013 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C N 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100185 | 31/01/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0100187 | 31/01/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO ORCAMENTARIO E CONTABILIDADE GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100189 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100190 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100192 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 6.427-0 SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100193 | 31/01/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100194 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0100195 | 31/01/2013 | 36.75 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NA C/C N 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100196 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100199 | 31/01/2013 | 678.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, Na 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100202 | 31/01/2013 | 888.14 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100203 | 31/01/2013 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100204 | 31/01/2013 | 21351.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C N 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100210 | 01/02/2013 | 54.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100213 | 01/02/2013 | 260.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100217 | 01/02/2013 | 71.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, COM VENCIMENTO EM 10/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100205 | 01/02/2013 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 31 JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100211 | 01/02/2013 | 600.00 | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA MENCIONADA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 10 E 16/01/2013 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUITACAO DE DESPESA COM O PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100216 | 01/02/2013 | 300.00 | 00098290924453 | ANA PAULA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SUBSECRETARIA MENCIONADA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 10 E 16/01/2013 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELA PRESENTE DO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100206 | 01/02/2013 | 70.00 | 13830178000101 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100215 | 01/02/2013 | 312.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM VENCIMENTO EM 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100220 | 01/02/2013 | 884.50 | 13114057000163 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100219 | 01/02/2013 | 434.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100207 | 01/02/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE NO DIA 27 DE JANEIRO/2013, COM DESTINO AO AEROPORTO CONDUZINDO A PREFEITA (INTERINA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100218 | 01/02/2013 | 435.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (FAX), COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100209 | 01/02/2013 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA MENCIONADA PARA VIAGEM A JOAO- PESSOA/PB, NO DIA 16/01/2013 PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IND. CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100212 | 01/02/2013 | 74.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA CENTRAL DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100214 | 01/02/2013 | 425.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM VENCIMENTO EM 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100208 | 01/02/2013 | 509.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300092 | 01/02/2013 | 95.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENCAO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300093 | 01/02/2013 | 102.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 8998, DA MANUTENCAO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300094 | 01/02/2013 | 29.90 | 10948375002002 | CAMPINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A SRA. LUZINETE CECILIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300095 | 01/02/2013 | 424.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300096 | 01/02/2013 | 1194.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DOSIMETROS DO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300097 | 01/02/2013 | 232.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0300098 | 01/02/2013 | 1257.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL COM VENCIMENTO 01/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0300099 | 01/02/2013 | 17911.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.(DISPENSA EMERGENCIAL ART.24 IV8666). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300100 | 01/02/2013 | 1427.87 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300101 | 01/02/2013 | 3953.00 | 13960961000190 | HERICA THAYZE DE MORAIS VALEMTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0300102 | 01/02/2013 | 2701.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0300103 | 01/02/2013 | 5652.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0300104 | 01/02/2013 | 1320.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.(DISPENSA EMERGENCIAL ART.24 IV8666). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300105 | 01/02/2013 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ2654 LOTADA NA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300106 | 01/02/2013 | 3240.00 | 16785656000105 | AMA COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRATAMENTO PARA DEPENDENTE QUIMICO COM INTERVENCAO DO PACIENTE ROBSON SANTOS SILVA, REFERENTE A 1 ,2 E 3 PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300107 | 01/02/2013 | 925.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN4181, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300108 | 01/02/2013 | 190.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNN4181/PB DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300109 | 01/02/2013 | 656.61 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300110 | 04/02/2013 | 1155.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS/GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0300111 | 04/02/2013 | 625.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL.(DISPENSA EMERGENCIAL ART.24 IV 8666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300112 | 04/02/2013 | 450.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN 4181/PB AMBULANCIA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400031 | 04/02/2013 | 450.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT1568/PB, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100222 | 04/02/2013 | 2563.92 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE AR.E DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO EM FAVOR DO ECAD, REFERENTE AO CARNAVAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100224 | 04/02/2013 | 1050.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONRIZACAO NO EVENTO CARNAVALESCO/2013, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100229 | 04/02/2013 | 1920.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA PREVIA DO CARNAVAL DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100232 | 04/02/2013 | 500.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ORGANIZADORES DO EVENTO CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100227 | 04/02/2013 | 14.50 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS DO DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100230 | 04/02/2013 | 300.00 | 00004302572442 | JACINTA TAVARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100223 | 04/02/2013 | 650.00 | 00078543827787 | EDVALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS, MESAS E ESTANTES DO SITIO PUNARE (GALPAO DE MOURAO,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0100231 | 04/02/2013 | 500.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.(DISPENSA EMERGENCIAL ART.24 IV 8666). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100221 | 04/02/2013 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADAS A MAQUINA PATROL CAT 120 B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100225 | 04/02/2013 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADOS AO TRATOR 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100226 | 04/02/2013 | 200.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100228 | 04/02/2013 | 4000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NAS AREAS DE ELABORACAO DE PROJETOS EM GERAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100233 | 04/02/2013 | 50.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100235 | 05/02/2013 | 580.00 | 00010019803443 | JEAN PABLO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR FORD-6610 E TRATOR MF 275, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100243 | 05/02/2013 | 1000.00 | 00060473592720 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100234 | 05/02/2013 | 2200.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DE 09(NOVE) AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100248 | 05/02/2013 | 7170.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100244 | 05/02/2013 | 800.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAFE DA MANHA REALIZADO DURANTE O ENCONTRO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE DISCUTIR PLANEJAMENTO E METAS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100240 | 05/02/2013 | 730.00 | 00002484693710 | ODAILTON LIMEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100241 | 05/02/2013 | 2565.00 | 00055408095720 | MARCOS GONCALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NAS APRESENTACOES CULTURAIS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100242 | 05/02/2013 | 1042.00 | 00007851022487 | MARCONE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVELESCOS , PERIODO DE 09 A 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100245 | 05/02/2013 | 730.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS FESTAS CARNAVALESCOS NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100246 | 05/02/2013 | 730.00 | 00002645993494 | VALDECY TAVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS,NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0100247 | 05/02/2013 | 730.00 | 00008292086404 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS,NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100249 | 05/02/2013 | 126500.00 | 14016677000122 | MARCOS TEOFILO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ESTRUTURAS EM GERAL, TAIS COMO TRIOS ELETRICOS, BANHEIROS QUIMICOS, BANDAS ETC, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012,DO PINTADO, SAO MIGUEL, MASSABIELLE E ESPERANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100250 | 05/02/2013 | 101000.00 | 14016677000122 | MARCOS TEOFILO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ESTRUTURAS EM GERAL, TAIS COMO TRIOS ELETRICOS, BANHEIROS QUIMICOS, BANDAS ETC, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400032 | 05/02/2013 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR GEORGIA BATISTA DE BARROS, AO INST.MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400033 | 05/02/2013 | 371.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-2935/PB, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400034 | 05/02/2013 | 250.00 | 00095278516453 | MARIA DO CARMO CRISTINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300113 | 05/02/2013 | 700.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA DE HIDRAULICA E ELETRICA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300114 | 05/02/2013 | 2977.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300115 | 05/02/2013 | 4000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO OTORRINOLARINGOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300116 | 05/02/2013 | 5000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300117 | 05/02/2013 | 16647.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300118 | 05/02/2013 | 10880.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100236 | 05/02/2013 | 1301.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE N 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100237 | 05/02/2013 | 113.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE N 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100238 | 05/02/2013 | 2358.95 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE N 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100239 | 05/02/2013 | 197.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE N 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100251 | 06/02/2013 | 57.66 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, JUNTO COM ASSESSORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300119 | 06/02/2013 | 9547.29 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,HEMATOLOGICOS,BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300120 | 06/02/2013 | 150.00 | 00002460283431 | KELINA ROMERIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIO DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2013, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300121 | 06/02/2013 | 794.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/ BOMBEIRO/ E SEG. OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OMNN 8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100258 | 06/02/2013 | 1200.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA (INTERINA), QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/02/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100256 | 06/02/2013 | 165.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TITULO CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0100257 | 06/02/2013 | 1900.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO ADMINIST.NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONS. EM LICIT.PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DESTA EDILIDADE.(DISPENSA EMERGENCIAL, ART 24 IV 8666). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100252 | 06/02/2013 | 3600.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100254 | 06/02/2013 | 380.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/2013 BOMBEIRO/2013 E SEG. OBRIGATORIO/2013, DO VEICULO DE PLACA OGE 5650 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100255 | 06/02/2013 | 1700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA 1 SEMANA PEDAGOGICA, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100253 | 06/02/2013 | 2080.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA PATROL CAT 120 B-MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0100266 | 07/02/2013 | 22080.00 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100260 | 07/02/2013 | 357.76 | 00004221015403 | CHARLLES DE GAULL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTOS EM PORTAS E COLOCACAO DE VIDROS, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100275 | 07/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/ BOMBEIRO/ E SEG. OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGE 8350 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100276 | 07/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/ BOMBEIRO/ E SEG. OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGE 5660 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100277 | 07/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO/ BOMBEIRO/ E SEG. OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGE 5200 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Construcao de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100278 | 07/02/2013 | 24306.51 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. | 10012011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100264 | 07/02/2013 | 500.00 | 00006906829483 | JOAO DE DEUS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100265 | 07/02/2013 | 3000.00 | 00071344780415 | JOELMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITALIZACAO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100274 | 07/02/2013 | 70.00 | 00061651974420 | EDSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, CONDUZINDO O OFFICE-BOY QUE TRABALHA NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300122 | 07/02/2013 | 7797.50 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0300123 | 07/02/2013 | 1510.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0300124 | 07/02/2013 | 10500.00 | 00004009681420 | ADÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 75(SETENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AO PSFS DA ZONA URBANA, REFERENTA AO MES DE JANEIRO.(DISPENSA EMERGENCIAL ART. 24 IV 8666) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400035 | 07/02/2013 | 2300.00 | 00074510142749 | MARLENE BENTO BALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OFICINAS DE CULINARIA REALIZADAS JUNTO AS MAES DO GRUPO FAMILIA FELIZ DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400036 | 07/02/2013 | 1360.00 | 00008024018489 | RAFAEL IGOR DE LIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA COM DIGITADORES DO BOLSA FAMILIA COM O TEMA MUDANCAS NA VERSAO 7 DO CAD UNICO PARA APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400037 | 07/02/2013 | 520.00 | 00095285148472 | EUZA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO E CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA SOCIAL, PROJOVEM ADOLESCENTE, DATA 17/01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400038 | 07/02/2013 | 2000.00 | 00022547770415 | PEDRO AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS CULTURAIS, REALIZADOS JUNTO A MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400039 | 07/02/2013 | 600.00 | 00007563209417 | ALAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400040 | 07/02/2013 | 150.00 | 00007882047422 | MARIA DE FATIMA QUIRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400041 | 07/02/2013 | 200.00 | 00006340982417 | ISABEL MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400042 | 07/02/2013 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400043 | 07/02/2013 | 105.00 | 00004869811421 | ROBSON EVARISTO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400044 | 07/02/2013 | 250.00 | 00033460230444 | ERIVALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400045 | 07/02/2013 | 180.00 | 00003559288410 | MARIA JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400046 | 07/02/2013 | 75.55 | 00008172451466 | ROSIMERE LIMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO FORNECIDO NA FARMACIA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100259 | 07/02/2013 | 330.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) TROFEUS, DESTINADOS AOS VENCEDORES DE BLOCOS CARNAVALESCOS, NO PERIODO DE 09 A 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0100261 | 07/02/2013 | 79500.00 | 16586652000190 | RAYANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO COM SOM, ESTRUTURA E TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIO PARA APREZENTACAO DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100262 | 07/02/2013 | 2650.00 | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100267 | 07/02/2013 | 730.00 | 00032450761420 | ALUISIO ARCELINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100268 | 07/02/2013 | 1250.00 | 00085341835468 | JOSE COELHO DA N. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS PREPAROS DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE IRAO PRESTAR SERVICOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100270 | 07/02/2013 | 521.00 | 00005431435469 | ROBERT WILLIAN DE OLIVEIRA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ESTRUTURA DO RETIRO DE CARNAVAL , NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100272 | 07/02/2013 | 600.00 | 00095285237491 | CARLOS ANSELMO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO REFERENTE A ESTRUTURA FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100273 | 07/02/2013 | 1000.00 | 00006560916499 | KASSIA JANE VIRGOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100269 | 07/02/2013 | 1000.00 | 00085343153453 | LUZIETE DE ARRUDA CAMARA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO DO NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100271 | 07/02/2013 | 850.00 | 00007128809414 | IVANILDO P. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMATIZACAO DO GARAMTIA-SAFRA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100263 | 07/02/2013 | 3000.00 | 00079709214420 | EDSON LOPES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE DCTF-S PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100292 | 08/02/2013 | 3280.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO UMBU, QUARENTA E MEIA PATACA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100279 | 08/02/2013 | 5000.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO REVEILLON/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100280 | 08/02/2013 | 500.00 | 00003894955490 | MARINEUMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO APOIO NA ESTRUTURA DO RETIRO DE CARNAVAL, NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100281 | 08/02/2013 | 160.00 | 00009963846424 | HELLYSON VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CRIACAO DA ARTE FINAL PARA AS BLUSAS DO BLOCO MALUCO LIMPEZA, COORDENACAO E PANFLETO DSO CARNAVAL/20132, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100282 | 08/02/2013 | 550.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO DA PREVIA DO CARNAVAL/2013, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100283 | 08/02/2013 | 600.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50(CINQUENTA) BLUSAS DESTINADA A EQUIPE DE COBERTURA DO CARNAVAL/2013, NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100284 | 08/02/2013 | 550.00 | 00007274054465 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PALCO PARA O EVENTO DA PREVIA DE CARNAVAL REALIZADO NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100285 | 08/02/2013 | 420.00 | 00027075454811 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 4(QUATRO) REFLETORES PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0100286 | 08/02/2013 | 110000.00 | 16586652000190 | RAYANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE BANDAS MUSICAIS PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100288 | 08/02/2013 | 2085.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400047 | 08/02/2013 | 200.00 | 00001115948474 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400048 | 08/02/2013 | 156.00 | 00006984939402 | LUCIANA FERNANDES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400049 | 08/02/2013 | 85.00 | 00053186028434 | MARIA PEREIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400050 | 08/02/2013 | 100.00 | 00009491782410 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400051 | 08/02/2013 | 200.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400052 | 08/02/2013 | 2100.00 | 00046724532434 | JULIO CESAR BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE JUNTO AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO PROGRAMA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400053 | 08/02/2013 | 1040.00 | 00043641342449 | MAGNA COELI ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO AMBIENTE DO BAILE DE FORMATURA DO PROJOVEM TRABALHADOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400054 | 08/02/2013 | 1300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400055 | 08/02/2013 | 2100.00 | 00026745577453 | EUFLAUSINO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRAS DESENVOLVIDAS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300125 | 08/02/2013 | 5552.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE E JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0300126 | 08/02/2013 | 6652.80 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, (DISPENSA EMERGENCIAL ART.24 IV 8666). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0300127 | 08/02/2013 | 2546.40 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0300128 | 08/02/2013 | 15962.75 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.(DISPENSA EMERGENCIAL ART.24 IV8666). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100297 | 08/02/2013 | 116.90 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL, PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100295 | 08/02/2013 | 210.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 08, 19 E 27 DE FEVEREIRO/2013, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTA PACIENTES PARA AACD, IMIP E FUND. ALTINO VENTURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0100289 | 08/02/2013 | 6966.66 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, (DISPENSA EMERGENCIAL ART.24 IV 8666). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100291 | 08/02/2013 | 1000.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM TACOGRAFO, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100294 | 08/02/2013 | 7025.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,COM VENCIMENTO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100298 | 08/02/2013 | 50.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-OGE 6550/PB, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(DISPENSA EMERGENCIAL ART.24 IV 8666). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100287 | 08/02/2013 | 2715.30 | 12760004000157 | ALEX AURELIO DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0100290 | 08/02/2013 | 86848.00 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS NA CIDADE E ZONBA RURAL, DESTE MUNICIPIO. (DISPENSA EMERGENCIAL ART. 24 IV 8666). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 08/02/2013 | 100.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100299 | 08/02/2013 | 8712.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100293 | 08/02/2013 | 794.98 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AERIA PARA OS USUARIOS MAIRA MIRELLES MENDONCA E JOSENALDO WANDERLEY EM VIAGEM A SAO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100300 | 13/02/2013 | 150.00 | 00009955374454 | LAYSSA CAMYLLA COSTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO/2013, PARA CURSO DE SISTEMA DE INFORMATIZACAO RELACIONADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100303 | 14/02/2013 | 150.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA MENCIONADA PARA VIAGEM A JOAO- PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15/02/2013 PARA O MINISTERIO DO TRABALHO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE CARTEIRAS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0100307 | 14/02/2013 | 6000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100310 | 14/02/2013 | 82.35 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100311 | 14/02/2013 | 300.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2013 EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAO NA I REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100312 | 14/02/2013 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UNDIME-PB, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRA DA TAXA DO CONVENIO2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100301 | 14/02/2013 | 2241.20 | 13960961000190 | HERICA THAYZE DE MORAIS VALEMTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100305 | 14/02/2013 | 1500.00 | 00014184126863 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE REALIZARAM SERVICOS NAS MAQUINAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100309 | 14/02/2013 | 1510.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTRE AS CIDADES DE ESPERANCA E JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0300129 | 14/02/2013 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE, RELATIVO A JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100304 | 14/02/2013 | 2000.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DE BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100302 | 14/02/2013 | 3800.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUNTENCAO EM REDE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100306 | 14/02/2013 | 100.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA ,RESTAURACAO DO CONJUNTO DE ENGRANAGEM DO TRACIONAMENTO DO SCANNER,EM 01 IMPRESSORA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0100308 | 14/02/2013 | 4500.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1 E 2 GRAU E MINISTERIO PUBLICO DE 1 GRAU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0100315 | 15/02/2013 | 4500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100319 | 15/02/2013 | 3000.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROCESSOS TRABALHISTAS DE 1 E 2 GRAU E MINISTERIO PUBLICO DE 1 GRAU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100326 | 15/02/2013 | 225.00 | 00045135002472 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE FEVEREIRO/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100329 | 15/02/2013 | 24.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100316 | 15/02/2013 | 373.00 | 00006842764459 | LUCICLEIDE APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0300130 | 15/02/2013 | 1560.95 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0300131 | 15/02/2013 | 847.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400056 | 15/02/2013 | 150.00 | 00008634030423 | EDNALVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA UM EXAME DE HOLTER 24 HORA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400057 | 15/02/2013 | 89.00 | 00028945793810 | EVANILSON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400058 | 15/02/2013 | 300.00 | 00002362370470 | EDIVANIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA UMA CONSULTA PSIQUIATRA DA SUA FILHA DE MENOR ANNY KAROLINE PEREIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400059 | 15/02/2013 | 250.00 | 00018856470420 | JOAO PEDRO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0400060 | 15/02/2013 | 565.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100322 | 15/02/2013 | 420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100323 | 15/02/2013 | 43.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS PARA REGULARIZACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO UNBURANAS PARA CONSTRUCAO DO CONJUNTO RESIDENCIAL (MINHA CASA MINHA VIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100324 | 15/02/2013 | 355.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS PARA REGULARIZACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO UNBURANAS PARA CONSTRUCAO DO CONJUNTO RESIDENCIAL (MINHA CASA MINHA VIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100317 | 15/02/2013 | 150.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A MACEIO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100327 | 15/02/2013 | 750.00 | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 05 (CINCO) TENDAS, DESTINADAS AS ACOES DE CIDADANIA NA COMUNIDADE DO PORTAL, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100313 | 15/02/2013 | 1080.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, NESTA EDILIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO(ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100318 | 15/02/2013 | 75.00 | 00000927107430 | RANIELE MARTINS DE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2013, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100325 | 15/02/2013 | 149.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RENAVAM NO ONIBUS DE PLACA MNH-9499/PB, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100328 | 15/02/2013 | 63.00 | 08733107000150 | VILBERTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100314 | 15/02/2013 | 12700.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS ORGAOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100321 | 15/02/2013 | 300.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO FUNICIONARIO MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2013, EM PROL AO ENCONTRO DO MINISTERIO DA COMUNICACAO, PROJETO CIDADE DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100320 | 15/02/2013 | 600.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2013, EM PROL AO ENCONTRO DO MINISTERIO DA COMUNICACAO, PARA TRATAR DO PROJ. CIDADE DIGITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100330 | 18/02/2013 | 1200.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA (INTERINA), QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/02/2013, PARA A PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100333 | 18/02/2013 | 655.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENCAO DAS EMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100332 | 18/02/2013 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURNO (02 HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100334 | 18/02/2013 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (02 HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100336 | 18/02/2013 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (02 HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100338 | 18/02/2013 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (02 HORAS DIARIAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100339 | 18/02/2013 | 918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 PB LOTADA NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100337 | 18/02/2013 | 153.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400061 | 18/02/2013 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA PARA KIT DE NATALIDADE,DESTINADA A ARAPUANA SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400062 | 18/02/2013 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA PARA KIT DE NATALIDADE,DESTINADA A SEBASTIANA DOS SANTOS PIQUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400063 | 18/02/2013 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA PARA KIT DE NATALIDADE,DESTINADA A JANAINA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400064 | 18/02/2013 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA PARA KIT DE NATALIDADE,DESTINADA A KANNYA WALLERIA CINTRA DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400065 | 18/02/2013 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA PARA KIT DE NATALIDADE,DESTINADA A MARIA VIRGINIA DOS SANTOS BENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400066 | 18/02/2013 | 91.00 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA PARA KIT DE NATALIDADE,DESTINADA A KIARA EMANUELLY PEREIRA L.DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300132 | 18/02/2013 | 102.30 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN8141-PB, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300133 | 18/02/2013 | 143.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN8141-PB, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0300134 | 18/02/2013 | 2629.80 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.(DISPENSA EMERGENCIAL ART.24 IV 8666) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300135 | 18/02/2013 | 4950.00 | 04970813000165 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300136 | 18/02/2013 | 92796.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300137 | 18/02/2013 | 705.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENCAO DAS EMPRESSORAS DOS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300138 | 18/02/2013 | 2244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO PSF,(SAUDE MATERNO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300139 | 18/02/2013 | 27986.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300140 | 18/02/2013 | 14360.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300141 | 18/02/2013 | 6656.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO (CEO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300142 | 18/02/2013 | 5322.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT.DO (CAPS) ),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300143 | 18/02/2013 | 21682.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DO HOSPITAL (MEDICOS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300144 | 18/02/2013 | 850.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, Na 337, CENTRO E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA REPARTICAO PUBLICA MUNICIPAL PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100335 | 18/02/2013 | 600.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS DEST.A SEC.DE COMUNICACAO ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 21/02/2013, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE PREFEITOS E AUDIENCIA NA CINEP SOBRE O PROJ.CIDADE DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100331 | 18/02/2013 | 642.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENCAO DAS EMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100346 | 19/02/2013 | 54.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100347 | 19/02/2013 | 199.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SEC DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100342 | 19/02/2013 | 300.00 | 00098060791400 | MARIA HELENA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A AREIA/PB, NOS DIAS 19 E 20/02/2013, EM PROL AS AUDIENCIAS TRABALHISTAS NA COMARCA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100343 | 19/02/2013 | 420.00 | 00009323973440 | ODALIO DO NASCIMENTO FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AJUNDANTE DE ELETRICISTA NO PERCURSO DO TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300145 | 19/02/2013 | 229.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PLOTAGEM DE PLANTAS DO PROJETO ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400067 | 19/02/2013 | 300.00 | 00091324815868 | CICERO BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA ,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400068 | 19/02/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, N 43, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400069 | 19/02/2013 | 368.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADOS A FESTA DE CARNAVAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400070 | 19/02/2013 | 1250.00 | 00098290630468 | ADJAILMA ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CRAS COM OS GRUPOS IDOSOS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400071 | 19/02/2013 | 100.00 | 00098176676420 | ROSIMERE DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA CITADO ,PARA PAGAMENTO DO ALUQUEL DE SUA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400072 | 19/02/2013 | 3011.19 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400073 | 19/02/2013 | 250.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 104, S/N, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400074 | 19/02/2013 | 120.00 | 00004343952428 | CELSO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0400075 | 19/02/2013 | 4003.79 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400076 | 19/02/2013 | 150.00 | 00003985191450 | JOSINALDA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0400077 | 19/02/2013 | 3994.83 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0400078 | 19/02/2013 | 2485.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400079 | 19/02/2013 | 150.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400080 | 19/02/2013 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400081 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400082 | 19/02/2013 | 43.59 | 00008464628773 | EDAILTON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100344 | 19/02/2013 | 600.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PUNARE, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100340 | 19/02/2013 | 600.00 | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA MENCIONADA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 19 E 20/02/2013 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100341 | 19/02/2013 | 300.00 | 00098290924453 | ANA PAULA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA ADJUNTA MENCIONADA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 19 E 20/02/2013 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100345 | 19/02/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, 304, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOAO ARIANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100348 | 19/02/2013 | 796.00 | 14101527000117 | CETRAM- CENTRO DE TREINAMENTO E APOIO MUNICIPAL LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCRICOES PARA O ENCONTRO COM PREFEITOS, VEREADORES, ASSESSORES E SECRETARIOS, NO PERIODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO/2013, NA CIDADE DE ARAJU/SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100355 | 20/02/2013 | 2400.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA (INTERINA), QUANDO EM VIAGEM A ARACAJU/SE, NOS DIAS 21 A 24/02/2013, PARA O ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, VEREADORES,ASSESSORES E SECRETARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100359 | 20/02/2013 | 14321.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFENTE A 1 (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADA NO PERIODO DE APURACAO DE 31/01/2013 A 25/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100353 | 20/02/2013 | 300.00 | 00004302572442 | JACINTA TAVARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 22/02/2013, PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100354 | 20/02/2013 | 300.00 | 00004302572442 | JACINTA TAVARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 21/02/2013, PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100362 | 20/02/2013 | 210.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NOS 14,18 E 22/02/2013, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA AACD, IMIP E FUND. ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100350 | 20/02/2013 | 500.00 | 00003775882456 | JOSE PEREIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO A CULTUR PARA PARTICIPAR II INTERESTADUAL DE SINUCA LOCAL MUNICIPAL CLUBE DE ACARI, PERIODO DE 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100361 | 20/02/2013 | 602.25 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100363 | 20/02/2013 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499/PB LOTADA NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100351 | 20/02/2013 | 660.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100352 | 20/02/2013 | 420.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100358 | 20/02/2013 | 200.00 | 00004359242816 | CARLOS LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100360 | 20/02/2013 | 2276.85 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100365 | 20/02/2013 | 261.86 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA-120B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400083 | 20/02/2013 | 200.00 | 00096475510459 | LIGORIA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA,PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400084 | 20/02/2013 | 1250.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS CULTURAIS NO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400085 | 20/02/2013 | 150.00 | 00004299694490 | JANDILENE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA ,DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA PAGAMENTO DO ALUQUEL DE SUA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400086 | 20/02/2013 | 100.00 | 00067577822434 | MARIA CELIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400087 | 20/02/2013 | 150.00 | 00088467449420 | MARIA JOSE FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400088 | 20/02/2013 | 1250.00 | 00009687669438 | SCARLLETY DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRA COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400089 | 20/02/2013 | 200.00 | 00002740479425 | VERONICA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400090 | 20/02/2013 | 100.00 | 00002420560400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO FORNECIDOS NA FARMACIA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400091 | 20/02/2013 | 200.00 | 00083711848753 | LUCIENE CANDIDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMANTO DO SEU ALUQUEL ,POR SER PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400092 | 20/02/2013 | 200.00 | 00076682080700 | RUI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR MENCIONADO, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400093 | 20/02/2013 | 1250.00 | 00002650818409 | MARIA DAS NEVES CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA PARA AS OFICINAS CULTURAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400094 | 20/02/2013 | 291.00 | 09003435000164 | DECORAMA-MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400095 | 20/02/2013 | 53.00 | 09581903000188 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, NO DIA ACAO SOCIAL NO PORTAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0100349 | 20/02/2013 | 76836.00 | 13115862000101 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE DE SOM, PALCO, GERADOR DE ENERGIA, BANHEIRO QUIMICOS E TENDAS, DESTINADOS A REALIZACAO DO SAO JOAO/2012, DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100356 | 20/02/2013 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILAR, MODELO 120B MOTO NIVELADORA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao dos Recursos Hidricos | Abastecimento D´ Agua Atraves de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0100357 | 20/02/2013 | 10500.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 75(SETENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA DESTINADOS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, REDERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.(DISPENSA EMERGENCIAL ART.24 IV 8666) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100364 | 20/02/2013 | 370.00 | 01101199000107 | VERA LUCIA TRINDADE MOTTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL, DESTINADOS AO TANQUE D AGUA DA COMUNIDADEDE PEDRA DO PINTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao dos Recursos Hidricos | Abastecimento D´ Agua Atraves de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0100366 | 20/02/2013 | 10500.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 75(SETENTA E CINCO) CARRADAS DaAGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.(DISPENSA EMERGENCIAL ART. 24 IV 8666) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400096 | 21/02/2013 | 85.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100367 | 21/02/2013 | 14500.00 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100369 | 21/02/2013 | 570.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOS REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH-9499, PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100370 | 21/02/2013 | 310.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DOS ESTUDANTES DE PLACA MNH-9499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100371 | 21/02/2013 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSLADO, DOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100368 | 21/02/2013 | 2556.69 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA DESTINADAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E O FUNCIONARIO DIMAS ALEXANDRE, COM A FINALIDADE DO ENCONTRO DO MINISTERIO DA COMUNICACAO EM PROL DA CIDADE DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100372 | 22/02/2013 | 210.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADOS A DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100373 | 22/02/2013 | 1793.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE DIFERENCA DE RENDIMENTOS EM FAVOR DO PROJOVEM TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100375 | 25/02/2013 | 6000.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SECRETARIO DE FINANCAS, REFERENTE A PRESTACAO DE PROGRAMAS CONVENIOS E EMPENHOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100374 | 25/02/2013 | 300.00 | 00004504422417 | DIJAVAN GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE REUNIAO DOS PROFESSORES, EM PROL AO ENCONTRO PEDAGOGICO, RELACIONADO A SEC.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 06/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100377 | 25/02/2013 | 300.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2013, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAO NA AUDIENCIA PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100378 | 25/02/2013 | 150.00 | 00002365225403 | GENIVAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2013, PARA UMA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS TRANSPORTE ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100380 | 25/02/2013 | 255.00 | 10933420000184 | WALESSON WARGNER COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEIS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NA COMUNIDADE DA MULATINHA COMO INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100379 | 25/02/2013 | 150.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2013, EM PROL DA REUNIAO DO PROJETO SISREG, E INTERESSE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400097 | 25/02/2013 | 43.00 | 00002856098401 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NAO FORNECIDOS NA FARMACIA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400098 | 25/02/2013 | 100.00 | 00003166427465 | MARIA GORETE NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NAO FORNECIDOS NA FARMACIA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400099 | 25/02/2013 | 200.00 | 00002736821483 | JUSSARA ANÍSIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O GUARUJA-SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400100 | 25/02/2013 | 127.95 | 00092966730463 | JOSELUCIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA TARIFA DE ENERGIA, DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100376 | 25/02/2013 | 1050.00 | 00008660316428 | TANMILLYS ALINY FEITOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100383 | 26/02/2013 | 3000.00 | 00071344780415 | JOELMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100385 | 26/02/2013 | 330.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO 01(UM) QUADRO COM A FOTO DA PREFEITA (INTERINA), PARA AUTORIZADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100381 | 26/02/2013 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA MENCIONADA PARA VIAGEM A JOAO- PESSOA/PB, NO DIA 26/02/2013 PARA O TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CARTEIRAS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100384 | 26/02/2013 | 300.00 | 00004302572442 | JACINTA TAVARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 26/02 /2013,PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SEC.DE SAUDE EM PROL DO TREINAMENTO SISREG DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0100386 | 26/02/2013 | 4600.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HS, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVERREIRO/2013.(DISPENSA EMERGENCIAL ART.24 IV 8666). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100382 | 26/02/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100388 | 27/02/2013 | 550.00 | 00051157390463 | CLAUDENOR DE LUNA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOSNAS ESTRADAS QUE LIGA A UNSINA DA CIDADE,PARA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100392 | 27/02/2013 | 13334.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100394 | 27/02/2013 | 14004.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100395 | 27/02/2013 | 36084.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DDA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100439 | 27/02/2013 | 8470.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100480 | 27/02/2013 | 2919.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100481 | 27/02/2013 | 2779.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100403 | 27/02/2013 | 2712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100409 | 27/02/2013 | 13512.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100417 | 27/02/2013 | 12356.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100448 | 27/02/2013 | 3149.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100473 | 27/02/2013 | 2575.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100477 | 27/02/2013 | 565.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100387 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATROCINIO EM PROL A PREMIACAO DA COPA GEO ORLANDO DE FUTEBOL AMADOR DE ESPERANCA NA SUA 8 EDICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100393 | 27/02/2013 | 21748.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100399 | 27/02/2013 | 3665.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO ENSIMO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100402 | 27/02/2013 | 19368.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO ENSIMO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100404 | 27/02/2013 | 48876.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100408 | 27/02/2013 | 27365.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO PESSOAL DE APOIO DA MANUT.DA EDUCACAO BASICA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100410 | 27/02/2013 | 4857.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100414 | 27/02/2013 | 943.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100418 | 27/02/2013 | 42808.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013(60 ). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100422 | 27/02/2013 | 71866.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL;(DIRETORES COORD.PEDAGOGICOS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100425 | 27/02/2013 | 61746.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO ENF.PRE-ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.(60 ). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100426 | 27/02/2013 | 7458.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.(FUNDEB40 ) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100427 | 27/02/2013 | 263849.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.(60 ). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100428 | 27/02/2013 | 2034.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.(FUNDEB 40 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100429 | 27/02/2013 | 11398.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,(FUNDEB 40 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100430 | 27/02/2013 | 26223.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.(FUNDEB 40 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100431 | 27/02/2013 | 65091.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUXLIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.(FUNDE 40 ) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100432 | 27/02/2013 | 3417.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO TANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.(FUNDEB 40 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100433 | 27/02/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 40.560-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100434 | 27/02/2013 | 70962.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL (DIRET.COORD.PEDAGOGICO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.(60 ). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100437 | 27/02/2013 | 5069.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100440 | 27/02/2013 | 796.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DO ENS. FUND.(TRANSPORTE ESCOLAR),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100442 | 27/02/2013 | 5770.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DO ENS.FUND(VIGILANTE),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100443 | 27/02/2013 | 15277.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.ENS.FUND(AUX.DE SERVICOS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100451 | 27/02/2013 | 9830.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DO ENS FUNDAMENTAL (DIRETORES E COORD),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100452 | 27/02/2013 | 6356.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100453 | 27/02/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100454 | 27/02/2013 | 16225.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DO ENS.FUND.(DIRET.COORD.PEDAGOGICO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100455 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100456 | 27/02/2013 | 764.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100457 | 27/02/2013 | 4037.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100458 | 27/02/2013 | 14354.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DO ENS.INF.PRE-ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100459 | 27/02/2013 | 1012.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100460 | 27/02/2013 | 61277.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100462 | 27/02/2013 | 1554.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100463 | 27/02/2013 | 424.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100464 | 27/02/2013 | 2376.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100465 | 27/02/2013 | 196.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100466 | 27/02/2013 | 8923.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100467 | 27/02/2013 | 14792.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRETORES E COORDENADOIRES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100389 | 27/02/2013 | 2500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONTRATO FIRMADO NA GESTAO DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100397 | 27/02/2013 | 210.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100406 | 27/02/2013 | 4540.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100412 | 27/02/2013 | 16535.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100421 | 27/02/2013 | 9531.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Assit. Previdenciaria dos Servidores Municipais | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100424 | 27/02/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100436 | 27/02/2013 | 0.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C DE N 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100438 | 27/02/2013 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100445 | 27/02/2013 | 3854.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100468 | 27/02/2013 | 1971.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100478 | 27/02/2013 | 946.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100390 | 27/02/2013 | 16000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DA PREFEITA INTERINA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100391 | 27/02/2013 | 8378.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100446 | 27/02/2013 | 3335.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100447 | 27/02/2013 | 1746.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100400 | 27/02/2013 | 878.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EVENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100415 | 27/02/2013 | 13334.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SEC.DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100461 | 27/02/2013 | 340.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COM.EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100474 | 27/02/2013 | 2779.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EVENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100475 | 27/02/2013 | 183.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUN/ EVENTOS/ TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100401 | 27/02/2013 | 7898.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100407 | 27/02/2013 | 20623.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100416 | 27/02/2013 | 9678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100449 | 27/02/2013 | 4694.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DA SEC.DE AGRIC/ABAST,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100472 | 27/02/2013 | 2017.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100476 | 27/02/2013 | 1646.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400101 | 27/02/2013 | 3060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUNTENCAO DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400102 | 27/02/2013 | 2200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUNTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400103 | 27/02/2013 | 4800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO CREAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400104 | 27/02/2013 | 4100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400105 | 27/02/2013 | 2150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT DO PESSOAL DO PETI,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400106 | 27/02/2013 | 4650.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO PRSSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400107 | 27/02/2013 | 725.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400108 | 27/02/2013 | 5575.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400109 | 27/02/2013 | 448.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400110 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 12.323-4 PBF/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400111 | 27/02/2013 | 969.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400112 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 12.323-4 PBF PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400113 | 27/02/2013 | 169.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400114 | 27/02/2013 | 854.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400115 | 27/02/2013 | 458.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PRO JOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400116 | 27/02/2013 | 637.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400117 | 27/02/2013 | 1000.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400118 | 27/02/2013 | 1162.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400119 | 27/02/2013 | 637.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SER. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100419 | 27/02/2013 | 8534.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTRENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100471 | 27/02/2013 | 1779.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJ. E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100396 | 27/02/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100398 | 27/02/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100405 | 27/02/2013 | 4612.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100411 | 27/02/2013 | 7643.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHADE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100420 | 27/02/2013 | 15154.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100435 | 27/02/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100441 | 27/02/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100450 | 27/02/2013 | 1781.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100470 | 27/02/2013 | 3138.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100479 | 27/02/2013 | 961.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100413 | 27/02/2013 | 2912.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100423 | 27/02/2013 | 7500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100444 | 27/02/2013 | 678.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100469 | 27/02/2013 | 1563.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100491 | 28/02/2013 | 10000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIOS NA C/C DE Na 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100486 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0100492 | 28/02/2013 | 6240.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0100493 | 28/02/2013 | 6240.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100499 | 28/02/2013 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100500 | 28/02/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N ICMS IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100503 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100504 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100508 | 28/02/2013 | 73.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13a SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100511 | 28/02/2013 | 15.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO 13a SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100516 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100517 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100518 | 28/02/2013 | 36.75 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA C/C N 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400120 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 14.463-0 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400121 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 14.463-0 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400122 | 28/02/2013 | 60.00 | 00005200140498 | JOSEFA CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400123 | 28/02/2013 | 150.00 | 00003519077426 | MARIA AUXULIADORA GERONCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA UM EXAME DE HOLTER 24HRS, DA SUA FILHA DE MENOR, MARIA RAFAELA GERONIO AMANCIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400124 | 28/02/2013 | 40.00 | 00095136428449 | MARIA DE LOURDES AMARENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE 03(TRES) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400125 | 28/02/2013 | 150.00 | 00004709782440 | LUCICLEIDE AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA UM EXAME DE HOLTER 24HRS PARA SUA FILHA A MENOR GABRIELY AVELINO DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400126 | 28/02/2013 | 70.00 | 00007896143402 | MARIA DAS VIRGENS GOMES INACIO] | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400127 | 28/02/2013 | 150.00 | 00007604217494 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA UM EXAME DE HOLTER 24HRS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400128 | 28/02/2013 | 200.00 | 00005319762461 | PAULO GEOVANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AUXILIO DE FUNERAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400129 | 28/02/2013 | 40.00 | 00033462380400 | LEDA MARIA VITORIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE 03(TRES) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400130 | 28/02/2013 | 124.28 | 00009454496824 | LINDACI DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACREDORA MENCIONADA, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400131 | 28/02/2013 | 40.00 | 00075219034472 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE 03(TRES) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400132 | 28/02/2013 | 40.00 | 00041922468487 | MARIA DO CARMO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE 03(TRES) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400133 | 28/02/2013 | 70.00 | 00007996636460 | JOANA DARC FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400134 | 28/02/2013 | 40000.00 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENVOLV. HOLIST. SISTEMICO AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a PARC. DO TERMO DO CONT. Na 075/2012 PME, CHAMADA PUBLICA 0001/2012, DA EXEC. DA ACAO DE QUALIF. SOCIAL E PROF. QSP DE 500 JOVENS, DO PROJ. JUVENTUDE.E CIDADA, NO AMB. DO PROG. PROJOVEM TRABALHADOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400135 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 13.846-0 PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400136 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 13.846-0 PRO JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400137 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 13.846-0 PRO JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400138 | 28/02/2013 | 1152.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SERVICOS DE OFICINA DE ARTESANATO, DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400139 | 28/02/2013 | 150.00 | 00001847144780 | LINDINALVA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA UM EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRA COM DOBLE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100514 | 28/02/2013 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO CATERPILHAR, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100501 | 28/02/2013 | 50.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05(CINCO) CRACHAS PERSONALIZADOS E COM FITA E SUPORTE, DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES CARNVALESCAS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100487 | 28/02/2013 | 420.00 | 00006486655429 | SIMONE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100496 | 28/02/2013 | 3150.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA- ACESSO A INTERNET, PARA ORGAOS DIVERSOS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100489 | 28/02/2013 | 250.47 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100494 | 28/02/2013 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100495 | 28/02/2013 | 235.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100507 | 28/02/2013 | 56.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13a SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100510 | 28/02/2013 | 11.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO 13a SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100482 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100483 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100484 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100485 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C N 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0100488 | 28/02/2013 | 550.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.(DISPENSA EMERGENCIAL ART.24 IV 8666). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100490 | 28/02/2013 | 2150.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA HUGO DA LUZ BRASIL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA CIDADANIA- DURANTE O 1 ENCONTRO PEDAGOGICO, NO PERIODO DE 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100497 | 28/02/2013 | 93.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100502 | 28/02/2013 | 30.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499, PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100505 | 28/02/2013 | 181.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB-4858, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100506 | 28/02/2013 | 65.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13a SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA DUCACAO BASICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100509 | 28/02/2013 | 124.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13a SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL.(60 ) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100512 | 28/02/2013 | 15.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO 13a SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100513 | 28/02/2013 | 28.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DO 13a SALARIO PROPORCIONAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL. (60 ) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100498 | 28/02/2013 | 420.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADOS AOS REPAROS DE ESGOTOS NAS ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100515 | 28/02/2013 | 80.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100519 | 18/03/2013 | 817.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONE DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO, LINHA 3361-3806, REFRENTE AO PERIODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013, COM VENCIMENTO EM 01.04.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100521 | 18/03/2013 | 75.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , LINHA 3361-3801, REFRENTE AO PERIODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013, COM VENCIMENTO EM 01.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100522 | 18/03/2013 | 877.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO LINHA 3361-3802 REFERENTE AO PERIODO DE 18/02/2013 A 18 /03/2013, COM VENCIMENTO EM 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100525 | 18/03/2013 | 596.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONE DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, LINHA 3361-3809, REFRENTE AO PERIODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013, COM VENCIMENTO EM 01.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100526 | 18/03/2013 | 460.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONE DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, LINHA 3361-3809, REFRENTE AO PERIODO DE 18/01/2013 A 18/02/2013, COM VENCIMENTO EM 01.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100523 | 18/03/2013 | 102.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONE DA SEDE DA SEC. DE FINANCAS, LINHA 3361-3818, REFRENTE AO PERIODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013, COM VENCIMENTO EM 01.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100524 | 18/03/2013 | 293.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONE DO SETOR DE TRIBUTOS, LINHA 3361-3800, REFRENTE AO PERIODO DE 18/02/2013 A 18/03/2013, COM VENCIMENTO EM 01.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100520 | 18/03/2013 | 7.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONHECIMENTO DE FIRMA DE AGENTE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Contra-Partida do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100527 | 19/03/2013 | 7015.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, COM VENCIMENTO EM 30/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Contra-Partida do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100531 | 19/03/2013 | 7015.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA DOCUMENTO N° 2506004012013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Contra-Partida do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100532 | 19/03/2013 | 7015.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DOCUMENTO No 2506004012013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Contra-Partida do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100533 | 19/03/2013 | 7015.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DOCUMENTO No 2506004012013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Contra-Partida do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100534 | 19/03/2013 | 7015.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DOCUMENTO No 2506004012013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Contra-Partida do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100535 | 19/03/2013 | 7015.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DOCUMENTO No 2506001012013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100529 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO - FAMUP, COMPETENCIA MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100530 | 19/03/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM - COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100528 | 19/03/2013 | 206.56 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 000.000.021, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0100536 | 19/03/2013 | 43424.00 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA CIDADE E NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 15/03 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100549 | 20/03/2013 | 312.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3747 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100577 | 20/03/2013 | 38031.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. OBRAS/URBANISMO/TRANSPORTES RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100578 | 20/03/2013 | 8817.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URBANISMO/TRANSPORTE RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100597 | 20/03/2013 | 9756.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP. RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100598 | 20/03/2013 | 2033.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM INSS PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP. RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100622 | 20/03/2013 | 10034.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URBANISMO/TRANSPORTE RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100623 | 20/03/2013 | 2091.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URBANISMO/TRANSPORTE RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100567 | 20/03/2013 | 12050.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100568 | 20/03/2013 | 2808.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIALRELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100579 | 20/03/2013 | 5517.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100583 | 20/03/2013 | 1150.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM INSS PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100620 | 20/03/2013 | 3751.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100621 | 20/03/2013 | 782.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100589 | 20/03/2013 | 6436.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100590 | 20/03/2013 | 1341.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM INSS PATRONAL DA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO/ADM RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100591 | 20/03/2013 | 20799.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100592 | 20/03/2013 | 4335.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM INSS PATRONAL DA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100603 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100540 | 20/03/2013 | 910.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA C/C No 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100571 | 20/03/2013 | 14149.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100573 | 20/03/2013 | 2772.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Assit. Previdenciaria dos Servidores Municipais | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100588 | 20/03/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO PENSIONISTAS PME RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100595 | 20/03/2013 | 6910.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100596 | 20/03/2013 | 1440.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM INSS PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100616 | 20/03/2013 | 2373.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100617 | 20/03/2013 | 494.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100547 | 20/03/2013 | 914.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-2765 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100537 | 20/03/2013 | 15698.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/APOIO 1, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100538 | 20/03/2013 | 3659.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-APOIO 1, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100541 | 20/03/2013 | 279809.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100542 | 20/03/2013 | 65223.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100548 | 20/03/2013 | 86533.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/ORE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100552 | 20/03/2013 | 20171.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/ PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100554 | 20/03/2013 | 36242.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/APOIO 1, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100555 | 20/03/2013 | 7555.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/APOIO 1, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100556 | 20/03/2013 | 25445.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100557 | 20/03/2013 | 26591.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100558 | 20/03/2013 | 6198.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DA MERENDA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100559 | 20/03/2013 | 5931.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100560 | 20/03/2013 | 33974.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS.FUND/APOIO 2 RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100561 | 20/03/2013 | 8110.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100562 | 20/03/2013 | 3617.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS.FUND/APOIO 2 RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100563 | 20/03/2013 | 754.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM INSS PATRONAL DA MANUTENCAO ENS. FUND/APOIO 2 RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100564 | 20/03/2013 | 3017.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100572 | 20/03/2013 | 703.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100576 | 20/03/2013 | 65654.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100580 | 20/03/2013 | 15304.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100584 | 20/03/2013 | 20078.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100585 | 20/03/2013 | 4680.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100604 | 20/03/2013 | 21357.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100605 | 20/03/2013 | 4452.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100606 | 20/03/2013 | 2373.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/APOIO 2 RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100607 | 20/03/2013 | 636.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO ENS. FUND/APOIO 2, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100608 | 20/03/2013 | 1088.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLAR RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100609 | 20/03/2013 | 226.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100610 | 20/03/2013 | 8136.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100611 | 20/03/2013 | 1696.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100612 | 20/03/2013 | 4068.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL/AUXILIAR DE SERVICOS RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100613 | 20/03/2013 | 848.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL/AUXILIAR DE SERVICOS RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100614 | 20/03/2013 | 8136.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100615 | 20/03/2013 | 1696.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100628 | 20/03/2013 | 56900.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100629 | 20/03/2013 | 12201.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100581 | 20/03/2013 | 19375.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100582 | 20/03/2013 | 4453.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. AGRICULTURA/ABASTECIMENTO RELATIVO MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100599 | 20/03/2013 | 6139.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE AGRIC/ABAST. RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100600 | 20/03/2013 | 1279.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM INSS PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE AGRIC/ABAST. RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100624 | 20/03/2013 | 3390.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100625 | 20/03/2013 | 706.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO SEC DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100601 | 20/03/2013 | 5856.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE COMUN/EVENTOS/TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100602 | 20/03/2013 | 1220.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM INSS PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE COMUN./EVENTOS/TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100626 | 20/03/2013 | 316.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC DE COMUNICACAO/EVENTOS/TURISMO RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100627 | 20/03/2013 | 65.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO SEC DE COMUNICACAO/EVENTOS/TURISMO RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400140 | 20/03/2013 | 725.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400141 | 20/03/2013 | 169.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400142 | 20/03/2013 | 3825.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400143 | 20/03/2013 | 797.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM INSS PATRONAL DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400144 | 20/03/2013 | 4650.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400145 | 20/03/2013 | 4778.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400146 | 20/03/2013 | 969.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400147 | 20/03/2013 | 4800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400148 | 20/03/2013 | 1000.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400149 | 20/03/2013 | 996.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400150 | 20/03/2013 | 2150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400151 | 20/03/2013 | 448.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400152 | 20/03/2013 | 5088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400153 | 20/03/2013 | 1060.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400154 | 20/03/2013 | 2200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400155 | 20/03/2013 | 458.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400156 | 20/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300146 | 20/03/2013 | 16088.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300147 | 20/03/2013 | 3718.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300148 | 20/03/2013 | 3369.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300149 | 20/03/2013 | 659.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CEO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300150 | 20/03/2013 | 1246.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/HOSP.MUN. RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300151 | 20/03/2013 | 259.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/HOSP.MUN. RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300152 | 20/03/2013 | 800.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/HOSP.MUN. RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300153 | 20/03/2013 | 186.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/HOSP.MUN. RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300154 | 20/03/2013 | 26233.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300155 | 20/03/2013 | 5716.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300156 | 20/03/2013 | 5716.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300157 | 20/03/2013 | 53131.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300158 | 20/03/2013 | 11075.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300159 | 20/03/2013 | 2517.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300160 | 20/03/2013 | 524.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300161 | 20/03/2013 | 16395.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRAL DE REG. MED. E UNID MOVEIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300162 | 20/03/2013 | 600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300163 | 20/03/2013 | 684.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300164 | 20/03/2013 | 159.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARC/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300165 | 20/03/2013 | 35934.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300166 | 20/03/2013 | 7726.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300167 | 20/03/2013 | 65340.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300168 | 20/03/2013 | 13982.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300169 | 20/03/2013 | 14039.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300170 | 20/03/2013 | 2365.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300171 | 20/03/2013 | 19138.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300172 | 20/03/2013 | 3989.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300173 | 20/03/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300174 | 20/03/2013 | 2983.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300175 | 20/03/2013 | 141.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300176 | 20/03/2013 | 621.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300177 | 20/03/2013 | 4655.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300178 | 20/03/2013 | 970.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300179 | 20/03/2013 | 8791.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300180 | 20/03/2013 | 1832.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300181 | 20/03/2013 | 15413.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300182 | 20/03/2013 | 3213.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300183 | 20/03/2013 | 22011.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300184 | 20/03/2013 | 20214.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300185 | 20/03/2013 | 79471.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300186 | 20/03/2013 | 16778.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300187 | 20/03/2013 | 78650.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CENTRAL DE REG. MED. E UNID MOVEIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300188 | 20/03/2013 | 2723.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300189 | 20/03/2013 | 2847.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300190 | 20/03/2013 | 593.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300191 | 20/03/2013 | 3734.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300192 | 20/03/2013 | 678.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300193 | 20/03/2013 | 13065.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300194 | 20/03/2013 | 4339.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300195 | 20/03/2013 | 904.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300196 | 20/03/2013 | 60589.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300197 | 20/03/2013 | 11835.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300198 | 20/03/2013 | 56161.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300199 | 20/03/2013 | 13940.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300200 | 20/03/2013 | 360.00 | 00007059889450 | VAGNER NASCIMENTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HWI 0082/PB, PARA TRANSPORTAR O SR. ANTONIO AELSON COSTA, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E AMBULATORIAL, NOS DIAS 20, 21, 22, 25, 26 E 27/03/2013 NA CIDADE DE CG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300201 | 20/03/2013 | 11280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300202 | 20/03/2013 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300203 | 20/03/2013 | 4800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300204 | 20/03/2013 | 40294.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300205 | 20/03/2013 | 1880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300206 | 20/03/2013 | 1880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300207 | 20/03/2013 | 1860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300208 | 20/03/2013 | 900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL UNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300209 | 20/03/2013 | 10500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300210 | 20/03/2013 | 4200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300211 | 20/03/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300212 | 20/03/2013 | 33380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300213 | 20/03/2013 | 6405.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300214 | 20/03/2013 | 600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300215 | 20/03/2013 | 6036.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300216 | 20/03/2013 | 7364.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300217 | 20/03/2013 | 6048.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300218 | 20/03/2013 | 2844.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300219 | 20/03/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300220 | 20/03/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300221 | 20/03/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300222 | 20/03/2013 | 2300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300223 | 20/03/2013 | 3320.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300224 | 20/03/2013 | 3783.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300225 | 20/03/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300226 | 20/03/2013 | 6036.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300227 | 20/03/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300228 | 20/03/2013 | 10700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300229 | 20/03/2013 | 1456.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300230 | 20/03/2013 | 1807.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300231 | 20/03/2013 | 2422.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100593 | 20/03/2013 | 5517.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE PLANEJ/COORDENACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100594 | 20/03/2013 | 1150.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM INSS PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE PLANEJ/COORDENACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100539 | 20/03/2013 | 645.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100543 | 20/03/2013 | 284.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100544 | 20/03/2013 | 1117.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100545 | 20/03/2013 | 533.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100546 | 20/03/2013 | 246.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100550 | 20/03/2013 | 1645.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100551 | 20/03/2013 | 998.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C No 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100569 | 20/03/2013 | 2912.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100570 | 20/03/2013 | 678.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100586 | 20/03/2013 | 5939.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100587 | 20/03/2013 | 1238.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM INSS PATRONAL DA MANUTENCAO PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100553 | 20/03/2013 | 28751.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100565 | 20/03/2013 | 6604.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100566 | 20/03/2013 | 1539.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM FUNPREVE PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100574 | 20/03/2013 | 9610.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100575 | 20/03/2013 | 1989.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES COM INSS PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100618 | 20/03/2013 | 3390.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100619 | 20/03/2013 | 706.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL DA MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100630 | 21/03/2013 | 208.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP COM C/C 41.444-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Aquis. Equip. Gerais, Mobiliario e de Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100631 | 21/03/2013 | 95.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ROTEADOR INTELBRAZ PARA SALA DE REUNIAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100634 | 22/03/2013 | 9.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PRENDENDOR DE PORTA REF. 1271 DESTINADO A PORTA DE ACESSO A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100635 | 22/03/2013 | 9.99 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AREPAROS NA SALA DE REUNIAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CUPOM FISCAL N008878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300232 | 22/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF/CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300233 | 22/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF, COM VENCIMENTO EM 25/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400157 | 22/03/2013 | 57.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100632 | 22/03/2013 | 244.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100633 | 22/03/2013 | 3242.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100636 | 25/03/2013 | 540.00 | 13823145000134 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 08 ROLDANA. RETIFICA DA SERRA PARA CORTE DE GADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100637 | 25/03/2013 | 410.56 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS EM CORRESPONDENCIAS OFICIAIS CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS CONTRATO N 9912274910 FATURA N 10.895 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0100638 | 27/03/2013 | 36.75 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE INTERNET DOC 20.420 LOTE 13013 LANCADO A DEBITO EM CONTA CORRENTE 12.376-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100639 | 27/03/2013 | 18.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA SALA DE FINANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL N 008923 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100640 | 28/03/2013 | 4121.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP LANCADO NA CONTA CORRENTE N 40396-2´ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100641 | 28/03/2013 | 0.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP LANCADO NA CONTA CORRENTE N 40560-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0100642 | 28/03/2013 | 43424.00 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPLETA DE SOLIDOS URBANOS NA CIDADE DE ZONA RURAL NO PERIODO DE 16 A 31/03 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100643 | 01/04/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OGE5200 - RENAVAM-507580869 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100644 | 01/04/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OFB-3799 - RENAVAM-406552533 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100645 | 01/04/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OGE-8350 RENAVAM-508970725 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100646 | 01/04/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OGE-5660 RENAVAM-506901890 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100647 | 01/04/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OGE-5650 RENAVAM-507672780 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100648 | 01/04/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OFB-4858 RENAVAM-354464353 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100649 | 01/04/2013 | 230.00 | 05992126000103 | INSPEVEC- INSPECAO VEICULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OEV-5210 RENAVAM-72084850 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300234 | 01/04/2013 | 1880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300235 | 01/04/2013 | 391.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300236 | 01/04/2013 | 1880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300237 | 01/04/2013 | 391.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300238 | 01/04/2013 | 11280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300239 | 01/04/2013 | 6036.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300240 | 01/04/2013 | 40108.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300241 | 01/04/2013 | 1844.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300242 | 01/04/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300243 | 01/04/2013 | 40416.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300244 | 01/04/2013 | 8425.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300245 | 01/04/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300246 | 01/04/2013 | 41.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300247 | 01/04/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300248 | 01/04/2013 | 41.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300249 | 01/04/2013 | 6036.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300250 | 01/04/2013 | 1258.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. (CONTRATADOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300251 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 7083-1 FAEC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300252 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 6708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300253 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 5169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300254 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300255 | 02/04/2013 | 66.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100656 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 5016-4 PTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100664 | 02/04/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100665 | 02/04/2013 | 59.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100661 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100659 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 6427-0 SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100650 | 02/04/2013 | 30.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS DOS FESTEJOS JUNINOS E CARNAVAL DE 2012 A SEREM ENCAMINHADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100651 | 02/04/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100652 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100653 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 41444-1 F. ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100654 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100655 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100657 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100658 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100660 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100662 | 02/04/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100663 | 02/04/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 40396-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100666 | 03/04/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300256 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0300257 | 03/04/2013 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENCAO DOS SRVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300258 | 03/04/2013 | 54.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100667 | 03/04/2013 | 800.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE UMA CAMBOTA PARA SERRA DE GADO, TROCA DE ROLAMENTO DE BIELA E RETENTOR, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA SERRA DE GADO (MAO DE OBRA) DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300259 | 04/04/2013 | 144.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100668 | 04/04/2013 | 2786.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100672 | 05/04/2013 | 5215.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100669 | 05/04/2013 | 150.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 DIARIA, PARA VIAJAR A J.PESSOA QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES PARA REALIZACAO DE AFERICAO DE TACOGRAFO JUNTO A EMPRESA TRANSGESP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100674 | 05/04/2013 | 1166.46 | 68347939000160 | TREND OPERADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSAOA A BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100670 | 05/04/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OGE-6550 RENAVAM 50816064245 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100675 | 05/04/2013 | 20.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO DE UMA BOBINA NO VEICULO DE PLACA OGE-6550 DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100676 | 05/04/2013 | 75.00 | 00003708006801 | CLEONILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA NO DIA 06/04/2013 PARA REALIZAR SERVICOS DE SELAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100673 | 05/04/2013 | 200.00 | 13823145000134 | RUSTHON CARNEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COMEMBUCHAMENTO DA SERRA PARA CORTE DE GADO, MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100671 | 05/04/2013 | 101.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (COMPUTADOR) NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100678 | 08/04/2013 | 12.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA A SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100681 | 08/04/2013 | 65.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100677 | 08/04/2013 | 399.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DETRAN DO 1o EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO ETC. DO ONIBUS PLACA OGF-4030 DA MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100679 | 08/04/2013 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO, AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO E LIMPEZA DOS SENSORES EM IMPRESSORA PARA O FUNPREVE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100680 | 08/04/2013 | 65.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO, AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO E LIMPEZA DOS SENSORES EM IMPRESSORA EPSON LX-3300+II-G8DY234078, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100682 | 08/04/2013 | 1115.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DIA 02/04/2013 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INTERESSE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100683 | 08/04/2013 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DIA 28/03/2013 DE PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INTERESSE DA CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100686 | 09/04/2013 | 35.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PEN DRIVER - SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300260 | 09/04/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400158 | 09/04/2013 | 300.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CSTO PARA DESLOCAMENTO DA MENOR GEORGIA BATISTA DE BARROS, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL IMIP-RECIFE/PE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100684 | 09/04/2013 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100685 | 09/04/2013 | 60.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS-INOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100692 | 10/04/2013 | 195.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100693 | 10/04/2013 | 21680.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS- PARC.ADM NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100694 | 10/04/2013 | 150000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-EMPRESA NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100702 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100710 | 10/04/2013 | 11895.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-JUROS/MULTAS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101174 | 10/04/2013 | 36.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101175 | 10/04/2013 | 48.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101177 | 10/04/2013 | 658.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS , COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101178 | 10/04/2013 | 0.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101171 | 10/04/2013 | 178.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101172 | 10/04/2013 | 832.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101176 | 10/04/2013 | 135.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300261 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300262 | 10/04/2013 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300263 | 10/04/2013 | 3097.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300264 | 10/04/2013 | 181.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300265 | 10/04/2013 | 717.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300266 | 10/04/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300267 | 10/04/2013 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300268 | 10/04/2013 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE BENEFICIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300269 | 10/04/2013 | 62.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/CATOLE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300270 | 10/04/2013 | 87.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE PE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300271 | 10/04/2013 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGEDAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300272 | 10/04/2013 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300273 | 10/04/2013 | 98.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300274 | 10/04/2013 | 80.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MULATINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300275 | 10/04/2013 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MEIA PATACA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300276 | 10/04/2013 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300277 | 10/04/2013 | 36.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PINTADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300278 | 10/04/2013 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO DE LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300279 | 10/04/2013 | 53.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300280 | 10/04/2013 | 91.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300281 | 10/04/2013 | 88.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF/PORTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300282 | 10/04/2013 | 130.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF/CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300283 | 10/04/2013 | 131.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA RUA JOAQUIM PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300284 | 10/04/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DO SITIO CAMPO FORMOSO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300285 | 10/04/2013 | 85.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA RUA EULINA MACHADO FERREIRA , NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300286 | 10/04/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300287 | 10/04/2013 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300288 | 10/04/2013 | 573.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300289 | 10/04/2013 | 156.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300290 | 10/04/2013 | 59.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300291 | 10/04/2013 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BENEFICIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300292 | 10/04/2013 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300293 | 10/04/2013 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGEDAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300294 | 10/04/2013 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300295 | 10/04/2013 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300296 | 10/04/2013 | 49.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO PINTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300297 | 10/04/2013 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MEIA PATACA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300298 | 10/04/2013 | 73.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MULATINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300299 | 10/04/2013 | 78.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300300 | 10/04/2013 | 64.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300301 | 10/04/2013 | 88.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DA RUA BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300302 | 10/04/2013 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DO LOTEAMENTO VILAGEM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300303 | 10/04/2013 | 132.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF/CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300304 | 10/04/2013 | 131.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DA RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA E SILVA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300305 | 10/04/2013 | 70.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300306 | 10/04/2013 | 75.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA A RUA EULINA MACHADO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300307 | 10/04/2013 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO SITIO CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300308 | 10/04/2013 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA RUA ALFREDO REGIS MALAQUIAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300309 | 10/04/2013 | 3045.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300310 | 10/04/2013 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300311 | 10/04/2013 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300312 | 10/04/2013 | 41.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100698 | 10/04/2013 | 174.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA BOMBA DO ACUDE DO SITIO DE MASSABIELE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100699 | 10/04/2013 | 38.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA NO SITIO PEDRA PINTADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100701 | 10/04/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CHAFARIS NO SITIO BOA VISTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100703 | 10/04/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAO TANQUE JOSE TOMAZ FILHO NO SITIO PINTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100704 | 10/04/2013 | 107.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MASSABIELE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100705 | 10/04/2013 | 184.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100691 | 10/04/2013 | 74.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO NUCLEO DE INFORMATICA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100695 | 10/04/2013 | 6156.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100697 | 10/04/2013 | 715.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100700 | 10/04/2013 | 20.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA C/C 10897-9 CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0100706 | 10/04/2013 | 987.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROJETO INFORME DOS MUNICIPIOS NO NOTICIARIO + ASSINATURA DO JORNAL DEBITADO NA C/C 40398-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100696 | 10/04/2013 | 603.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO BATALHAO DA POLICIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100707 | 10/04/2013 | 194.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100708 | 10/04/2013 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CRECHE VOVO BETINHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100709 | 10/04/2013 | 112.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CRECHE JOAO ARIANO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100711 | 10/04/2013 | 73.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CRECHE DA AV. GENERAL OSORIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100712 | 10/04/2013 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100713 | 10/04/2013 | 246.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100714 | 10/04/2013 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO - LOC DIST. MASSABIELE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100715 | 10/04/2013 | 66.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CRECHE VO BETINHA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100716 | 10/04/2013 | 135.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CRECHE DA AV. GENERAL OSORIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100717 | 10/04/2013 | 252.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES RELATIVO JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100718 | 10/04/2013 | 123.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100719 | 10/04/2013 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL - BRITADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100720 | 10/04/2013 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100721 | 10/04/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES-SITIO MULATINHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100722 | 10/04/2013 | 34.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FABRICIO B ARAUJO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100723 | 10/04/2013 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIOPAL DO SITIO UMBU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100724 | 10/04/2013 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NO SITIO LAGEDAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100725 | 10/04/2013 | 135.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100726 | 10/04/2013 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO BOA VISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100727 | 10/04/2013 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NO SITIO BOA VISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100728 | 10/04/2013 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NO SITIO TIMBAUBA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100729 | 10/04/2013 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100730 | 10/04/2013 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEBRA PE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100731 | 10/04/2013 | 54.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL ALTINO PEREIRA-SITIO PINTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100732 | 10/04/2013 | 541.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO CINZAS NO SITIO CINZAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100733 | 10/04/2013 | 129.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO MALHADA DA SERRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100734 | 10/04/2013 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL -SITIO UMBU RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100735 | 10/04/2013 | 85.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO MALHADA DA SERRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100736 | 10/04/2013 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO LAGOA VERDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100737 | 10/04/2013 | 226.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO MULATINHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100738 | 10/04/2013 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR BARBOSA ALVES NO SITIO LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100739 | 10/04/2013 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100740 | 10/04/2013 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO SOARES DA SILVA NO SITIO GRAVATAZINHO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100741 | 10/04/2013 | 28.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JOAO SOARES DA SILVA-SITIO GRAVATAZINHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100742 | 10/04/2013 | 87.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO RIACHO FUNDO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100743 | 10/04/2013 | 39.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ALTINO PEREIRA NO SITIO PINTADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100744 | 10/04/2013 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEBRA-PE, DESTE MUNICIPAIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100745 | 10/04/2013 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL -RIACHO FUNDO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100746 | 10/04/2013 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO LOGRADOURO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100747 | 10/04/2013 | 42.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES NO SITIO MULATINHA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100748 | 10/04/2013 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO LAGOA VERDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100749 | 10/04/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO MEIA PATACA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100750 | 10/04/2013 | 261.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NO SITIO MULATINHA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100751 | 10/04/2013 | 584.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO CINZAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100752 | 10/04/2013 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL B ARAUJO NA ROD BR 101 EM SAO MIGUEL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100753 | 10/04/2013 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANTONIO ADELINO DOS SANTOS-SITIO CARRASCO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100754 | 10/04/2013 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO BENEFICIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100755 | 10/04/2013 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO TIMBAUBA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100756 | 10/04/2013 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100757 | 10/04/2013 | 37.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO LAGEDAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100758 | 10/04/2013 | 81.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-JOSE LOPES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100759 | 10/04/2013 | 172.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINAZIO POLIESPORTIVO-JOAO MENDES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100760 | 10/04/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DE ARTESANATO -ESPERANCA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100761 | 10/04/2013 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES-ESPERANCA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100762 | 10/04/2013 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR NO BRITADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100763 | 10/04/2013 | 161.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PREREIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100764 | 10/04/2013 | 168.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100765 | 10/04/2013 | 219.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA RUA JOAO MENDES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100766 | 10/04/2013 | 223.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100767 | 10/04/2013 | 41.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO LOGRADOURO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100768 | 10/04/2013 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NO SITIO MEIA PATACA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100769 | 10/04/2013 | 70.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR JOVENTINO BATISTA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100770 | 10/04/2013 | 301.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL PALMEIRA DA ROCHA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100771 | 10/04/2013 | 165.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O VIEIRAO NO SITIO MASSABIELE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100772 | 10/04/2013 | 326.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR OLIMPIA SOUTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100773 | 10/04/2013 | 417.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE SOUTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100774 | 10/04/2013 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100775 | 10/04/2013 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ADELINO DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100687 | 10/04/2013 | 606.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CAPELINHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100688 | 10/04/2013 | 163.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CHAFARIZ MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100689 | 10/04/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100690 | 10/04/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CHAFARIZ MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101173 | 10/04/2013 | 179.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300494 | 10/04/2013 | 23.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300495 | 10/04/2013 | 419.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300496 | 10/04/2013 | 301.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300497 | 10/04/2013 | 13.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300498 | 10/04/2013 | 105.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300499 | 10/04/2013 | 182.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300500 | 10/04/2013 | 23.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300501 | 10/04/2013 | 629.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300502 | 10/04/2013 | 57.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300503 | 10/04/2013 | 20.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300504 | 10/04/2013 | 383.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300505 | 10/04/2013 | 26.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300506 | 10/04/2013 | 1.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300507 | 10/04/2013 | 17.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400187 | 10/04/2013 | 13.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400188 | 10/04/2013 | 19.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400189 | 10/04/2013 | 31.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400190 | 10/04/2013 | 26.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400191 | 10/04/2013 | 29.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400192 | 10/04/2013 | 13.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400193 | 10/04/2013 | 6.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400194 | 10/04/2013 | 32.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100799 | 11/04/2013 | 767.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100802 | 11/04/2013 | 937.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PRACA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100804 | 11/04/2013 | 40.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100805 | 11/04/2013 | 174.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CAPELINHA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100807 | 11/04/2013 | 118.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CHAFARIZ MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100808 | 11/04/2013 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CHAFARIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100809 | 11/04/2013 | 79.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CHAFARIZ MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100811 | 11/04/2013 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE (DEPOSITO) NA RUA ELISIO SOBREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100812 | 11/04/2013 | 507.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PRACA DO ACONCHEGO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100791 | 11/04/2013 | 49.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100793 | 11/04/2013 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DE ARTESANATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100798 | 11/04/2013 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100801 | 11/04/2013 | 715.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O VOVOZAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100806 | 11/04/2013 | 83.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO BENTO DE ARAUJO, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100810 | 11/04/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO BENTO DE ARAUJO, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100796 | 11/04/2013 | 705.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO BATALHAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100785 | 11/04/2013 | 98.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RESTAURACAO DO CIRCUITO DE ENTRADA COM ROCA DA BATERIA EM 01 NO BREAK SMS - UST NEW STATION 700BIFX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100789 | 11/04/2013 | 99.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PM ESPERANCA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100790 | 11/04/2013 | 726.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100792 | 11/04/2013 | 815.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100800 | 11/04/2013 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO NUCLEO DE INFORMATICA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100813 | 11/04/2013 | 15.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO NUCLEO DE INFORMATICA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100776 | 11/04/2013 | 1454.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100777 | 11/04/2013 | 815.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100778 | 11/04/2013 | 91.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100779 | 11/04/2013 | 99.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MASSABIELLE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100780 | 11/04/2013 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DE MECANISMO, COM TROCA DO ATUADOR DO MECANISMO EM O1 IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100781 | 11/04/2013 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE JOSE TOMAZ FILHO-SITIO PINTADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100782 | 11/04/2013 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIS-SITIO BOA VISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100784 | 11/04/2013 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA-SITIO PEDRA PINTADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100786 | 11/04/2013 | 157.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BARRAGEM/BOMBA DO ACUDE-SITIO MASSABIELLE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100788 | 11/04/2013 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO SISAL DE MASABIELLE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100794 | 11/04/2013 | 39.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA REPETIDORA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100803 | 11/04/2013 | 61.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA REPETIDORA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300313 | 11/04/2013 | 961.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3816, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300314 | 11/04/2013 | 1400.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3816, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300315 | 11/04/2013 | 107.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3817, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300316 | 11/04/2013 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DO MECANISMO, COM TROCA DO ATUADOR DO MECANISMO DA IMPRESSORA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400159 | 11/04/2013 | 80.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A CRIANCA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400160 | 11/04/2013 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400161 | 11/04/2013 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400162 | 11/04/2013 | 104.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO CASA DE APOIO A CRIANCA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400163 | 11/04/2013 | 25.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-1017 DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100783 | 11/04/2013 | 319.51 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DLG INTIM INC 5 UFRS DLG P/16 - 2 A 5 KM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100797 | 11/04/2013 | 2248.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS COM DEBITO NA CC 40.396-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100787 | 11/04/2013 | 76.35 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DA PORTA DE ACESSO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100795 | 11/04/2013 | 212.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100814 | 12/04/2013 | 90.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS-INOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300317 | 12/04/2013 | 286.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3126, DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0300318 | 12/04/2013 | 5393.50 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0100815 | 12/04/2013 | 1575.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA- ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Construcao de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100816 | 12/04/2013 | 59850.83 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO DE N. 133/2011. | 10012011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100818 | 15/04/2013 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100819 | 15/04/2013 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100821 | 15/04/2013 | 200.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100823 | 15/04/2013 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100824 | 15/04/2013 | 96.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100817 | 15/04/2013 | 34.90 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CARTUCHO 122 HP PRETO, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100826 | 15/04/2013 | 2700.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, DESTINADAS AO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Construcao de Portais na Entrada da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0100827 | 15/04/2013 | 5943.21 | 08603790000101 | F. GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAO FINAL DA CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONVENIO N. 0179423-70/2005-MINISTERIO DO TURISMO. | 00162012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100820 | 15/04/2013 | 1005.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100822 | 15/04/2013 | 1120.97 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100825 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100828 | 15/04/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2013 NA CONTA C/C 06.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100834 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100838 | 16/04/2013 | 80.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONNER COMPATIVEL Hp 36a DA MANUTENCAO DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100831 | 16/04/2013 | 13.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100833 | 16/04/2013 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300319 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300320 | 16/04/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0300321 | 16/04/2013 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE APAE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400164 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE SERVICOS BANCARIOS NA C/C 13846-0 / PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400165 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE SERVICOS BANCARIOS NA C/C 14463-0 / PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400166 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE SERVICOS BANCARIOS NA C/C 12323-4 / PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400167 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE SERVICOS BANCARIOS NA C/C 11276-3 FUN ASSI SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100837 | 16/04/2013 | 46.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM FILTRO DE OLEO DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PLACA PKF-7428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100829 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100832 | 16/04/2013 | 7.25 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Aquis. Equip. Gerais, Mobiliario e de Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100839 | 16/04/2013 | 229.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HARD DISK SEAGATE 500GB SATA III 7200 16 MB ID DA MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100830 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100835 | 16/04/2013 | 75.00 | 00003708006801 | CLEONILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA NO DIA 16/04 PARA REALIZAR SERVICOS DE RECALL (REVISAO) TACOGRAFOS DO FABRICANTE DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100836 | 16/04/2013 | 115.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSERTO DE 02 FOGOES, SENDO 01 DA EMEF JOSEFA ARAUJO PINHEIRO E 01 DA CRECHE PEQUENO JOAO ARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100840 | 16/04/2013 | 1100.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SR. CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS, EM VIRTUDE DO MESMO TER PRESTADO SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA A MASSABIELLE E VICE-VERSA NO VEICULO PLACA-MOB-2110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100842 | 17/04/2013 | 200.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DA PLACA KHN 8997-PE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 16/04, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA , SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ETC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100843 | 17/04/2013 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 GPS-382T GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100845 | 17/04/2013 | 7.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100846 | 17/04/2013 | 15136.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP , REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100847 | 17/04/2013 | 10644.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100844 | 17/04/2013 | 13.50 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DA MANUTENCAO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100841 | 17/04/2013 | 279.99 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO DOS 05 PARTICIPANTES DO CURSO DE QUALIFICACAO INTERSETORIAL DE FORTALECIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura Urbana | Construcao de Uma Vila Olimpica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100848 | 18/04/2013 | 88282.98 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE ESPERANCA, CONFORME CONTRATO N. 124/2011 CONVENIO COM MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00222012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100849 | 18/04/2013 | 41.91 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMPRA DE MATERIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100850 | 18/04/2013 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIA 06 E 16 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300322 | 18/04/2013 | 1548.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100851 | 19/04/2013 | 182.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41444-1 F. ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100852 | 19/04/2013 | 150.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA, DESTINADA AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REF.A POLITICA DE ASISTENCIA SOCIAL JUNTO A SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100853 | 22/04/2013 | 40.00 | 00000753082403 | RICARDO JOSE VASCONCELOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORTE E COLOCACAO DE VIDRO NA PORTA DA SALA DO CHEFE DE GABINETE, COMO TAMBEM NO BASCULANTE DA SALA DE CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100854 | 22/04/2013 | 150.00 | 00005313735411 | CHIRLENE BARBARA T.F. RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA VIAJAR A LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO PELO SEBRAE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100855 | 22/04/2013 | 1182.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA DETARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 00000011-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100857 | 23/04/2013 | 2461.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100858 | 23/04/2013 | 321.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100859 | 23/04/2013 | 512.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100860 | 23/04/2013 | 512.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100861 | 23/04/2013 | 1469.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100862 | 23/04/2013 | 952.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100863 | 23/04/2013 | 810.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100866 | 23/04/2013 | 2911.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100868 | 23/04/2013 | 703.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100869 | 23/04/2013 | 986.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100870 | 23/04/2013 | 739.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100871 | 23/04/2013 | 459.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100872 | 23/04/2013 | 2777.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101185 | 23/04/2013 | 43.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101186 | 23/04/2013 | 163.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101179 | 23/04/2013 | 38.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101180 | 23/04/2013 | 46.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101181 | 23/04/2013 | 7.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101182 | 23/04/2013 | 69.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101183 | 23/04/2013 | 2.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101184 | 23/04/2013 | 113.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300511 | 23/04/2013 | 35.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300512 | 23/04/2013 | 24.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300513 | 23/04/2013 | 5.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300514 | 23/04/2013 | 56.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300515 | 23/04/2013 | 2.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300516 | 23/04/2013 | 4.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0300517 | 23/04/2013 | 8.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300518 | 23/04/2013 | 5.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300519 | 23/04/2013 | 148.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300520 | 23/04/2013 | 96.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100867 | 23/04/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO ARTESANTO DE MASSABIELLE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100873 | 23/04/2013 | 57.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO NUCLEO DE INFORMATICA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100875 | 23/04/2013 | 40.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO ARTESANTO DE MASSABIELLE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100876 | 23/04/2013 | 42.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ARTESANATO DO DIST. DE MASSABIELLE RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100856 | 23/04/2013 | 2300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC- INSPECAO VEICULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA DO VEICULO ESCOLAR PLACAS: OFB-3799, OGS-5200, OGS-5650, OFB-4858, OGE-6550, OGE-8350, OGF-4030, MNH-9499, OGE-5660, OGF-2600. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100864 | 23/04/2013 | 91.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100865 | 23/04/2013 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA OFICINA DE ARTESANATO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100874 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100877 | 23/04/2013 | 1088.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100878 | 23/04/2013 | 544.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSOR MAG.A NIVEL MEDIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100879 | 23/04/2013 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100880 | 23/04/2013 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100881 | 23/04/2013 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100882 | 23/04/2013 | 200.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RLATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100883 | 23/04/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. (CONTRATADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300323 | 23/04/2013 | 339.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. (CONTRATADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300324 | 23/04/2013 | 665.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3816, DA MANUTENCAO DO HOSPITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300325 | 23/04/2013 | 98.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3816, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300326 | 23/04/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. (CONTRATADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400168 | 23/04/2013 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400195 | 23/04/2013 | 2.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400196 | 23/04/2013 | 2.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400197 | 23/04/2013 | 2.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400198 | 23/04/2013 | 1.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400199 | 23/04/2013 | 1.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400200 | 23/04/2013 | 2.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300508 | 23/04/2013 | 6.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300509 | 23/04/2013 | 117.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400169 | 24/04/2013 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400170 | 24/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400171 | 24/04/2013 | 87.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3361-1017 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300347 | 24/04/2013 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DO SITIO TIMBAUBA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300348 | 24/04/2013 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DO SIT. MEIA PATACA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300349 | 24/04/2013 | 65.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DO SITIO MULATINHA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300350 | 24/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DO SITIO RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300351 | 24/04/2013 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF MARIA SALOME A. TORRES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300352 | 24/04/2013 | 40.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO PINTADO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0300353 | 24/04/2013 | 10097.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300327 | 24/04/2013 | 554.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300328 | 24/04/2013 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300329 | 24/04/2013 | 55.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300330 | 24/04/2013 | 148.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300331 | 24/04/2013 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300332 | 24/04/2013 | 93.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF-DA RUA BARAO DO RIO BRANCO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300333 | 24/04/2013 | 55.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF -SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300334 | 24/04/2013 | 65.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF -DO DISTRITO DE MASSABIEELE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300335 | 24/04/2013 | 3301.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300336 | 24/04/2013 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF-DO SIT. BENEFICIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300337 | 24/04/2013 | 53.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF-DO SIT. LOGRADOURO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300338 | 24/04/2013 | 162.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALOZADO A RUA JOAQUIM PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300339 | 24/04/2013 | 77.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF/CENTRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300340 | 24/04/2013 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF-SIT.CAMPO FORMOSO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300341 | 24/04/2013 | 79.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOTEAMENTO VILAGEM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300342 | 24/04/2013 | 93.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF PADRE DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300343 | 24/04/2013 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300344 | 24/04/2013 | 72.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF-CATOLE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300345 | 24/04/2013 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO LAGEDAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100889 | 24/04/2013 | 120.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO ACUDE DA BARRAGEM DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100890 | 24/04/2013 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO SISAL DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100891 | 24/04/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE D AGUA-SITIO LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100892 | 24/04/2013 | 74.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100893 | 24/04/2013 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE D AGUA-SITIO LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100895 | 24/04/2013 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIS DO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100907 | 24/04/2013 | 1342.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100920 | 24/04/2013 | 61.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100946 | 24/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO TANQUE DO SITIO PINTADO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100947 | 24/04/2013 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DO SITIO PEDRA PINTADA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100948 | 24/04/2013 | 817.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100952 | 24/04/2013 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO TANQUE D AGUA DO SITIO DE LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100923 | 24/04/2013 | 50.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100884 | 24/04/2013 | 100.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FIRMA VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA, EM VIRTUDE DA MESMA TER FORNECIDO 01 MARCANETA LD PARA O VEICULO TRANSIT DE PLACA NPX-9627 DA MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100885 | 24/04/2013 | 357.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100886 | 24/04/2013 | 92.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CRECHE VOVO BETINHA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100887 | 24/04/2013 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CRECHE JOAO ARIANO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100888 | 24/04/2013 | 75.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO CRECHE DA AV. GENERAL OSORIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100897 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100898 | 24/04/2013 | 681.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100899 | 24/04/2013 | 142.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES O VIEIRAO-SITIO MASSABIELLE RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100900 | 24/04/2013 | 811.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MONS MANOEL P ROCHA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100901 | 24/04/2013 | 119.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100903 | 24/04/2013 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO MEIA PATACA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100904 | 24/04/2013 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO RIACHO FUNDO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100906 | 24/04/2013 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL ALTINO PEREIRA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100908 | 24/04/2013 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL -SITIO LAGOA VERDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100909 | 24/04/2013 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO MULATINHA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100910 | 24/04/2013 | 757.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O VOVOZAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100911 | 24/04/2013 | 126.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO BENTO DE ARAUJO, DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100912 | 24/04/2013 | 181.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FABRICIO B ARAUJO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100913 | 24/04/2013 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100914 | 24/04/2013 | 292.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100915 | 24/04/2013 | 331.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JOSEFA ARUJO PINHEIRO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100916 | 24/04/2013 | 259.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINAZIO POLIESPORTIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100919 | 24/04/2013 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100921 | 24/04/2013 | 152.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE LOPES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100924 | 24/04/2013 | 65.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR-SITIO LOGRADOURO RELATIVO AO MES DE /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100926 | 24/04/2013 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JOAO SOARES DA SILVA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100927 | 24/04/2013 | 22.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100928 | 24/04/2013 | 85.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO MALHADA DA SERRA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100929 | 24/04/2013 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100931 | 24/04/2013 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100932 | 24/04/2013 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIAPL-SITIO BOA VISTA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100933 | 24/04/2013 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO TIMBAUBA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100934 | 24/04/2013 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100937 | 24/04/2013 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANTONIO ADELINO DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100938 | 24/04/2013 | 480.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100939 | 24/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100940 | 24/04/2013 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL-SITIO QUEBRA PE RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100941 | 24/04/2013 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES-SITIO MULATINHA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100942 | 24/04/2013 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE SOUTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100943 | 24/04/2013 | 54.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PRE-ESCOLAR- BRITADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100902 | 24/04/2013 | 881.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100925 | 24/04/2013 | 852.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100951 | 24/04/2013 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO NUCLEO DE INFORMATICA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100917 | 24/04/2013 | 618.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHAO DA POLICIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100930 | 24/04/2013 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A CRIANCA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100905 | 24/04/2013 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100922 | 24/04/2013 | 664.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100935 | 24/04/2013 | 59.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CHAFARIZ MUNICIPAL DA RUA TEOTONIO CERQUEIRA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100936 | 24/04/2013 | 124.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CAPELINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100944 | 24/04/2013 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CHAFARIZ MUNICIPAL DA RUA MANOEL HENRIQUE DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100945 | 24/04/2013 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO NO SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100949 | 24/04/2013 | 461.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PRACA DO ACONCHEGO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100950 | 24/04/2013 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CHAFARIZ MUNICIPAL DA RUA SAO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100894 | 24/04/2013 | 396.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100896 | 24/04/2013 | 3515.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100918 | 24/04/2013 | 208.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100955 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100961 | 25/04/2013 | 300.00 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25/04/2013, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR REQUERIMENTO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0100962 | 25/04/2013 | 621.48 | 10543434000191 | PUBLICACOES DIARIO OFICIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PUBLICIDADE DO EXTRATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA DISPENSA No 004/2013. OBJETO: MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100956 | 25/04/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PEDIODO DE 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100959 | 25/04/2013 | 200.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHN 8997/PE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA /PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 24 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100953 | 25/04/2013 | 473.75 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS HONORARIOS TECNICOS DE INSTRUTORES DO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100957 | 25/04/2013 | 400.00 | 00053176480415 | JOAQUIM VIRGOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO XVI TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE ESPERANCA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100958 | 25/04/2013 | 37.10 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100960 | 25/04/2013 | 300.00 | 00004943684467 | BRUNO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DE TORNEIO ESPERANCENSE DE POCKER QUE ACONTECERA NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100954 | 25/04/2013 | 3247.50 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 600 KG DE ZINCO CH26 1000MM PARA MUDANCA DA CALHA (BICA) DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300354 | 29/04/2013 | 75.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE ATRAVES DA EQUIPE DO PSF, NO PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300355 | 29/04/2013 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE ATRAVES DA EQUIPE DO PSF, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300356 | 29/04/2013 | 300.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 02 (DOIS) CARROS D AGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300357 | 29/04/2013 | 700.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE DURANTE OS DIAS 08 E 13 DO MES DE MARCO/2013, PARA O DIA D DE COMBATE A DENGUE, TOTALIZANDO 28 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300358 | 29/04/2013 | 110.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300359 | 29/04/2013 | 355.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300360 | 29/04/2013 | 710.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100963 | 29/04/2013 | 2420.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A FIRMA MARCIA SANTOS PALMEIRA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 BOTIJOES DE 13KG A 04 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100965 | 29/04/2013 | 1300.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO, PARA TRANSPORTE DE 13 ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO CAPEBA DE CIMA, CAPEBA DE BAIXO E SITIO BOA VISTA NO PERIODO 18/03/2013 A 30/03/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100966 | 29/04/2013 | 1300.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO, PARA TRANSPORTE DE 13 ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO CAPEBA DE CIMA, CAPEBA DE BAIXOE SITIO BOA VISTA NO PERIODO 14/02/2013 A 15/03/2013 RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100967 | 29/04/2013 | 651.85 | 10543434000191 | PUBLICACOES DIARIO OFICIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE ANULACAO 001/2013, REFERENTE A TOMADA DE PRECOS No 02/2012 QUE POSSUI COMO OBJETO: CONTRATACAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB (PROJETO PROINFANCIA TIPO C). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100968 | 29/04/2013 | 1194.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100964 | 29/04/2013 | 336.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA E DVD NO LOTEAMENTO CAMPESTRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100972 | 30/04/2013 | 320.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100973 | 30/04/2013 | 148.96 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERFUSON 265, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, LOTDA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0100999 | 30/04/2013 | 115.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 290, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101001 | 30/04/2013 | 229.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO TRATOR MF 265, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101002 | 30/04/2013 | 112.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 275, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, PERIODO DE 18 A 31/DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101011 | 30/04/2013 | 41.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101013 | 30/04/2013 | 70.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101014 | 30/04/2013 | 23.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101015 | 30/04/2013 | 53.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW- 8193, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101018 | 30/04/2013 | 41.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101021 | 30/04/2013 | 1104.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101024 | 30/04/2013 | 429.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101025 | 30/04/2013 | 180.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 275, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101030 | 30/04/2013 | 146.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 290, DA MANUTENCAO DE SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101031 | 30/04/2013 | 94.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101061 | 30/04/2013 | 40086.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101062 | 30/04/2013 | 8993.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101078 | 30/04/2013 | 11534.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101079 | 30/04/2013 | 2404.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101117 | 30/04/2013 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CHAFARIZ MUNICIPAL DA RUA SAO VICENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101118 | 30/04/2013 | 771.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PRACA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101119 | 30/04/2013 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO (DEPOSITO) NA RUA ELISIO SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101121 | 30/04/2013 | 230.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101125 | 30/04/2013 | 320.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020052013 | 0101134 | 30/04/2013 | 86847.90 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101163 | 30/04/2013 | 360.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR MF-265, DA MANUTENCAO ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101000 | 30/04/2013 | 740.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101007 | 30/04/2013 | 587.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFK- 7428, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101059 | 30/04/2013 | 10620.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101060 | 30/04/2013 | 2429.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101082 | 30/04/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101083 | 30/04/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101086 | 30/04/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101087 | 30/04/2013 | 141.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101162 | 30/04/2013 | 100.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENCAO SEC. DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100982 | 30/04/2013 | 58.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO No 3361-3801 DA SEDE DA PREFEITURA (RECEPCAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101053 | 30/04/2013 | 11975.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101054 | 30/04/2013 | 2698.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101071 | 30/04/2013 | 10012.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101072 | 30/04/2013 | 2087.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Assit. Previdenciaria dos Servidores Municipais | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101073 | 30/04/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO PENSIONISTAS PME, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101090 | 30/04/2013 | 25.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101091 | 30/04/2013 | 4390.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101120 | 30/04/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO ARTESANATO DE MASSABIELE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101135 | 30/04/2013 | 140.00 | 04554541000112 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100975 | 30/04/2013 | 133.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3361-3802 DA SEDE DA PREFEITURA (FAX GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101065 | 30/04/2013 | 24000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101066 | 30/04/2013 | 5003.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101067 | 30/04/2013 | 7656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO GAB. DO PREFEITO/ADM., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101068 | 30/04/2013 | 1595.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO/ADM., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101116 | 30/04/2013 | 642.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO BATALHAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100981 | 30/04/2013 | 64.41 | 00063093685400 | LAYLTON COELHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DAS DESPESA DE ALMOCO DOS SENHORES: LAYLTON COELHO DE MELO, ROMULO DE OLIVEIRA DELFINO E CARLOS PESSOA ONDE OCORREU A OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LAB. REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS-LRPD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101123 | 30/04/2013 | 750.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3361-2765 DA SECRETARIA DE SAUDE, RELASTIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101128 | 30/04/2013 | 60.00 | 04554541000112 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101151 | 30/04/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA VIAJAR A RECIFE/PE NO DIA 06/05/2013, CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME H. DA SILVA AMORIM PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101152 | 30/04/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA VIAJAR A RECIFE/PE NO DIA 07/05/2013, CONDUZINDO O PACIENTE BRUNO ADEILTON SILVA MARTINS PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101153 | 30/04/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA VIAJAR A RECIFE/PE NO DIA 08/05/2013, CONDUZINDO O PACIENTELUIS EDUARDO BERTOLDO SOUZA MARTINS PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE-AACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0100969 | 30/04/2013 | 900.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DE 06 CARRO D AGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100970 | 30/04/2013 | 450.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DE 03 CARROS D AGUA NA EMEF HOSANA LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100971 | 30/04/2013 | 1224.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A FIRMA GOUVEIA MAGAZINE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS DE 11KG, DESTINADA A CRECHE VO MILITINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100978 | 30/04/2013 | 469.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3361-3806 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100979 | 30/04/2013 | 141.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO ENS. FUND/APOIO 2, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0100983 | 30/04/2013 | 697.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE- 5660 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0100984 | 30/04/2013 | 429.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE- 8350 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100985 | 30/04/2013 | 24693.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUND/APOIO 2, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100986 | 30/04/2013 | 5639.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO ENS. FUND/APOIO 2 RELATIVO, AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100987 | 30/04/2013 | 26611.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100988 | 30/04/2013 | 6203.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100989 | 30/04/2013 | 6678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUND/APOIO 2, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100990 | 30/04/2013 | 1392.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO ENS. FUND/APOIO 2 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100991 | 30/04/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUND/APOIO 2, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0100992 | 30/04/2013 | 1207.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB- 4850, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0100993 | 30/04/2013 | 173.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB- 4858 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0100994 | 30/04/2013 | 1281.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5650 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0100995 | 30/04/2013 | 430.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE- 5200 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0100996 | 30/04/2013 | 184.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB- 3799 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0100997 | 30/04/2013 | 548.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0100998 | 30/04/2013 | 167.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101004 | 30/04/2013 | 226.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101006 | 30/04/2013 | 47.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101008 | 30/04/2013 | 257145.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101009 | 30/04/2013 | 59940.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101010 | 30/04/2013 | 61082.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUND./APOIO 1, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101012 | 30/04/2013 | 14238.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENS. FUND./APOIO 1, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101016 | 30/04/2013 | 79774.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. I NF./PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101017 | 30/04/2013 | 18595.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO ENS. INF./PRE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101019 | 30/04/2013 | 49412.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101020 | 30/04/2013 | 10164.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101022 | 30/04/2013 | 25591.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUND./APOIO 1, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101023 | 30/04/2013 | 5334.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO ENS. FUND./APOIO 1, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101026 | 30/04/2013 | 26518.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUND./VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101027 | 30/04/2013 | 5932.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO ENS. FUND./VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101028 | 30/04/2013 | 66850.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUND./AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101029 | 30/04/2013 | 15520.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO ENS. FUND./AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101032 | 30/04/2013 | 899.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5650 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01 A 15/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101033 | 30/04/2013 | 691.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUATIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-6550 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01 A 15/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101034 | 30/04/2013 | 449.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5200 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01 A 15/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101035 | 30/04/2013 | 392.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5660 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01 A 15/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101036 | 30/04/2013 | 364.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-8350 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01 A 15/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101037 | 30/04/2013 | 325.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3799 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIOD DE 01 A 15/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101038 | 30/04/2013 | 1007.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101039 | 30/04/2013 | 176.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-4858 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01 A 15/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101040 | 30/04/2013 | 3017.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUND./TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101041 | 30/04/2013 | 703.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO ENS. FUND./ TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101042 | 30/04/2013 | 867.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV 5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101043 | 30/04/2013 | 6825.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUND./VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101044 | 30/04/2013 | 1422.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO ENS. FUND./VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101045 | 30/04/2013 | 13989.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUND./AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101046 | 30/04/2013 | 155.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101047 | 30/04/2013 | 2916.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO ENS. FUND./AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101048 | 30/04/2013 | 5424.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUND./TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101049 | 30/04/2013 | 1130.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO, ENS. FUND./TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101050 | 30/04/2013 | 750.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX- 9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101057 | 30/04/2013 | 18970.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101058 | 30/04/2013 | 4422.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101076 | 30/04/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101077 | 30/04/2013 | 141.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101092 | 30/04/2013 | 800.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - VEICULO PLACA - JKR-9497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101093 | 30/04/2013 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PRE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101094 | 30/04/2013 | 86.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINAZIO POLIESPORTIVO-RUA JOAO MENDES, RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101095 | 30/04/2013 | 106.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101096 | 30/04/2013 | 216.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101097 | 30/04/2013 | 193.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE LOPES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101098 | 30/04/2013 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101099 | 30/04/2013 | 709.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O VOVOZAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101100 | 30/04/2013 | 86.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO BENTO DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101101 | 30/04/2013 | 131.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101102 | 30/04/2013 | 80.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101103 | 30/04/2013 | 166.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF FABRICIO B ARAUJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101104 | 30/04/2013 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO LAGOA VERDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101105 | 30/04/2013 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL ALTINO PEREIRA-SITIO PINTADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101106 | 30/04/2013 | 5.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR-SITIO UMBU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101107 | 30/04/2013 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL-SITIO TIMBAUBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101108 | 30/04/2013 | 752.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MONS MANOEL P ROCHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101109 | 30/04/2013 | 752.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101110 | 30/04/2013 | 200.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE SOUTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101111 | 30/04/2013 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIAPL-BRITADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101112 | 30/04/2013 | 87.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101113 | 30/04/2013 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE-RUA GENERAL OSORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0101127 | 30/04/2013 | 7754.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COM. DE PECAS E SERV. PARA VEICULOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNH-9499 DA MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101129 | 30/04/2013 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PNEU, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPX-9627 DA MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101130 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOC.A PRACA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DA ESC.MUNICIPAL D. MANUEL PALMEIRA, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2013. (ATRAVES DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101131 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOC.A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DA ESC.MUNICIPAL D. MANUEL PALMEIRA, PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101132 | 30/04/2013 | 4000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOC.A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DA ESC.MUNICIPAL D. MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0101133 | 30/04/2013 | 2660.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COM. DE PECAS E SERV. PARA VEICULOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPAROS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MNH-9499, DA MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101139 | 30/04/2013 | 255.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA COM.DO PORTAL, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, PERIODO DE 01 A 15/03/2013. (ATRAVES DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101144 | 30/04/2013 | 255.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA COM.DO PORTAL, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101147 | 30/04/2013 | 510.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA COM.DO PORTAL, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101154 | 30/04/2013 | 3040.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, OBS.SITIOS BARRA DO CAMARA, CARRASCO E CINZAS, TURNO MANHA E TARDE, PERIODO 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101155 | 30/04/2013 | 3200.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, OBS.SITIOS BOA VISTA, VELHACARIA E LAGOA DE PEDRA, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101156 | 30/04/2013 | 3200.00 | 11463794000146 | LUCIANA LUCIVANIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, OBS.SITIOS 40, UMBU, DIST.MASSABIELLE E PEDRA PINTADA, TURNO MANHA E TARDE, PERIODO 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101157 | 30/04/2013 | 3040.00 | 04941822000128 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS SANTO ANDRÉ LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESD DAS LOC.SITIO RIACHO FUNDO, PINTADO E LAGOA PEDRA P/ ESTA CIDADE NOS TURNOS MANHA, TARDE E VICE-VERSA NO PER.DE SEGUNDA A SEXTA, DO DIA 18 A 31 DE MARCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101158 | 30/04/2013 | 1520.00 | 04941822000128 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS SANTO ANDRÉ LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOC. RIACHO FUNDO, PINTADO E LAGOA DE PEDRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS E VICE-VERSA PERIODO 01 A 05/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101159 | 30/04/2013 | 4800.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ESPERANCA PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS(PREMEM, NORMAL E PRATA) EM C.GRANDE E VICE-VERSA TURNO MANHA E NOITE, PERIODO SEGUNDA A SEXTA 18 A 31/03/13 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101160 | 30/04/2013 | 3000.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ESPERANCA PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS(PREMEM, NORMAL E PRATA), EM C.GRANDE NO TURNO MANHA E NOITE PERIODO 01 A 05/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101161 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00012341312420 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BYH 9693 PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 020042013 | 0101164 | 30/04/2013 | 63065.00 | 14800017000138 | CASA ALVES MERCADINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101165 | 30/04/2013 | 4480.00 | 10859528000174 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101166 | 30/04/2013 | 4480.00 | 11463794000146 | LUCIANA LUCIVANIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS EM CAMPINA GRANDE/PB, TURNO MANHA E TARDE, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101169 | 30/04/2013 | 1100.00 | 00001224248406 | ELIONORA GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9128, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA SERRA AO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101170 | 30/04/2013 | 1600.00 | 00089291166472 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DAS 8562, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECO AO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300361 | 30/04/2013 | 863.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM-8141, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DE 18 A 31 MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300362 | 30/04/2013 | 457.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENCAO DO SAMU, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300363 | 30/04/2013 | 463.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENCAO DO SAMU, PERIODO DE 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300364 | 30/04/2013 | 218.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300365 | 30/04/2013 | 896.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX 6178, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0300366 | 30/04/2013 | 1050.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - IMUNOGLOBULINA (RHOPHYLAC) ANTI RH(D) IM-CSL BEHR - LT - 4316400015, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300367 | 30/04/2013 | 1432.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-6178, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300368 | 30/04/2013 | 347.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENCAO DO SAMU, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300369 | 30/04/2013 | 439.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-2888, DA MANUTENCAO DO SAMU, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300370 | 30/04/2013 | 762.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM-8141, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DE 01 A 15 /03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300371 | 30/04/2013 | 11280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300372 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300373 | 30/04/2013 | 4200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300374 | 30/04/2013 | 3800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300375 | 30/04/2013 | 35294.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300376 | 30/04/2013 | 1629.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300377 | 30/04/2013 | 30744.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300378 | 30/04/2013 | 406.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300379 | 30/04/2013 | 13393.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300380 | 30/04/2013 | 84.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300381 | 30/04/2013 | 2302.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300382 | 30/04/2013 | 4138.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300383 | 30/04/2013 | 862.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300384 | 30/04/2013 | 65620.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300385 | 30/04/2013 | 13679.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300386 | 30/04/2013 | 1900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300387 | 30/04/2013 | 396.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300388 | 30/04/2013 | 25849.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300389 | 30/04/2013 | 5535.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300390 | 30/04/2013 | 1491.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300391 | 30/04/2013 | 310.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0300392 | 30/04/2013 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE APAE, RELATIV AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0300393 | 30/04/2013 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300394 | 30/04/2013 | 147.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300395 | 30/04/2013 | 40544.37 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 083/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300396 | 30/04/2013 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MEIA PATACA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300397 | 30/04/2013 | 8.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300398 | 30/04/2013 | 1122.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV 8403, CONDUZINDO AS EQUIPE DO PSF, PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300399 | 30/04/2013 | 40.00 | 04554541000112 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300400 | 30/04/2013 | 40.00 | 04554541000112 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300401 | 30/04/2013 | 140.00 | 04554541000112 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300402 | 30/04/2013 | 1059.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV 8403, CONDUZINDO AS EQUIPES DO PSF, PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300403 | 30/04/2013 | 1450.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFB 7260, QUANDO EM VIAGENS A RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300404 | 30/04/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300405 | 30/04/2013 | 1710.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LUN 1484, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE 01 A 12 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300406 | 30/04/2013 | 5660.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300407 | 30/04/2013 | 1680.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LUN1484, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300408 | 30/04/2013 | 1260.00 | 00033457220468 | EVANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LUN 1484, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300409 | 30/04/2013 | 419.88 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA DO SAMU PLACA-OFB-3888. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300410 | 30/04/2013 | 90.12 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA OFB-3888, DA MANUTENCAO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0300411 | 30/04/2013 | 2800.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LPE 7826, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, PERIODO DE 18 A 31/03/2013, (MANHA E TARDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0300412 | 30/04/2013 | 2240.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LPE 7826, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2013. (TURNO MANHA E TARDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300413 | 30/04/2013 | 400.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. (ATRAVES DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300414 | 30/04/2013 | 400.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JK, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300415 | 30/04/2013 | 800.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JK, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300416 | 30/04/2013 | 255.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.JOSE COUTINHO, 84 , NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, PERIODO DE 01 A 15/03/2013. (ATRAVES DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300417 | 30/04/2013 | 255.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PE.JOSE COUTINHO, 84, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300418 | 30/04/2013 | 510.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0300419 | 30/04/2013 | 1960.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LPE 7826, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, PERIODO DE 11 A 19 DE ABRIL/2013. (TURNO MANHA E TARDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0300420 | 30/04/2013 | 1960.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LPE 7826, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, PERIODO DE 22 A 30/04/2013. (TURNO MANHA E TARDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300421 | 30/04/2013 | 1380.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI 1486, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE PSF S PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 25 A 30/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300422 | 30/04/2013 | 1410.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI 1486, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE PSF S, PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300423 | 30/04/2013 | 1460.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI 1486, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE PSF S PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18 A 22/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300424 | 30/04/2013 | 1670.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI 1486, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE PSF S PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 10/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300425 | 30/04/2013 | 1530.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD 1096, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE PSF S PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18 A 221/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300426 | 30/04/2013 | 1710.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD 1096, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE PSF S PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 10/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300427 | 30/04/2013 | 1680.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD 1096, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE PSF S PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 11 A 19/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300428 | 30/04/2013 | 1680.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD 1096, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE PSF S PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 25 A 30/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300429 | 30/04/2013 | 2011.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300430 | 30/04/2013 | 12260.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300431 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300432 | 30/04/2013 | 419.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300433 | 30/04/2013 | 2555.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300434 | 30/04/2013 | 565.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300435 | 30/04/2013 | 57081.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300436 | 30/04/2013 | 11899.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300437 | 30/04/2013 | 79590.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300438 | 30/04/2013 | 16591.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300439 | 30/04/2013 | 2169.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300440 | 30/04/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300441 | 30/04/2013 | 2169.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300442 | 30/04/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300443 | 30/04/2013 | 1700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300444 | 30/04/2013 | 354.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300445 | 30/04/2013 | 6978.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300446 | 30/04/2013 | 1454.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300447 | 30/04/2013 | 800.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300448 | 30/04/2013 | 2574.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300449 | 30/04/2013 | 64735.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300450 | 30/04/2013 | 81587.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300451 | 30/04/2013 | 3647.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300452 | 30/04/2013 | 186.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300453 | 30/04/2013 | 690.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300454 | 30/04/2013 | 600.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300455 | 30/04/2013 | 15930.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300456 | 30/04/2013 | 13220.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300457 | 30/04/2013 | 3570.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300458 | 30/04/2013 | 18037.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300459 | 30/04/2013 | 63931.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300460 | 30/04/2013 | 33014.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300461 | 30/04/2013 | 684.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300462 | 30/04/2013 | 158.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN-8141 (AMBULANCIA), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300463 | 30/04/2013 | 13468.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300464 | 30/04/2013 | 130.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DAS ATIV. DO SIST. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300465 | 30/04/2013 | 100.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFB-3888 (AMBULANCIA), DA MANUTENCAO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300466 | 30/04/2013 | 159.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300467 | 30/04/2013 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300468 | 30/04/2013 | 2200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300469 | 30/04/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300470 | 30/04/2013 | 7466.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ARIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300471 | 30/04/2013 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300472 | 30/04/2013 | 10220.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300473 | 30/04/2013 | 1768.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300474 | 30/04/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300475 | 30/04/2013 | 19581.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300476 | 30/04/2013 | 1256.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300477 | 30/04/2013 | 1533.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300478 | 30/04/2013 | 11750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300479 | 30/04/2013 | 26298.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300480 | 30/04/2013 | 10696.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300481 | 30/04/2013 | 1040.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300482 | 30/04/2013 | 600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300483 | 30/04/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300484 | 30/04/2013 | 4750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300485 | 30/04/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300486 | 30/04/2013 | 6036.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300487 | 30/04/2013 | 9744.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300488 | 30/04/2013 | 3344.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300489 | 30/04/2013 | 6048.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300490 | 30/04/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300491 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300492 | 30/04/2013 | 155.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300493 | 30/04/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO UBSF DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400172 | 30/04/2013 | 295.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, PERIODO DE 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400173 | 30/04/2013 | 304.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, PERIODO DE 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400174 | 30/04/2013 | 900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO PRO-JOVEM RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400175 | 30/04/2013 | 187.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO RPO-JOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400176 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400177 | 30/04/2013 | 848.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400178 | 30/04/2013 | 223.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400179 | 30/04/2013 | 398.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-2935, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, PERIODO DE 01 A 30/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400180 | 30/04/2013 | 732.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400181 | 30/04/2013 | 170.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400182 | 30/04/2013 | 6780.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400183 | 30/04/2013 | 1413.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400184 | 30/04/2013 | 339.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LICALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, 337-CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, PERIODO DE 01 A 15/03/2013.(ATRAVES DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400185 | 30/04/2013 | 339.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, 337-CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, PERIODO 16 A 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400186 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, 337-CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300346 | 30/04/2013 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100977 | 30/04/2013 | 161.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3361-3809 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100980 | 30/04/2013 | 1400.00 | 00003550331436 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTES DEJETOS DO MATADOURO PUBLICO PARA A USINA DE COMPOSTAGEM NA LOCALIDADE LAGOA VERDE NAS SEGUINTES DATAS, 20-27/03 E 03-10-15-22/04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101003 | 30/04/2013 | 565.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101005 | 30/04/2013 | 1397.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101063 | 30/04/2013 | 26902.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE AGRIC/ABAST., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101064 | 30/04/2013 | 6088.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE AGRIC/ABAST., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101084 | 30/04/2013 | 5056.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE AGRIC/ABAST., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101085 | 30/04/2013 | 1053.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE AGRIC/ABAST., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101088 | 30/04/2013 | 3051.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE AGRIC/ABAST., RELTIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101089 | 30/04/2013 | 636.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE AGRIC/ABST., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101114 | 30/04/2013 | 1602.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101124 | 30/04/2013 | 4900.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE CALDEIRA COMPREENDENDO TROCA DE TUBOS E TEXTO PARA MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101126 | 30/04/2013 | 300.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM A JATO E DA RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101136 | 30/04/2013 | 40.00 | 04554541000112 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO SECRETARIA DEA GRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101080 | 30/04/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE COMUN./EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101081 | 30/04/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE COMUN./EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101167 | 30/04/2013 | 1793.26 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETRANSMISSAO DE TV- CODIGO-800 E ESPECIAL DE REPETICAO DE TV - SATELITE- CODIGO 730, RELATIVO AOS ANOS 2009, 2010, 2011 E 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101168 | 30/04/2013 | 391.47 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETRANSMISSAO DE TV- CODIGO 800 E ESPECIAL DE REPETICAO DE TV- SATELITE - CODIGO 730, RELATIVO AO ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300510 | 30/04/2013 | 180.00 | 00007059889450 | VAGNER NASCIMENTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HWI-0082 PARA TRANSPORTAR O SR. ANTONIO AELSON COSTA A C.GRANDE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E AMBULATORIAL NOS DIAS 01,03,05 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101051 | 30/04/2013 | 2912.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101052 | 30/04/2013 | 678.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101069 | 30/04/2013 | 7578.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101070 | 30/04/2013 | 1579.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100974 | 30/04/2013 | 82.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3361-3818 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100976 | 30/04/2013 | 147.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3361-3800 DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101055 | 30/04/2013 | 10639.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101056 | 30/04/2013 | 1954.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101074 | 30/04/2013 | 11572.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101075 | 30/04/2013 | 2378.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101115 | 30/04/2013 | 7815.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 054/2011, PACTO SOCIAL EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101122 | 30/04/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3361-1388 DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101137 | 30/04/2013 | 1304.97 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE CONTRATO DE NUMERO 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101138 | 30/04/2013 | 113.33 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE NUMERO 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101140 | 30/04/2013 | 1323.23 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE NUMERO 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101141 | 30/04/2013 | 114.91 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE NUMERO 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101142 | 30/04/2013 | 2345.96 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE NUMERO 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101143 | 30/04/2013 | 198.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE NUMERO 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101145 | 30/04/2013 | 2378.79 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE NUMERO 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101146 | 30/04/2013 | 200.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE NUMERO 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101148 | 30/04/2013 | 339.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANUEL HENRIQUE, 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, PERIODO DE 01 A 15/03/2013, (ATRAVES DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101149 | 30/04/2013 | 339.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL HENRIQUE, 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101150 | 30/04/2013 | 678.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL HENRIQUE, 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101187 | 30/04/2013 | 4800.00 | 10859528000174 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPINA GRANDE/PB. (MANHA E TARDE) NO PERIODO DE 18 A 31/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101188 | 30/04/2013 | 3000.00 | 10859528000174 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPINA GRANDE/PB, PERIODO DE 01 A 05 DE ABRIL/2013. (MANHA E TARDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0101200 | 02/05/2013 | 175.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101191 | 02/05/2013 | 20000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS ESP. NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101192 | 02/05/2013 | 2880.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101193 | 02/05/2013 | 528.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101194 | 02/05/2013 | 2102.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101195 | 02/05/2013 | 1229.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101196 | 02/05/2013 | 529.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101197 | 02/05/2013 | 966.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101198 | 02/05/2013 | 445.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101199 | 02/05/2013 | 305.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101190 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 06 DE MAIO/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300521 | 02/05/2013 | 3986.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0300522 | 02/05/2013 | 200.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESINTAO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0300523 | 02/05/2013 | 300.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MIERAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0300524 | 02/05/2013 | 2250.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA POTAVEL EM CARRO - PIPA DESTINADA A MANUTENCAO SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101189 | 02/05/2013 | 510.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400201 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE SERVICOS BANCARIOS NA C/C 11.276-3 FUN.ASSI.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400202 | 03/05/2013 | 218.40 | 40944209000128 | ADRIANA MERCIA WANDERLEY DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DAS MESAS PARA ATENDIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300525 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101207 | 03/05/2013 | 2665.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101203 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101202 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101204 | 03/05/2013 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101205 | 03/05/2013 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101206 | 03/05/2013 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101208 | 03/05/2013 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101209 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101210 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101211 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101212 | 03/05/2013 | 100.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101201 | 03/05/2013 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101213 | 03/05/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101214 | 06/05/2013 | 60.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE VIGENCIA P/ 30/06/2013, NA C/C 0011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101217 | 06/05/2013 | 500.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER S, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101215 | 06/05/2013 | 140.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101216 | 06/05/2013 | 80.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300526 | 06/05/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300527 | 06/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300528 | 06/05/2013 | 500.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300529 | 06/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300530 | 06/05/2013 | 89.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300531 | 06/05/2013 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300532 | 06/05/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300533 | 06/05/2013 | 54.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300534 | 07/05/2013 | 3643.90 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8998 DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300535 | 07/05/2013 | 900.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8998 DA MANUTENCAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101219 | 07/05/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101218 | 07/05/2013 | 777.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101226 | 08/05/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO SISAL NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0101227 | 08/05/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSOA A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101223 | 08/05/2013 | 94.81 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E PASSAGENS, EM VIAGENS A J.PESSA/PB, P/PART. DA REUNIAO DO COSEMS E II FORUM PARAIBANO DE GESTAO EM SAUDE, NOS DIAS 06 E 07/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0101229 | 08/05/2013 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0101228 | 08/05/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101222 | 08/05/2013 | 6.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 0011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0101231 | 08/05/2013 | 750.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101220 | 08/05/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU DO ONIBUS PLACA OGF-4030 DA MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101221 | 08/05/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU DO ONIBUS PLACA OGF-2600 DA MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101224 | 08/05/2013 | 500.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHO E TONNER S, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101225 | 08/05/2013 | 285.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0101230 | 08/05/2013 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0300536 | 08/05/2013 | 150.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300537 | 08/05/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300538 | 09/05/2013 | 250.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHN 8987 PARA VIAJAR A JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE ADELSON MORENO SOBRINHO, COM A FINALIDADE DE FAZER UM EXAME DE TOMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300539 | 09/05/2013 | 186.00 | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC.EM RADIOLOGIA 16a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FISCALIZACAO DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101232 | 09/05/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 0011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101233 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101237 | 10/05/2013 | 30.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101235 | 10/05/2013 | 0.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101236 | 10/05/2013 | 11226.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101234 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300540 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300541 | 10/05/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA NO DIA 10/05/2013, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALDENICE F. PEREIRA PARA EXAME MEDICO JUNTO AO COMPLEXO HOSP.DE DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS-DR.CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300542 | 13/05/2013 | 416.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300543 | 13/05/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA VIAJAR A RECIFE NO DIA 13/05/2013, CONDUZINDO A PACIENTE ANA JULIA FERREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300544 | 13/05/2013 | 60.96 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101241 | 13/05/2013 | 1258.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6550 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101244 | 13/05/2013 | 324.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101246 | 13/05/2013 | 1003.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6550 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101247 | 13/05/2013 | 880.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8350 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101249 | 13/05/2013 | 802.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5660 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101251 | 13/05/2013 | 1259.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2600 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101245 | 13/05/2013 | 1017.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENCAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101239 | 13/05/2013 | 102.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101240 | 13/05/2013 | 52.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101242 | 13/05/2013 | 115.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO MNW-8193 DA MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101243 | 13/05/2013 | 96.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO MNW-8183 DA MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101252 | 13/05/2013 | 88.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101238 | 13/05/2013 | 1573.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101248 | 13/05/2013 | 1750.00 | 00003143257431 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE 150 METROS DE BICAS, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101250 | 13/05/2013 | 300.00 | 00013368577735 | REINALDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES E ABERTURA DE LINHA D AGUA NAS COMUNIDADES DE BARRA DO CAMARA E CARRASCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400203 | 13/05/2013 | 130.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOF-2935 DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400204 | 13/05/2013 | 406.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO MOT-1568 DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101261 | 14/05/2013 | 1778.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101258 | 14/05/2013 | 250.00 | 00004359242816 | CARLOS LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DA CAPELINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101260 | 14/05/2013 | 120.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101262 | 14/05/2013 | 700.00 | 00003553014407 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DA CAPELINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101263 | 14/05/2013 | 351.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120 B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101264 | 14/05/2013 | 262.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101265 | 14/05/2013 | 700.00 | 00005501384477 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DA CAPELINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101266 | 14/05/2013 | 700.00 | 00008716394402 | JEFERSON WILKER RIBEIRO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DA CAPELINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101267 | 14/05/2013 | 308.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101268 | 14/05/2013 | 700.00 | 00088745015449 | JOSE ANSELMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DA CAPELINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101269 | 14/05/2013 | 343.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101270 | 14/05/2013 | 700.00 | 00003423119489 | FABIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DA CAPELINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101271 | 14/05/2013 | 700.00 | 00008245135410 | JOSE EDILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DA CAPELINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101273 | 14/05/2013 | 700.00 | 00004792985480 | JOSAFA SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO ARACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101274 | 14/05/2013 | 700.00 | 00002419192400 | LUIZ CARLOS DE MACEDO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DA CAPELINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101275 | 14/05/2013 | 700.00 | 00042492378420 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO ARACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101276 | 14/05/2013 | 700.00 | 00011910843458 | GERALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO ARACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101277 | 14/05/2013 | 700.00 | 00008342996409 | EDILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO ARACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101278 | 14/05/2013 | 700.00 | 00006132407405 | FRANCISCO DE ASSIS VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO ARACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101279 | 14/05/2013 | 700.00 | 00045078920404 | CICERO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO ARACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101280 | 14/05/2013 | 700.00 | 00011141221497 | JOSE ROBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO ARACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101282 | 14/05/2013 | 700.00 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO ARACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101283 | 14/05/2013 | 700.00 | 00011684188440 | ROBERTO BAGGIO TRINDADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO ARACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101284 | 14/05/2013 | 700.00 | 00009157259402 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO ARACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101253 | 14/05/2013 | 705.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 3799 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101254 | 14/05/2013 | 658.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 4858 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101255 | 14/05/2013 | 852.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV OEV 5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101256 | 14/05/2013 | 1221.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Reestruturacao da Banda Filarmonica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101257 | 14/05/2013 | 180.10 | 08813164000140 | OLACANTI-REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FANFARRA DA MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101259 | 14/05/2013 | 884.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5200 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101272 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101281 | 14/05/2013 | 75.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101285 | 14/05/2013 | 1200.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS PERICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS MOVIDO POR IVONEIDE GONCALVES DE LIMA, N. 2234620128150171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101286 | 14/05/2013 | 1200.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS PERICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS MOVIDO POR JOSINEIDE ANDRADE DOS SANTOS, N.0002139-20.2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0300545 | 14/05/2013 | 8194.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300546 | 14/05/2013 | 1283.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM 8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300547 | 14/05/2013 | 936.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 3888 -AMBULANCIA AVANCADA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300548 | 14/05/2013 | 982.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 8998 AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300549 | 14/05/2013 | 125.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300550 | 14/05/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA VIAJAR A RECIFE NO DIA 14/05/2013, CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO SILVA , PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 020082013 | 0300551 | 14/05/2013 | 7526.66 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300552 | 14/05/2013 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNN 8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300553 | 14/05/2013 | 500.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO DA AMBULANCIA MNN 8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300554 | 14/05/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA VIAJAR A RECIFE NO DIA 15/05/2013, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA KELENI PATRICIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300555 | 14/05/2013 | 1005.00 | 00004704943445 | SUELEN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQB 1237, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFS, COM DESTINO A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300556 | 14/05/2013 | 1010.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI 1486 PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFS, COM DESTINO A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300557 | 14/05/2013 | 1100.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI 1486 PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFS, COM DESTINO A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0300558 | 14/05/2013 | 1680.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LPE 7826 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02 A 10/05/2013 (TURNO MANHA E TARDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300559 | 14/05/2013 | 1605.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV 8403 PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFS, COM DESTINO A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300560 | 14/05/2013 | 1410.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV 8403 PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFS, COM DESTINO A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300561 | 14/05/2013 | 1480.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOD-1096 PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSf,s A ZONA RURAL NO PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300562 | 14/05/2013 | 1350.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOD-1096 PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF,s A ZONA RURAL NO PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 020082013 | 0300563 | 14/05/2013 | 13660.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 020082013 | 0300564 | 14/05/2013 | 14877.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO COM MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300565 | 15/05/2013 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300566 | 15/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF-CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300567 | 15/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF-CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101287 | 15/05/2013 | 1072.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI, REFERENTE A EMP. P/O BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101289 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101290 | 15/05/2013 | 170.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS-INOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA IMPRESSOARA HP 1018, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101288 | 15/05/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 672010-7 MRENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101291 | 15/05/2013 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HOSANA LOPES MARTINS E MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400205 | 15/05/2013 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400206 | 15/05/2013 | 53.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400207 | 15/05/2013 | 23.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400208 | 16/05/2013 | 200.00 | 00055383378715 | DELFINO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR MENCIONADO PARA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400209 | 16/05/2013 | 200.00 | 00000076004457 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA FAZER EXAME MEDICO DE SUA MAE, A IDOSA JOSEFA CASARIA DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101293 | 16/05/2013 | 230.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101299 | 16/05/2013 | 600.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101298 | 16/05/2013 | 1200.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101295 | 16/05/2013 | 1530.73 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A QUADRILHA CHAMEGO MEDONHO, ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0101296 | 16/05/2013 | 22087.90 | 13812918000187 | P.J. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 MEDICAO (MEDICAO FINAL) DOS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00202012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101297 | 16/05/2013 | 1200.00 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101294 | 16/05/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101292 | 16/05/2013 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 70.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101300 | 16/05/2013 | 960.00 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, COM VENCIMENTO EM 30/05/2013 REFERENTE AO PROCESSO N. 288/2013, NO QUAL FOI APLICADA MULTA PELO IMEQ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300568 | 16/05/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 16/05/2013 CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ALVES PEQUENO PARA EXAME MEDICO A ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 020072013 | 0300569 | 16/05/2013 | 21030.50 | 10483375000103 | MEDICALNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300570 | 17/05/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DEST. AO CREDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 17/05/2013 COND. A PACIENTE MARIA DE FATIMA NOBREGA MAURICIO PARA EXAME MED. NO HOSP. POLICIA MILITAR GEN. EDSON RAMALHO(HPM) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300571 | 17/05/2013 | 90.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300572 | 17/05/2013 | 90.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101301 | 17/05/2013 | 1182.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM PRECATORIO NA C/C 0011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101305 | 17/05/2013 | 40.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO PREDIO SEDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101307 | 17/05/2013 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101309 | 17/05/2013 | 57.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101302 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101308 | 17/05/2013 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101303 | 17/05/2013 | 700.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE UMA GELADEIRA NA ESCOLA EMEF WELLIGTON VITAL PEREIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0101304 | 17/05/2013 | 7814.50 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101306 | 17/05/2013 | 244.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400210 | 17/05/2013 | 80.00 | 00051866633449 | CLOVIS C.MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA EM TECIDO DESTINADA AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400211 | 20/05/2013 | 100.00 | 00008365732424 | MAILSON EVARISTO LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI-MANHA E TARDE NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101310 | 20/05/2013 | 3000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NAS AREAS DE ELABORACAO DE PROJETOS EM GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101312 | 20/05/2013 | 490.00 | 00007635965743 | MARCONILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESP.COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP. DE 07 CARRADAS DE METRALHA RETIRADAS NAS RUAS JOAQUIM GARCIA, MARIA DALVA CONFESSOR, EULINA MACHADO E JOSE LOPES DEST.A RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101311 | 20/05/2013 | 1729.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300573 | 20/05/2013 | 1320.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOD-1096 PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF,s COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 13 A 17 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300574 | 20/05/2013 | 950.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO PLACA OEV-8403 PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF,s A ZONA RURAL NO PERIODO DE 13 A 17 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0300575 | 20/05/2013 | 1400.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LPE-7826 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB NO PERIODO DE 13 A 17 DE MAIO/2013 NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300576 | 20/05/2013 | 1250.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PLACA MOI-1486 PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF,s A ZONA RURAL NO PERIODO DE 13 A 17 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300577 | 20/05/2013 | 1050.00 | 00004704943445 | SUELEN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PLACA NOB-1237 PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSF,s A ZONA RURAL NO PERIODO DE 10 A 17 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300578 | 20/05/2013 | 4343.80 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300579 | 20/05/2013 | 1792.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300580 | 20/05/2013 | 202.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIALMENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300581 | 20/05/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF-CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300582 | 21/05/2013 | 400.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESP. COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MON-1401 EM VIAGEM A RECIFE NO DIA 30/04/2013 CONDUZINDO A PACIENTE AURORA DA SILVA P/ TRATAMENTO MEDICO NO INST.DE MEDICINA INT. PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300583 | 21/05/2013 | 250.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESP. COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MON-1401 EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 26/04/2013 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLORIA QUIRINO DOS SANTOS PARA EXAME MEDICO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300584 | 21/05/2013 | 500.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA OFZ-8584 EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 08/05/2013 PARA CONDUZIR OS PACIETNTES ANDRE VIEIRA DE ARAUJO E DENIS G NASCIMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300585 | 21/05/2013 | 500.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS REALIZADOS NOS PSF,s NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101314 | 21/05/2013 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101315 | 21/05/2013 | 676.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101316 | 21/05/2013 | 732.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101317 | 21/05/2013 | 79.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101318 | 21/05/2013 | 796.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101319 | 21/05/2013 | 803.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101320 | 21/05/2013 | 957.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101321 | 21/05/2013 | 1968.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101322 | 21/05/2013 | 1729.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101323 | 21/05/2013 | 654.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101313 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400212 | 21/05/2013 | 7.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CREAS , RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400213 | 22/05/2013 | 114.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3361-1017 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101324 | 22/05/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 0011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101325 | 22/05/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 0011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300586 | 22/05/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300587 | 22/05/2013 | 710.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741 - CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0300588 | 22/05/2013 | 1800.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO - PIPA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0300589 | 22/05/2013 | 7805.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300590 | 23/05/2013 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300591 | 23/05/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300592 | 23/05/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300593 | 23/05/2013 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300594 | 23/05/2013 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101356 | 23/05/2013 | 37.30 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, COM VENCIMENTO EM 05/06/2013 AO PROCESSO No 017.2013.007.900-1, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS NECESSARIAS AO TRAMITE DO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101326 | 23/05/2013 | 181.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C N. 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0101330 | 23/05/2013 | 1800.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO DE 07 A 10 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0101333 | 23/05/2013 | 2250.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0101335 | 23/05/2013 | 1800.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA , DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO DE 07 A 10 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0101337 | 23/05/2013 | 2250.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101340 | 23/05/2013 | 500.00 | 00089690788515 | ADRIANA SILVA CAIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE GESTAO DEMOCRATICA, PARTICIPACAO POPULAR E CONTROLE SOCIAL, NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101341 | 23/05/2013 | 2880.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA. (MANHA E NOITE), PERIODO DE 12 A 19 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101342 | 23/05/2013 | 3360.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, ( MANHA E NOITE), PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101343 | 23/05/2013 | 3840.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, (MANHA E NOITE), PERIODO 13 A 22 DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101345 | 23/05/2013 | 3360.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA (MANHA E NOITE), PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101348 | 23/05/2013 | 6160.00 | 00083926623420 | JOANA DARC FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.ESC.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DA Z.RURAL P/Z. URBANA E P/ESCOLAS ESTADUAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, E VICE-VERSA, (MANHA, TARDE E NOITE), PERIODO DE 22 A 30/04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101349 | 23/05/2013 | 500.00 | 00001411175328 | MARIANA DE BRITO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREST.COMO PALESTRANTE SOBRE O PL.NAC.DE EDUCACAO E O SISTEMA NAC. DE EDUCACAO ORG.E REGULACAO, P/PROFESSORES DA REDE MUN. DE ENSINO NA II CONF.MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101350 | 23/05/2013 | 500.00 | 00001926741374 | MONICA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV.PREST. COMO PALESTRANTE SOBRE EDUCACAO, TRABALHO,E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL: CULTURA,CIENCIAS,TECNOLOGIA,SAUDE E M.AMBIENTE, PARA R.MUN.DE ENSINO, NA II CONF.MUN.DE EDUCACAO, DIA 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101351 | 23/05/2013 | 500.00 | 00003069437354 | TONY KLEVERSON NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE EDUCACAO E DIVERSIDADE: JUSTICA SOCIAL, INCLUSAO E DIREITOS HUMANOS, P/PROFESSORES DA REDE MUN.DE ENSINO, NA II CONF. MUN.DE EDUCACAO, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101353 | 23/05/2013 | 500.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE FINANCIAMENTO DE EDUCACAO, GESTAO, TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS, NA II CONF.MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101354 | 23/05/2013 | 500.00 | 00007397314406 | WANDERSON RODRIGO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PALEST.SOBRE QUALIDADE DA EDUCACAO: DOMOCRATIZACAO ACESSO, PERMANENCIA, AVALIACAO,CONDICOES DE PART.E APRENDIZAGEM, NA II CONF. M.DE EDUCACAO, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101355 | 23/05/2013 | 7040.00 | 00083926623420 | JOANA DARC FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.ESC.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DA Z.RURAL P/ Z.URBANA E P/ESCOLAS ESTADUAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, E VICE-VERSA, (MANHA,TARDE E NOITE), PERIODO DE 13 A 22/05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101357 | 23/05/2013 | 6160.00 | 00083926623420 | JOANA DARC FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.ESC. DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DA Z.RURAL P/Z.URBANA E P/ESCOLAS ESTADUAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, E VICE-VERSA, (MANHA,TARDE E NOITE), PERIODO DE 02 A 10/05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101358 | 23/05/2013 | 3540.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA HUGO DA LUZ BRASIL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CURSOS DE CAPACITACAO EM DIRECAO DEFENSIVA COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS/AULA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101359 | 23/05/2013 | 5280.00 | 00083926623420 | JOANA DARC FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.ESC.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DA Z.RURAL P/Z.URBANA E P/ESCOLAS ESTADUAIS DE CAMPIA GRANDE/PB E VICE-VERSA, (MANHA,TARDE E NOITE), PERIODO 12 A 19 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101360 | 23/05/2013 | 5320.00 | 00004364689483 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.ESC.DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, (MANHA E TARDE), NO PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101361 | 23/05/2013 | 4560.00 | 00004364689483 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.ESC.DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, (MANHA E TARDE), NO PERIODO DE 12 A 19 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101362 | 23/05/2013 | 6080.00 | 00004364689483 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.ESC.DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, (MANHA E TARDE), NO PERIODO DE 13 A 22 DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101363 | 23/05/2013 | 5320.00 | 00004364689483 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.ESC.DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, (MANHA E TARDE), NO PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101364 | 23/05/2013 | 2660.00 | 00003522758471 | SEVERINO CLAUDENILTON DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.ESC.DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, (MANHA E TARDE), NO PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101365 | 23/05/2013 | 3040.00 | 00003522758471 | SEVERINO CLAUDENILTON DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, (MANHA E TARDE), NO PERIODO DE 13 A 22 DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101366 | 23/05/2013 | 2280.00 | 00003522758471 | SEVERINO CLAUDENILTON DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, (MANHA E TARDE), NO PERIODO DE 12 A 19 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0101367 | 23/05/2013 | 2660.00 | 00003522758471 | SEVERINO CLAUDENILTON DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, (MANHA E TARDE), NO PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101352 | 23/05/2013 | 400.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO FINANCEIRO A COMUNIDADE SAO FRANCISCO PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101327 | 23/05/2013 | 2100.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/ PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NA COMUNIDADE RIACHO FUNDO, PINTADO E GRAVATAZINHO, PERIODO DE 06 A 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101328 | 23/05/2013 | 1920.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/ PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NA COMUNIDADE RIACHO FUNDO, PINTADO E GRAVATAZINHO, PERIODO DE 13 A 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101329 | 23/05/2013 | 1920.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/ PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NA COMUNIDADE MASSABIELE, UMBU, M.DA SERRA, BOA VISTA,PERIODO DE 13 A 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101331 | 23/05/2013 | 1920.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/ PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NA COMUNIDADE MULATINHA, CINZAS, CARRASCO E L.VERDE, PERIODO DE 13 A 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101332 | 23/05/2013 | 2100.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/ PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NA COMUNIDADE MULATINHA, CINZAS, CARRASCO E L.VERDE, PERIODO DE 06 A 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101334 | 23/05/2013 | 2100.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/ PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NA COMUNIDADE MASSABIELE, UMBU, M. DA SERRA E B. VISTA, PERIODO DE 06 A 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101336 | 23/05/2013 | 1920.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/ PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NA COMUNIDADE MEIA PATACA DE BAIXO E DE CIMA E PEDRA PINTADA, DE 13 A 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101338 | 23/05/2013 | 2100.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERV. DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/ PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NA COMUNIDADE MEIA PATACA DE BAIXO E DE CIMA, LAGEDAO, P.PINTADA, DE 06 A 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101339 | 23/05/2013 | 1920.00 | 00088480267453 | BRUNO DA ROCHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/ PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NA COMUNIDADE PAU FERRO, JUNCO, BENEFICIO, COVAO E L. DE PEDRA, DE 13 A 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101344 | 23/05/2013 | 2100.00 | 00088480267453 | BRUNO DA ROCHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/ PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NA COMUNIDADE PAU FERRO, JUNCO, BENEFICIO, COVAO, L. DE PEDRA, PER. DE 06 A 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101346 | 23/05/2013 | 2100.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/ PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NA COMUNIDADE LAG. DAS PEDRS, LAGES, ASSENT.CICERO ROMANA I E II, PER. DE 06A10/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101347 | 23/05/2013 | 1920.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/ PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NA COMUNIDADE LAG.DA PEDRAS, LAGES, ASSENT. C. ROMANA I E II, PER.DE 13 A 15/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101368 | 24/05/2013 | 300.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS DEST.AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, P/VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/05/2013, P/PART.DA II CAPACITACAO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONS.MUNICIPAIS DE AS.SOCIAL AO MINIST.DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101369 | 24/05/2013 | 300.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/05/2013, P/PART.DA II CAPACITACAO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONS.MUNICIPAIS DE AS.SOCIAL AO MINIST.DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101379 | 24/05/2013 | 8.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101376 | 24/05/2013 | 265.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER S, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101378 | 24/05/2013 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITA, DESTINADA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 01 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101370 | 24/05/2013 | 396.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFB OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101371 | 24/05/2013 | 363.23 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101372 | 24/05/2013 | 375.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA AMNAUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIDODO DE 18 A 30 DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101373 | 24/05/2013 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101375 | 24/05/2013 | 49.90 | 06932853000148 | ADRIANA DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101377 | 24/05/2013 | 128.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101374 | 24/05/2013 | 749.28 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS EM CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS CONTRATO N. 9912274914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300595 | 24/05/2013 | 270.00 | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO NPX 6178 A DISPOSICAO DOS PSFS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300596 | 24/05/2013 | 100.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INGNICAO DO VEICULO DE PLACA GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0300597 | 24/05/2013 | 1698.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020072013 | 0300598 | 24/05/2013 | 81461.70 | 10483375000103 | MEDICALNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300599 | 24/05/2013 | 139.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300600 | 27/05/2013 | 400.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQE 2145, EM VIAGEM A RECIFE CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO DIA 21/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300601 | 27/05/2013 | 500.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE REUNIOES COM AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300602 | 27/05/2013 | 1350.00 | 00003859912402 | CLEMENTINO AUGUSTO DE SALES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 CARROS-PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101402 | 27/05/2013 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO, AJUSTES DO MECANISMO DA IMPRESSORA, DESTINADA AO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101408 | 27/05/2013 | 18101.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101409 | 27/05/2013 | 16931.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101381 | 27/05/2013 | 6.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 00011-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101410 | 27/05/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29/06/2014, DO CONTRATO DE REPASSE N. 0306692-47/2009-MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101411 | 27/05/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2011, DO CONTRATO DE REPASSE N. 0188481-73/2005-MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101412 | 27/05/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2014, DO CONTRATO DE REPASSE N. 0309853-55/2009-MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101413 | 27/05/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2013, DO CONTRATO DE REPASSE N. 0236305-68/2007- MINISTERIO DAS CIDADES IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101414 | 27/05/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/08/2013, DO CONTRATO DE REPASSE N. 0247754-35/2007-MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020022013 | 0101419 | 27/05/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERIODO ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0101380 | 27/05/2013 | 4800.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101382 | 27/05/2013 | 357.25 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS OGE-5650 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101383 | 27/05/2013 | 540.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGE-5650 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101384 | 27/05/2013 | 100.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOS CONSERTOS DE 01 FOGAO E 02 LIQUIDIFICADORES DA CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101385 | 27/05/2013 | 320.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RODIZIO, DESEMBEICAMENTO DOS PNEUS ETC. DOS CARROS DE PLACA MNH9499, OFB4858, OEV5210 E OGF4030 QUE EXERCEM ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101389 | 27/05/2013 | 890.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-4858 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101390 | 27/05/2013 | 1385.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5660 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101391 | 27/05/2013 | 1270.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-8350 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101392 | 27/05/2013 | 2250.00 | 00003859912402 | CLEMENTINO AUGUSTO DE SALES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 CARROS DE AGUA POTAVEL (CARRO PIPA), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101393 | 27/05/2013 | 280.00 | 13014612000185 | RANDGEL CARNEIRO EVARISTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) GRAVATAS, DESTINADAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA PRIMEIRO DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101397 | 27/05/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFIGURACAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS OGE-8350 QUE PRESTA SERVICO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101398 | 27/05/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFIGURACAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS OFB-4858 QUE PRESTA SERVICO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101399 | 27/05/2013 | 117.00 | 00003708006801 | CLEONILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA SERVICOS DE REVISAO DE TACOGRAFOS NOS ONIBUS, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101400 | 27/05/2013 | 580.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS OFB-4858 QUE PRESTA SERVICO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101401 | 27/05/2013 | 46.00 | 00002541730470 | ALESSANDRO TEOTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA SERVICOS DE REVISAO MECANICA, NO VEICULO DE PLACA OFB 4858 (ONIBUS). DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101405 | 27/05/2013 | 55.00 | 00003708006801 | CLEONILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE REFEICAO (CAFE DA MANHA), QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA SERVICOS DE REVISAO DE TACOGRAFOS NOS ONIBUS, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101407 | 27/05/2013 | 66.75 | 00098292889434 | ANA LIGIA PASSOS DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA FOCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101415 | 27/05/2013 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101416 | 27/05/2013 | 200.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101417 | 27/05/2013 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101418 | 27/05/2013 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101404 | 27/05/2013 | 89.10 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA E RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101403 | 27/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO PREDIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101386 | 27/05/2013 | 160.00 | 00045140723468 | JOAO JUVENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NO TRATOR FORD 6610 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101388 | 27/05/2013 | 60.00 | 00003979842436 | ADRIANO BELISIO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO FREZADO DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101394 | 27/05/2013 | 125.00 | 00001585079405 | WEVERTON DE MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA REALIZADO NO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101395 | 27/05/2013 | 100.00 | 00040838625487 | RAMIRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS DE TRANSITO, DESTINADAS AS RUAS: ANTENOR NAVARRO E MONSENHOR PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101396 | 27/05/2013 | 290.00 | 00006300433455 | ANDRESSA DUARTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO COMPLETA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101406 | 27/05/2013 | 110.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DO TRATOR FORD 6610, TRATOR MF 265, TRATOR MF 290 E MAQUINA PATROL 120 B-MOTONIVELADORA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101387 | 27/05/2013 | 472.00 | 00097848271404 | MARIA DE LOURDES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101432 | 28/05/2013 | 35.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101436 | 28/05/2013 | 120.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE FEIJAO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101492 | 28/05/2013 | 28072.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101493 | 28/05/2013 | 867.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0101495 | 28/05/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101504 | 28/05/2013 | 6130.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101505 | 28/05/2013 | 202.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101515 | 28/05/2013 | 6694.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101526 | 28/05/2013 | 1395.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101596 | 28/05/2013 | 4917.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101651 | 28/05/2013 | 11500.00 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101653 | 28/05/2013 | 10005.00 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101654 | 28/05/2013 | 1700.00 | 00047536870400 | JOSE SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101662 | 28/05/2013 | 550.00 | 00039568911472 | JULIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101666 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00085343153453 | LUZIETE DE ARRUDA CAMARA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101669 | 28/05/2013 | 412.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101727 | 28/05/2013 | 328.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101516 | 28/05/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101527 | 28/05/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101541 | 28/05/2013 | 250000.00 | 13115862000101 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101610 | 28/05/2013 | 300.00 | 00005276300470 | PEDRO RODRIGUES MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101635 | 28/05/2013 | 200.00 | 00064374343415 | JOSEILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101652 | 28/05/2013 | 200.00 | 00040838625487 | RAMIRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101657 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00007274054465 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101664 | 28/05/2013 | 500.00 | 00003450017454 | REGINALDO VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101667 | 28/05/2013 | 700.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101675 | 28/05/2013 | 36.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101681 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00030859620425 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101685 | 28/05/2013 | 500.00 | 00006906829483 | JOAO DE DEUS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101686 | 28/05/2013 | 600.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0101695 | 28/05/2013 | 82.00 | 10933420000184 | WALESSON WARGNER COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101711 | 28/05/2013 | 400.00 | 00004090054443 | CLEONICE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101714 | 28/05/2013 | 860.00 | 00016095022487 | RUI BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101738 | 28/05/2013 | 345.00 | 00039993779415 | VALTER DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101746 | 28/05/2013 | 2000.00 | 00043641342449 | MAGNA COELI ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101750 | 28/05/2013 | 200.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101754 | 28/05/2013 | 192.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101768 | 28/05/2013 | 500.00 | 00004504422417 | DIJAVAN GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101769 | 28/05/2013 | 730.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0101774 | 28/05/2013 | 2000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101776 | 28/05/2013 | 8000.00 | 07653888000100 | GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ - GTJN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101423 | 28/05/2013 | 73.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA (3361-3809) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101433 | 28/05/2013 | 35.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101437 | 28/05/2013 | 1350.00 | 00002178703410 | JAELSON RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO FRESADODO COMANDO DA MOTONIVELADORA 120 B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101442 | 28/05/2013 | 7979.65 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101455 | 28/05/2013 | 800.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, MEDINDO 2,65 X 2,50 E 2,00 X 1,15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101456 | 28/05/2013 | 350.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO , DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Drenagem e Pavimentacao de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0101466 | 28/05/2013 | 74393.09 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6 (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE 25 VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 123/2011 E CONVENIO 0309853-55/2009 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00122011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101491 | 28/05/2013 | 40433.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAON DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101503 | 28/05/2013 | 8937.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101514 | 28/05/2013 | 11534.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101525 | 28/05/2013 | 2404.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101554 | 28/05/2013 | 50.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW 8183, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101558 | 28/05/2013 | 149.50 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW 8183, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101560 | 28/05/2013 | 35.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DA MOTO DE PLACA MNW 8183, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101578 | 28/05/2013 | 870.00 | 00003560098408 | OCIELI BERTOLDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ICAMENTO DO MOTOR PARA REMOCAO DE PECAS E REBOQUE DA MOTONIVELADORA 120B. (CATERPILHA), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101581 | 28/05/2013 | 4000.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0101582 | 28/05/2013 | 86848.00 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101595 | 28/05/2013 | 17313.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101632 | 28/05/2013 | 533.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101636 | 28/05/2013 | 380.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101640 | 28/05/2013 | 1495.00 | 00008648337844 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101644 | 28/05/2013 | 13444.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101659 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101660 | 28/05/2013 | 550.00 | 00003091542432 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101665 | 28/05/2013 | 550.00 | 00051157390463 | CLAUDENOR DE LUNA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0101668 | 28/05/2013 | 864.50 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101679 | 28/05/2013 | 4400.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101691 | 28/05/2013 | 1600.00 | 00020701934468 | HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101712 | 28/05/2013 | 150.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101719 | 28/05/2013 | 340.00 | 00005630731440 | JOSE ARMANDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101731 | 28/05/2013 | 12960.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101739 | 28/05/2013 | 7217.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101755 | 28/05/2013 | 678.00 | 00069138885468 | GIVANILDO IBIAPINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101767 | 28/05/2013 | 320.00 | 00006781059440 | RICARDO DA CUNHA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101779 | 28/05/2013 | 160.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MF 265, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101781 | 28/05/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CAU- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RRT-CAU-PB N. 1.202.321, REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETONICO DE REFORMA DA PRACA MATRIZ DE ESPERANCA, COM AREA DE 1.879 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101470 | 28/05/2013 | 300.00 | 00004474371437 | ROXANA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DESTINADA AO CREDOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101490 | 28/05/2013 | 11954.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101502 | 28/05/2013 | 2437.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0101506 | 28/05/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101513 | 28/05/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101524 | 28/05/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101597 | 28/05/2013 | 6822.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101625 | 28/05/2013 | 500.00 | 00004299694490 | JANDILENE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101638 | 28/05/2013 | 1560.00 | 00004369573459 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS ELEUTERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101661 | 28/05/2013 | 550.00 | 00005222336433 | MARIA FABIANA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101698 | 28/05/2013 | 500.00 | 00004504422417 | DIJAVAN GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101716 | 28/05/2013 | 450.00 | 00098290924453 | ANA PAULA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101720 | 28/05/2013 | 900.00 | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101735 | 28/05/2013 | 1485.00 | 00543185000180 | CAMBIRELA EMPREENDIMENTO TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101761 | 28/05/2013 | 75.00 | 00002325279464 | CARLA J. P. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101763 | 28/05/2013 | 150.00 | 00098290924453 | ANA PAULA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101765 | 28/05/2013 | 300.00 | 00003410152458 | RAQUEL NUBIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0101497 | 28/05/2013 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101532 | 28/05/2013 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400214 | 28/05/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400215 | 28/05/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400216 | 28/05/2013 | 175.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400217 | 28/05/2013 | 35.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400218 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 12.323-4 PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400219 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA SERVICOS BANCARIOS NA C/C 14.463-0 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400220 | 28/05/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 11.276-3 FUN.ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400221 | 28/05/2013 | 500.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400222 | 28/05/2013 | 250.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400223 | 28/05/2013 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA TRAMENTO MEDICO DE SUA FILHA GEORGIA BATISTA DE BARROS JUNTO AO IMIP-INST.MAT.INFANTIL PROF.FERNANDO FIGUEIRA EM RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400224 | 28/05/2013 | 250.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA LUANA FREIRE, EM RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400225 | 28/05/2013 | 732.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400226 | 28/05/2013 | 170.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400227 | 28/05/2013 | 1988.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400228 | 28/05/2013 | 414.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400229 | 28/05/2013 | 4583.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400230 | 28/05/2013 | 955.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400231 | 28/05/2013 | 4068.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400232 | 28/05/2013 | 848.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400233 | 28/05/2013 | 6952.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400234 | 28/05/2013 | 1449.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400235 | 28/05/2013 | 9735.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400236 | 28/05/2013 | 2029.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400237 | 28/05/2013 | 3110.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400238 | 28/05/2013 | 648.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400239 | 28/05/2013 | 2640.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400240 | 28/05/2013 | 550.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400241 | 28/05/2013 | 20000.00 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENVOLV. HOLIST. SISTEMICO AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DA QUINTA PARC.DO TERMO DE CONT.N. 075/2012 PME, CHAMADA PUBLICA 001/2012, EXEC.DA ACAO DE QUALIF.SOCIAL E PROF. QSP DE 500 JOVENS, DO PROJ. JUVENTUDE CIDADA, NO AMB.DO PROG.PROJOVEM TRABALHADOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400242 | 28/05/2013 | 678.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, N.337- CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400243 | 28/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400244 | 28/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400245 | 28/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0400246 | 28/05/2013 | 914.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0400247 | 28/05/2013 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400248 | 28/05/2013 | 200.00 | 00096410884400 | JOSE GALDINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR AIMA MENCIONADO, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400249 | 28/05/2013 | 2800.00 | 00008553113477 | POLLINE BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400250 | 28/05/2013 | 121700.00 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENVOLV. HOLIST. SISTEMICO AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400251 | 28/05/2013 | 161700.00 | 05515569000103 | AGENCIA MANDALLA DE DESENVOLV. HOLIST. SISTEMICO AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400252 | 28/05/2013 | 2700.00 | 00039688941468 | TEOTONIO CERQUEIRA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ]PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400253 | 28/05/2013 | 2500.00 | 00058796045434 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400254 | 28/05/2013 | 3000.00 | 00004474372409 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0400255 | 28/05/2013 | 3400.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400256 | 28/05/2013 | 1300.00 | 00008024018489 | RAFAEL IGOR DE LIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400257 | 28/05/2013 | 1632.00 | 00098290630468 | ADJAILMA ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0400258 | 28/05/2013 | 604.30 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0400259 | 28/05/2013 | 4540.75 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400260 | 28/05/2013 | 320.00 | 00074510142749 | MARLENE BENTO BALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400261 | 28/05/2013 | 1632.00 | 00054362164472 | MARILENE FERNANDES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400262 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400263 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400264 | 28/05/2013 | 59.90 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0400265 | 28/05/2013 | 5999.12 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400266 | 28/05/2013 | 1632.00 | 00009687669438 | SCARLLETY DELGADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400267 | 28/05/2013 | 1632.00 | 00002650818409 | MARIA DAS NEVES CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400268 | 28/05/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400269 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400270 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 13.846-0 PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101772 | 28/05/2013 | 786.24 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101421 | 28/05/2013 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101422 | 28/05/2013 | 417.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA (3361-3806) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101429 | 28/05/2013 | 2105.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101430 | 28/05/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VO MILITINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101431 | 28/05/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE PEQUENO JOAO ARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101434 | 28/05/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE VOVO BETINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101435 | 28/05/2013 | 260.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE ROUPAS, DESTINADAS A APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCAS XAXADO, NA ABERTURA DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 24 DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101438 | 28/05/2013 | 300.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101439 | 28/05/2013 | 210.00 | 00093100418468 | JOSE ROBERTO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101443 | 28/05/2013 | 5761.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101444 | 28/05/2013 | 67424.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101445 | 28/05/2013 | 25992.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSI NO FUNDAMENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101446 | 28/05/2013 | 7024.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101447 | 28/05/2013 | 27685.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101448 | 28/05/2013 | 10531.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101449 | 28/05/2013 | 1052.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101450 | 28/05/2013 | 15533.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101453 | 28/05/2013 | 5939.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101454 | 28/05/2013 | 1464.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101457 | 28/05/2013 | 180.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE MOTOR E FUNILARIA DO VEICULO DE PLACA MNH 9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101458 | 28/05/2013 | 5771.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101459 | 28/05/2013 | 2195.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSIN O FUNDAMENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101460 | 28/05/2013 | 290153.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101461 | 28/05/2013 | 81106.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101462 | 28/05/2013 | 91845.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101463 | 28/05/2013 | 30219.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101464 | 28/05/2013 | 76402.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Construcao de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0101465 | 28/05/2013 | 57449.95 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 (NONA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO DE N. 133/2011. | 10012011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101467 | 28/05/2013 | 21000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101468 | 28/05/2013 | 63180.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101469 | 28/05/2013 | 18172.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101471 | 28/05/2013 | 19958.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101472 | 28/05/2013 | 6299.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101473 | 28/05/2013 | 15926.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101474 | 28/05/2013 | 4377.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101476 | 28/05/2013 | 994.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101477 | 28/05/2013 | 2802.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101478 | 28/05/2013 | 26625.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101479 | 28/05/2013 | 23392.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101480 | 28/05/2013 | 6678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101481 | 28/05/2013 | 6206.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101482 | 28/05/2013 | 5244.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101483 | 28/05/2013 | 1392.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101484 | 28/05/2013 | 207.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101485 | 28/05/2013 | 584.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101489 | 28/05/2013 | 19470.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0101496 | 28/05/2013 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101501 | 28/05/2013 | 4422.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101512 | 28/05/2013 | 1633.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101517 | 28/05/2013 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101523 | 28/05/2013 | 340.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101528 | 28/05/2013 | 277.16 | 00089290755415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES DOS TECNICOS DA SEC. DE EDUCACAO, QUE PART.DO PENAIC-PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 22 A 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101529 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101530 | 28/05/2013 | 150.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ARRANJOS, CAPAS DE CADEIRAS E TOALHAS DE MESA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O VOVOZAO , DURANTE A REAL.DA II CONF.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101531 | 28/05/2013 | 300.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER 3.00 X 2.00 EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0101533 | 28/05/2013 | 7730.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 10 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 020042013 | 0101534 | 28/05/2013 | 63167.40 | 14800017000138 | CASA ALVES MERCADINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101537 | 28/05/2013 | 4000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA ESC.MUNICIPAL D. MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101538 | 28/05/2013 | 510.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA COM.DO PORTAL, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0101545 | 28/05/2013 | 5870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0101547 | 28/05/2013 | 1330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH 9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101561 | 28/05/2013 | 500.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0101564 | 28/05/2013 | 2100.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0101565 | 28/05/2013 | 1950.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0101569 | 28/05/2013 | 2100.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 14 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0101571 | 28/05/2013 | 1950.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DE 13 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101576 | 28/05/2013 | 500.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101621 | 28/05/2013 | 2000.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101623 | 28/05/2013 | 11806.90 | 13960961000190 | HERICA THAYZE DE MORAIS VALEMTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101626 | 28/05/2013 | 30112.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101627 | 28/05/2013 | 9100.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0101628 | 28/05/2013 | 70889.23 | 13812918000187 | P.J. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00202012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101629 | 28/05/2013 | 2400.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE AGUA, DESTINADAS A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101671 | 28/05/2013 | 620.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101674 | 28/05/2013 | 8000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101676 | 28/05/2013 | 400.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101678 | 28/05/2013 | 553.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101680 | 28/05/2013 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101682 | 28/05/2013 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0101684 | 28/05/2013 | 4114.50 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101687 | 28/05/2013 | 200.00 | 00005630731440 | JOSE ARMANDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101690 | 28/05/2013 | 70.00 | 00064378853868 | JOAO BATISTA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101692 | 28/05/2013 | 618.50 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101696 | 28/05/2013 | 7950.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101697 | 28/05/2013 | 1500.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101705 | 28/05/2013 | 6192.60 | 13960961000190 | HERICA THAYZE DE MORAIS VALEMTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101707 | 28/05/2013 | 402.25 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101709 | 28/05/2013 | 6937.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101710 | 28/05/2013 | 650.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101713 | 28/05/2013 | 418.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101715 | 28/05/2013 | 4856.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101717 | 28/05/2013 | 516.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101737 | 28/05/2013 | 76.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101777 | 28/05/2013 | 564.34 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101778 | 28/05/2013 | 1417.16 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101420 | 28/05/2013 | 59.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101424 | 28/05/2013 | 111.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA (3361-3818), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101427 | 28/05/2013 | 105.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA (3361-3800), DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101488 | 28/05/2013 | 10317.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101500 | 28/05/2013 | 1962.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101511 | 28/05/2013 | 11972.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101522 | 28/05/2013 | 2462.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101535 | 28/05/2013 | 678.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, N.53- CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101540 | 28/05/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA (3361-1388), DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101543 | 28/05/2013 | 21471.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101555 | 28/05/2013 | 85.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101559 | 28/05/2013 | 21570.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101577 | 28/05/2013 | 98.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101579 | 28/05/2013 | 10296.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101580 | 28/05/2013 | 18454.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101588 | 28/05/2013 | 678.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101605 | 28/05/2013 | 15.95 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101606 | 28/05/2013 | 3953.15 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101630 | 28/05/2013 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101631 | 28/05/2013 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101641 | 28/05/2013 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101643 | 28/05/2013 | 3500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101673 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101702 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101722 | 28/05/2013 | 300.00 | 00004009858451 | RAQUEL ROMERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101724 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101725 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101726 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101729 | 28/05/2013 | 3500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101734 | 28/05/2013 | 39.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101740 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101741 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101742 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101743 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101753 | 28/05/2013 | 1330.00 | 00008752467457 | THAYSE FERNANDES SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101758 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101766 | 28/05/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101425 | 28/05/2013 | 87.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA (3361-3801), DA CENTRAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101428 | 28/05/2013 | 35.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101440 | 28/05/2013 | 225.00 | 00010259276480 | BRAZ ARAUJO DA SILVA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 04, 05 E 06/06/2013, P/PART.DO CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101441 | 28/05/2013 | 225.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 04, 05 E 06/06/2013, P/PART.DO CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101451 | 28/05/2013 | 56.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101452 | 28/05/2013 | 56.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101487 | 28/05/2013 | 13399.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000052013 | 0101494 | 28/05/2013 | 750.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101499 | 28/05/2013 | 2907.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101509 | 28/05/2013 | 10505.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Assit. Previdenciaria dos Servidores Municipais | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101510 | 28/05/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE MANUTENCAO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101521 | 28/05/2013 | 2190.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Aquis. Equip. Gerais, Mobiliario e de Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101536 | 28/05/2013 | 6838.20 | 16182834033885 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Aquis. Equip. Gerais, Mobiliario e de Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101539 | 28/05/2013 | 759.80 | 16182834033885 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101542 | 28/05/2013 | 14403.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101551 | 28/05/2013 | 1063.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101552 | 28/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101553 | 28/05/2013 | 3533.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101562 | 28/05/2013 | 5910.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101583 | 28/05/2013 | 510.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101584 | 28/05/2013 | 720.00 | 00003434610480 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101585 | 28/05/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101586 | 28/05/2013 | 510.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101587 | 28/05/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101589 | 28/05/2013 | 580.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0101590 | 28/05/2013 | 13933.00 | 00003776991445 | RODRIGO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101591 | 28/05/2013 | 678.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0101592 | 28/05/2013 | 35550.86 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0101593 | 28/05/2013 | 5176.71 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101594 | 28/05/2013 | 5147.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101599 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101600 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101601 | 28/05/2013 | 250.00 | 00050728725487 | MARIA LUCIENE DA COSTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101602 | 28/05/2013 | 420.00 | 00004320838475 | MARIA JOSELIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101603 | 28/05/2013 | 251.00 | 00005394897433 | JOSIANE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101604 | 28/05/2013 | 100.00 | 00010584551410 | ADELMA MARIA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101607 | 28/05/2013 | 100.00 | 00008610279499 | ANA PAULA DE MELO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101608 | 28/05/2013 | 250.00 | 00001229517430 | ANA PAULA ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101609 | 28/05/2013 | 500.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101611 | 28/05/2013 | 157.00 | 00061963810406 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101612 | 28/05/2013 | 80.00 | 00003559288410 | MARIA JOSE MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101614 | 28/05/2013 | 100.00 | 00006560978419 | LUCIANA ALVES CABLOCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101615 | 28/05/2013 | 150.00 | 00006562202442 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101616 | 28/05/2013 | 70.00 | 00007261957402 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101617 | 28/05/2013 | 90.00 | 00006588466471 | JOSILENE SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101618 | 28/05/2013 | 70.00 | 00099628171453 | MARIA LUCINETE DOS SANTOS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101619 | 28/05/2013 | 40.00 | 00097841048491 | OLIVIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101620 | 28/05/2013 | 54.14 | 00006557141465 | ROSANIA LAURENTINO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101622 | 28/05/2013 | 200.00 | 00003894470488 | KALIANDRA ATAIDE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101624 | 28/05/2013 | 300.00 | 00095571922834 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101633 | 28/05/2013 | 1046.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101637 | 28/05/2013 | 200.00 | 00066409497768 | JOSIVAM GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101639 | 28/05/2013 | 400.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101642 | 28/05/2013 | 259.00 | 00014302329866 | ITAMAR RODRIGUES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101645 | 28/05/2013 | 150.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101646 | 28/05/2013 | 100.00 | 00004869811421 | ROBSON EVARISTO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101647 | 28/05/2013 | 800.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101648 | 28/05/2013 | 100.00 | 00004404280416 | ADILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101650 | 28/05/2013 | 200.00 | 00005807992474 | MONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101655 | 28/05/2013 | 200.00 | 00005444644860 | LEONIDAS ALVES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101658 | 28/05/2013 | 3000.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101663 | 28/05/2013 | 1080.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101670 | 28/05/2013 | 2142.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101672 | 28/05/2013 | 1240.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101677 | 28/05/2013 | 75.00 | 00002891102460 | ELY FRANKLE DE ALMEIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101683 | 28/05/2013 | 760.00 | 10619306000184 | SANTOS & CIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101688 | 28/05/2013 | 385.00 | 00008403492464 | THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101689 | 28/05/2013 | 1008.00 | 16516240000183 | ADAILDA GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101693 | 28/05/2013 | 470.00 | 00004308732476 | JACINTA ANDRADE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101694 | 28/05/2013 | 620.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101700 | 28/05/2013 | 386.88 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101701 | 28/05/2013 | 200.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101703 | 28/05/2013 | 100.00 | 00098290711468 | SONIA FIRMINO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101704 | 28/05/2013 | 890.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101706 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00009312316800 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101708 | 28/05/2013 | 640.25 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101718 | 28/05/2013 | 427.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101721 | 28/05/2013 | 173.58 | 00003559144418 | MARIA JOSE GUILHERMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101723 | 28/05/2013 | 300.00 | 00000774781424 | IVANILDA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101728 | 28/05/2013 | 250.00 | 00011142290409 | KAREM RHOCHANNA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101730 | 28/05/2013 | 75.00 | 00053192605472 | GERALDA DA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101733 | 28/05/2013 | 75.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101744 | 28/05/2013 | 1900.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101745 | 28/05/2013 | 680.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101748 | 28/05/2013 | 100.00 | 00058761993468 | OLIVIA RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101751 | 28/05/2013 | 114.40 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101756 | 28/05/2013 | 260.00 | 00001973598418 | BERNADETE GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101757 | 28/05/2013 | 200.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101759 | 28/05/2013 | 143.00 | 00047631384487 | MARIA JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101760 | 28/05/2013 | 500.00 | 00002413247424 | DELMA DELMIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101762 | 28/05/2013 | 400.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101764 | 28/05/2013 | 200.00 | 00003561466427 | VALDINETE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101770 | 28/05/2013 | 1885.00 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101775 | 28/05/2013 | 12700.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101783 | 28/05/2013 | 210.00 | 00012034203402 | AMANDA SIMAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0101426 | 28/05/2013 | 281.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA (3361-3802), DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (FAX), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101507 | 28/05/2013 | 24000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101508 | 28/05/2013 | 7656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101518 | 28/05/2013 | 5003.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101519 | 28/05/2013 | 1595.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101550 | 28/05/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101563 | 28/05/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101598 | 28/05/2013 | 300.00 | 00004474371437 | ROXANA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA DESTINADA A VICE-PREFEITA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO 1 DIA DA II CAPACITACAO P/O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL AO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101613 | 28/05/2013 | 7950.00 | 00078990327415 | GENILSON JOSE DE VASCONCELOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101649 | 28/05/2013 | 600.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101656 | 28/05/2013 | 1200.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101699 | 28/05/2013 | 1102.40 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101732 | 28/05/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101736 | 28/05/2013 | 3000.00 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101771 | 28/05/2013 | 1250.01 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101773 | 28/05/2013 | 850.12 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101780 | 28/05/2013 | 252.97 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS EM CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONFORME DEMONSTRATIVO/ESTRATO DE SERVICOS CONTRATO N. 9912274914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Aquis. Equip. Gerais, Mobiliario e de Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0101782 | 28/05/2013 | 430.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE ACO, DESTINADO AO GABINETE DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101475 | 28/05/2013 | 7578.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101486 | 28/05/2013 | 4158.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101498 | 28/05/2013 | 852.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101520 | 28/05/2013 | 1579.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101544 | 28/05/2013 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101546 | 28/05/2013 | 9219.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101548 | 28/05/2013 | 17985.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101549 | 28/05/2013 | 14367.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101556 | 28/05/2013 | 2748.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101557 | 28/05/2013 | 1154.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101566 | 28/05/2013 | 70000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101567 | 28/05/2013 | 322.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101568 | 28/05/2013 | 313.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101570 | 28/05/2013 | 495.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101572 | 28/05/2013 | 537.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101573 | 28/05/2013 | 2148.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101574 | 28/05/2013 | 5.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101575 | 28/05/2013 | 36.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0101634 | 28/05/2013 | 4500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0101747 | 28/05/2013 | 6000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0101749 | 28/05/2013 | 4500.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101752 | 28/05/2013 | 3000.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300603 | 28/05/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300604 | 28/05/2013 | 199.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAODO PSF/CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300605 | 28/05/2013 | 352.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF/CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300606 | 28/05/2013 | 770.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300607 | 28/05/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300608 | 28/05/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO PSF BELA VISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300609 | 28/05/2013 | 770.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA (3361-3816), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300610 | 28/05/2013 | 61.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA (3361-3817), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300611 | 28/05/2013 | 7612.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAGEM DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300612 | 28/05/2013 | 450.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300613 | 28/05/2013 | 285.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE ESTINTORES DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE ESPERANCA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300614 | 28/05/2013 | 100.00 | 00033455996434 | CARLOS ALBERTO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHN 8997, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA DA CONCEICAO FERNANDES PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A CLINICA DR. LINCOLN SOUZA C. CABECA E PESCOCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300615 | 28/05/2013 | 500.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NOS PSFS DA ZONA URBANA , NO PERIODDO DE 01 A 31 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300616 | 28/05/2013 | 250.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE NOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300617 | 28/05/2013 | 2000.00 | 00005836889422 | LARISSA CRISTINA DE QUEIROGA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PLANTAO MEDICO 24 HS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO DIA 04/05/2013, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300618 | 28/05/2013 | 2034.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300619 | 28/05/2013 | 2712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300620 | 28/05/2013 | 565.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300621 | 28/05/2013 | 424.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300622 | 28/05/2013 | 2169.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300623 | 28/05/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CAPS I (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300624 | 28/05/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CEO (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300625 | 28/05/2013 | 933.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO VIG. EPIDEMIOLOGICA (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300626 | 28/05/2013 | 169.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO VIG. EPIDEMIOLOGICA (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300627 | 28/05/2013 | 5356.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300628 | 28/05/2013 | 282.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO NASF (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300629 | 28/05/2013 | 15818.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300630 | 28/05/2013 | 3297.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300631 | 28/05/2013 | 1900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300632 | 28/05/2013 | 396.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300633 | 28/05/2013 | 12300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300634 | 28/05/2013 | 2564.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300635 | 28/05/2013 | 7178.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300636 | 28/05/2013 | 1496.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300637 | 28/05/2013 | 32699.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300638 | 28/05/2013 | 23305.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300639 | 28/05/2013 | 7448.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300640 | 28/05/2013 | 4915.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300641 | 28/05/2013 | 1270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300642 | 28/05/2013 | 67966.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRAL DE REG. MED. E UNID. MOVEIS (PRO TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300643 | 28/05/2013 | 14793.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO CENTRAL DE REG. MED. E UNID. MOVEIS (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300644 | 28/05/2013 | 70222.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300645 | 28/05/2013 | 59069.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300646 | 28/05/2013 | 16138.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300647 | 28/05/2013 | 13167.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300648 | 28/05/2013 | 296.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300649 | 28/05/2013 | 2169.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300650 | 28/05/2013 | 15471.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300651 | 28/05/2013 | 3574.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CAPS I (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300652 | 28/05/2013 | 3369.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300653 | 28/05/2013 | 659.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CEO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300654 | 28/05/2013 | 12891.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO VIG. EPIDEMIOLOGICA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300655 | 28/05/2013 | 2258.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO VIG. EPIDEMIOLOGICA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300656 | 28/05/2013 | 5398.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300657 | 28/05/2013 | 322.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO NASF (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300658 | 28/05/2013 | 65886.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300659 | 28/05/2013 | 13734.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300660 | 28/05/2013 | 63561.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO PSF (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300661 | 28/05/2013 | 13446.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO PSF (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300662 | 28/05/2013 | 77037.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300663 | 28/05/2013 | 16059.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300664 | 28/05/2013 | 5640.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO PSF (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300665 | 28/05/2013 | 30744.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO PSF (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300666 | 28/05/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO PSF (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300667 | 28/05/2013 | 15940.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO PSF (EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300668 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO PSF (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300669 | 28/05/2013 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO PSF (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300670 | 28/05/2013 | 6400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO PSF (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300671 | 28/05/2013 | 38114.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO PSF (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300672 | 28/05/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO PSF (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300673 | 28/05/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300674 | 28/05/2013 | 1940.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300675 | 28/05/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300676 | 28/05/2013 | 6036.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300677 | 28/05/2013 | 13315.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300678 | 28/05/2013 | 6300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300679 | 28/05/2013 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300680 | 28/05/2013 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300681 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300682 | 28/05/2013 | 12950.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300683 | 28/05/2013 | 2750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300684 | 28/05/2013 | 6138.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300685 | 28/05/2013 | 9915.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300686 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300687 | 28/05/2013 | 5024.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300688 | 28/05/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300689 | 28/05/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300690 | 28/05/2013 | 2322.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300691 | 28/05/2013 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE (A DISPOSICAO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300692 | 28/05/2013 | 3153.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300693 | 28/05/2013 | 1029.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300694 | 28/05/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE (A DISPOSICAO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300695 | 28/05/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300696 | 28/05/2013 | 2100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300697 | 28/05/2013 | 8300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300698 | 28/05/2013 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300699 | 28/05/2013 | 120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300700 | 28/05/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE SAUDE (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300701 | 28/05/2013 | 7415.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL ( PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300702 | 28/05/2013 | 1756.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300703 | 28/05/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS I (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300704 | 28/05/2013 | 1667.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020072013 | 0300705 | 28/05/2013 | 62437.02 | 10483375000103 | MEDICALNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0300706 | 28/05/2013 | 8089.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0300707 | 28/05/2013 | 5173.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 020072013 | 0300708 | 28/05/2013 | 25867.00 | 10483375000103 | MEDICALNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300709 | 28/05/2013 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300710 | 28/05/2013 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO FILME ULTRASOM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE ULTRASONOGRAFIA NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300711 | 28/05/2013 | 510.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300712 | 28/05/2013 | 800.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JK, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300713 | 28/05/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0300714 | 28/05/2013 | 2550.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0300715 | 28/05/2013 | 2400.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300716 | 28/05/2013 | 760.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX 6178, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0300717 | 28/05/2013 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0300718 | 28/05/2013 | 1314.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0300719 | 28/05/2013 | 7790.00 | 17957902000113 | MILTON CAMARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DE 18 DE MARCO A 10 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300720 | 28/05/2013 | 723.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE AGUA ELETRICA, DESTINADA A CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300721 | 28/05/2013 | 350.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIAO COM AS EQUIPES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300722 | 28/05/2013 | 350.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIAO COM AS EQUIPES DOS PSFS, PARA DISCURSAO DA PROGRAMACAO DA VACINACAO CONTRA GRIPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300723 | 28/05/2013 | 300.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO DA OFICINA DO PMAQ-AB (PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO DA QUALIDADE DA SAUDE EM ATENCAO BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300724 | 28/05/2013 | 20995.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0300725 | 28/05/2013 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0300726 | 28/05/2013 | 8302.00 | 00003776991445 | RODRIGO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0300727 | 28/05/2013 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300728 | 28/05/2013 | 5890.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300729 | 28/05/2013 | 8730.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0300730 | 28/05/2013 | 25625.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300731 | 28/05/2013 | 610.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300732 | 28/05/2013 | 260.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300733 | 28/05/2013 | 6250.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0300734 | 28/05/2013 | 7700.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0300735 | 28/05/2013 | 4408.53 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300736 | 28/05/2013 | 2599.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300737 | 28/05/2013 | 541.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300738 | 28/05/2013 | 4859.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300739 | 28/05/2013 | 1012.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0300740 | 28/05/2013 | 67011.02 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300741 | 28/05/2013 | 11231.61 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300742 | 28/05/2013 | 74868.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300743 | 28/05/2013 | 15961.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0300744 | 28/05/2013 | 8302.00 | 11196710000155 | RODRIGO ALVES- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0300745 | 28/05/2013 | 4220.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300746 | 28/05/2013 | 1328.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0300747 | 28/05/2013 | 11040.04 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300748 | 28/05/2013 | 860.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0300749 | 28/05/2013 | 8081.35 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0300750 | 28/05/2013 | 36869.83 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0300751 | 28/05/2013 | 800.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0300752 | 28/05/2013 | 2491.35 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0300753 | 28/05/2013 | 14146.28 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0300754 | 28/05/2013 | 9100.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0300755 | 28/05/2013 | 527.36 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0300756 | 28/05/2013 | 780.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300757 | 28/05/2013 | 904.75 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300758 | 28/05/2013 | 1917.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0300759 | 28/05/2013 | 4600.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300760 | 28/05/2013 | 7950.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300761 | 28/05/2013 | 780.00 | 00004599327484 | MARILENE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0300762 | 28/05/2013 | 6860.00 | 00004009681420 | ADÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300763 | 28/05/2013 | 11850.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0300764 | 28/05/2013 | 3195.00 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300765 | 28/05/2013 | 58763.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0300766 | 28/05/2013 | 2624.55 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300767 | 28/05/2013 | 12581.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300768 | 28/05/2013 | 700.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0300769 | 28/05/2013 | 1924.35 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300770 | 28/05/2013 | 5234.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300771 | 28/05/2013 | 1091.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300772 | 28/05/2013 | 449.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300773 | 28/05/2013 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300774 | 28/05/2013 | 5876.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300775 | 28/05/2013 | 375.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300776 | 28/05/2013 | 7096.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300777 | 28/05/2013 | 909.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300778 | 28/05/2013 | 18730.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300779 | 28/05/2013 | 5083.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300780 | 28/05/2013 | 3713.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300781 | 28/05/2013 | 3356.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300782 | 28/05/2013 | 90.00 | 00064378853868 | JOAO BATISTA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300783 | 28/05/2013 | 655.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300784 | 28/05/2013 | 622.00 | 13032624000132 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0300785 | 28/05/2013 | 7000.00 | 00004009681420 | ADÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300786 | 28/05/2013 | 13643.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300787 | 28/05/2013 | 2844.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300788 | 28/05/2013 | 3000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSIST.SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0300789 | 28/05/2013 | 9240.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300790 | 28/05/2013 | 41127.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300791 | 28/05/2013 | 9527.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300792 | 28/05/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300793 | 28/05/2013 | 141.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300794 | 28/05/2013 | 3525.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300795 | 28/05/2013 | 734.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300796 | 28/05/2013 | 684.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300797 | 28/05/2013 | 159.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300798 | 28/05/2013 | 159.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300799 | 28/05/2013 | 78743.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300800 | 28/05/2013 | 16415.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300801 | 28/05/2013 | 53707.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300802 | 28/05/2013 | 12496.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300803 | 28/05/2013 | 800.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300804 | 28/05/2013 | 186.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300805 | 28/05/2013 | 160.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300806 | 28/05/2013 | 30.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300807 | 28/05/2013 | 917.00 | 03092570001461 | RGB-REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0300808 | 28/05/2013 | 64141.66 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300809 | 28/05/2013 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300810 | 28/05/2013 | 2463.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300811 | 28/05/2013 | 6823.48 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0300812 | 28/05/2013 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0300813 | 28/05/2013 | 26.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0300814 | 28/05/2013 | 7950.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300815 | 28/05/2013 | 88.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300816 | 28/05/2013 | 81.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300817 | 28/05/2013 | 24.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) BOIA SENSORCONTROL, DESTINADA A CAIXA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300818 | 28/05/2013 | 7950.00 | 00013915100463 | ANTONIO NICOLAU MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300819 | 28/05/2013 | 19055.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300820 | 28/05/2013 | 3972.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300821 | 28/05/2013 | 16100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300822 | 28/05/2013 | 3356.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0300823 | 28/05/2013 | 15502.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300824 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300825 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300826 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300827 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300828 | 28/05/2013 | 60876.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300829 | 28/05/2013 | 12875.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300830 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300831 | 28/05/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300832 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300833 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300834 | 28/05/2013 | 26172.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300835 | 28/05/2013 | 5947.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300836 | 28/05/2013 | 3308.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300837 | 28/05/2013 | 689.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300838 | 28/05/2013 | 53131.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300839 | 28/05/2013 | 11075.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300840 | 28/05/2013 | 12775.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300841 | 28/05/2013 | 2663.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300842 | 28/05/2013 | 681.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0300843 | 28/05/2013 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0300844 | 28/05/2013 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE APAE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquis. Equip. Gerais e Mobiliario para o Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0300845 | 28/05/2013 | 1013.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300846 | 28/05/2013 | 1500.88 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300847 | 28/05/2013 | 10500.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300848 | 28/05/2013 | 960.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAS, DESTINADAS A LUZ DA SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300849 | 28/05/2013 | 104.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA (3361-3126), DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300850 | 28/05/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300851 | 28/05/2013 | 79.00 | 08993909000523 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS AO SETOR DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300852 | 28/05/2013 | 73.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300853 | 28/05/2013 | 17.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300854 | 28/05/2013 | 14304.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300855 | 28/05/2013 | 2411.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300856 | 28/05/2013 | 3734.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300857 | 28/05/2013 | 778.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS NAO PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300858 | 28/05/2013 | 12023.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300859 | 28/05/2013 | 12842.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300860 | 29/05/2013 | 96.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C: 7886-7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300861 | 29/05/2013 | 293.50 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101784 | 29/05/2013 | 3914.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 40396-2 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101785 | 29/05/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101788 | 31/05/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101792 | 31/05/2013 | 1301.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101793 | 31/05/2013 | 113.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101794 | 31/05/2013 | 2340.51 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101795 | 31/05/2013 | 197.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101790 | 31/05/2013 | 6.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101789 | 31/05/2013 | 1013.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101791 | 31/05/2013 | 2120.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101804 | 31/05/2013 | 70.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFZ 8584, CONDUZINDO O PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, PARA AUDIENCIA NA VARA TRABALHISTA NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101787 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101800 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00012341312420 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BYH 9693, PARA O TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE MERENDA, DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101825 | 31/05/2013 | 100.00 | 00027061916869 | ESTEVAO ALISSON DE ARAUJO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101827 | 31/05/2013 | 100.00 | 00004134523443 | WELLINGTON CARLOS ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Aquis. Equip. Gerais e Mobiliario para as UBS s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0300862 | 31/05/2013 | 1040.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUISICAO DE UMA ESTANTE DE ACO DESTINADA AO PSF . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300863 | 31/05/2013 | 1480.00 | 00004704943445 | SUELEN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOB-1237 PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300864 | 31/05/2013 | 1005.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI 1486, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300865 | 31/05/2013 | 1210.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI 1486, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 27 A 31 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300866 | 31/05/2013 | 1310.00 | 00004704943445 | SUELEN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOB-1237 PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 27 A 31 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0300867 | 31/05/2013 | 1400.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LPE 7826, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0300868 | 31/05/2013 | 1400.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LPE 7826, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO PERIODO DE 27 A 31 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300869 | 31/05/2013 | 1610.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV-8403, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300870 | 31/05/2013 | 1620.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV-8403, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 27 A 31 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300871 | 31/05/2013 | 1620.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOD-1096, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0300872 | 31/05/2013 | 1585.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOD-1096, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 27 A 31 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300873 | 31/05/2013 | 1800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME MEDICO DA PACIENTE IRENE MARIA DOS SANTOS (ARTERIOGRAFIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300874 | 31/05/2013 | 150.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSIST.SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE IRENE MARIA DOS SANTOS, QUANDO EM PROCEDIMENTO PARA EXAME MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101786 | 31/05/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 5.222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 020052013 | 0101803 | 31/05/2013 | 86847.90 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA CIDADE E ZONA RURAL, NO PERIODO DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101805 | 31/05/2013 | 1190.00 | 00003550331436 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE MATO E LIXO, DO CANAL BANABUIE, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101807 | 31/05/2013 | 315.00 | 00003550331436 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ESCAVACAO DE BURACOS E IMPLANTACAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) ESTACAS NO FOSSAO AO LADO DO CANAL BANABUIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101808 | 31/05/2013 | 250.00 | 00003979842436 | ADRIANO BELISIO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CADEIRA DA MAQUINA PATROL-MOTONIVELADORA 120 B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101809 | 31/05/2013 | 678.00 | 00011141221497 | JOSE ROBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO, ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101810 | 31/05/2013 | 678.00 | 00011910843458 | GERALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO, ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101811 | 31/05/2013 | 678.00 | 00011684188440 | ROBERTO BAGGIO TRINDADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO, ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101812 | 31/05/2013 | 678.00 | 00045078920404 | CICERO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO, ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101813 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005190566471 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO, ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101815 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009157259402 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO, ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101816 | 31/05/2013 | 678.00 | 00042492378420 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO, ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101817 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006132407405 | FRANCISCO DE ASSIS VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO, ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101818 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008342996409 | EDILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO, ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101819 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004792985480 | JOSAFA SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO, ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101828 | 31/05/2013 | 3500.00 | 00003550331436 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LYC 5213, PARA O TRANSPORTE DE METRALHAS, DESTINADAS AS ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101796 | 31/05/2013 | 3500.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 6334, PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101797 | 31/05/2013 | 3500.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 6334, PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101798 | 31/05/2013 | 2040.00 | 00088480267453 | BRUNO DA ROCHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO, P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA, NOS SITIOS: MULATINHA, CINZAS, CARRASCO E LAGOA VERDE, REFERENTE A 34 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101799 | 31/05/2013 | 1980.00 | 00088480267453 | BRUNO DA ROCHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO, P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA, NOS SITIOS: PAU FERRO, JUNCO, BENEFICIO, COVAO E L.DE PEDRA, REFERENTE 33 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101801 | 31/05/2013 | 1980.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO, P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VIS.O PLANTIO AGRICOLA NAS COMUNIDADES DE L.DE PEDRA, LAGES, ASSENT.CICERO ROMANA I E II, REFERENTE A 33 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101802 | 31/05/2013 | 2040.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO, P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NAS COM.DE MULATINHA, CINZAS, CARRASCO E LAGOA VERDE, REFERENTE A 34 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101806 | 31/05/2013 | 2040.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO, P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NAS COMUNIDADES CINZAS, MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE, REFERENTE A 34 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101814 | 31/05/2013 | 1740.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO, P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NAS COMUNIDADES BOA VISTA MASSABIELLE, UMBU, MALHADA DA SERRA. REF.A 29 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101820 | 31/05/2013 | 1560.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NAS COMUNIDADES BOA VISTA, MASSABIELLE, UMBU E MALHADA DA SERRA. REF.A 26 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101821 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NAS COMUNIDADES LAGEDAO, MEIA PATACA DE BAIXO E DE CIMA E P. PINTADA, REF.A 25 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101822 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NAS COMUNIDADES LAGEDAO, MEIA PATACA DE BAIXO E DE CIMA E P. PINTADA, REF.A 25 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101823 | 31/05/2013 | 1980.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NAS COMUNIDADES CINZAS, MULATINHA, CARRASCO E LAGOA VERDE, REFERENTE A 33 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101824 | 31/05/2013 | 1980.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NAS COMUNIDADES PINTADO, RIACHO FUNDO E GRAVATAZINHO, REFERENTE A 33 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0101826 | 31/05/2013 | 2040.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA NAS COMUNIDADES PINTADO, RIACHO FUNDO E GRAVATAZINHO, REFERENTE A 34 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101834 | 03/06/2013 | 1950.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE AGUA DA MANUTENCAO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101842 | 03/06/2013 | 1303.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101851 | 03/06/2013 | 1663.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Drenagem e Pavimentacao de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101829 | 03/06/2013 | 12576.89 | 11482053000102 | R F CONSTUÇÃO INC.E IMOB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA MEDICAO DOS SERV.DE PAVIMENT.DE RUAS DO DIST.DE S.MIGUEL, CONV.COM CEF N. 0306692-47/2009, ATRAVES DO PROG. APOIO A PR. DE INF.TURISTICA CONF.CONT.N.014/2011,CONV.MINIST.DO TURISMO; TURISMO S.NOBRASI . | 00032012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101839 | 03/06/2013 | 233.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE AGUA DE PREDIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101841 | 03/06/2013 | 266.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101849 | 03/06/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA PRACA ANTONIO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101850 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA PRACA ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101858 | 03/06/2013 | 319.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DE PREDIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400271 | 03/06/2013 | 80.00 | 04554541000112 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400272 | 03/06/2013 | 500.00 | 12589515000158 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com URNA FUNERARIA DESTINADA A ALMIR GOMES FIRMINO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400273 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003967388425 | MARIA APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DO CONJUGE KERMEIN BEZERRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL GERAL E MAT.DR. EDGLEY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400274 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 14.463-0 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300875 | 03/06/2013 | 69.46 | 00008639434468 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGEM E ALMOCO, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA 1 OFICINA DE DISCUSAO DO PLANO DE ACAO PARA COPA DO MUNDO 2014, NOS DIAS 22 E 23/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300876 | 03/06/2013 | 319.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300877 | 03/06/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300878 | 03/06/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300879 | 03/06/2013 | 125.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300880 | 03/06/2013 | 327.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300881 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300882 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300883 | 03/06/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300884 | 03/06/2013 | 305.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300885 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300886 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300887 | 03/06/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300888 | 03/06/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 03 DE JUNHO/2013, PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDO A PACIENTE VITORIA MARIA B. FERREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITACAO AACD-PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300889 | 03/06/2013 | 12380.33 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300890 | 03/06/2013 | 1312.96 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101831 | 03/06/2013 | 93.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101835 | 03/06/2013 | 93.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE AGUA DA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101836 | 03/06/2013 | 242.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101837 | 03/06/2013 | 1448.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101843 | 03/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101846 | 03/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101847 | 03/06/2013 | 237.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTES, PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101848 | 03/06/2013 | 1698.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101852 | 03/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101856 | 03/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101857 | 03/06/2013 | 106.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTES, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101860 | 03/06/2013 | 1555.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTES, DESTINADOS A PRATICA DE EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101861 | 03/06/2013 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101862 | 03/06/2013 | 178.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS CRECHES RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101863 | 03/06/2013 | 389.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101859 | 03/06/2013 | 110.98 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, COM VENCIMENTO EM30/05/2013, REFERENTE AO PROCESSO N. 288/2013, NO QUAL FOI APLICADA MULTA PELO IMEQ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101833 | 03/06/2013 | 163.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO BATALHAO DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101844 | 03/06/2013 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO PREDIO DO BATALHAO DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101855 | 03/06/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO BATALHAO DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101830 | 03/06/2013 | 6196.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA. 36/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101838 | 03/06/2013 | 649.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101840 | 03/06/2013 | 636.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101853 | 03/06/2013 | 636.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101832 | 03/06/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101845 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101854 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101866 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101869 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 6427-0- SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101872 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101874 | 04/06/2013 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO SECRETATRIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101875 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101876 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101877 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101878 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101879 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101880 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 283142-2 ICM DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101881 | 04/06/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101883 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101884 | 04/06/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101868 | 04/06/2013 | 254.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101870 | 04/06/2013 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NUCLEO DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101871 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101873 | 04/06/2013 | 721.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101865 | 04/06/2013 | 128.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BATALHAO DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101864 | 04/06/2013 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101867 | 04/06/2013 | 3091.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300891 | 04/06/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 04 DE JUNHO/2013, PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA CRUZ DE ARAUJO PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO CENTRO DE REABILITACAO AACD-PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300892 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAFIRA BANCARIA NA C/C 6708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300893 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7083-1 FAEC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300894 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300895 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400275 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 11.276-3 FUN.ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101885 | 04/06/2013 | 950.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS PRACAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101886 | 04/06/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101882 | 04/06/2013 | 746.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300896 | 05/06/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 05 DE JUNHO/2013, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE IARA SANTOS MESSIAS PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300897 | 05/06/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 06 DE JUNHO/2013, PARA VIAJAR A RECIFE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA PENHA PEREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101888 | 05/06/2013 | 16.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2013, QUANDO COMPARECEU AO INST.DE POLICIA CIENTIFICA E NA SUPERINTENDENCIA REG. DO MINIST. DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101887 | 05/06/2013 | 50.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101889 | 06/06/2013 | 100.00 | 04554541000112 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINIERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300898 | 06/06/2013 | 1341.28 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MES MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300899 | 06/06/2013 | 1175.28 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300900 | 06/06/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 06 DE JUNHO/2013, PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE ISAAC DANTE ASSIS SANTIAGO PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO IMIP-INST.DE MEDICINA INT.PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300901 | 06/06/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300902 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400276 | 06/06/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 14.463-0 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400277 | 07/06/2013 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A BR 104, 510 NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101890 | 07/06/2013 | 80.00 | 04554541000112 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTIANDA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300903 | 07/06/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 07 DE JUNHO/2013, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE IARA SANTOS MESSIAS PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300904 | 07/06/2013 | 50.00 | 00010677035438 | ADEMIR FELIPE BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA DO VEICULO DE PLACA NPX 6178, QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300905 | 10/06/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 10 DE JUNHO/2013, PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS-UFPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101893 | 10/06/2013 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101891 | 10/06/2013 | 0.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101892 | 10/06/2013 | 7250.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101895 | 10/06/2013 | 40.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101896 | 10/06/2013 | 258.44 | 10846507000114 | CASAS LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA CORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101894 | 10/06/2013 | 221.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA PATROL-MOTONIVELADORA 120 B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400278 | 10/06/2013 | 425.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 337 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400279 | 10/06/2013 | 425.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 337 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400280 | 11/06/2013 | 850.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 337 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400281 | 11/06/2013 | 850.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 337 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101898 | 11/06/2013 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101897 | 11/06/2013 | 433.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020022013 | 0101901 | 11/06/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMANTO DOS CONTRATOS MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101899 | 11/06/2013 | 255.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101900 | 11/06/2013 | 100.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURA DO VEICULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENCAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300906 | 11/06/2013 | 160.00 | 04554541000112 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300907 | 11/06/2013 | 320.00 | 04554541000112 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300908 | 11/06/2013 | 900.00 | 35438753000168 | ALBERTO CESAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAODE COBERTORES DE CASAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300909 | 12/06/2013 | 1223.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 8998 DA MANUTENCAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300910 | 12/06/2013 | 1883.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM APARELHO DE ANESTESIA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101902 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101905 | 12/06/2013 | 497.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8350 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101906 | 12/06/2013 | 546.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5200 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101907 | 12/06/2013 | 801.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6550 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101908 | 12/06/2013 | 1198.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2600 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101909 | 12/06/2013 | 1462.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5660 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101910 | 12/06/2013 | 641.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101911 | 12/06/2013 | 1847.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101912 | 12/06/2013 | 1310.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101913 | 12/06/2013 | 839.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5650 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101914 | 12/06/2013 | 586.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3799 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101915 | 12/06/2013 | 681.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 4858 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101917 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ASCENDINO PORTELA, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR A FROTA DO ONIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101904 | 12/06/2013 | 867.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101918 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANUEL, N. 405, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0101903 | 12/06/2013 | 149.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW 8193, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101916 | 12/06/2013 | 1300.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ASCENDINO PORTELA, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400282 | 12/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA, LOCALIZADA A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 337, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400283 | 12/06/2013 | 769.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOT 1568 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400284 | 12/06/2013 | 150.00 | 00067193200410 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA VIAJAR A PATOS/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2013, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101919 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101920 | 13/06/2013 | 20000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS ESP. NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300911 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300912 | 13/06/2013 | 52.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF-CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300913 | 13/06/2013 | 143.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICADA MANUTENCAO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300914 | 13/06/2013 | 796.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS PSF,s, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300915 | 13/06/2013 | 311.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300916 | 13/06/2013 | 120.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0300917 | 13/06/2013 | 10097.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300918 | 14/06/2013 | 2500.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO REF. A ASSESSORIA EM REGULACAO E AUDITORIA, EXECUCAO DE MARCACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, ACOMP. NA CONTRATACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS PESSOA JUR. P/ O MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300919 | 14/06/2013 | 2500.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA EM REGULACAO E AUDITORIA, EXECUCAO DE MARCACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, ACOMP. NA CONTRATACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS PESSOA JUR. P/ O MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300920 | 14/06/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 12 DE JUNHO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE LEVI FELICIANO PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO INSTITUTO CANDIDA VARGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300921 | 14/06/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 13 DE JUNHO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA FERNANDES DA CRUZ PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO JUNTO A DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300922 | 14/06/2013 | 41.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COM ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0300923 | 14/06/2013 | 1836.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NPX 6178 DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300924 | 14/06/2013 | 2208.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300925 | 14/06/2013 | 300.00 | 00099387336387 | LUIZA DAIANA ARAUJO DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG 4462 P/ VIAJAR A RECIFE, COND. OS PACIENTES ANA JULIA F.DOS SANTOS, ADELSON M.SOBRINHO, IARA SANTOS MESSIAS E JENNIFER GREGORIO P/ TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101925 | 14/06/2013 | 360.00 | 00085348880434 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER S DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101935 | 14/06/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 020082013 | 0101922 | 14/06/2013 | 15085.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101923 | 14/06/2013 | 2108.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA E 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL, DESTINADOS A CRECRE MUNICIPAL VOVO BETINHA, LOCALIZADO NO PORTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquis. Equip. Geriais e Mobiliario para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0101924 | 14/06/2013 | 470.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS, DESTINADO A EMEF CICERO JANUARIO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101932 | 14/06/2013 | 1500.00 | 17990233000181 | REGINADO DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101933 | 14/06/2013 | 305.00 | 00085348880434 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101936 | 14/06/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400285 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 11.276-3 FUN.ASSI.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400286 | 14/06/2013 | 600.00 | 00037411187453 | MARIA BERNADETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DO CONJUGE BELISIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400287 | 14/06/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400288 | 14/06/2013 | 56.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101921 | 14/06/2013 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101937 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101926 | 14/06/2013 | 1670.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LONA PLASTICA, DESTINADA A COBERTURA DOS QUIOSQUES QUE PARTICIPAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101927 | 14/06/2013 | 200.00 | 00003985191450 | JOSINALDA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARRAIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013 NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101928 | 14/06/2013 | 200.00 | 00003587012440 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARRAIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013 NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101929 | 14/06/2013 | 200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARRAIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013 NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101930 | 14/06/2013 | 200.00 | 00008149547401 | ROSENILDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARRAIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013 NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101931 | 14/06/2013 | 200.00 | 00009525481433 | DENY CLAUDIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARRAIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013 NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101934 | 14/06/2013 | 7963.43 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST.LTDA - JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A COBERTURA DO PORTAL DE ENTRADA DO ARRAIAL, BARRACA DE SEU PAIZINHO E ARRAIAL METALICO PRINCIPAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101938 | 17/06/2013 | 1575.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A REPOSICAO DOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300926 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300927 | 17/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300928 | 17/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300929 | 18/06/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300930 | 18/06/2013 | 50.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101942 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101940 | 18/06/2013 | 6.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101941 | 18/06/2013 | 6.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101943 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101939 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101944 | 18/06/2013 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO PREFEITO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13 E 14/06/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101945 | 18/06/2013 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO PRFEITO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA /PB, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18 E 19/206/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101946 | 18/06/2013 | 1649.97 | 24104861000188 | LABOREMUS IND. E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101948 | 18/06/2013 | 250.00 | 00004359242816 | CARLOS LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101947 | 18/06/2013 | 1649.97 | 24104861000188 | LABOREMUS IND. E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101985 | 19/06/2013 | 6734.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. AGRIC/ABAST., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101986 | 19/06/2013 | 1403.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE AGRIC/ABAST., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102007 | 19/06/2013 | 28208.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRIC./ABAST., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102008 | 19/06/2013 | 867.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRIC./ABAST., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102021 | 19/06/2013 | 6124.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE AGRIC/ABAST., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102024 | 19/06/2013 | 202.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE AGRIC/ABAST., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102063 | 19/06/2013 | 1058.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102065 | 19/06/2013 | 1500.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP.DE VEICULOS E LOC.DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOAO PESSOA PARA ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101963 | 19/06/2013 | 150.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA MOV 7337, EM VIAGEM A C. GRANDE/PB, COND. O SERV. CLEUDE LIMA, RESP. P/SEGMENTO DE EVENTOS, OBJ. REALIZAR CONTATOS CULTURAIS C/POETAS POPULARES, P/PART. DOS FEST.JUNINOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101987 | 19/06/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE COMUN./EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101988 | 19/06/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE COMUN./EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101989 | 19/06/2013 | 2196.13 | 09357813000108 | HARZ IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZES LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 LATOES E 20 GACOES DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DO GALPAO DE FERRO E BARRACAS P/ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101991 | 19/06/2013 | 2361.45 | 08715757000840 | REFRESCOS GUARARAPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFREGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2013, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0101993 | 19/06/2013 | 222.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 300 ESPIGAS DE MILHO VERDE, PARA A CONFRATERNIZACAO DO SAO JOAO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NO DIA 21 DE JUNHO/2013 NO PATIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101994 | 19/06/2013 | 73.32 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS DE FIBRA A ORNAMENTACAO DA AVENIDA DO ARRAIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101995 | 19/06/2013 | 188.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO ARRAIAL E BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101997 | 19/06/2013 | 3845.88 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE AR.E DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE DIREITOS AUTORAIS EM RAZAO DA PROGRAMACAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102027 | 19/06/2013 | 0.13 | 02030715002247 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA RELATIVO AO SERVICO ESPECIAL DE REPETICAO DE TV-SATELITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0102062 | 19/06/2013 | 1500.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO CULTURAL, DIVULGACAO NA COBERTURA EXTERNA DOS FESTEJOS JUNINOS E 12 CHAMADAS DE COBERTURA POR DIA DURANTE A PROGRAMACAO DE APOIO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102064 | 19/06/2013 | 600.00 | 00095146636400 | ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 12 (DOZE) VESTIDOS JUNINOS,DESTINADOS A QUADRILHA TOMARA QUE CAIA, QUANDO DE APRESENTACAO NA COMUNIDADE TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102068 | 19/06/2013 | 900.00 | 00097719463404 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) CAMISAS, DESTINADAS A XV CORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101964 | 19/06/2013 | 1350.00 | 00009831160401 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMJ 5626, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, CONDUZINDO ANDRADE LOPES E JOAO PAULO D. BRITO, P/TREINAMENTO EM MAQUINA MOTONIVELADORA, NO PERIODO DE 03 A 07 DE JUNHO/2013, NO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101983 | 19/06/2013 | 17500.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101984 | 19/06/2013 | 3648.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102005 | 19/06/2013 | 40783.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URB./TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102009 | 19/06/2013 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, N. 49, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 01/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102010 | 19/06/2013 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, N. 49, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102012 | 19/06/2013 | 23.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, N. 49, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102014 | 19/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, N. 49, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102018 | 19/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, N. 49, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102019 | 19/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, N. 49, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102020 | 19/06/2013 | 8986.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102022 | 19/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, N. 49, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102023 | 19/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, N. 49, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102025 | 19/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, N. 49, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102026 | 19/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, N. 49, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101981 | 19/06/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101982 | 19/06/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102004 | 19/06/2013 | 11954.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102017 | 19/06/2013 | 2437.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101958 | 19/06/2013 | 350.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE INSCRICAO NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 A 10 DE JULH/2013, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101971 | 19/06/2013 | 450.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE EXERCEM ATIVIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101996 | 19/06/2013 | 74.94 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESP. COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/PART.DE UMA REUNIAO NA GERENCIA DA ATENCAO BASICA E COORD. SAUDE DA MULHER, SOBRE PMAQ, PSE, OLHAR BRASIL E REDE CEGONHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101998 | 19/06/2013 | 26.50 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SES COM O COSEMS, NO DIA 08 DE ABRIL/2013, SUBSTITUINDO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102000 | 19/06/2013 | 30.36 | 00002396089412 | EDIVAN CARLOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESP. COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, P/PART.DA OF.DE TREINAMENTO SOBRE SISCAN, Q/FOI REALIZADO NO DIA 12/06/2013, NO CENTRO DE FORM.DE REC.HUMANOS DA PARAIBA (CEFOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102006 | 19/06/2013 | 284.25 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE EXPANSAO DE REDE DE INTERNET, NUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400289 | 19/06/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 - FUN ASSI SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400290 | 19/06/2013 | 732.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400291 | 19/06/2013 | 200.00 | 00030910064415 | HELENO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) TAMBORES RECICLAVEIS DE 250 LT (DEPOSITO PARA AGUA), DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400292 | 19/06/2013 | 170.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400293 | 19/06/2013 | 9735.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400294 | 19/06/2013 | 2029.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400295 | 19/06/2013 | 5175.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400296 | 19/06/2013 | 1078.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400297 | 19/06/2013 | 5168.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400298 | 19/06/2013 | 1077.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400299 | 19/06/2013 | 7554.10 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, PARA ATENDIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CRIANCAS, 2 VEZES AO DIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400300 | 19/06/2013 | 2456.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400301 | 19/06/2013 | 511.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400302 | 19/06/2013 | 2712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400303 | 19/06/2013 | 565.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400304 | 19/06/2013 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400305 | 19/06/2013 | 375.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400306 | 19/06/2013 | 3390.00 | 35496694000184 | ASSOC.DOS PEQ.PRODUTORES DE TIMBAUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO ANUAL DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400307 | 19/06/2013 | 3612.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400308 | 19/06/2013 | 752.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400309 | 19/06/2013 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CREAS, MES DE REFERENCIA 01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400310 | 19/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400311 | 19/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400312 | 19/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400313 | 19/06/2013 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE 01/2010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400314 | 19/06/2013 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE 09/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400315 | 19/06/2013 | 23.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE 10/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400316 | 19/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE 11/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400317 | 19/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE 12/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400318 | 19/06/2013 | 320.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA , DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400319 | 19/06/2013 | 106.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-1017, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400320 | 19/06/2013 | 850.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400321 | 19/06/2013 | 678.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, 337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400322 | 19/06/2013 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BR 104, 510, DISTRITO DE SAO MIGUEL, NESTA CIDADE DE LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNH/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400323 | 19/06/2013 | 279.00 | 00095279636487 | MARCOS TRAJANO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA, SAIDA DE ESPERANCA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101966 | 19/06/2013 | 24000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101967 | 19/06/2013 | 5003.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101968 | 19/06/2013 | 7656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101969 | 19/06/2013 | 1595.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101970 | 19/06/2013 | 7578.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101972 | 19/06/2013 | 1579.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101999 | 19/06/2013 | 4481.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102011 | 19/06/2013 | 852.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101949 | 19/06/2013 | 300.00 | 00005382350477 | EDER JOVINIANO LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DAREDEELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101973 | 19/06/2013 | 12312.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101975 | 19/06/2013 | 2566.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101976 | 19/06/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO PENSIONISTAS PME, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101990 | 19/06/2013 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO NOS DIAS 11 E 16/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102001 | 19/06/2013 | 13178.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102013 | 19/06/2013 | 2908.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102028 | 19/06/2013 | 2000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIAO CADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102067 | 19/06/2013 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101950 | 19/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101951 | 19/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101953 | 19/06/2013 | 111.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 12418-4 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101961 | 19/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101962 | 19/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101974 | 19/06/2013 | 150.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE EXERCEM ATIVIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101977 | 19/06/2013 | 11972.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101978 | 19/06/2013 | 2462.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SERETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102002 | 19/06/2013 | 10517.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102015 | 19/06/2013 | 1962.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101952 | 19/06/2013 | 66.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 5151-9 - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101954 | 19/06/2013 | 200.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101955 | 19/06/2013 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101956 | 19/06/2013 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101957 | 19/06/2013 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0101959 | 19/06/2013 | 1950.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0101960 | 19/06/2013 | 2100.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101965 | 19/06/2013 | 300.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE EXERCEM ATIVIDADE JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101979 | 19/06/2013 | 1656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101980 | 19/06/2013 | 345.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0101992 | 19/06/2013 | 2880.00 | 00007593604489 | JAILMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 480KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102003 | 19/06/2013 | 19470.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102016 | 19/06/2013 | 4422.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102029 | 19/06/2013 | 26819.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102030 | 19/06/2013 | 31005.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102031 | 19/06/2013 | 77799.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102032 | 19/06/2013 | 329339.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102033 | 19/06/2013 | 68381.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102034 | 19/06/2013 | 5776.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102035 | 19/06/2013 | 104332.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102036 | 19/06/2013 | 90589.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102037 | 19/06/2013 | 10170.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102038 | 19/06/2013 | 5940.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102039 | 19/06/2013 | 28526.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL/AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102040 | 19/06/2013 | 15539.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102041 | 19/06/2013 | 880.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102042 | 19/06/2013 | 8624.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102043 | 19/06/2013 | 28088.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROG. EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102044 | 19/06/2013 | 2915.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102045 | 19/06/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102046 | 19/06/2013 | 6678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102047 | 19/06/2013 | 26625.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102048 | 19/06/2013 | 24652.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102049 | 19/06/2013 | 6463.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102050 | 19/06/2013 | 76665.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102051 | 19/06/2013 | 24319.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENS. INFANTIL/PRE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102052 | 19/06/2013 | 21116.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102053 | 19/06/2013 | 16480.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102054 | 19/06/2013 | 5616.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROG. EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102055 | 19/06/2013 | 749.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102056 | 19/06/2013 | 141.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102057 | 19/06/2013 | 1392.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102058 | 19/06/2013 | 6206.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102059 | 19/06/2013 | 5595.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102060 | 19/06/2013 | 1630.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102061 | 19/06/2013 | 5738.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL/AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Construcao de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0102066 | 19/06/2013 | 47160.66 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 (DECIMA) MEDICAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE N. 133/2011. | 10012011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300931 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C: 7886-7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300932 | 19/06/2013 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE,ATRAVES DA EQUIPE DO PSF, NO MES DEMAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300933 | 19/06/2013 | 2280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300934 | 19/06/2013 | 12080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300935 | 19/06/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300936 | 19/06/2013 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300937 | 19/06/2013 | 6400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300938 | 19/06/2013 | 38515.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300939 | 19/06/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300940 | 19/06/2013 | 5740.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300941 | 19/06/2013 | 23245.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300942 | 19/06/2013 | 5024.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300943 | 19/06/2013 | 2322.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300944 | 19/06/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300945 | 19/06/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300946 | 19/06/2013 | 900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300947 | 19/06/2013 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300948 | 19/06/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300949 | 19/06/2013 | 12800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300950 | 19/06/2013 | 2750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300951 | 19/06/2013 | 6660.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300952 | 19/06/2013 | 8980.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300953 | 19/06/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300954 | 19/06/2013 | 1506.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300955 | 19/06/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300956 | 19/06/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300957 | 19/06/2013 | 2400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300958 | 19/06/2013 | 5506.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300959 | 19/06/2013 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300960 | 19/06/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300961 | 19/06/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300962 | 19/06/2013 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300963 | 19/06/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300964 | 19/06/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300965 | 19/06/2013 | 7750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300966 | 19/06/2013 | 15475.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300967 | 19/06/2013 | 6800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300968 | 19/06/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300969 | 19/06/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300970 | 19/06/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300971 | 19/06/2013 | 8300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300972 | 19/06/2013 | 1100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300973 | 19/06/2013 | 2200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300974 | 19/06/2013 | 175.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300975 | 19/06/2013 | 3376.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300976 | 19/06/2013 | 660.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300977 | 19/06/2013 | 15485.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300978 | 19/06/2013 | 3577.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300979 | 19/06/2013 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 3888, DA MANUTENCAO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300980 | 19/06/2013 | 12700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300981 | 19/06/2013 | 162.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300982 | 19/06/2013 | 2647.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0300983 | 19/06/2013 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300984 | 19/06/2013 | 5617.90 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300985 | 19/06/2013 | 29362.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERV. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300986 | 19/06/2013 | 2102.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300987 | 19/06/2013 | 438.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300988 | 19/06/2013 | 24158.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300989 | 19/06/2013 | 5161.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300990 | 19/06/2013 | 1270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300991 | 19/06/2013 | 79848.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300992 | 19/06/2013 | 62243.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300993 | 19/06/2013 | 13921.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300994 | 19/06/2013 | 17756.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300995 | 19/06/2013 | 296.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300996 | 19/06/2013 | 7178.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300997 | 19/06/2013 | 1496.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE, RELQATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300998 | 19/06/2013 | 1356.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300999 | 19/06/2013 | 5521.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301000 | 19/06/2013 | 282.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301001 | 19/06/2013 | 1151.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301002 | 19/06/2013 | 7349.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301003 | 19/06/2013 | 877.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301004 | 19/06/2013 | 2159.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301005 | 19/06/2013 | 13065.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301006 | 19/06/2013 | 2290.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301007 | 19/06/2013 | 67550.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNH/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301008 | 19/06/2013 | 14273.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301009 | 19/06/2013 | 62521.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301010 | 19/06/2013 | 13277.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301011 | 19/06/2013 | 2244.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301012 | 19/06/2013 | 2244.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301013 | 19/06/2013 | 7810.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301014 | 19/06/2013 | 555.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO NAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301015 | 19/06/2013 | 5398.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301016 | 19/06/2013 | 322.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301017 | 19/06/2013 | 14640.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301018 | 19/06/2013 | 3288.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301019 | 19/06/2013 | 3196.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRAL DE REG. MED. E UNID. MOVEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301020 | 19/06/2013 | 81389.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301021 | 19/06/2013 | 16966.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301022 | 19/06/2013 | 14127.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA CENTRAL DE REG. MED. E UNID. MOVEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301023 | 19/06/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301024 | 19/06/2013 | 6050.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MEDICO AMBULATORIAL DE ULTRASSONOGRAFIAS, CONFORME PARECER DA COMISSAO ESPECIAL DECRETO N. 1.667/2013, PELO RECONHECIMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301025 | 19/06/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C: 16635-9 FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301026 | 19/06/2013 | 510.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301027 | 19/06/2013 | 1248.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-8141, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301028 | 19/06/2013 | 437.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GMF-4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301029 | 19/06/2013 | 1360.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENCAO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301030 | 19/06/2013 | 2169.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.(PRO-TEMPORE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301031 | 19/06/2013 | 66372.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRAL DE REG. MED. E UNID MOVEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301032 | 19/06/2013 | 390.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301033 | 19/06/2013 | 6640.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301034 | 19/06/2013 | 713.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO CENTRAL DE REG. MED. E UNID MOVEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301035 | 19/06/2013 | 2500.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA EM REGULACAO E AUDITORIA, EXECUCAO DE MARCACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, E ACOMPANHAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA PARA O MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301036 | 19/06/2013 | 800.00 | 00009192300839 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DA CONTRATUALIZACAO E RECONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301037 | 19/06/2013 | 10766.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301038 | 19/06/2013 | 500.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS JUNTO AOS PSFS, DA ZONA URBANA , DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301039 | 20/06/2013 | 1735.40 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES POR DETERMINACAO JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301040 | 20/06/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C: 5169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301041 | 20/06/2013 | 103.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102071 | 20/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102069 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102070 | 20/06/2013 | 2602.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102072 | 20/06/2013 | 0.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C N. 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400324 | 20/06/2013 | 500.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0400325 | 20/06/2013 | 7370.00 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400326 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 12323-4 CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400327 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 14463-0 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400328 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 FUN.ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400329 | 20/06/2013 | 490.50 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E CAMERA DIGITAL PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400330 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 14463-0 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400331 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 12323-4 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102076 | 21/06/2013 | 5500.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO FECHAMENTO DO PORTAL DE ENTRADA DO ARRAIAL, BARRACA DE SEU PAIZINHO E BARRACAS DIVERSAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102074 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102075 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102073 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301042 | 21/06/2013 | 800.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JK, 273, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301043 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102078 | 25/06/2013 | 50.00 | 00010677035438 | ADEMIR FELIPE BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA DO VEICULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102080 | 25/06/2013 | 1107.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102089 | 25/06/2013 | 507.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA (3361-3806), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102101 | 25/06/2013 | 100.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTE DO MECANISMO DA IMPRESSORA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102111 | 25/06/2013 | 510.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102114 | 25/06/2013 | 1117.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102123 | 25/06/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102124 | 25/06/2013 | 13.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 00672010-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102091 | 25/06/2013 | 96.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3800, DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102093 | 25/06/2013 | 243.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3818, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102096 | 25/06/2013 | 79.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102110 | 25/06/2013 | 678.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102079 | 25/06/2013 | 19726.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERIODO DE APURACAO DE 31/052013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102087 | 25/06/2013 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102090 | 25/06/2013 | 93.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3801, DO PREDIO SEDE (CENTRAL), DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102117 | 25/06/2013 | 100.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO, AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO DESTINADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102122 | 25/06/2013 | 100.00 | 00008366599450 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SERRALHEIRO E CONFECCAO DE SUPORTE QUANDO DA FIXACAO DE ESTANTES DO ARQUIVO INTERNODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102092 | 25/06/2013 | 363.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3802, DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (FAX), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102095 | 25/06/2013 | 600.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102119 | 25/06/2013 | 83.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102121 | 25/06/2013 | 469.07 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGENS EM CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS CONTRATO No 9912274914, FATURA No 12146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102081 | 25/06/2013 | 168.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ARMACAO DO GALPAO DE FERRO PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102082 | 25/06/2013 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 03 (TRES) EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS/2013, RELATIVO A NOTIFICACAO N. 045/2013 DO SEGUNDO BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102083 | 25/06/2013 | 114.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS PARA ISOLAMENTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA, QUE ACONTECERA DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102084 | 25/06/2013 | 1650.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LONA PLASTICA, DESTINADA A COBERTURA DAS BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102085 | 25/06/2013 | 120.00 | 10848752000241 | JOSE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO PAVILHAO DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102097 | 25/06/2013 | 1118.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINACAO DAS BARRACAS DOS FESTEJOS JUNINOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102098 | 25/06/2013 | 520.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL PARA CONFECCAO DE GAMBIARRAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102099 | 25/06/2013 | 150.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE ROUPAS, DESTINADAS AS RECEPCIONISTAS DO ARRAIAL DA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102100 | 25/06/2013 | 7960.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO, QUANDO DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102086 | 25/06/2013 | 1517.03 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102094 | 25/06/2013 | 73.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3809, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102115 | 25/06/2013 | 2265.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102116 | 25/06/2013 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA, RESTAURACAO DO MECANISMO DE TRACIONAMENTO DO PAPEL, AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102120 | 25/06/2013 | 16.60 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAUDE DO TRABALHADOR, NO CEREST, NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102113 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANOEL, 405, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102118 | 25/06/2013 | 83.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102077 | 25/06/2013 | 3611.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ILUMINACAO DE LOGRADOUROS EM EVENTOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102088 | 25/06/2013 | 150.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 KG (VINTE E CINCO QUILOS) DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102102 | 25/06/2013 | 130.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO A MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102103 | 25/06/2013 | 786.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102104 | 25/06/2013 | 107.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102105 | 25/06/2013 | 100.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102106 | 25/06/2013 | 99.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102107 | 25/06/2013 | 37.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102108 | 25/06/2013 | 223.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 290, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102109 | 25/06/2013 | 1647.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA PATROL-MOTONIVELADORA 120B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102112 | 25/06/2013 | 238.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 275, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400332 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 FUN.ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400333 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 FUN.ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102128 | 26/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART 10000000000008780, RELATIVO A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA DA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102129 | 26/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART 10000000000008652, RELATIVO AO ORCAMENTO E AS ESPECIFICACOES DE ARQUITETURA PAISAGISTICA DA PRACA DA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102126 | 26/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART 10000000000008736, RELATIVO A MONTAGEM DO PALCO ARRASTA PE , DOS FESTEJOS JUNINOS/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102127 | 26/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART 10000000000008733, RELATIVO A MONTAGEM DO PALCO PRINCIPAL DOS FESTEJOS JUNINOS/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102125 | 26/06/2013 | 167.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C N.41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301044 | 26/06/2013 | 1267.56 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301045 | 26/06/2013 | 7213.47 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301046 | 26/06/2013 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, ATRAVES DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301047 | 26/06/2013 | 698.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0301048 | 26/06/2013 | 4815.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0301049 | 26/06/2013 | 1673.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0301050 | 26/06/2013 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS TRES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0301051 | 27/06/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 10 (DEZ) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102144 | 27/06/2013 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PONTUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102147 | 27/06/2013 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PONTUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102149 | 27/06/2013 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PONTUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102153 | 27/06/2013 | 900.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PONTUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102130 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102131 | 27/06/2013 | 380.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO DE ENERGIA PROVISORIA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 27/06/2013 E DESLIGANDO EM 01/07/2013., CONFORME N. DE RED 2229901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102132 | 27/06/2013 | 200.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102133 | 27/06/2013 | 200.00 | 00034688540809 | ALDO JORGE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102134 | 27/06/2013 | 275.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA ESPERANCA , DOS FESTEJOS JUNINOS/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102135 | 27/06/2013 | 200.00 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102136 | 27/06/2013 | 200.00 | 00007729047403 | CLEYTON RONNIE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102137 | 27/06/2013 | 200.00 | 00005483833406 | CARLOS ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102138 | 27/06/2013 | 200.00 | 00006096373470 | KELIANE SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102139 | 27/06/2013 | 420.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA ESPERANCA , DOS FESTEJOS/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102140 | 27/06/2013 | 200.00 | 00005774371433 | RODOLFO ROCHA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102141 | 27/06/2013 | 200.00 | 00002627706446 | ANTONIO MARCIO GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102142 | 27/06/2013 | 200.00 | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102143 | 27/06/2013 | 300.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ART. DO VEST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DA ESPERANCA , DOS FESTEJOS JUNINOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102145 | 27/06/2013 | 400.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEV.PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS COMUNIDADES, UMBURANAS, MASSABIELLE, S. FRANCISCO E ASSENT. CICERO ROMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102146 | 27/06/2013 | 90.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102148 | 27/06/2013 | 400.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEV.PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS COMUNIDADES, UMBURANAS, MASSABIELLE, S. FRANCISCO E ASSENT. CICERO ROMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102150 | 27/06/2013 | 400.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEV.PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS COMUNIDADES, UMBURANAS, MASSABIELLE, S. FRANCISCO E ASSENT. CICERO ROMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102151 | 27/06/2013 | 103.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102152 | 27/06/2013 | 400.00 | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEV.PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS COMUNIDADES, UMBURANAS, MASSABIELLE, S. FRANCISCO E ASSENT. CICERO ROMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102154 | 27/06/2013 | 600.00 | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEV.PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS COMUNIDADES, UMBURANAS, MASSABIELLE, S. FRANCISCO E ASSENT. CICERO ROMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020062013 | 0102155 | 27/06/2013 | 20000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA EMPR.ESPECIALIZADA EM SHOWS E EVENTOS CULTURAIS P/ APRESENT. DO CANTOR TON OLIVEIRA, NO DIA 27/06/2013, AS 23:00 HORAS NESTA CIDADE, P/ANIMACAO DAS FEST.JUNINAS, DURACAO DE 1:30 MINUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400334 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 14463-0 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400335 | 28/06/2013 | 180.00 | 00004014509451 | MARCIA CLEMENTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DO MENOR MARCIO PATRICIO LINS JUNIOR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400336 | 28/06/2013 | 49.62 | 00007818905430 | EDNA LAURENTINO SIDRONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONTAS DE AGUA EM NOME DE FRANCISCA M. PEIXOTO MATRICULA 01621019-0, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400337 | 28/06/2013 | 300.00 | 00032430957434 | JOSE GILSON AMORIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ARMACAO E LENTE DE OCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400338 | 28/06/2013 | 250.00 | 00006027690437 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400339 | 28/06/2013 | 150.00 | 00066409497768 | JOSIVAM GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO D0 ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400340 | 28/06/2013 | 150.00 | 00009288362401 | DANIELA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400341 | 28/06/2013 | 450.00 | 00029958782871 | VILMA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400342 | 28/06/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0400343 | 28/06/2013 | 570.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAESE LEITE PARA O PRO-JOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social no Atendimento ao Idoso | Manutencao do Grupo da Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0400344 | 28/06/2013 | 4080.20 | 05945644000176 | EDUARDO DINIZ BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DA 3 (TERCEIRA) IDADE DAS COMUNIDADES RURAIS (SAO MIGUEL, TIMBAUBA E MASSABIELLE) E ZONA URBANA COM 200 PESSOAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102156 | 28/06/2013 | 189.36 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102157 | 28/06/2013 | 500.00 | 00078027659434 | JOSE MARIA GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS COMO EMBOLADOR DE COCO, EM MANHA CULTURAL, JUNTO AOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL ARRASTA PE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102159 | 28/06/2013 | 400.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS COMO DECLAMADOR DE POESIAS, EM MANHA CULTURAL, JUNTO AOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL ARRASTA PE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102164 | 28/06/2013 | 600.00 | 00008272247453 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS COMO POETA VIOLEIRO, EM MANHA CULTURAL, JUNTO AOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL ARRASTA PE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102170 | 28/06/2013 | 600.00 | 00013771469449 | MOACIR COSME DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS DO POETA MANOEL LAURENTINO, EM MANHA CULTURAL, COMO REPENTISTA,JUNTO AOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL ARRASTA PE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102173 | 28/06/2013 | 70.00 | 00008412656407 | CAIO JOSE XAVIER SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GARCOM, JUNTO A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS EM COQUETEL COM AUTORIDADES CONVIDADAS, NO DIA 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102174 | 28/06/2013 | 70.00 | 00010606566473 | GUSTAVO XAVIER SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GARCOM, JUNTO A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS EM COQUETEL COM AUTORIDADES CONVIDADAS, NO DIA 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102175 | 28/06/2013 | 70.00 | 00009270185435 | MARCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GARCOM, JUNTO A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS EM COQUETEL COM AUTORIDADES CONVIDADAS, NO DIA 27 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102177 | 28/06/2013 | 470.00 | 00009963843409 | SARAH LOURRANNY DE VASCONCELOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NA COSTURA DE 30 (TRINTA) LONAS PLASTICAS, DESTINADAS PARA BARRACAS DE FERRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2013,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102179 | 28/06/2013 | 420.00 | 00003907962478 | ADEMIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) CAMISAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102180 | 28/06/2013 | 850.00 | 00010075722488 | JOSE AGOSTINHO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO GALPAO DE FERRO E 30 BARRACAS DE FERRO, DESTINADAS A MONTAGEM PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020072013 | 0102181 | 28/06/2013 | 30000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETERIMENTO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA SHOW MUSICAL COM A DUPLA SIRANO E SIRINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102183 | 28/06/2013 | 225.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE RELATIVO A DIVULGACAO DAS INSCRICOES DAS QUADRILHAS DE RUA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020082013 | 0102185 | 28/06/2013 | 120500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOWS E EVENTOS CULTURAIS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020092013 | 0102186 | 28/06/2013 | 5000.00 | 18166908000135 | DUCAMALEAO SERVICOS E SOLUCOES CRIATIVAS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DO CANTOR RAMON SCHNAYDER, PARA APRESENTACAO NO DIA 30 DE JUNHO/2013 DAS 17H AS 19H, ANTECEDENDO A FINAL DA COPA DAS CONFEDERACOES NO PERIODO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020052013 | 0102187 | 28/06/2013 | 32000.00 | 11500817000145 | R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA FORRO DO BOM, DESTINADO A ANIMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102191 | 28/06/2013 | 200.00 | 00034688540809 | ALDO JORGE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102192 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005526610403 | HELDER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102193 | 28/06/2013 | 200.00 | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102194 | 28/06/2013 | 200.00 | 00001005186480 | ELENILSON VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102195 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005790491405 | SERGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102196 | 28/06/2013 | 200.00 | 00004204241484 | WANDERCIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102197 | 28/06/2013 | 200.00 | 00002627706446 | ANTONIO MARCIO GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102198 | 28/06/2013 | 200.00 | 00008065806406 | KARLA HELENA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102199 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005712317486 | ORLANDO ALMEIDA DE VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102200 | 28/06/2013 | 200.00 | 00007729047403 | CLEYTON RONNIE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102201 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102202 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102203 | 28/06/2013 | 200.00 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102205 | 28/06/2013 | 200.00 | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102206 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005744090410 | JOAO PAULO RIBEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102207 | 28/06/2013 | 200.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102208 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005483833406 | CARLOS ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO 25o ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0102209 | 28/06/2013 | 47000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT. DE EMP. ESPECIALIZADA P/LOC. MONT. DESMONTAGEM, TRANSP. MANUT. HIGIENIZ. E SUCCAO DOS DEJETOS DE SANIT.QUIMICOS PORTAVEIS, E DE LOC.DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E REFLETORES, DURANTE FEST.JUNINOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102210 | 28/06/2013 | 200.00 | 00006096373470 | KELIANE SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0102211 | 28/06/2013 | 16320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCACAO, MONT. DESMOMT.TRANSP. MANUT. HIGIENIZ.E SUCCAO DOS DEGETOS DE SANITARIOS QUIMICOS PORTAVEIS, E LOC.DE PALCO, SOM, ILUM. E REFLETORES, DURANT FEST.JUNINOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102212 | 28/06/2013 | 200.00 | 00001438408439 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO 25 ARRAIAL DA ESPERANCA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102229 | 28/06/2013 | 400.00 | 00008232275456 | FERNANDA THAYNELLY ACIOLE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DE SUA EQUIPE TER PRESTADO SERVICOS COMO RECEPCIONISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102232 | 28/06/2013 | 400.00 | 00006388872409 | MARCIA DE MELO PEQUENO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DE SUA EQUIPE TER PRESTADO SERVICOS NA ENTREGA DE LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102234 | 28/06/2013 | 150.00 | 00054731771404 | EDILSON GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE TELAO PARA TRANSMISSAO DO JOGO DA FINAL DA COPA DAS CONFEDERACOES NO ARRAIAL DA ESPERANCA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102237 | 28/06/2013 | 480.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DO ARRAIAL DE ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102242 | 28/06/2013 | 160.08 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102243 | 28/06/2013 | 3000.00 | 18422086000106 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (QUATRO) PINTURAS DE ARTE DA FRENTE PORTAL DE ENTRADA DO ARRAIAL, FRENTE E FUNDOS DO ARRAIAL ARRASTA PE , FRENTE-(LATERAL) DA BARRACA SEU PAIZINHO E LATERAL DA BARRACA DO CALDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102259 | 28/06/2013 | 163.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102275 | 28/06/2013 | 2012.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM, DESTINADA A BANDA FORRO PEGADO, NO PERIODO DE 28 A 29 DE JUNHO/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102276 | 28/06/2013 | 5000.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2013, NO XXV ARRAIAL DA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102284 | 28/06/2013 | 622.20 | 11005415000174 | SANDRA PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102285 | 28/06/2013 | 460.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. DE SOLDA ELET.NAS LONGARINAS, RETIRADA DE SUP.DAS TESOURAS E CONF.DE 04 SUP.DE COLUNA, 08 SUPORTES P/COBERTURA, 12 BARRAS FURADAS, DEST.A MONTAGEM DO ARRAIAL DE FERRO DOS FEST.JUNINOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102290 | 28/06/2013 | 830.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTACAO, DESTINADA A BANDA FORRO PEGADO, NO DIA 28 DE JUNHO/2013, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102320 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO E SHOW MUSICAL, QUANDO DA FORMATURA (COLACAO DE GRAU) DA PRIMEIRA TURMA DE TEOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102321 | 28/06/2013 | 500.00 | 00004821427400 | LUCIA DE FATIMA ELEUTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 (FORRO DANTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102330 | 28/06/2013 | 590.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 5000 UND.DE PANFLETOS DO XXV ARRAIAL DA ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0102331 | 28/06/2013 | 2000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICACOES DA PARAIBA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE MIDIA NA RADIO PB-FM, NO PROG.ESPERANCA NO AR E DIVULGACOES DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, E NO JORNAL PB NOTICIAS, NO PERIODEO DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102161 | 28/06/2013 | 624.00 | 00004369195403 | JOSE CICERO CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DA VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102163 | 28/06/2013 | 969.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DA VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102166 | 28/06/2013 | 472.00 | 00097848271404 | MARIA DE LOURDES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO A CONFECCAO DE PRODUTO DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102172 | 28/06/2013 | 450.00 | 00003726862498 | JOSINALDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES NAS MARGENS DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE UMBU, QUARENTA E DISTRITO DE MASSABIELE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102182 | 28/06/2013 | 600.00 | 00010057829896 | PAULO CESAR CÂMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PUBLICO DE ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102236 | 28/06/2013 | 216.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102245 | 28/06/2013 | 611.40 | 09193681000126 | INST.DE MET. E QUALIDADE IND.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AFERICAO ANUAL DE 06 (SEIS) BALANCAS UTILIZADAS NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102246 | 28/06/2013 | 1660.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO RK 406 NOVA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102249 | 28/06/2013 | 567.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ARLINDO DELGADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102261 | 28/06/2013 | 157.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MQUINA PATROL-MOTONIVELADORA 120B, QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102262 | 28/06/2013 | 631.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102263 | 28/06/2013 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO-SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102265 | 28/06/2013 | 40.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102266 | 28/06/2013 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO SISAL DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102273 | 28/06/2013 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS TANQUES LOCALIZADOS NOS SITIOS: LAGOA DE PEDRA E PINTADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102274 | 28/06/2013 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ DO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102278 | 28/06/2013 | 140.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BARRAGEM DO SITIO MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0102294 | 28/06/2013 | 2160.00 | 00088480267453 | BRUNO DA ROCHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONT.DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO, P/REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA, DURANTE 43 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0102301 | 28/06/2013 | 2400.00 | 00088480267453 | BRUNO DA ROCHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO, PARA O REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA, DURANTE 40 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0102302 | 28/06/2013 | 2580.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO, PARA O REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA, DURANTE 43 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0102305 | 28/06/2013 | 2400.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO, PARA O REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA, DURANTE 4O HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0102306 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO PARA PREPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA, DURANTE 20 Hs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0102307 | 28/06/2013 | 1980.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO PARA REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA, DURANTE 33 Hs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0102309 | 28/06/2013 | 2400.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO PARA REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA, DURANTE 40 Hs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0102311 | 28/06/2013 | 2310.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO PARA REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA, DURANTE 38,5 Hs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0102312 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO PARA REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA, DURANTE 30 Hs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020132013 | 0102313 | 28/06/2013 | 2580.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICO DE ARACAO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO, PARA O REPARO DE SOLO E CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA, DURANTE 43 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102319 | 28/06/2013 | 85.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0102328 | 28/06/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102178 | 28/06/2013 | 250.00 | 00010075722488 | JOSE AGOSTINHO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE 04 CAVALETES DE MADEIRA, 05 CAVALETES DE FERRO E 03 PLACAS DE FERRO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102189 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ASCENDINO PORTELA, 183, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102219 | 28/06/2013 | 200.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPSORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102239 | 28/06/2013 | 178.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PROTECAO DO FOSSAO DO BANABUIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102252 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CAMPO SANTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102254 | 28/06/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102279 | 28/06/2013 | 1124.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102281 | 28/06/2013 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102291 | 28/06/2013 | 612.66 | 09357813000108 | HARZ IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZES LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LATOES E GALOES DE TINTA, DESTINADOS A PINTURA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102314 | 28/06/2013 | 100.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 30 METROS DE ANDAIMES DE FERRO, DESTINADO A REPOSICAO DE LAMPADAS NO GINASIO O VOVOZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 020052013 | 0102316 | 28/06/2013 | 86847.90 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA CIDADE E ZONA RURAL, NO PERIODO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102329 | 28/06/2013 | 6000.00 | 08846230000188 | ATECEL-AS.TEC.C.ERNESTO L.DE O.JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA (PRACA DA MATRIZ) NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NUMERO-0375338-92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102184 | 28/06/2013 | 200.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE RELATIVO A DIVULGACAO DAS INSCRICOES NO CURSO DE INSTALADOR E REPARADOR DE APARELHOS DE LINHAS E SISTEMAS DE TELEFONIA DO PRONATEC/MDS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0102326 | 28/06/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102332 | 28/06/2013 | 40.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102333 | 28/06/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102190 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES,217, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102260 | 28/06/2013 | 833.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-2765, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0102327 | 28/06/2013 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102158 | 28/06/2013 | 1900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) TACOGRAFO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102160 | 28/06/2013 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102169 | 28/06/2013 | 1500.00 | 17990233000181 | REGINADO DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102171 | 28/06/2013 | 1000.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REVISAO E MANUTENCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102176 | 28/06/2013 | 792.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO REFERENTE A COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102188 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ASCENDINO PORTELA, 183 A NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNC. DE GARAGEM P/ ABRIGAR A FROTA DO ONIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102204 | 28/06/2013 | 3500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102213 | 28/06/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102214 | 28/06/2013 | 250.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DA MESMA TER PARTICIPADO DA XV CORRIDA DA FOGUEIRA/2013 E TER CHEGADO EM 1 (PRIMEIRO) LUGAR NA CATEGORIA FEMININO - VISITANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102215 | 28/06/2013 | 400.00 | 00003111656489 | JOSIANA DINIZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DA MESMA TER PARTICIPADO DA XV CORRIDA DA FOGUEIRA/2013 E TER CHEGADO EM 1 (PRIMEIRO) LUGAR NA CATEGORIA FEMININO - ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102216 | 28/06/2013 | 400.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DO MESMO TER PARTICIPADO DA XV CORRIDA DA FOGUEIRA/2013 E TER CHEGADO EM 1 (PRIMEIRO) LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO - GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102217 | 28/06/2013 | 250.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DO MESMO TER PARTICIPADO DA XV CORRIDA DA FOGUEIRA/2013 E TER CHEGADO EM 1 (PRIMEIRO) LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO - VISITANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102218 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00012341312420 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BYH 9693, PARA O TRANSPORTE DA MERENDA, DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (OITO DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102220 | 28/06/2013 | 300.00 | 00009535196430 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DA MESMA TER PARTICIPADO DA XV CORRIDA DA FOGUEIRA/2013 E TER CHEGADO EM 2 (SEGUNDO) LUGAR NA CATEGORIA FEMININO - ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102221 | 28/06/2013 | 150.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DO MESMO TER PARTICIPADO DA XV CORRIDA DA FOGUEIRA/2013 E TER CHEGADO EM 2 (SEGUNDO) LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO - VISITANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102222 | 28/06/2013 | 150.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DA MESMA TER PARTICIPADO DA XV CORRIDA DA FOGUEIRA/2013 E TER CHEGADO EM 2 (SEGUNDO) LUGAR NA CATEGORIA FEMININO - VISITANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102223 | 28/06/2013 | 300.00 | 00000900078405 | PAULO SERGIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DO MESMO TER PARTICIPADO DA XV CORRIDA DA FOGUEIRA/2013 E TER CHEGADO EM 2 (SEGUNDO) LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO - ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102224 | 28/06/2013 | 100.00 | 00009023272404 | BEATRIZ EMANUELLY DE MELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DA MESMA TER PARTICIPADO DA XV CORRIDA DA FOGUEIRA/2013 E TER CHEGADO EM 3 (TERCEIRO) LUGAR NA CATEGORIA FEMININO - VISITANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102225 | 28/06/2013 | 100.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DA MESMA TER PARTICIPADO DA XV CORRIDA DA FOGUEIRA/2013 E TER CHEGADO EM 3 (TERCEIRO) LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO - ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102226 | 28/06/2013 | 100.00 | 00011609429435 | ELAINE SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DA MESMA TER PARTICIPADO DA XV CORRIDA DA FOGUEIRA/2013 E TER CHEGADO EM 3 (TERCEIRO) LUGAR NA CATEGORIA FEMININO - ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102227 | 28/06/2013 | 100.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIRTUDE DO MESMO TER PARTICIPADO DA XV CORRIDA DA FOGUEIRA/2013 E TER CHEGADO EM 3 (TERCEIRO) LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO - VISITANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102228 | 28/06/2013 | 1010.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102230 | 28/06/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102231 | 28/06/2013 | 870.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102233 | 28/06/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102235 | 28/06/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HOZANA LOPES MARTINS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102238 | 28/06/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102240 | 28/06/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA PINHEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102248 | 28/06/2013 | 665.00 | 09217787000112 | MERC.DE CALCADOS VEST.ARTG.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A IV COPA DE FUTSAL DE ESPERANCA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102255 | 28/06/2013 | 183.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DOS GINASIOS DE ESPORTES, PARA ATENDER OS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102256 | 28/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102257 | 28/06/2013 | 172.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102258 | 28/06/2013 | 3903.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102264 | 28/06/2013 | 2066.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102268 | 28/06/2013 | 410.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102272 | 28/06/2013 | 850.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102280 | 28/06/2013 | 1561.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS GINASIOS DE ESPORTES, PARA ATENDER OS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102282 | 28/06/2013 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0102292 | 28/06/2013 | 12160.00 | 00004364689483 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP.ESC.DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, (MANHA E TARDE), NO PERIODO 23 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0102293 | 28/06/2013 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102295 | 28/06/2013 | 1600.00 | 00089291166472 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DAS 8562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECO AO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102296 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00089291166472 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DAS 8562, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABECO AO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0102298 | 28/06/2013 | 7980.00 | 00003522758471 | SEVERINO CLAUDENILTON DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, (MANHA E TARDE), NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 21 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0102299 | 28/06/2013 | 14080.00 | 00083926623420 | JOANA DARC FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREST. NO TRANSP.ESC.DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DA Z.RURAL P/ZONA URBANA E P/ESCOLAS ESTADUAIS DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, (MANHA, TARDE E NOITE), PERIODO 23 DE MAIO A 14/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102303 | 28/06/2013 | 120.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CONSERTO DE PANELAS DA CRECHE VOVO BETINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0102304 | 28/06/2013 | 12210.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA (MANHA E NOITE), NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 21/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102308 | 28/06/2013 | 1100.00 | 00001224248406 | ELIONORA GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9128, DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA SERRA AO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102310 | 28/06/2013 | 1100.00 | 00001224248406 | ELIONORA GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9128, DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA SERRA AO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102318 | 28/06/2013 | 2120.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO ENS. FUND./VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102322 | 28/06/2013 | 350.00 | 00000900078405 | PAULO SERGIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS, CONDUZINDO OS ATLETAS ESPERANCENSES NA CORRIDA ULTRAMATONA, COM DESTINO JOAO PESSOA/PB- CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102162 | 28/06/2013 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102165 | 28/06/2013 | 6.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102168 | 28/06/2013 | 4221.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102241 | 28/06/2013 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SITEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102247 | 28/06/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO PREDIO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102250 | 28/06/2013 | 636.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102253 | 28/06/2013 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO PREDIO CAPELA SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102267 | 28/06/2013 | 389.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102269 | 28/06/2013 | 533.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BATALHAO DA POLICIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102270 | 28/06/2013 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE INFORMATICA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102277 | 28/06/2013 | 628.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102297 | 28/06/2013 | 2292.90 | 07285587000171 | SERVICO REGISTRAL LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102300 | 28/06/2013 | 200.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 CERTIFICADOS PARA A 5 (QUINTA) CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102315 | 28/06/2013 | 3000.00 | 00005345142432 | EVALDO CAVALCANTI DA CRUZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO AO SICONV (SISTEMA FEDERAL DE CONVENIOS) E NA REALIZACAO DE DILIGENCIAS JUNTO AOS ORGAOS OBJETIVANDO SANEAR TODAS AS PENDENCIAS NOS PROCESSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0102317 | 28/06/2013 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102323 | 28/06/2013 | 3750.00 | 12156630000139 | LINK LICIT CONSULTORIA S/S LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTES A CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO PUBLICA, CONVENIOS, LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102324 | 28/06/2013 | 3750.00 | 12156630000139 | LINK LICIT CONSULTORIA S/S LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CONCERNENTES A CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO PUBLICA, CONVENIOS, LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102286 | 28/06/2013 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO PREFEITO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 26 E 27/06/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102287 | 28/06/2013 | 528.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102288 | 28/06/2013 | 1051.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102167 | 28/06/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Aquis. Equip. Gerais, Mobiliario e de Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102244 | 28/06/2013 | 4290.00 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR (SERVIDOR) E SEUS ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102251 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102271 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 20.462-5 TRANSP. ESCOLAR DO GOVERNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102283 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102289 | 28/06/2013 | 35.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-1388, DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102325 | 28/06/2013 | 600.00 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 A 28/06/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301052 | 28/06/2013 | 9.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301053 | 28/06/2013 | 40.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301054 | 28/06/2013 | 376.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301055 | 28/06/2013 | 943.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301056 | 28/06/2013 | 3412.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301057 | 28/06/2013 | 312.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301058 | 28/06/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301059 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301060 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301061 | 28/06/2013 | 91.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3126, DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301062 | 28/06/2013 | 68.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3817, DA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301063 | 28/06/2013 | 820.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3816, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301064 | 28/06/2013 | 1095.60 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREASTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0301065 | 28/06/2013 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE APAE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 020152013 | 0301066 | 28/06/2013 | 15840.00 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301067 | 28/06/2013 | 1810.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI-1486, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 03 A 14 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301068 | 28/06/2013 | 1730.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI-1486, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 17 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301069 | 28/06/2013 | 2004.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV-8403, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 03 A 14 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301070 | 28/06/2013 | 2057.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV-8403, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 17 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301071 | 28/06/2013 | 2471.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD-1096, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 17 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301072 | 28/06/2013 | 1750.00 | 00004704943445 | SUELEN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOB-1237, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 03 A 14 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301073 | 28/06/2013 | 1850.00 | 00004704943445 | SUELEN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI-1486, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 17 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0301074 | 28/06/2013 | 2800.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LPE-7826, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO PERIODO DE 03 A 14 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0301075 | 28/06/2013 | 2520.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LPE-7826, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO PERIODO DE 17 A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0301076 | 28/06/2013 | 1500.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, LEITE E QUEIJO PARA O SAMU, NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0301077 | 28/06/2013 | 4500.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 28 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301078 | 28/06/2013 | 2253.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO MOD-1096, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 03 A 14 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301079 | 01/07/2013 | 1575.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3,5 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 07 A 10/07/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102334 | 01/07/2013 | 97.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RESTAURACAO DO CIRCUITO DE ENTRADA COM TROCA DE PECAS DO NOBREAK DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102344 | 02/07/2013 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102360 | 02/07/2013 | 500.00 | 00008653603409 | PEDRO RAMON GONCALVES ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DE VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR DE 22 DE JUNHO A 02 DE JULHO/2013 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102362 | 02/07/2013 | 500.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DE VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR DE 22 DE JUNHO A 02 DE JULHO/2013 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL PALMEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102363 | 02/07/2013 | 500.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DE VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR DE 22 DE JUNHO A 02 DE JULHO/2013 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA PINHEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102364 | 02/07/2013 | 500.00 | 00002593991402 | JAMACY TEIXIRA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DE VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR DE 22 DE JUNHO A 02 DE JULHO/2013 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102335 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102336 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102337 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102338 | 02/07/2013 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102340 | 02/07/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102341 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102342 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102343 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102345 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102346 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102347 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102348 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5016-4 PTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102349 | 02/07/2013 | 43.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102339 | 02/07/2013 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301080 | 02/07/2013 | 89.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3361-3126 DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301081 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 6708-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301082 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301083 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7083-1 FAEC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301084 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 5169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102352 | 02/07/2013 | 899.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-2765, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102350 | 02/07/2013 | 257.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3747, DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102351 | 02/07/2013 | 1479.40 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS COMPONENTES DA BANDA FORRO DO BOM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102353 | 02/07/2013 | 2450.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS DE LONA COM METALON DEST.AO PALCO PRINCIPAL E 02 PLACAS DE LONA METALON DESTINADAS AO ARRAIAL METALICO DO XXV ARRAIAL DA ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102354 | 02/07/2013 | 1500.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO JOAO TAMBOR NO DIA 27 DE JUNHO NO ARRAIAL DO S. PAIZINHO E NO DIA 28 DE JUNHO NO PALHOCAO ARRAIAL DO ARRASTA PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102355 | 02/07/2013 | 800.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO OS TRES DE ESPERANCA, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO NO HORARIO DE 21HS A 24 HS, NA PALHOCA DA BODEGA DE S.PAIZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102356 | 02/07/2013 | 400.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO OS TRES DE ESPERANCA QUANDO DO COQUETEL DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 27 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102357 | 02/07/2013 | 500.00 | 00088462978491 | JOSE BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO MARCOS E ZEZINHO NO DIA 29 DE JUNHO, JUNTO AO PALHOCAO ARRAIAL ARRASTA PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102358 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00057244596472 | RONALDO DIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO MANDACARU NO DIA 28 DE JUNHO NA BARRACA DE SEU PAIZINHO E NO PALHOCAO DO ARRASTA PE, E NOS DIAS 29 E 30 NO ARRAIAL BARRACA DO SEU PAIZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102359 | 02/07/2013 | 1500.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DE SANDRO SHOW E FORRO CONECTADO NO PALCO PRINCIPAL DO ARRAIAL DA ESPERANCA NO DIA 28 DE JUNHO NO HORARIO DE 21:30 AS 23:00 E NO DIA 30 DE 21:30 AS 23:00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102361 | 02/07/2013 | 700.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DE SANDRO SHOW E FORRO CONECTADO NO ARRAIAL DO ASSENTAMENTO CICERO ROMANA NO HORARIO DE 21:30 AS 23:30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400345 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 14463-0 PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400346 | 03/07/2013 | 62.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMPRESSORA DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400347 | 03/07/2013 | 59.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400348 | 03/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102365 | 03/07/2013 | 280.00 | 00098060988468 | EMERSON TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AS EQUIPES DE FILMAGENS PARA REGISTRAR OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 27 DE JUNHO/2013 NO VEICULO DE PLACA MOV 7337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301085 | 03/07/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301086 | 04/07/2013 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE COM O VEICULO PLACA NPX-6178, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102369 | 04/07/2013 | 600.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 BANNER, 200 ADESIVOS E 200 CRACHAS DESTINADOS A 5a CONFERENCIA DAS CIDADES, QUE SERA REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102370 | 04/07/2013 | 400.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E GRAVACAO DE AUDIO DA 5a CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0102366 | 04/07/2013 | 24683.69 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Implant. e Manut. do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0102367 | 04/07/2013 | 5780.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0102368 | 04/07/2013 | 4880.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VAN DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102371 | 05/07/2013 | 204.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 2040 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A 5a CONFERENCIA DAS CIDADES, REZALIZADA NO DIA 05 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102372 | 05/07/2013 | 253.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102373 | 05/07/2013 | 1440.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102374 | 05/07/2013 | 3525.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102379 | 05/07/2013 | 1692.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102375 | 05/07/2013 | 1301.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO N. 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102376 | 05/07/2013 | 2340.51 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102377 | 05/07/2013 | 113.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA PRESTACAO DO CONTRATO N.0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102378 | 05/07/2013 | 197.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA PRESTACAO DO CONTRATO N.0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0301087 | 05/07/2013 | 524.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301088 | 05/07/2013 | 400.00 | 00000954476441 | ISMAEL SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO REFORCO DE SEGURANCA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL COM PLANTAO DE 24 HORAS, NOS DIAS 27 E 29 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301089 | 05/07/2013 | 400.00 | 00078996740420 | MARCOS JOSE BESERRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORCO DE SEGURANCA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE PLANTAO 24 HORAS, NOS DIAS 27 E 29 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301090 | 05/07/2013 | 400.00 | 00004593056462 | VANDERGAN TIAGO LOPES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO REFORCO DE SEGURANCA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL COM PLANTAO DE 24 HORAS, NOS DIAS 27 E 29 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301091 | 05/07/2013 | 400.00 | 00000982614446 | ALLYSSON ZENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO REFORCO DE SEGURANCA NO HOSPITAL PLANTAO 24 HORAS, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301092 | 05/07/2013 | 400.00 | 00045135045449 | INACIO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO REFORCO DE SEGURANCA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL COM PLANTAO DE 24 HORAS, NOS DIAS 27 E 29 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301093 | 05/07/2013 | 400.00 | 00001009202413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORCO DE SEGURANCA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE PLANTAO 24 HORAS, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301094 | 05/07/2013 | 400.00 | 00066083125472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO REFORCO DE SEGURANCA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE PLANTAO 24 HORAS, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301095 | 05/07/2013 | 400.00 | 00002227269464 | JOELSON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO REFORCO DE SEGURANCA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL COM PLANTAO DE 24 HORAS, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301096 | 08/07/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020072013 | 0301097 | 08/07/2013 | 39382.94 | 10483375000103 | MEDICALNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020072013 | 0301098 | 08/07/2013 | 18712.79 | 10483375000103 | MEDICALNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301099 | 08/07/2013 | 1414.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102386 | 08/07/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102380 | 08/07/2013 | 652.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102381 | 08/07/2013 | 2696.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102382 | 08/07/2013 | 959.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E DA REDE DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102383 | 08/07/2013 | 1653.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102384 | 08/07/2013 | 565.40 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADOA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Implant. e Manut. do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0102387 | 08/07/2013 | 2600.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO EJA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102388 | 08/07/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102385 | 08/07/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 5222-1 TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400349 | 09/07/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 F.M.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102389 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102391 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 12625-X SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102393 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102390 | 09/07/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102392 | 09/07/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301100 | 09/07/2013 | 524.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301101 | 09/07/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301102 | 09/07/2013 | 7643.49 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301103 | 10/07/2013 | 25.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102395 | 10/07/2013 | 5050.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102398 | 10/07/2013 | 80.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM AO FORUM DE AREIA COM DRA. AMANDA (JUSTICA DO TRABALHO) NO DIA 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102394 | 10/07/2013 | 330.00 | 08821298000102 | ARTE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102396 | 10/07/2013 | 924.00 | 08821298000102 | ARTE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102397 | 10/07/2013 | 1050.00 | 08821298000102 | ARTE CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102401 | 11/07/2013 | 700.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 30 METROS DE ANDAIMES DE FERRO PARA REPOSICAO DE LAMPADAS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE JUNHO/2013 A 10 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400350 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400351 | 11/07/2013 | 323.00 | 00087303000453 | MARIA DA PENHA PASCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA MENCIONADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA REALIZACAO DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400352 | 11/07/2013 | 800.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A MARCONE AVELINO DOS SANTOS, CERTIDAO DE OBTO N.23935, LIVRO C-00051, FOLHA 240, CONFORME NOTA FISCAL N.000507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400353 | 11/07/2013 | 350.00 | 00008822022432 | RUDRIGO CESAR MIRANDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA A CONSTRUCAO DE UMA CASA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400354 | 11/07/2013 | 200.00 | 00095147284400 | JACINTA PEREIRA DOS SANTOS EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400355 | 11/07/2013 | 100.00 | 00006340982417 | ISABEL MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400356 | 11/07/2013 | 800.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUB. VOLANTE RELATIVO AO PROG. B. FAMILIA NAS COM. RURAIS DE M.PATACA LOGRADOURO,R.FUNDO,JUNCO,MULATINHA,CINZAS,C.QUEIMA DA,S.MIGUEL R. DO BOI,PINTADO,L.DOS CAVALOS E JOSE LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400357 | 11/07/2013 | 133.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA MOF-2935 DA MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N.000.001.539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400358 | 11/07/2013 | 368.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CELTA DE PLACA MOT-1568 DA MANUTENCAO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N.000.001.541. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102400 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102399 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301104 | 11/07/2013 | 1736.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADOS NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0301105 | 12/07/2013 | 1400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO 24Hs NOS PSF s. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102404 | 12/07/2013 | 2800.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24HS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102405 | 12/07/2013 | 2846.05 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHES VOVO BETINHA, VO MILITINA E PEQUENO JOAO ARIANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102408 | 12/07/2013 | 100.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO VAN PLACA NPX-9627 QUE PRESTA SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0102403 | 12/07/2013 | 200.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24HS, NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102407 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102402 | 12/07/2013 | 50.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO PAGAMENTO DE ALIMENTOS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE EDILIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0102406 | 12/07/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24HS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102410 | 15/07/2013 | 23.55 | 00020522436404 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO, QUANDO DA PARTICIPACAO EM UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102412 | 15/07/2013 | 264.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARA DE AR E MANCHAO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RD 406 DA MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020142013 | 0102411 | 15/07/2013 | 14800.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DO PAVILHAO DE MADEIRA (ARRAIAL PE DE SERRA), CONFORME PROJETO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102413 | 15/07/2013 | 225.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA E MEIA NO PERIODO DE 19 E 20 DE JUNHO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400359 | 15/07/2013 | 75.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA CONF. LEI COMPLEMENTAR N.62/2012 EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 20/07/2013 P/ PART. DO CURSO DE APERF. CRACK E OUTRAS DROGAS CONF.CONFIRMACAO DE INSC. N.222 EM ANE O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400360 | 15/07/2013 | 75.00 | 00006061669470 | EVELYNNE ROSSANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA CONF. LEI COMPLEMENTAR N.62/2012 EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 20/07/2013 P/ PART. DO CURSO DE APERF. CRACK E OUTRAS DROGAS CONF.CONFIRMACAO DE INSC. N.228 EM ANE O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400361 | 15/07/2013 | 75.00 | 00002891102460 | ELY FRANKLE DE ALMEIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA CONF. LEI COMPLEMENTAR N.62/2012 EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 20/07/2013 P/ PART. DO CURSO DE APERF. CRACK E OUTRAS DROGAS CONF.CONFIRMACAO DE INSC. N.252 EM ANE O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0102409 | 15/07/2013 | 4200.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADO AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102414 | 15/07/2013 | 1200.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO , EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 15/07/2013 A 17/07/2013, CONF. LEI COMPLEMENTAR N. 62/2012, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0301106 | 15/07/2013 | 2480.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADA AO CAPS,RELATIVO AO MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0301107 | 15/07/2013 | 1120.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DOADAS A APAE, RELATIVO AO MESES DE MARCO, ABRIL MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301108 | 16/07/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301109 | 16/07/2013 | 49.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301110 | 16/07/2013 | 220.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DE POSTO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301111 | 16/07/2013 | 81.96 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO PROVEDOR DE INTERNETE NO SERVICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0301112 | 16/07/2013 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301113 | 16/07/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 02 DE JULHO/2013, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO YAN PATRICIO PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301114 | 16/07/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 03 DE JULHO/2013, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE DILAMAR AZEVEDO JUNIOR PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301115 | 16/07/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 10 DE JULHO/2013, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, CONDUZINDO O PACIENTE ISSAC DANTE ASSIS SANTIAGO PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301116 | 16/07/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DE MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO O PACIENTE EDILAILSON JANUARIO DE MELO PARA EXAME MEDICO JUNTO A CLINICA DOM RODRIGO LTDA, NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301117 | 16/07/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 04 DE JULHO/2013, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PACIENTE VITORIA REGIA COELHO PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A CLINICA DOM RODRIGO LTDA. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301118 | 16/07/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 09 DE JULHO/2013, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, CONDUZINDO A PACIENTE IOLANDA VIEIRA DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITACAO AACD. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301119 | 16/07/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 11 DE JULHO/2013, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE FELIX DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A UPE-UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301120 | 16/07/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO A PACIENTE LUCINETE DO NASCIMENTO PARA EXAME MEDICO JUNTO AO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301121 | 16/07/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA CRUZ DE ARAUJO PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO CENTRO DE REABILITACAO-AACD, NO DIA 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301122 | 16/07/2013 | 980.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 1.000 UNIDADES DE CARTOA DE VACINA MENINA E 1.000 UNIDADES DE CARTAO DE VACINA MENINO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301123 | 16/07/2013 | 1608.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM 8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001563 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301124 | 16/07/2013 | 391.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GMF 4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL 001546. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301125 | 16/07/2013 | 1130.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A VAN DO SAMU DE PLACA OFB 3888, CONFORME NOTA FISCAL 001560. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301126 | 16/07/2013 | 1008.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A VAN DO SAMU DE PLACA OEZ 8998, CONFORME NOTA FISCAL 001559. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301127 | 16/07/2013 | 4.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) AGUA MINERAL DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 062420 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301128 | 16/07/2013 | 110.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 (VINTE) AGUA MINERAL E 01 (UM) VASILHAME DESTINADOS AOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL 062413. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301129 | 16/07/2013 | 20.08 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 10/07/2013 COM O VEICULO PLACA NPX-6178 CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301130 | 16/07/2013 | 810.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) AGUA MINERAL E 07 (SETE) VASILHAMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 062400. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301131 | 16/07/2013 | 123.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) AGUA MINERAL E 03 (TRES) VASILHAMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 062398. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301132 | 16/07/2013 | 20.02 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 12/07/2013 COM O VEICULO DE PLACA NPX-6178, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301133 | 16/07/2013 | 7800.00 | 01937336000148 | OXI-MED INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE CENTRAL DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA - NFS N.0064. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301134 | 16/07/2013 | 1550.00 | 97542585000103 | JARSON RENAN PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N.0008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301135 | 16/07/2013 | 850.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE P/A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NOS DIST. DE MASSABIELLE, PINTADO E SAO MIGUEL, BEM COMO NA ZONA URBANA, NA CARREATA COM ZE GOTINHA, CONFORME NF 005246/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301136 | 16/07/2013 | 1420.00 | 97542585000103 | JARSON RENAN PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N.0009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301137 | 16/07/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301138 | 16/07/2013 | 100.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA NA AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301139 | 16/07/2013 | 80.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2262. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301140 | 16/07/2013 | 90.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BUZINA NA AMBULANCIA DE PLACA MNM 8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 427. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301141 | 16/07/2013 | 1006.23 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS NO HOSP. MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 000136. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301142 | 16/07/2013 | 999.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL OFICIO 272/2013 DE 11/ DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 32578. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301143 | 16/07/2013 | 7775.58 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREST. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS, CONF. NOTA FISCAL N.000137. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102418 | 16/07/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DA FAMUP, NA C/C: 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102415 | 16/07/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102416 | 16/07/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102417 | 16/07/2013 | 220.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DEDETIZACAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400362 | 16/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400363 | 16/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400364 | 17/07/2013 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102419 | 17/07/2013 | 7477.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102484 | 18/07/2013 | 100.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ADESIVO PARA ISOLAMENTO VISUAL DA JANELA DE VIDRO DA SALA DA PROCURADORIA, CONFORME NOTA FISCAL 5249/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102430 | 18/07/2013 | 38.50 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.00003833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102470 | 18/07/2013 | 30.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA PARA O GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102464 | 18/07/2013 | 11.78 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL 2279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102486 | 18/07/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102487 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 020062013 | 0102429 | 18/07/2013 | 57600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 07 (SETE) VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N. 2006/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102439 | 18/07/2013 | 524.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA OFB 4858, DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001561. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102440 | 18/07/2013 | 334.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA OFB 3799, DA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001558. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102441 | 18/07/2013 | 890.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA OEV 5210, DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001565. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102442 | 18/07/2013 | 1159.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS DE PLACA OGE 5650, DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001547. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102443 | 18/07/2013 | 924.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA OGF 4030, DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001548. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102444 | 18/07/2013 | 246.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA OGE 5200, DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001549. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102445 | 18/07/2013 | 656.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA OGE 6550, DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001550. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102446 | 18/07/2013 | 924.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA OGF 2600, DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001551. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102447 | 18/07/2013 | 406.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA OGE 8350, DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001552. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102448 | 18/07/2013 | 451.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA OGE 5660, DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001553. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102449 | 18/07/2013 | 1177.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNH 9499, DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001554. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102450 | 18/07/2013 | 732.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A VAN DE PLACA NPX 9627, DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001536. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102451 | 18/07/2013 | 117.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A D-20 DE PLACA MMX 1388, DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001555. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102462 | 18/07/2013 | 299.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA LAVADORA HIDRO DESTINADA A MANUTENCAO DA LIMPEZA DOS ONIBUS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CODIGO DO CUPOM FISCAL N. 105195. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0102466 | 18/07/2013 | 950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS NA VAN DE PLACA MNH 9025 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 690. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102467 | 18/07/2013 | 232.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS HP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102468 | 18/07/2013 | 200.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 004. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020162013 | 0102478 | 18/07/2013 | 4500.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 30 CAMINHOES PIPAS DE AGUA DE NO MINIMO 8 MIL LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 5242/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0102479 | 18/07/2013 | 3750.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 25 CAMINHOES PIPAS DE AGUA DE NO MINIMO 8 MIL LITROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 5241/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102481 | 18/07/2013 | 300.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RODIZIO, DESEMBEICAMENTO DE PNEUS, AJUSTE DE AROS NOS VEICULOS DE PLACAS MNH 9025, OEV 5210, OGE 5630, MNH 9499 E OFB 4858 DA MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR, CONF.NOTA FISCAL 5244/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102485 | 18/07/2013 | 165.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ROTEADOR LAN WIRELESS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001255. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102488 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301144 | 18/07/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102432 | 18/07/2013 | 1950.00 | 00098292749420 | RICARDO ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE UM SHOW CATOLICO NA PRE JORNADA DA JUVENTUDE NO DIA 14 DE JULHO, NO GINASIO O VOVOZAO, CONFORME N.FISCAL 005195/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102433 | 18/07/2013 | 1950.00 | 00004643961406 | LIVIAN FARIAS BEZERRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE UM SHOW CATOLICO NA PRE JORNADA DA JUVENTUDE NO DIA 13 DE JULHO/2013, NO GINASIO O VOVOZAO, CONFORME NOTA FISCAL 005194/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102434 | 18/07/2013 | 1200.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DA PRE JORNADA DA JUVENTUDE NOS DIAS 13 E 14 JULHO, NO GINASIO O VOVOZAO, CONFORME N.FISCAL 005193/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102461 | 18/07/2013 | 1461.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O GERADOR DE ENERGIA DO PALCO PRINCIPAL DO XXV ARRAIAL DA ESPERANCA, CONFORME NOTA FISCAL 001564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102463 | 18/07/2013 | 250.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL 5250/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102465 | 18/07/2013 | 2800.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS PROMOCIONAIS DESTINADAS AS EQUIPES DA PRE JORNADA DA JUVENTUDE, CONFORME NOTA FISCAL 005196/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102471 | 18/07/2013 | 575.00 | 05265771000124 | MARIELZA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE PISO SOBRE O CALCAMENTO PARA APRESENTACAO CULTURAL E QUADRILHAS JUNINAS NO DIST.DE MASSABIELLE, CONFORME NOTA FISCAL 0022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102472 | 18/07/2013 | 147.38 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO, RELATIVO AO ANO DE EXERCICIO 2013, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102473 | 18/07/2013 | 58.95 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE, RELATIVO AO ANO DE EXERCICIO 2013, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102489 | 18/07/2013 | 156.18 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO RELATIVO AO ANO DE EXERCICIO DE 2012., CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102490 | 18/07/2013 | 62.47 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO ESPECIAL DE REPETICAO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE RELATIVO AO ANO DE EXERCICIO DE 2012., CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102454 | 18/07/2013 | 2678.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA RANDOM, MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 001535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102480 | 18/07/2013 | 170.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E TRATORES QUE EXERCEM ATIVIDADES AGRICOLAS,CONFORME NOTA FISCAL 5243/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102420 | 18/07/2013 | 920.00 | 00008342996409 | EDILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102421 | 18/07/2013 | 720.00 | 00004792985480 | JOSAFA SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102422 | 18/07/2013 | 720.00 | 00011684188440 | ROBERTO BAGGIO TRINDADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 11 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102423 | 18/07/2013 | 720.00 | 00045078920404 | CICERO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102424 | 18/07/2013 | 880.00 | 00006132407405 | FRANCISCO DE ASSIS VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102425 | 18/07/2013 | 765.00 | 00058797424404 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102426 | 18/07/2013 | 720.00 | 00009157259402 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 11 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102427 | 18/07/2013 | 680.00 | 00002253137405 | EVERALDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102428 | 18/07/2013 | 695.00 | 00092789390487 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 11 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102431 | 18/07/2013 | 880.00 | 00011910843458 | GERALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102436 | 18/07/2013 | 1500.00 | 00003550331436 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LYC 5213, PARA O TRANSPORTE DE METRALHAS, DESTINADAS AS ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102437 | 18/07/2013 | 111.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA MNW 8193, DA MANUT.DA SEC.DE SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102438 | 18/07/2013 | 2315.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA 120 (MAQ 0001) DA MANUT.DA SEC.DE OBRASL, CONFORME NOTA FISCAL 001562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102453 | 18/07/2013 | 200.00 | 00097979490444 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CARPINAGEM EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 09 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102455 | 18/07/2013 | 274.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MF 290, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102456 | 18/07/2013 | 105.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA MNW 8183, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102457 | 18/07/2013 | 30.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA MNH 9013, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102458 | 18/07/2013 | 104.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLCA MNH 9003, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102459 | 18/07/2013 | 225.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MF 275, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102460 | 18/07/2013 | 400.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD 6610, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102469 | 18/07/2013 | 40.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 09 (NOVE) AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 062451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102477 | 18/07/2013 | 208.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL 001534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102482 | 18/07/2013 | 420.00 | 00012034972457 | FABRICIO FELICIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS MARGENS DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA, CONFORME NOTA FISCAL 5247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102483 | 18/07/2013 | 150.00 | 00003216026418 | ANTONIO HONORATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS MARGENS DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE LAGOA DE PEDRA A COVAO, CONFORME NOTA FISCAL 5248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102435 | 18/07/2013 | 1477.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PKF 7428 DOBLO, DA MANUT.DA SEC.DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 001538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102474 | 18/07/2013 | 150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSLADO DO CORPO DE GABRIEL DOS SANTOS SILVA DE GUARABIRA A ESPERANCA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO 3714, LIVRO C-00005, FOLHA 6 E NOTA FISCAL 000118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102475 | 18/07/2013 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSLADO DO CORPO DE MARCOS MANOEL EUSTAQUIO MOUSINHO DE ESPERANCA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO 8274, LIVRO C-00010, FOLHA 186 E NOTA FISCAL 000119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102476 | 18/07/2013 | 675.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR.MARCONE AVELINO DOS SANTOS, CONFORME A CERTIDAO DE OBITO 23935, LIVRO C-00051, FOLHA 240, E NOTA FISCAL 00026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102452 | 18/07/2013 | 1215.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CELTA DE PLACA NPX 6178, DA MANUT.DA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001540. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102491 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102492 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102495 | 19/07/2013 | 2000.00 | 00008927774434 | PAULO BERNADO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRENSENTACAO MUSICAL DO GRUPO JOAO GAVIAO NOS DIAS 27 E 29 DE JULHO NO PALHOCAO DO ARRASTA PE, NO HORARIO DAS 20 H AS 23 H, CONFORME NOTA FISCAL 5260/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301145 | 19/07/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301146 | 19/07/2013 | 90.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102494 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102493 | 19/07/2013 | 1152.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102496 | 22/07/2013 | 537.85 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 115800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102501 | 22/07/2013 | 13.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 020062013 | 0102500 | 22/07/2013 | 16640.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE (02) DOIS VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N. 2006/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Construcao de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0102502 | 22/07/2013 | 30259.34 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONTRATO DE N. 133/2011, CONFORME NOTA FISCAL 121. | 10012011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301147 | 22/07/2013 | 1998.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS OEZ-8998 E OFB-3888, CONTRATO N.2.019.278, CONF. BOLETE BANCARIO N.22132170000148635-X, RELATIVO A PARCELA 1/4 COM VENCIMENTO EM 20/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102499 | 22/07/2013 | 500.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NO PROGRAMA A CIDADE E NOTICIA DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA DAS 11:30 AS 13:00H DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORMA NOTA FISCAL 5267/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao dos Recursos Hidricos | Abastecimento D´ Agua Atraves de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0102498 | 22/07/2013 | 3750.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 CAMINHOES PIPA DE AGUA (TANQUE DE NO MINIMO 8 MIL LITROS) DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E COMUNIDADES DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL 5266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400365 | 22/07/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020162013 | 0301148 | 23/07/2013 | 4500.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 30 CAMINHOES PIPAS DE AGUA POTAVEL (TANQUE DE NO MINIMO 8.000 LITROS), DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.5265/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301149 | 24/07/2013 | 1998.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS OEZ-8998 E OFB-3888, CONTRATO N.2.019.278, CONF. BOLETE BANCARIO N.22132170000148636-X, RELATIVO A PARCELA 2/4 COM VENCIMENTO EM 20/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301150 | 24/07/2013 | 1998.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS OEZ-8998 E OFB-3888, CONTRATO N.2.019.278, CONF. BOLETE BANCARIO N.22132170000148637-X, RELATIVO A PARCELA 3/4 COM VENCIMENTO EM 20/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301151 | 24/07/2013 | 1998.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS OEZ-8998 E OFB-3888, CONTRATO N.2.019.278, CONF. BOLETE BANCARIO N.22132170000148638-X, RELATIVO A PARCELA 4/4 COM VENCIMENTO EM 20/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301152 | 24/07/2013 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NPX 6178, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301153 | 24/07/2013 | 20.20 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NPX 6178, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Aquis. Equip. Gerais e Mobiliario para as UBS s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0301154 | 24/07/2013 | 740.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11434. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301155 | 24/07/2013 | 103.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO COMPLEXO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 11405. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301156 | 24/07/2013 | 870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 5752. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301157 | 24/07/2013 | 390.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NPX 6178 QUE PRESTA SERVICO AOS PROFISSIONAIS DOS PSFS, CONFORME NOTA FISCAL 00494. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301158 | 24/07/2013 | 410.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM UM AR CONDICIONADO E EM UM FREEZER DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 5228/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301159 | 24/07/2013 | 999.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL OFICIO 272/2013 DE 11 DE JULHO, E NOTA FISCAL 32768. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0102508 | 24/07/2013 | 10764.00 | 17957902000113 | MILTON CAMARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.003. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102509 | 24/07/2013 | 379.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 REFERENTE AO VEICULO TIPO VAN PLACA MNH-9025, DA MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102510 | 24/07/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 REFERENTE AO VEICULO TIPO VAN PLACA NPX-9627, DA MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102512 | 24/07/2013 | 34.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1781. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102513 | 24/07/2013 | 310.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102514 | 24/07/2013 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VAN PLACA NPX-9627 QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.014631. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102503 | 24/07/2013 | 184.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 41444-1 F. ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102504 | 24/07/2013 | 67.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102505 | 24/07/2013 | 20000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102506 | 24/07/2013 | 1119.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400366 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006465375478 | MARILENE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400367 | 24/07/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400368 | 24/07/2013 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400369 | 24/07/2013 | 150.00 | 00009163651408 | MARIA DAS NEVES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400370 | 24/07/2013 | 250.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA ,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAME MEDICO DA MENOR LUANA FREIRE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400371 | 24/07/2013 | 100.00 | 00007031560470 | JUCELIA TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400372 | 24/07/2013 | 100.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOT-1568, QUE PRESTA SERVICOS AOS PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N 000.495. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400373 | 24/07/2013 | 25.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK-7428, QUE PRESTA SERVICOS AOS PROFISSIONAIS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N 000.496. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102507 | 24/07/2013 | 72.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102511 | 24/07/2013 | 229.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA DO LICENCIAMENTO/2013 REFERENTE AO VEICULO TIPO DOBLO PLACA PFK 7428, DA MANUTENCAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102523 | 25/07/2013 | 1000.00 | 00091107067472 | MARIA GORETH NORDESTE CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRA E ASSESSORIA DURANTE A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DO DIA 19 DE JULHO/2013, DAS 08:00 HS AS 16:00 HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102526 | 25/07/2013 | 500.00 | 00003894197455 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS MARGENS DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE LAGEDAO E BENEFICIO, CONFORME NOTA FISCAL 5281/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102518 | 25/07/2013 | 300.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A J. PESSOA/PB NO DIA 15/07/2013, COND. A SEC. DE SAUDE ROSETE B. C. ARCOVERDE P/ PART. DA REUNIAO DO COSEMS (CONS. DE SEC.MUN. DO ESTADO) E OUTROS TEC. QUE FORAM RES. ASSUNTOS DE INTER. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102525 | 25/07/2013 | 1350.00 | 00007507210499 | SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZOOTECNISTA NO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5280/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102528 | 25/07/2013 | 680.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102529 | 25/07/2013 | 742.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102517 | 25/07/2013 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C: 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102521 | 25/07/2013 | 470.00 | 00000680381783 | JOSENALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REFORCO DA VIGILANCIA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 5274/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102524 | 25/07/2013 | 7504.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102527 | 25/07/2013 | 64.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL NUMERO 17 NA AGENCIA ECT DESTA CIDADE CODIGO 30300754, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102515 | 25/07/2013 | 3874.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 003108. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0102516 | 25/07/2013 | 1300.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 00220. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Implant. e Manut. do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0102519 | 25/07/2013 | 6500.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O EJA, CONFORME NOTA FISCAL 00221. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0102520 | 25/07/2013 | 1300.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00219. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102522 | 25/07/2013 | 1500.00 | 00012341312420 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO DE LOC. DO VEICULO PLACA BYH-9693 - MERCEDES 608, DEST. AO TRANSPORTE DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO CV 15-C/2013-CPL, REL. AO PERIODO DE 15 A 31/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301160 | 25/07/2013 | 4500.00 | 18030906000114 | ILMA JANAINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E FORMACAO DE PESSOAL EM APH-ATENCAO ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, COM CARGA HORARIA DE 240 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL 0004. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301161 | 25/07/2013 | 300.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A PACIENTE JACY BRAGA, PARA TRATAMENTO MEDICO, SEGUNDO OFICIO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL 5276/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0301162 | 25/07/2013 | 11000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 PROTESES DENTARIAS AO CUSTO DE R$ 110,00 CADA, DESTINADAS AO USUARIOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 57. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301163 | 26/07/2013 | 13312.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO VIG. EPIDERMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301164 | 26/07/2013 | 2291.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301165 | 26/07/2013 | 5074.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301166 | 26/07/2013 | 932.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO VIG. EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301167 | 26/07/2013 | 6809.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301168 | 26/07/2013 | 845.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301169 | 26/07/2013 | 5398.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301170 | 26/07/2013 | 322.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301171 | 26/07/2013 | 63741.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301172 | 26/07/2013 | 13687.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301173 | 26/07/2013 | 86098.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301174 | 26/07/2013 | 19615.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301175 | 26/07/2013 | 37.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO N. 3361-3076 DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301176 | 26/07/2013 | 59.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO N. 3361-3817 DA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301177 | 26/07/2013 | 410.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO N. 3361-3816, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301178 | 26/07/2013 | 510.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301179 | 26/07/2013 | 800.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JK, 273, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301180 | 26/07/2013 | 1280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301181 | 26/07/2013 | 298.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301182 | 26/07/2013 | 28017.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301183 | 26/07/2013 | 5981.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301184 | 26/07/2013 | 10966.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301185 | 26/07/2013 | 3857.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301186 | 26/07/2013 | 901.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301187 | 26/07/2013 | 62937.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301188 | 26/07/2013 | 899.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301189 | 26/07/2013 | 3003.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE/ CENTRO DE SAUDE, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301190 | 26/07/2013 | 700.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301191 | 26/07/2013 | 11539.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO PSF , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301192 | 26/07/2013 | 2689.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO PSF . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301193 | 26/07/2013 | 13334.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301194 | 26/07/2013 | 11083.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301195 | 26/07/2013 | 15216.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301196 | 26/07/2013 | 3181.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301197 | 26/07/2013 | 62650.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301198 | 26/07/2013 | 13082.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301199 | 26/07/2013 | 500.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA JUNTO AOS PSFS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5299/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301200 | 26/07/2013 | 13880.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301201 | 26/07/2013 | 3235.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301202 | 26/07/2013 | 2310.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE DO 13 SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301203 | 26/07/2013 | 3376.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301204 | 26/07/2013 | 660.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301205 | 26/07/2013 | 6264.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRAL DE REG. MED. E UNID. MOVEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301206 | 26/07/2013 | 2280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301207 | 26/07/2013 | 10200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301208 | 26/07/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301209 | 26/07/2013 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301210 | 26/07/2013 | 6400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301211 | 26/07/2013 | 38925.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301212 | 26/07/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301213 | 26/07/2013 | 65933.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301214 | 26/07/2013 | 5940.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301215 | 26/07/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301216 | 26/07/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301217 | 26/07/2013 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301218 | 26/07/2013 | 600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301219 | 26/07/2013 | 7780.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301220 | 26/07/2013 | 16827.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301221 | 26/07/2013 | 8800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301222 | 26/07/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301223 | 26/07/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301224 | 26/07/2013 | 1100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301225 | 26/07/2013 | 822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301226 | 26/07/2013 | 8300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301227 | 26/07/2013 | 600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301228 | 26/07/2013 | 5024.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301229 | 26/07/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301230 | 26/07/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301231 | 26/07/2013 | 1756.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301232 | 26/07/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301233 | 26/07/2013 | 900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301234 | 26/07/2013 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301235 | 26/07/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301236 | 26/07/2013 | 12700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301237 | 26/07/2013 | 2750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301238 | 26/07/2013 | 4198.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301239 | 26/07/2013 | 8430.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301240 | 26/07/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301241 | 26/07/2013 | 2200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301242 | 26/07/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301243 | 26/07/2013 | 4800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301244 | 26/07/2013 | 12162.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301245 | 26/07/2013 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301246 | 26/07/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301247 | 26/07/2013 | 833.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO NASF , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301248 | 26/07/2013 | 194.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301249 | 26/07/2013 | 10427.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301250 | 26/07/2013 | 2430.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301251 | 26/07/2013 | 8664.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301252 | 26/07/2013 | 2019.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301253 | 26/07/2013 | 3525.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301254 | 26/07/2013 | 3393.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CAPS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301255 | 26/07/2013 | 821.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301256 | 26/07/2013 | 790.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301257 | 26/07/2013 | 132.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 ( VINTE E CINCO) GUA MINERAL E 01 (UM) VASILHAME, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS, CONF. NF. N.062392. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301258 | 26/07/2013 | 922.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 205 (DUZENTOS E CINCO) AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 063441. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301259 | 26/07/2013 | 105.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 (DEZ) AGUA MINERAL E 03 (TRES) VASILHAMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 063427. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301260 | 26/07/2013 | 1359.30 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA FL 17 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL OFICIO N. 272/2013 DE 11 DE JULHO/2013, EM ANEXO COPIA DO OFICIO E DA NOTA FISCAL N. 4291. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301261 | 26/07/2013 | 855.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO CENTRAL DE REG. MED. E UNID. MOVEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301262 | 26/07/2013 | 86060.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301263 | 26/07/2013 | 17940.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301264 | 26/07/2013 | 3661.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301265 | 26/07/2013 | 5612.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301266 | 26/07/2013 | 763.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301267 | 26/07/2013 | 1169.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301268 | 26/07/2013 | 1700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL (COMISSIONADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301269 | 26/07/2013 | 354.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301270 | 26/07/2013 | 74578.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO CENTRAL DE REG. MED. E UNID. MOVEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301271 | 26/07/2013 | 15546.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO CENTRAL DE REG. MED. E UNID. MOVEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301272 | 26/07/2013 | 7678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301273 | 26/07/2013 | 1600.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301274 | 26/07/2013 | 2169.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301275 | 26/07/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301276 | 26/07/2013 | 2102.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301277 | 26/07/2013 | 438.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301278 | 26/07/2013 | 23528.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301279 | 26/07/2013 | 5022.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301280 | 26/07/2013 | 31628.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301281 | 26/07/2013 | 6633.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102530 | 26/07/2013 | 500.00 | 00003775882456 | JOSE PEREIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO FINANCEIRO P/ COMPRA DE PASSAGEM E DESPESAS P/ PARTICIPAR DO I CAMPEONATO NORTE/NORDESTE DE SINUCA EM SAO LUIS-MA, NOS DIAS 02 A 04/08/2013, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102531 | 26/07/2013 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5290/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102532 | 26/07/2013 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5289/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102533 | 26/07/2013 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5288/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102534 | 26/07/2013 | 200.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5287/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102539 | 26/07/2013 | 81.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102541 | 26/07/2013 | 27023.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTE (EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102542 | 26/07/2013 | 68832.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS(EFETIVO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102543 | 26/07/2013 | 5476.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR ( EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102544 | 26/07/2013 | 5940.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102545 | 26/07/2013 | 880.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102546 | 26/07/2013 | 15229.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102547 | 26/07/2013 | 9074.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102548 | 26/07/2013 | 27965.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102549 | 26/07/2013 | 12904.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102550 | 26/07/2013 | 1630.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102551 | 26/07/2013 | 5808.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102552 | 26/07/2013 | 2690.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTE ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102556 | 26/07/2013 | 368.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO N. 3361-3806 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102560 | 26/07/2013 | 510.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE PORTAL, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102561 | 26/07/2013 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOC. A RUA ASCENDINO PORTELA, 183 A, N/CIDADE, P/FUNC.DA GARAGEM P/ABRIGAR A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, QUE TRANSP.OS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102566 | 26/07/2013 | 260904.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102567 | 26/07/2013 | 85200.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR(EFETIVO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102568 | 26/07/2013 | 95565.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 1 (EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102569 | 26/07/2013 | 60356.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102570 | 26/07/2013 | 19661.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAODO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102571 | 26/07/2013 | 22105.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 1 , RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102572 | 26/07/2013 | 1500.00 | 17990233000181 | REGINADO DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5300/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102573 | 26/07/2013 | 500.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5298/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102574 | 26/07/2013 | 29548.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 1 (COMISSIONADO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102575 | 26/07/2013 | 6159.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 1 ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102577 | 26/07/2013 | 80578.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102578 | 26/07/2013 | 17056.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102579 | 26/07/2013 | 4000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA ESC.MUNICIPAL D. MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102580 | 26/07/2013 | 4000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA ESC.MUNICIPAL D. MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102581 | 26/07/2013 | 4045.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102582 | 26/07/2013 | 678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102583 | 26/07/2013 | 141.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSSOAL DE APOIO DA MNUTENCAO DA EDUCACAO BASICA ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102584 | 26/07/2013 | 984.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2 ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102585 | 26/07/2013 | 7656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2 (COMISSIONADO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102586 | 26/07/2013 | 1595.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2 ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102587 | 26/07/2013 | 26598.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA (EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102588 | 26/07/2013 | 22579.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2 (EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102589 | 26/07/2013 | 6206.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102590 | 26/07/2013 | 4825.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102591 | 26/07/2013 | 21000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROG. EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102592 | 26/07/2013 | 4377.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROG. EJA ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102596 | 26/07/2013 | 19612.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102604 | 26/07/2013 | 4455.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102615 | 26/07/2013 | 1656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (COMISSINADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102626 | 26/07/2013 | 345.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102635 | 26/07/2013 | 4913.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (EFETIVO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102642 | 26/07/2013 | 1145.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102646 | 26/07/2013 | 40444.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (EFETIVO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102647 | 26/07/2013 | 11067.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR (EFETIVO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102648 | 26/07/2013 | 27682.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND/APOIO 1 (EFETIVO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102649 | 26/07/2013 | 9427.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102650 | 26/07/2013 | 2579.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102651 | 26/07/2013 | 6452.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENS.FUND.APOIO 1, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102652 | 26/07/2013 | 1830.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR (EFETIVO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102653 | 26/07/2013 | 13976.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVICOS (EFETIVO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102654 | 26/07/2013 | 3200.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTE (EFETIVO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102655 | 26/07/2013 | 426.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENS.FUND./TRANSPORTE ESCOLAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102656 | 26/07/2013 | 3258.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND./AUX.DE SERVICOS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102657 | 26/07/2013 | 745.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENS.FUND./VIGILANTE, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102658 | 26/07/2013 | 4854.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUT.DA EDUCACAO BASICA,(EFETIVO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102659 | 26/07/2013 | 4893.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAO ENSINO FUND.APOIO 2 (EFETIVO ) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102660 | 26/07/2013 | 1131.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUT.DA EDUCACAO BASICA, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102661 | 26/07/2013 | 1140.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENS.FUND.APOIO 2, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102535 | 26/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA-ART 10000000000013301, REL. A ELABORACAO. DE PROJETO ELETRICO P/ ATENDER ESC. MUNICIPAL , COM AREA DE 466,0 M2, LOC. NO SITIO PED. D AGUA, ESP./PB, PERTECENTE A PREF. MUNC. DE E PERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102536 | 26/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA-ART 10000000000013301, REL. A ELABORACAO. DE PROJETOS DE ESTRUTURA E HIDRAULICO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, NA CIDADE DE ESPERANCA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102554 | 26/07/2013 | 89.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO N. 3361-3801 DA RECEPCAO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102594 | 26/07/2013 | 13778.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102602 | 26/07/2013 | 2932.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102612 | 26/07/2013 | 13212.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSINADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Assit. Previdenciaria dos Servidores Municipais | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102613 | 26/07/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS (COMISSINADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102624 | 26/07/2013 | 2754.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102633 | 26/07/2013 | 2501.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO (EFETIVO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102640 | 26/07/2013 | 583.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102664 | 26/07/2013 | 958.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102667 | 26/07/2013 | 199.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102670 | 26/07/2013 | 253.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) AGUA MINERAL E 05 (CINCO) VASILHAMES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 062443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102540 | 26/07/2013 | 180.40 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DILIGENCIAS PROCESSUAIS PROVENIENTE DE ACAO JUDICIAL INTERPOSTA POR ESTE MUNICIPIO, PROCESSO N. 0002464-24.2013.815.0171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102593 | 26/07/2013 | 6019.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102601 | 26/07/2013 | 1053.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102611 | 26/07/2013 | 7578.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA (COMISSINADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102623 | 26/07/2013 | 1579.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102632 | 26/07/2013 | 930.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA ( EFETIVO ) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102639 | 26/07/2013 | 216.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102553 | 26/07/2013 | 367.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO N. 3361-3802 DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102609 | 26/07/2013 | 24000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSINADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102610 | 26/07/2013 | 7656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSINADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102621 | 26/07/2013 | 5003.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102622 | 26/07/2013 | 1595.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/ADM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102663 | 26/07/2013 | 4716.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/ADM. (COMISSIONADO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102666 | 26/07/2013 | 983.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/ADM., EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102538 | 26/07/2013 | 81.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102555 | 26/07/2013 | 120.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO N. 3361-3800 DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102557 | 26/07/2013 | 215.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO N. 3361-3818 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102564 | 26/07/2013 | 678.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 53,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102595 | 26/07/2013 | 10850.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102603 | 26/07/2013 | 1985.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102614 | 26/07/2013 | 13450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS(COMISSINADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102625 | 26/07/2013 | 2770.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102634 | 26/07/2013 | 974.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS (EFETIVO ) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102641 | 26/07/2013 | 227.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0102671 | 26/07/2013 | 200.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HS, NO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102558 | 26/07/2013 | 90.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO N. 3361-3809 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102565 | 26/07/2013 | 250.00 | 00004854675934 | EDMILSON FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TEMA RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADO NO DIA 31/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5302/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102599 | 26/07/2013 | 31811.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102600 | 26/07/2013 | 1874.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102607 | 26/07/2013 | 6702.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102608 | 26/07/2013 | 203.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102618 | 26/07/2013 | 6734.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (COMISSINADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102629 | 26/07/2013 | 1403.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102638 | 26/07/2013 | 4752.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (EFETIVO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102645 | 26/07/2013 | 1107.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102619 | 26/07/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS E TRUSIMO (COMISSINADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102630 | 26/07/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102665 | 26/07/2013 | 2250.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO (COMISSIONADO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102668 | 26/07/2013 | 469.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102537 | 26/07/2013 | 53.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102559 | 26/07/2013 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES FERREIRA DA SILVA, 217, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102562 | 26/07/2013 | 1300.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ASCENDINO PORTELA, 183, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102576 | 26/07/2013 | 198.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-1967, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102598 | 26/07/2013 | 42640.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTE (EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102606 | 26/07/2013 | 8810.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102617 | 26/07/2013 | 17234.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTE (COMISSINADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102620 | 26/07/2013 | 3400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS,URB.E TRANSPORTE (COMISSINADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102628 | 26/07/2013 | 3550.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102631 | 26/07/2013 | 708.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC.DE DE OBRAS, URB.E TRANSPORTE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102637 | 26/07/2013 | 7071.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS ( EFETIVO ) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102644 | 26/07/2013 | 1648.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB.E TURISMO , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102662 | 26/07/2013 | 1716.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTE (COMISSIONADO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102669 | 26/07/2013 | 357.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS/URB.E TRANSPORTE, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102563 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANUEL,405, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102597 | 26/07/2013 | 12529.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST.E SERV.SOCIAL (EFETIVO ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102605 | 26/07/2013 | 2531.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102616 | 26/07/2013 | 3678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL (COMISSINADO) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102627 | 26/07/2013 | 766.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102636 | 26/07/2013 | 945.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL (EFETIVO) EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102643 | 26/07/2013 | 220.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400374 | 26/07/2013 | 2456.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400375 | 26/07/2013 | 511.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400376 | 26/07/2013 | 5168.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400377 | 26/07/2013 | 1077.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400378 | 26/07/2013 | 1401.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400379 | 26/07/2013 | 292.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400380 | 26/07/2013 | 11543.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400381 | 26/07/2013 | 2406.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400382 | 26/07/2013 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400383 | 26/07/2013 | 375.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400384 | 26/07/2013 | 3612.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400385 | 26/07/2013 | 752.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400386 | 26/07/2013 | 976.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400387 | 26/07/2013 | 170.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400388 | 26/07/2013 | 150.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-1017, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400389 | 26/07/2013 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BR 104,510, DISTRITO DE SAO MIGUEL,NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, RELATAIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400390 | 26/07/2013 | 850.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO,337,NESTA CIDADE E LOCADO NESTA EDILIDADE,ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400391 | 26/07/2013 | 678.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO,337,NESTA CIDADE E LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400392 | 26/07/2013 | 4746.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PBF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400393 | 26/07/2013 | 989.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PBF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400394 | 29/07/2013 | 300.00 | 00092966578491 | CLEIDE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400395 | 29/07/2013 | 300.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA GEORGIA BATISTA DE BARROS JUNTO AO IMIP-INST.MAT.INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA EM RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400396 | 29/07/2013 | 40.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1568, QUE PRESTA SERVICO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000498. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400397 | 29/07/2013 | 375.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, N. 43, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400398 | 29/07/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, N. 43, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400399 | 29/07/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, N. 43, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400400 | 29/07/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, N. 43, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400401 | 29/07/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, N. 43, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400402 | 29/07/2013 | 150.00 | 00067193200410 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM 15 REFEICOES, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, QUANDO DA PARTICIPACAO DO PESSOAL DO PETI NO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE, NO DIA 28/70/2013, CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400403 | 29/07/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0102672 | 29/07/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HS, NA SECRTARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0102673 | 29/07/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HS, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000101, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102694 | 29/07/2013 | 211.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.000.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102679 | 29/07/2013 | 350.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND.E COM.DE PLÁSTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 50 KGS DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A LIMPEZA DAS PRACAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.00006461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102681 | 29/07/2013 | 171.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 40 PARES DE LUVAS DE COURO, DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 006273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102684 | 29/07/2013 | 300.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRELHA, DESTINADA A CAIXA DE ESGOTO DA RUA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 005304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102685 | 29/07/2013 | 656.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO (QUENTINHA), DESTINADAS AOS MAQUINISTAS, QUANDO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 005308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102693 | 29/07/2013 | 150.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.000.008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0102674 | 29/07/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 00011O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102676 | 29/07/2013 | 559.44 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RK 406 NOVA, QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 0279/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102677 | 29/07/2013 | 340.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RK 406, QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.008.739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102682 | 29/07/2013 | 209.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAO 463 NYLON GIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 006272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102692 | 29/07/2013 | 120.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.000.003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102686 | 29/07/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102680 | 29/07/2013 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 2934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0102675 | 29/07/2013 | 2800.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 HS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000109. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102678 | 29/07/2013 | 1200.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000499. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102683 | 29/07/2013 | 5400.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONT.N.115/2013/PME, E/ ATENDIMENTO AO PARECER DA COMISSAO ESPECIAL, REF.AO ALUGUEL D/ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME DECRETO N. 1.667 DE 15 /03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102687 | 29/07/2013 | 350.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, N. 304, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC. DA CRECHE MUNICIPAL JOAO ARIANO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102688 | 29/07/2013 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, N. 304, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO ARIANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102689 | 29/07/2013 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, N. 304, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO ARIANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102690 | 29/07/2013 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, N. 304, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO ARIANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102691 | 29/07/2013 | 700.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, N. 304, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO ARIANO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0301282 | 29/07/2013 | 13950.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0301283 | 29/07/2013 | 1400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24Hs., NOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N. 000108. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0301284 | 29/07/2013 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL N. 11481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0301285 | 29/07/2013 | 488.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.11484. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301286 | 29/07/2013 | 170.00 | 12328544000166 | ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA DA CENTRAL DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 462 DE 24/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301287 | 29/07/2013 | 190.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.002. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301288 | 29/07/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 5169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301289 | 29/07/2013 | 155.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0301290 | 30/07/2013 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM 10 CONSULTORIOS NAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N.343. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0301291 | 30/07/2013 | 540.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM 03 CONSULTORIOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL N.342. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301292 | 30/07/2013 | 50.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA PLACA (MNN-8141) QUE PRESTA SERVICO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301293 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102696 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102695 | 30/07/2013 | 3820.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102697 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12625-X SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162013 | 0102699 | 30/07/2013 | 6800.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, DESTINADO A SECRATRIA DE FINANCAS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 241/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102698 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400404 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400405 | 30/07/2013 | 120.00 | 00003682194452 | WAGNER MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELAS INSCRICOES DOS ATLETAS DO PETI NO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE/2013 EM CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400406 | 31/07/2013 | 460.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DA MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA DE PLACA MOT-1568, CONFORME NOTA FISCAL N.000.001.639. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400407 | 31/07/2013 | 123.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA MOF-2935, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102707 | 31/07/2013 | 1025.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-2765, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102713 | 31/07/2013 | 1816.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0102711 | 31/07/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONT.N. 021/2013 CPL EM ATENDIMENTO AO PARECER DA COMISSAO ESPECIAL, CONF. DEC. N. 1667 DE 15/03/2013, DA MAN.DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF.NOTA FISCAL N. 000119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102715 | 31/07/2013 | 63.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MOTO MNH 9003 DA SECRETARIA DE DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102716 | 31/07/2013 | 76.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MOTO MNH 8183 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102718 | 31/07/2013 | 100.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MOTO MNH 9013 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102719 | 31/07/2013 | 86.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MOTO MMX 1724 DA SEC.DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL 001611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102721 | 31/07/2013 | 185.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MOTO MNW 8193 DA SEC.DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL 001617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102722 | 31/07/2013 | 3632.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SEC.DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL 001636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102724 | 31/07/2013 | 3841.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A MOTONIVELADORA 120 MAQ 1000 DA SEC.DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102725 | 31/07/2013 | 669.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O TRATOR FORD 6610 DA SEC.DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL 001637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102726 | 31/07/2013 | 198.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O TRATOR MF 275 DA SEC.DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL 001623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102742 | 31/07/2013 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFZ 8584, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O ENGENHEIRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ORGAOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 005322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102714 | 31/07/2013 | 816.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFK- 1568, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102736 | 31/07/2013 | 70.00 | 00087386755449 | JOSE ROBERTO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTO-TAXI, QUANDO DA ENTREGA DE CONVITES DA CONFERENCIA DE IGUALDADE SOCIAL E DA 6 (SEXTA) CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS OFICIOS DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 005319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102737 | 31/07/2013 | 380.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCOES DE 01 BANNER, 200 ADESIVOS DE VINIL, 200 CRACHAS CARTAO 240 GR E 160 MTS DE CORDAO PARA CRACHA, DEST. A 6 (SEXTA) CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N. 005321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102743 | 31/07/2013 | 370.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 BANNER, 100 ADESIVOS DE VINIL, 160 CRACHAS E 80 MT DE CORDAO PARA CRACHAS, DESTINADOS A 1 (PRIMEIRA) CONFERENCIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL, CONF. NOTA FISCAL DE N. 005320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0102708 | 31/07/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONT.N. 021/2013 CPL EM ATENDIMENTO AO PARECER DA COMISSAO ESPECIAL, CONF. DEC. N. 1667 DE 15/03/2013, DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA, CONF.NOTA FISCAL N. 000117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102738 | 31/07/2013 | 100.00 | 00007729047403 | CLEYTON RONNIE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE RECORDACAO JUNINA, REALIZADA NA COMUNIDADE MULATINHA, NO DIA 13/07/2013 NO GINASIO O VIGOVAO CONF. NOTA FISCAL N.5326/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102739 | 31/07/2013 | 100.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE RECORDACAO JUNINA, REALIZADA NA COMUNIDADE MULATINHA, NO DIA 13/07/2013 NO GINASIO O VIGOVAO CONF. NOTA FISCAL N.5325/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102740 | 31/07/2013 | 100.00 | 00005774371433 | RODOLFO ROCHA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE RECORDACAO JUNINA, REALIZADA NA COMUNIDADE MULATINHA, NO DIA 13/07/2013 NO GINASIO O VIGOVAO CONF. NOTA FISCAL N.5324/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102741 | 31/07/2013 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. PELOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE RECORDACAO JUNINA, REALIZADA NA COMUNIDADE MULATINHA, NO DIA 13/07/2013 NO GINASIO O VIGOVAO CONF. NOTA FISCAL N.5323/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0102709 | 31/07/2013 | 200.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONT.N. 021/2013 CPL EM ATENDIMENTO AO PARECER DA COMISSAO ESPECIAL, CONF. DEC. N. 1667 DE 15/03/2013, DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, CONF.NOTA FISCAL N. 000118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102706 | 31/07/2013 | 6.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102700 | 31/07/2013 | 1310.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000700. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102701 | 31/07/2013 | 1150.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000698. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102702 | 31/07/2013 | 150.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) GLP 45 KG (BOTIJAO DE GAS), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000704. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102703 | 31/07/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000701. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102704 | 31/07/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000702. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102705 | 31/07/2013 | 105.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000699. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102710 | 31/07/2013 | 2800.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONT.N. 021/2013 CPL EM ATENDIMENTO AO PARECER DA COMISSAO ESPECIAL, CONF. DEC. N. 1667 DE 15/03/2013, DA MAN.DAS ESC.DA REDE MUN.DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL N. 000116 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0102712 | 31/07/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL 000703. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102717 | 31/07/2013 | 915.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.624. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102720 | 31/07/2013 | 400.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.622. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102723 | 31/07/2013 | 1110.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX- 9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.625. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102727 | 31/07/2013 | 509.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5660 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.629. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102728 | 31/07/2013 | 638.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-4858 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.627. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102729 | 31/07/2013 | 630.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-2600 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.626. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102730 | 31/07/2013 | 1622.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5650 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.634. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102731 | 31/07/2013 | 1193.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.633. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102732 | 31/07/2013 | 505.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5200 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.632. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102733 | 31/07/2013 | 670.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-6550 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.631. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102734 | 31/07/2013 | 465.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-8350 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.630. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0102735 | 31/07/2013 | 325.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3799 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.619. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0301294 | 31/07/2013 | 2800.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE (LPE-7826) COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, EM VIAGENS A C.GRANDE/PB, COND. PACIENTES P/ TRAT. DE HEMODIALISE, NO PER. DE 15A26 DE JULHO/2013, CONF.NF.N.5305/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0301295 | 31/07/2013 | 2800.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE (LPE-7826) COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, EM VIAGENS A C.G./PB, COND. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO PER. DE 01A12 DE JULHO/2013, CONF.NF.N.5307/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301296 | 31/07/2013 | 20.08 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NPX-6178, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0301297 | 31/07/2013 | 1400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA REF. A PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONTRATO N. 021/2013 CPL EM ATEND. AO PARECER DA COMISSAO ESPECIAL, CONF. DECRETO N. 1667 DE 15 DE MARCO DE 2013, PERTENCENTE AOS PSF s, RELATIVOA NF. 000115. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301298 | 31/07/2013 | 741.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADO A VAN DO SAMU DE PLACA OEZ-8998, CONFORME NOTA FISCAL N.000.001.628. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301299 | 31/07/2013 | 1025.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADO A VAN DO SAMU DE PLACA OFB-3888, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.635. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301300 | 31/07/2013 | 424.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL/ETANOL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLACA GMF-4139, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.621. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301301 | 31/07/2013 | 1621.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141 DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.620. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301302 | 31/07/2013 | 57.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3812, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0301303 | 31/07/2013 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE APAE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NS. 5344 E 5345/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0301304 | 31/07/2013 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUTIVIDADE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301305 | 01/08/2013 | 186.82 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BOMBA D AGUA, DESTINADA AO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), CONFORME NOTA FISCAL N.564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301306 | 01/08/2013 | 2975.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUT. CORRETIVA EM UM (01) ALTO CLAVE-SERCOM COM TROCA DE RESISTENCIAS, CONTACTOR, LIMP.DE PURGADORES, PROG. DE PARAMETROS, CONF. NF. DE SERVICOS ELETRONICA N. 142 DE 01/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102744 | 01/08/2013 | 290.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-2326, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102745 | 01/08/2013 | 13.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-2326, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102746 | 01/08/2013 | 6.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3813, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0102747 | 01/08/2013 | 262.16 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS CONTRATO N. 9912274914, FATURA N. 12605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400408 | 01/08/2013 | 8.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3810, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400409 | 01/08/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400410 | 01/08/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400411 | 01/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400412 | 02/08/2013 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A CRIANCA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400413 | 02/08/2013 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102748 | 02/08/2013 | 19090.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102749 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 6427-0 SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102750 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102751 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102752 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102753 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102754 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102755 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102756 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102757 | 02/08/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-3 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102758 | 02/08/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102759 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5016-4 PTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102760 | 02/08/2013 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301307 | 02/08/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301308 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301309 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 5169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301310 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7083-1 FAEC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301311 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 6708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301312 | 05/08/2013 | 210.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMOCAO DO VEICULO TIPO (AMBULANCIA), PLACA MNH-8141 DA AV. F. PEIXOTO EM CG/PB P/ A BASE TELEREBOK NO DIA 05/08/2013 E DA BASE TELEREBOK EM CG/PB PARA A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 06/08/2013 CONF. NF. 81. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102761 | 05/08/2013 | 1600.00 | 06314443000133 | LEONARDO NEVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS .009 E 010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0102771 | 05/08/2013 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 00132/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0102767 | 05/08/2013 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0102764 | 05/08/2013 | 5.00 | 00004786790761 | LUCIANA MARIA DE FATIMA DA S. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPOM FISCAL N. 001171 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400414 | 05/08/2013 | 300.00 | 00098291858420 | ZEZITO EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DEST.AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA CONSULTA DE READMISSAO NO AMBULATORIO DE LESAO MEDULAR NO DIA 22/08/2013, REDE DE HOSP.DE REABILITACAO EM FORTALEZA/CE, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0102766 | 05/08/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000135/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0102768 | 05/08/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000133/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102762 | 05/08/2013 | 200.00 | 06314443000133 | LEONARDO NEVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA REPOSICAO DE CAIXAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102763 | 05/08/2013 | 3600.00 | 06314443000133 | LEONARDO NEVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO, EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FICAL N.006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102765 | 05/08/2013 | 2560.00 | 06314443000133 | LEONARDO NEVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REPOSICAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FICAL N.008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102769 | 05/08/2013 | 37.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0102772 | 05/08/2013 | 247.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3747, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0102770 | 05/08/2013 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00131/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102777 | 06/08/2013 | 100.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA DA VAN DE PLACA MNH 9025 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 450/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102776 | 06/08/2013 | 172470.88 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DO SALDO DO RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVENIO DE N. 0188481-73/2005. (PAVIMENTACAO DE RUAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0102773 | 06/08/2013 | 35.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CUPOM FISCAL 045790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102774 | 06/08/2013 | 130.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RD 406 QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 008837/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102775 | 06/08/2013 | 300.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA A EQUIPE DE MONTAGEM DA SONORIZACAO, QUANDO DA APRESENTACAO DA BANDA FERAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000223/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102778 | 06/08/2013 | 1900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE HORARIO PARA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA ESPERANCA NO AR COM CONTEUDO ESTRITAMENTE PUBLICO, VEICULADO NO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 006713/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102779 | 06/08/2013 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GERACAO DO PROGRAMA ESPERANCA NO AR, QUE SE REALIZA TODA SEXTA-FEIRA, NO HORARIO DE 17 HS AS 18 HS, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 5335/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400415 | 06/08/2013 | 200.00 | 00004724581409 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0102781 | 06/08/2013 | 3000.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) REFEICOES COM REFRIGERANTES, QUANDO DA REALIZACAO DA 5 CONFERENCIA DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102780 | 06/08/2013 | 189.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE EXERCEM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 185/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0301313 | 06/08/2013 | 23000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LAVANDERIA E DE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DANFE N. 605 DE 06/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301314 | 07/08/2013 | 180.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE EXERCEM ATIVIDADE JUNTO AOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N.184 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301315 | 07/08/2013 | 2435.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUT. CORRETIVA EM UM(01) APARELHO DE RAIO X INTERCAL FIXO, COM RECUPERACAO DE PLACA V2, TROCA DE ACIONADOR CONS. DE FREIOS, CONF. NF. DE SERV. ELETRONICA N. 144 DE 06/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102783 | 07/08/2013 | 16.00 | 00098292889434 | ANA LIGIA PASSOS DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25/07/2013, EM FUNCAO DA PARTICIPACCAO NA REUNIAO D/COMITE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO E MAIS CULTURA, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0102785 | 07/08/2013 | 2350.00 | 00011379413400 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARCELA FINAL DO CONTRATO DP11C/2013, CONFORME NOTA FISCAL 005354/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020112013 | 0102786 | 07/08/2013 | 5280.00 | 00083926623420 | JOANA DARC FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARCELA FINAL DO CONTRATO DP11D/2013, CONFORME NOTA FISCAL 005351/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400416 | 07/08/2013 | 300.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADES DE BELA VISTA E ZE LOPES, CONFORME NOTA FISCAL 5392/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0602782 | 07/08/2013 | 4560.00 | 00033460604468 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARCELA FINAL DO CONTRATO DP11B/2013, CONFORME NOTA FISCAL 005352/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102784 | 07/08/2013 | 200.00 | 00002268486478 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ATENDIMENTO NA BODEGA DE SEU PAIZINHO DO ARRAIAL DA ESPERANCA NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, RELATIVO A 4 DIAS, VALOR DA DIARIA DE 50,00, CONFORME NOTA FISCAL 5362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400417 | 08/08/2013 | 30.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DA SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102787 | 08/08/2013 | 23.70 | 00098292889434 | ANA LIGIA PASSOS DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM FUNCAO DA PART.NA REUNIAO DO COMITE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA FOCO CONSULTORIA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31/07/2013, CONF.CUPOM C00: 245268/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102788 | 08/08/2013 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C 12.418-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102789 | 08/08/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 020082013 | 0301316 | 08/08/2013 | 5017.35 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 059365 DE 07/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301317 | 09/08/2013 | 2220.00 | 00004704943445 | SUELEN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOB-1237, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO/2013, KM INICIAL: 105.745 KM FINAL: 107.965, CONF NOTA FISCAL 5356/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301318 | 09/08/2013 | 2210.00 | 00004704943445 | SUELEN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOB-1237, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 17 A 30 DE JULHO/2013, KM INICIAL: 103.880 KM FINAL: 105.730, CONF NOTA FISCAL 5359/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301319 | 09/08/2013 | 2030.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI 1486, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE PSFS COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO/2013. KM INICIAL 141.780 E KM FINAL 143.810, CONF.NOTA FISCAL 005355/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301320 | 09/08/2013 | 2120.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI 1486, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE PSFS COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 17 A 30 DE JULHO/2013. KM INICIAL 143.840 E KM FINAL 145.960, CONF.NOTA FISCAL 005357/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301321 | 09/08/2013 | 2380.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV-8403, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO/2013, KM INICIAL: 12.098 KM FINAL: 14.478, CONF NOTA FISCAL 005360/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301322 | 09/08/2013 | 2378.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV-8403, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DOS PSFs, A ZONA RURAL NO PERIODO DE 17 A 30 DE JULHO/2013, KM INICIAL: 14.485 KM FINAL: 16.863, CONF NOTA FISCAL 005358/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102792 | 09/08/2013 | 0.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102793 | 09/08/2013 | 8233.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102791 | 09/08/2013 | 1376.50 | 15631790000180 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL 5349/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura Urbana | Construcao de Uma Vila Olimpica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0102790 | 09/08/2013 | 89363.65 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEXTA MEDICAO DOS SERV. DE CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE ESPERANCA/PB, CONF. CONT. N.124/2011, CONV. MINISTERIO DOS ESPORTES, PROG. ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONT.DE REPASSE 0314279-92, CONF.NOTA 481/2013. | 00222012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102801 | 12/08/2013 | 817.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102794 | 12/08/2013 | 350.00 | 00004070379851 | JOAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIGILANTE RESPONSAVEL PELA ESTRUTURA DE ENTRADA DO ARRAIAL DA ESPERANCA , NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 5363/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102803 | 12/08/2013 | 174.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102799 | 12/08/2013 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO NUCLEO DE INFORMATICA DE SAO MIGUEL RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102798 | 12/08/2013 | 522.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO BATALHAO DE POLICIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102797 | 12/08/2013 | 257.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102795 | 12/08/2013 | 200.00 | 00009283357477 | GIGLIANE MARA ALVES ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 5350/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102796 | 12/08/2013 | 200.00 | 00010649820428 | JOSE THIAGO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 5361/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102800 | 12/08/2013 | 3402.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102802 | 12/08/2013 | 385.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102804 | 12/08/2013 | 201.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102805 | 12/08/2013 | 1590.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GINASIOS DE ESPORTES, PARA ATENDER OS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301323 | 12/08/2013 | 959.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS PSF s DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301324 | 12/08/2013 | 2677.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301325 | 12/08/2013 | 347.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301326 | 12/08/2013 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301327 | 12/08/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301328 | 13/08/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301329 | 13/08/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301330 | 13/08/2013 | 116.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO SAMU , RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301331 | 13/08/2013 | 312.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DOS PSFS , RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102833 | 13/08/2013 | 93.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTES, PARA ATENDER OS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102834 | 13/08/2013 | 93.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102835 | 13/08/2013 | 93.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102806 | 13/08/2013 | 3037.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102807 | 13/08/2013 | 303.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102808 | 13/08/2013 | 1726.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102809 | 13/08/2013 | 174.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102810 | 13/08/2013 | 321.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102811 | 13/08/2013 | 321.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102812 | 13/08/2013 | 3543.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102813 | 13/08/2013 | 531.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102814 | 13/08/2013 | 1119.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102815 | 13/08/2013 | 521.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102816 | 13/08/2013 | 521.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102817 | 13/08/2013 | 478.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102818 | 13/08/2013 | 490.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102819 | 13/08/2013 | 490.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102820 | 13/08/2013 | 498.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102821 | 13/08/2013 | 999.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102828 | 13/08/2013 | 147.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO BATALHAO DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102837 | 13/08/2013 | 300.00 | 00004474371437 | ROXANA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA, DESTINADA A VICE-PREFEITA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/08/2013, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CEHAP E CEF, P/TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102830 | 13/08/2013 | 651.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102832 | 13/08/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DE PREDIO DA DMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102823 | 13/08/2013 | 1307.69 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102824 | 13/08/2013 | 113.54 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102825 | 13/08/2013 | 2350.83 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102826 | 13/08/2013 | 198.46 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102829 | 13/08/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102827 | 13/08/2013 | 424.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO , RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102831 | 13/08/2013 | 279.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS , RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0102836 | 13/08/2013 | 1023.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.283/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 020052013 | 0102838 | 13/08/2013 | 86847.90 | 11456156000106 | DR SERVIÇOS E CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NA CIDADE E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 0085/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102822 | 13/08/2013 | 99.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102842 | 14/08/2013 | 1020.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120 K, QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.014.390/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102841 | 14/08/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 04 TENDAS 5 X 5, (03 DIARIAS), DESTINADAS AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 545/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102847 | 14/08/2013 | 95.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO TONNER, LIMPEZA, LUBRIFICACAO COM TROCA DE PECA DA IMPRESSORA XEROX, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 452/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102839 | 14/08/2013 | 6072.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE N. 37/060, FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102840 | 14/08/2013 | 6072.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE N. 38/060, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102844 | 14/08/2013 | 1250.00 | 00004033132449 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 54725/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102849 | 14/08/2013 | 95.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREST. DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO E RESTAURACAO DO TONNER COM TROCA DE PECA DA IMPRESSORA, DEST.A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. 453/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102843 | 14/08/2013 | 1716.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102845 | 14/08/2013 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 03 COLETAS E TRANSP.DE DEGETOS DA ESC.MUN. DE ENS. FUND.JOVENTINO BATISTA MONTEIRO DO DIST.DE MASSABIELLE, DEST. A ESTACAO DE TRAT.DE ESGOTO (ETE) DE C.GRANDE/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 543/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102846 | 14/08/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 02 COLETAS E TRANSP.DE DEGETOS DA ESC.MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOPES, DEST. A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 544/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102848 | 14/08/2013 | 65.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA SANSUNG, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 454/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301332 | 14/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301333 | 14/08/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 02 DE AGOSTO/2013, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA GORETE COSTA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO INST.DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301334 | 14/08/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 14 DE AGOSTO/2013, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301335 | 14/08/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 08 DE AGOSTO/2013, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PB, CONDUZINDO A PACIENTE VITORIA MARIA B. FERREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITACAO AACD-PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301336 | 14/08/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 09 DE AGOSTO/2013, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME HERCULANO DA SILVA, PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301337 | 14/08/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 13 DE AGOSTO/2013, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE PETRONIO DA CRUZ, PARA EXAME MEDICO JUNTO A CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301338 | 14/08/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 01 DE AGOSTO/2013, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PAC. JOSELITO FELIX DA SILVA, P/TRAT.MEDICO JUNTO AO CEHONP-C.DE ONCOHEMATOLOGIA PEDIATRICO DA UNIV.DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301339 | 14/08/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 06 DE AGOSTO/2013, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO A PACIENTE AMANDA SILVA P/TRAT.MEDICO JUNTO AO IMIP-INST.DE MED.INT.PROFESSOR F.FIGUEIRA-PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301340 | 14/08/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 12 DE AGOSTO/2013, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE NICACIO WAGNER VALENTIM SANTOS, P/TRAT.MEDICO JUNTO AO HEMOPE-PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301341 | 14/08/2013 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NPX 6178, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301342 | 14/08/2013 | 250.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA USA E USB DA MANUTENCAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 452/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301343 | 14/08/2013 | 450.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA USA E USB DA MANUTENCAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 451/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301344 | 14/08/2013 | 797.88 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREST. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOGOLICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 141/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301345 | 14/08/2013 | 11542.05 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOGOLICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS NA ATENCAO BASICA, CONF.NOTA FISCAL 140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301346 | 15/08/2013 | 1274.00 | 00057244405472 | FRANCISCA DE LIMA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAGEM DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 5393/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301347 | 15/08/2013 | 1644.20 | 00000095368418 | JOSELEUSA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAGEM E DE SERIGRAFIA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 5394/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301348 | 15/08/2013 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE ATRAVES DA EQUIPE DO PSF, NO MES DE JULHO/2013, CONF.NOTA FISCAL 5396/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301349 | 15/08/2013 | 72.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301350 | 15/08/2013 | 99.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PILHAS RECARREGAVEIS E DE CARREGADOR DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301351 | 15/08/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA NO DIA 07 DE AGOSTO/2013, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SERVIDORA ANA LUCIA SOARES CORREA AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301352 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301353 | 15/08/2013 | 96.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102862 | 15/08/2013 | 2920.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEU 900-20 14RT-59 PARA VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS) QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 5899. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102872 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00012341312420 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESP. REF. AO CONTRATO DE LOC. DO VEICULO PLACA BYH-9693 MERCEDES 608, DEST. AO TRANSP. DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO CONF.CONTRATO CV 15-C/2013-CPL, RELATIVO AO PER. DE 01 A 14/08/2013,CONF.NF.5405/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102873 | 15/08/2013 | 231.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSP. DEST.AOS TECNICOS DA SEC. DE EDUCACAO QUE PART. DO SEMINARIO P/PROFES. Q/ESTAO PART. DO PNAIC-PROG.NACIONAL DE ALF. NA IDADE CERTA, EM J.PESSOA/PB, NO PER.DE 19 A 21/08/2013, CONF.NOTA FISCAL N.3073/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102888 | 15/08/2013 | 400.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, RELATIVO A DIV. E SONORIZACAO NO LOCAL DA QUARTA COPA DE FUTSAL DE ESPERANCA, REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5391/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102907 | 15/08/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0102884 | 15/08/2013 | 4410.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAMONHA, CANJICA, QUEIJO DE COALHO E BOLOS, PARA A CONFRAT. DO SAO JOAO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JUNHO/2013 NO PATIO DA PREFEITURA, CONF. NF. ELETRONICA N. 000.000.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102858 | 15/08/2013 | 2000.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE VT SOBRE A REALIDADE FISICA E ESTRUTURAL DA CIDADE E DOS ORGAOS E SERVICOS P´´UBLICOS ENCONTRADOS NO INICIO DA ADMINISTRACAO ATUAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102861 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE DOCUMENTARIOS SOBRE OS PRIMEIROS 100 DIAS DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102871 | 15/08/2013 | 210.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA 1 (PRIMEIRA) CONFERENCIA DAS CIDADES, NO DIA 05 DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5399/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102904 | 15/08/2013 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PELO PERIODO DE 13 A 14/08/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102850 | 15/08/2013 | 40000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102864 | 15/08/2013 | 80.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFZ 8256/PB, EM VIAGEM A AREIA/PB, CONDUZINDO A DRA. AMANDA (JUSTICA DO TRABALHO), NO DIA 06 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5400/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102879 | 15/08/2013 | 40.00 | 00033035350787 | LUIZ LEONARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM AO FORUM DE AREIA CONDUZINDO A DRA. AMANDA (JUSTICA DO TRABALHO) NO DIA 30 DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5411/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102893 | 15/08/2013 | 494.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102894 | 15/08/2013 | 1335.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102895 | 15/08/2013 | 341.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102896 | 15/08/2013 | 2083.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102897 | 15/08/2013 | 3003.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102898 | 15/08/2013 | 300.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102870 | 15/08/2013 | 70.00 | 00033035350787 | LUIZ LEONARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS NO DIA 16 DE AGOSTO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 005413/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102881 | 15/08/2013 | 70.00 | 00033035350787 | LUIZ LEONARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO SANTADER, CONFORME NOTA FISCAL 5412/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102900 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102902 | 15/08/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102905 | 15/08/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102875 | 15/08/2013 | 600.00 | 00067609759449 | BENEDITO ALVES PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO MANDACARU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005401/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102877 | 15/08/2013 | 800.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE SONORIZACAO DO PALCO PRINCIPAL DO ARRAIAL DA ESPERANCA, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005398/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0102886 | 15/08/2013 | 2250.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ATENDER DESP. COM AQUIS. DE PAMONHA,CANJICA QUEIJO MUSSARELA,PRESUNTO E SALGADINHOS, P/ A ABERTURA DOS FEST. JUNINOS NO DIA 27 DE JUNHO/2013 NO PATIO DA SEC, DE EDUC. E CULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. ELETRONICA N. 000.000.075/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102892 | 15/08/2013 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17/08/2013, NO DISTRITO DO PINTADO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102869 | 15/08/2013 | 650.00 | 00007563209417 | ALAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) TRES VIAGENS, 01 NO DIA 31/07/13, COND.O PAL.DA SEG.CONF.DO M.AMBIENTE, E 02 NOS DIAS 28/06 E 27/07/13, COND. O SEC. D/AGRICULTURA,TODAS COM DEST.A J.PESSOA/PB, P/RES.AS.D/EDILIDADE, CONF.NOTA FISCALN. 5 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102874 | 15/08/2013 | 100.00 | 00007280166482 | JOEBSON DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE DUAS MANGUEIRAS DO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA 406, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 5386/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102876 | 15/08/2013 | 185.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 MACACO (16 TONELADAS) P/MOTONIVELADORA 120 K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 023096/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102880 | 15/08/2013 | 472.00 | 00097848271404 | MARIA DE LOURDES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO E O MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL N. 005389/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102883 | 15/08/2013 | 200.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, RELATIVO A DIV. DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5387/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102890 | 15/08/2013 | 3500.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 6334, PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 5402/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0102899 | 15/08/2013 | 127.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 (SEIS) AGUA MINERAL E 05 (CINCO) VASILHAMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 062477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0102903 | 15/08/2013 | 105.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 (DEZ) AGUA MINERAL E 03 (TRES) VASILHAMES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 063408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102906 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102852 | 15/08/2013 | 250.00 | 00004359242816 | CARLOS LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO CEMITERIO DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5374/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102853 | 15/08/2013 | 250.00 | 00004359242816 | CARLOS LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO CEMITERIO DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5373/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102854 | 15/08/2013 | 310.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO MTOR DE PARTIDA DO TRATOR MF 275, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 456/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102855 | 15/08/2013 | 678.00 | 00092789390487 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO PELAS ARTERIAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5375/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102856 | 15/08/2013 | 711.00 | 00008342996409 | EDILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO PELAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 5384/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102857 | 15/08/2013 | 678.00 | 00002253137405 | EVERALDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO PELAS ARTERIAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL5383/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102859 | 15/08/2013 | 180.00 | 00011684188440 | ROBERTO BAGGIO TRINDADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS PELAS ARTERIAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 23 DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5377/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102860 | 15/08/2013 | 678.00 | 00009157259402 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS PELAS ARTERIAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16 JULHO A 15 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5381/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102863 | 15/08/2013 | 678.00 | 00004792985480 | JOSAFA SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5385/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102865 | 15/08/2013 | 711.00 | 00006132407405 | FRANCISCO DE ASSIS VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 5382/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102866 | 15/08/2013 | 678.00 | 00011910843458 | GERALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5379/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102867 | 15/08/2013 | 678.00 | 00045078920404 | CICERO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DE GALERIAS E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO PELAS ARTERIAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5378/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102868 | 15/08/2013 | 678.00 | 00058797424404 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DE GALERIAS E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO PELAS ARTERIAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5376/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102878 | 15/08/2013 | 3500.00 | 00003550331436 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LYC 5213, DEST. AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS DAS ARTERIAS DESTA CIDADE, COM DESTINACAO FINAL DE ATE 04 KM, CONFORME NOTA FISCAL N. 5403/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102882 | 15/08/2013 | 200.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE CAPEBA AO DISTRITO DE MASSABIELLE,CONFORME NOTA FISCAL 5395/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0102891 | 15/08/2013 | 4920.00 | 00007635965743 | MARCONILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 (PRIMEIRA) PARCELA PELOS SERV.DE TRANSP. DE 41 CACAMBAS DE ATERRO DA COMUNIDADE CAEIRA NESTE MUNICIPIO, PARA RECUP.DE ESTRADAS NAS COM.DE L.DE PEDRA E DE LAGOA VERDE, CONF. NOTA FISCAL N. 5404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102851 | 15/08/2013 | 51.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102885 | 15/08/2013 | 200.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, RELATIVO A DIVULGACAO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5388/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102887 | 15/08/2013 | 200.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, RELATIVO A DIV. DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 16/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5390/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102889 | 15/08/2013 | 129.25 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A 1 (PRIMEIRA) CONFERENCIA DA IGUALDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.5397/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0102901 | 15/08/2013 | 36.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 (OITO) AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIST. E ACAO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N. 062468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400418 | 15/08/2013 | 4.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 062491/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400419 | 15/08/2013 | 180.00 | 00007909980418 | MARIA JOSE VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400420 | 15/08/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 11.276-3 FUN..ASSI.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400421 | 16/08/2013 | 150.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA CONF. LEI COMPLEMENTAR N.62/2012, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NOS DIAS 15 E 16/08/2013 P/PART. DO CURSO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400422 | 16/08/2013 | 150.00 | 00002891102460 | ELY FRANKLE DE ALMEIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO CONF. LEI COMPLEMENTAR N.62/2012, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NOS DIAS 15 E 16/08/2013 P/PART. DO CURSO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102911 | 16/08/2013 | 3800.00 | 00006484191425 | ADELIANO VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JNW 9670, DEST. AO TRANSP. DE 38 CARRADAS DE ENTULHO E METRALHAS DAS ARTERIAS DA CIDADE, 38 CARRADAS X R$ 100,00 = 3.800,00 PERIODO 03/06/13 A 14/07/13CONF. NOTA FISCAL N.005422/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102918 | 16/08/2013 | 615.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CLORACAO DAS AGUAS, DISTRIBUIDAS NOS CHAFARIZES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.972/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102919 | 16/08/2013 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 014873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0102920 | 16/08/2013 | 71.50 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUA DESP. COM 03 REFEICOES, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/PART. DO SEMINARIO NAC.SOBRE O SIST.BRASILEIRO DE INSP. DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NO DIA 13/08/2013, CONF.NOTA FISCAL N.012609/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102909 | 16/08/2013 | 13.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102915 | 16/08/2013 | 35.00 | 11408142000109 | MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME CUPOM FISCAL N. 000508. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0102913 | 16/08/2013 | 48.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0102914 | 16/08/2013 | 25.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME CUPOM FISCAL N.018410 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0102916 | 16/08/2013 | 18.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE SUA DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL N.004327 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102908 | 16/08/2013 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PRESTADOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO COM TROCA DE PECA DA IMPRESSORA HP, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.NOTA FISCAL N. 470/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102912 | 16/08/2013 | 1944.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C: 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102910 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102917 | 16/08/2013 | 46.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CUPOM FISCAL N. 027541 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102921 | 16/08/2013 | 162.87 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS QUE IRAO DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 847/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102922 | 16/08/2013 | 116.10 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS QUE IRAO DESFILAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301354 | 16/08/2013 | 1320.00 | 00006877817443 | OSMAR DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE (01)UMA BANCADA PARA 03(TRES) COMPUTADORES NO VALOR DE R$ 660,00 E UMA DIVISORIA NO VALOR R$ 660, 00 DESTINADA A SALA DA ATENCAO BASICA. CONFORME NOTA FISCAL 005420/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301355 | 16/08/2013 | 1855.00 | 00006877817443 | OSMAR DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) PRANCHA NO VALOR DE R$ 185,00 E DE 01(UMA) BANCADA PARA 05 COMPUTADORES NO VALOR DE R$ 1670,00 DESTINADA A SALA DE VIG. EM SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF. N.005418/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301356 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301357 | 16/08/2013 | 660.00 | 00006877817443 | OSMAR DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) BANCADA PARA 03(TRES) COMPUTADORES DESTINADA A SALA DE PLANAJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 005419/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301358 | 16/08/2013 | 178.45 | 09646827001890 | NEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SENHORA MARIA APARECIDA DE MELO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301359 | 16/08/2013 | 976.08 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 0043/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301360 | 16/08/2013 | 440.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADOS NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.013.354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0301361 | 16/08/2013 | 1230.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000310. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquis. Equip. Gerais e Mobiliario para o Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0301362 | 16/08/2013 | 4500.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO BACTERIOLOGICO/BIOLOGICO-ESTERILIZADOR-MOD. 104 OGBT NUMERO 2942, 6000 WATTS 220 VOLTS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 062374/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301363 | 19/08/2013 | 100.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO E SONORIZACAO PUBLICITARIA DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMIELITE JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL 5425/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301364 | 19/08/2013 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARREFECIMENTO, LIMPEZA DE RADIADOR E SERVICO DE INSTALACAO DE VENTILADOR DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GMF 4139 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL 5432/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301365 | 19/08/2013 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, COM O VEICULO DE PLACA NPX 6178, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO, CONFORME CUPOM FISCAL N. 052415. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301366 | 19/08/2013 | 96.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0301367 | 19/08/2013 | 153.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PSFS, CONFORME NOTA FISCAL 63462/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0301368 | 19/08/2013 | 4.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 063472. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0301369 | 19/08/2013 | 108.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 063419. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102924 | 19/08/2013 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREST. NO BOTAO DE DESTRAVAR PORTAS, RET.DE VAZAMENTO DO CANO HIDRAULICO, RET. DE AR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E APERTO DE FEIXE DE MOLAS DO VEICULO OGE 8350 ONIBUS, CONF.NF 5428/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102932 | 19/08/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102943 | 19/08/2013 | 21881.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA AFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERIODO DE APURACAO DE 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102944 | 19/08/2013 | 670.00 | 00005253125442 | CRISTIANO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CURSO BASICO E AVANCADO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DO CAMARA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5449/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Aquis. Equip. Gerais, Mobiliario e de Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0102923 | 19/08/2013 | 3000.00 | 12475909000185 | JOAO PAULO MOVEIS E ESTOFADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) ESTANTE PROJETADA, DESTINADA A SALA DE REUNIAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000040/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102925 | 19/08/2013 | 85.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO VEICULO DE PLACA OFZ 8256, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O CHEFE DO GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 16 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5429/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102942 | 19/08/2013 | 80.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA NQB 9913/PB, EM VIAGEM COM EQUIPE INTERDISCIPLINAR DE JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA COMARCA DE ESPERANCA/PB, PELAS RUAS DA CIDADE, NO DIA 12/08/2013, CONF. NOTA FISCAL 5430/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102930 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.826-3 IPVA/REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102927 | 19/08/2013 | 250.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RODIZIO, VULCANIZACAO E DESEMBEICAMENTO DOS PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 5436/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102940 | 19/08/2013 | 550.00 | 00065094085468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. DE REABERT. E TARUGAR 8 PARAFUSOS DO GUIA DA CAIXA D/ MARCHA ENCH.D/DENTES DA CARRETA DA CAIXA D/MARCHA E SERV.D/SOLDA N/ CARCACA D/BOMBA DA MOTONIVELADORA 120B, DA MAN.S.AGRICULTURA,CONF. N.F.5442/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102926 | 19/08/2013 | 200.00 | 00099221616487 | VALDIR CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA RAIO DE LUZ NA REDORDACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE MULATINHA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5431/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102931 | 19/08/2013 | 2000.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA LU NATUREZA, NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA VERDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5433/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102933 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA LU NATUREZA, NA RECORDACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DA MULATINHA, NO DIA 13 DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5434/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102934 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL DE ROBERTO JOSE NAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, NA COMUNIDADE DO PINTADO, NO DIA 17 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 5444/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102935 | 19/08/2013 | 100.00 | 00004204241484 | WANDERCIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, NA COMUNIDADE DO PINTADO, NO DIA 17 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005445/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102936 | 19/08/2013 | 100.00 | 00002627706446 | ANTONIO MARCIO GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE DO PINTADO, NO DIA 17 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5446/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102937 | 19/08/2013 | 60.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO VOLANTE DA CAMINHADA EVANGELICA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 5452/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102938 | 19/08/2013 | 50.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO VOLANTE DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS REALIZADA NA COMUNIDADE DO PINTADO, NO DIA 17 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5451/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102939 | 19/08/2013 | 100.00 | 00004593056462 | VANDERGAN TIAGO LOPES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE DO PINTADO, NO DIA 17 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5447/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102941 | 19/08/2013 | 425.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO VOLANTE DA VI EDICAO DO FEST VOCACIONAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5453/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102928 | 19/08/2013 | 30.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESEMBEICAMENTO DOS PNEUS DO TRATOR FORD 6610, QUE EXERCE ATIVIDADES DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL 5437/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102929 | 19/08/2013 | 420.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RODIZIO, VULCANIZACAO E DESEMBEICAMENTO DOS PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120B QUE EXERCE ATIVIDADE DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL 5438/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102945 | 19/08/2013 | 140.00 | 00006741163484 | JESSICA TAYANE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PREST. NO PREPARO DE 100 TAPIOCAS, PARA O COFFEE BREAK DA I CONF. MUNICIPAL DE PROM. DA IGUALDADE RACIAL (COMPIR), REALIZADA NO DIA 16/07/2013, NO CENTRO PAST.PAROQUIAL, NESTA CIDADE, CONF. N.F. 5439/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400423 | 19/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 25/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400424 | 19/08/2013 | 55.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO EM 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400425 | 19/08/2013 | 29.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DUAS) AGUA MINERAL E 01 (UM) VASILHAME, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS, CONF. NOTA FISCAL N. 063564/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400426 | 19/08/2013 | 161.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) AGUA MINERAL E 04 (QUATRO) VASILHAMES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI, CONF. NOTA FISCAL N. 063548. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400427 | 19/08/2013 | 80.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO NA CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400428 | 19/08/2013 | 15.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESEMBEICAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO CELTA DE PLACA MOT-1568 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF. NOTA FISCAL N. 005435/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400429 | 19/08/2013 | 110.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FREIO, SUSPENSAO, TROCA DE CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR E CORREIA POLI-V DO VEICULO CELTA DE PLACA MOT-1568 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NOTA FISCAL N. 005440/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400430 | 19/08/2013 | 50.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO VOLANTE DA REUNIAO COM O GRUPO DE MULHERES FAMILA FELIZ DA MANUTENCAO DO CRAS, CONF. NOTA FISCAL N. 005450/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400431 | 19/08/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400432 | 20/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2013 DO VEICULO DE PLACA MOT 1568 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400433 | 20/08/2013 | 120.02 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB COM O VEICULO DE PLACA MOG-5647, PARA PART. DO CURSO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS, CONF. CUPOM FISCAL N. 014640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400434 | 20/08/2013 | 650.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOF-2935 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NOTA FISCAL N. 000001759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0102954 | 20/08/2013 | 18.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIT. E ACAO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL N.063536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102946 | 20/08/2013 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.014.498/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0102957 | 20/08/2013 | 49.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. NOTA FISCAL N. 063508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102948 | 20/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2013, DO VEICULO DE PLACA NPX 6178 DA MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0102956 | 20/08/2013 | 18.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N. 063519. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102951 | 20/08/2013 | 150.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/08/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO CARRO PIPA NA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0102955 | 20/08/2013 | 209.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DUAS) AGUA MINERAL E 10 (DEZ) VASILHAMES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL N. 063496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102959 | 20/08/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, RELATIVA A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA PARA 30/06/2014, DO CONTRATO DE REPASSE . N. 0375338-92/2011- CONVENIO PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102960 | 20/08/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, RELATIVA A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA PARA 03/10/2013, DO CONTRATO DE REPASSE DE N. 0211961-83/2006- CONVENIO GINADIO DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102961 | 20/08/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, RELATIVA A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA PARA 30/12/2013, DO CONTRATO DE REPASSE N. 0236305-68/2007- MINISTERIO DAS CIDADES IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102964 | 20/08/2013 | 13.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NA C/C 011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0102952 | 20/08/2013 | 19.67 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL N. 016739 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102953 | 20/08/2013 | 300.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DEST, AO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, N/DIAS 21 E 22/08/2013, P/DISCUTIR JUNTO A SEINFRA E AO 15 BAT.DO EXERCITO (AS.REF. OPER. CARRO PIPA) E A CEF E CEHAP, P/ACOMP.D/PROJ.DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102962 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0102958 | 20/08/2013 | 143.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRES) AGUA MINERAL E 02 (DOIS) VASILHAMES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 063487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102963 | 20/08/2013 | 199.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C N. 41.444-4 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102947 | 20/08/2013 | 409.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 26513/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102949 | 20/08/2013 | 935.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 020082013 | 0102950 | 20/08/2013 | 9230.00 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.059419/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301370 | 20/08/2013 | 20.05 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NPX 6178, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO, CONFORME CUPOM FISCAL 009808. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301371 | 20/08/2013 | 23.11 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DO TECNICO ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM AO TREINAMENTO SOBRE ALINHAMENTO TECNICO E TRABALHOS VIGAGUA E DDA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301372 | 20/08/2013 | 24.60 | 00054154715453 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DO TECNICO ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM AO TREINAMENTO SOBRE ALINHAMENTO TECNICO E TRABALHOS VIGAGUA E DDA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301373 | 20/08/2013 | 75.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEIC.DE PLACA OFZ-8584 EM VIAGEM A C. GRANDE, P/TRANSFERENCIA DOS PACIENTES PABLO RUAN E MARIA CLARA, DO HOSPITAL MUNICIPAL P/O HOSP.DO TRAUMA NO DIA 06/08/2013, CONF.NOTA FISCAL 5454/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301374 | 20/08/2013 | 75.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEIC.DE PLACA OFZ-8584 EM VIAGEM A C. GRANDE, P/TRANSFERENCIA DO PACIENTE SEBASTIAO DA HORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O HOSPITAL JOAO XXIII NO DIA 07/08/2013, CONF.NOTA FISCAL 5455/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301375 | 20/08/2013 | 460.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ASPIRADOR/VENTURI PARA REDE-MASTER PR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.139. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301376 | 21/08/2013 | 1198.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL OFICIO N. 272/2013 DE 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONF. NOTA FISCAL N. 000.033.845. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301377 | 21/08/2013 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE COM O VEICULO PLACA NPX-6178 COND. O PAC. PEDRO YAN PATRICIO DOS SANTOS P/ EXAME MEDICO NO IMIP, CONF. NF N.052881. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102966 | 21/08/2013 | 510.41 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL PARA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS QUE IRAO DESFILAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.001.955/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102967 | 21/08/2013 | 1785.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N.038/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102968 | 21/08/2013 | 115.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 581/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102965 | 21/08/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400435 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 FUN ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400436 | 21/08/2013 | 300.00 | 00011148104798 | MERIVANIA BERTOLDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400437 | 22/08/2013 | 150.00 | 00008091035403 | NAJILA FERNANDES CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 22 A 24 DE AGOSTO/2013, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL, NO HOTAL CAICARA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102981 | 22/08/2013 | 120.00 | 00003979842436 | ADRIANO BELISIO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAMINA DO TRATOR FOR 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5466/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102969 | 22/08/2013 | 130.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE RADIADOR DO VEICULO DOBLO PLACA PFK 7428 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 580/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102970 | 22/08/2013 | 760.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM RADIADOR PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA PKF 7428 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 7432/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102986 | 22/08/2013 | 300.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (DUAS) DIARIA , EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO/2013 PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL, NO HOTEL CAICARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102973 | 22/08/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 0011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102974 | 22/08/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 0011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102975 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102985 | 22/08/2013 | 150.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 22 A 24/08/2013, P/PART.DA III CONF.ESTADUAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL, NO HOTEL CAICARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102976 | 22/08/2013 | 80.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFZ 8584, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 21/082013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5467/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102977 | 22/08/2013 | 303.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102978 | 22/08/2013 | 521.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102979 | 22/08/2013 | 657.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102980 | 22/08/2013 | 856.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102982 | 22/08/2013 | 303.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102971 | 22/08/2013 | 600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA D/PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA MNH 9499 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 7433/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102972 | 22/08/2013 | 300.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO VEICULO DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N.165/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102983 | 22/08/2013 | 150.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGAO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5464/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102984 | 22/08/2013 | 330.00 | 00004050796481 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AL. DO VEICULO DE PL MOS 9737/PB, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB, COND.OS TEC.DA SEC. DE EDUCACAO, Q/PART. DO SEM.P/OS PROF. Q/ESTAO PART.DO PNAIC-PROG. NAC.DE ALF. NA IDADE CERTA, NO DIA 19/08/2013, CONF.N.F.5465/2 13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301378 | 22/08/2013 | 1580.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAIXA DE DIRECAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN-8141 (PEUGEOT-AMBULANCIA) DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 164. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301379 | 22/08/2013 | 149.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 000.005.840. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301380 | 22/08/2013 | 1026.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 000.042.654 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301381 | 22/08/2013 | 561.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 043013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301382 | 22/08/2013 | 960.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.043.046/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301383 | 22/08/2013 | 578.50 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 043034/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301384 | 22/08/2013 | 313.20 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 000.042.991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301385 | 22/08/2013 | 695.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.043.060/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301386 | 22/08/2013 | 300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 000.043.004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301387 | 22/08/2013 | 150.00 | 00092956416472 | CELIANA GOMES ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (DUAS) DIARIAS, COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADAS NOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO/2013, NO HOTEL CAICARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301388 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301389 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 5169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301390 | 23/08/2013 | 1380.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO EM 04 (QUATRO) BOMBAS INJETORAS DO VEICULO PEUGEOT BOXER (AMBULANCIA) PLACA MNN 8141 DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301391 | 23/08/2013 | 440.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN 8141 (AMBULANCIA) DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1780/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102990 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102993 | 23/08/2013 | 1000.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102987 | 23/08/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102988 | 23/08/2013 | 59.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102992 | 23/08/2013 | 464.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.014.568/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102994 | 23/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO DE RESP. TEC.-ART 10000000000017604, REL. A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNIC.D/ESPERANCA-PB, SEC.D/OBRAS, SAUDE, A.SOCIAL, AGRICULTURA, TRIBUTOS, PREFEITURA, VIG.SANITARIA E CONST.DE CIST. EMGINA IO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102995 | 23/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO DE RESP. TEC.-ART 10000000000017607, REL. AO PROJ.DE ESG. SANIT. DO BAIRRO ZE LOPES, (RUAS S.ANTONIO, TR.S.ANTONIO, ADELINA TEOTONIO, PROJETADA ALFREDO MALAQUIAS, TR. ALFREDO MALAQUIAS, CICERA MARIANO ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102991 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102996 | 23/08/2013 | 260.00 | 00009831160401 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA MMJ 5626, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COND.03 DA SEC.DE AGRIC. P/O SEMINARIO NAC.SOBRE O SIST. BRASILEIRO DE INSP.DE PROD. DE ORIGEM ANIMAL, NO DIA 13/08/2013, CONF.N.F. N. 5448/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400438 | 23/08/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400439 | 23/08/2013 | 100.00 | 00004082426477 | LUCIANA QUIRINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400440 | 23/08/2013 | 335.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF 2935 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL 1781/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400441 | 26/08/2013 | 100.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400442 | 26/08/2013 | 678.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO,337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400443 | 26/08/2013 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A BR 104, 510, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400444 | 26/08/2013 | 850.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO,337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400445 | 26/08/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, 43, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103021 | 26/08/2013 | 150.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA DESTINADA AO SEC.DE AGRICULTURA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB PARA O 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA, NO DIA 23/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103011 | 26/08/2013 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES FERREIRA DA SILVA, N. 217, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103018 | 26/08/2013 | 105.26 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE GASOLINA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB, NO DIA 19/08/2013, CONFORME CUPOM FISCAL 163731 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103020 | 26/08/2013 | 55.50 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB, NO DIA 19/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102997 | 26/08/2013 | 90.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNW 8183, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1622/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0102998 | 26/08/2013 | 263.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW 8193, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1627/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102999 | 26/08/2013 | 38.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICO PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNH 9013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103000 | 26/08/2013 | 76.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1621/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103003 | 26/08/2013 | 613.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1620/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103005 | 26/08/2013 | 31.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DA MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103006 | 26/08/2013 | 175.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1619/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103007 | 26/08/2013 | 5.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO PNEU TRASEIRO DA MOTO DE PLACA MMX 1724, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103008 | 26/08/2013 | 1300.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ASCENDINO PORTELA, 183, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103022 | 26/08/2013 | 72.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX 1724, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1623/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103009 | 26/08/2013 | 1500.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA , N.662, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC. DA SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103025 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANUEL, N.405, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103010 | 26/08/2013 | 678.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUE, N. 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103001 | 26/08/2013 | 11361.60 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 953/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0103002 | 26/08/2013 | 14695.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 952/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103004 | 26/08/2013 | 11572.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 951/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103012 | 26/08/2013 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOC. A RUA ASCENDINO PORTELA, 183 A, N/CIDADE, P/FUNC.DA GARAGEM P/ABRIGAR A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, QUE TRANSP.OS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103013 | 26/08/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, N. 304, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO ARIANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103014 | 26/08/2013 | 510.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103015 | 26/08/2013 | 4000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL D. MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0103016 | 26/08/2013 | 12618.30 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 954/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103017 | 26/08/2013 | 14000.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 955/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0103019 | 26/08/2013 | 982.30 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS TURMAS DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL 950/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103023 | 26/08/2013 | 200.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5511/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103024 | 26/08/2013 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5510/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103026 | 26/08/2013 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5509/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103027 | 26/08/2013 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5508/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103028 | 26/08/2013 | 196.72 | 00015435903491 | MARIA DA SALETE SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, DEST.AOS TEC. DA SEC. DE EDUCACAO, Q/PART.DO PNAIC-PROG. NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, NO OERIODO DE 19 A 21/08/2013, CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103029 | 26/08/2013 | 125.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO BAQUETAS DE SURDO, DESTINADAS A BANDA FILARMONICA 1 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 288/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquis.Equip.p/As Bandas Marciais Unid.Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103030 | 26/08/2013 | 540.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PELE LEITOSA, TALABARTE, PALHETAS E OUTROS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.287/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301392 | 26/08/2013 | 510.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301393 | 26/08/2013 | 800.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JK, 273, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301394 | 26/08/2013 | 20.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENT0 DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NPX 6178, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO, CONFORME CUPOM FISCAL 010132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301395 | 26/08/2013 | 166.67 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 33965/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0301396 | 26/08/2013 | 11000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 PROTESES DENTARIAS AO CUSTO DE 110,00 CADA DESTINADAS AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 61/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301397 | 26/08/2013 | 1980.00 | 02252784000170 | LABORATORIO DE CITOG. MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EXAME MICRODELECAO NA PACIENTE ANA LUIZA C.MARINHO, CONFORME COPIA DO EXAME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301398 | 26/08/2013 | 970.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO COMPLEXO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001.322/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301399 | 26/08/2013 | 2280.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV-8403, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES,MATERIAIS,INSUMOS, P/ DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DOS PSFs NO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO/2013,CONF.NOTA FISCAL. 5504/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301400 | 26/08/2013 | 2275.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV-8403, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES,MATERIAIS,INSUMOS, P/ DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DOS PSFs NO PERIODO DE 15 A 29 DE AGOSTO/2013,CONF.NOTA FISCAL 5303/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301401 | 26/08/2013 | 2221.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONF.NOTA FISCAL.VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV-8403, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES,MATERIAIS,INSUMOS, P/ DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DOS PSFs NO PERIODO DE 01 A14 DE AGOSTO/2013,CONF.NOTA FISCAL 5502/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301402 | 26/08/2013 | 2232.00 | 00062526359449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD-1096, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES,MATERIAIS,INSUMOS, P/ DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DOS PSFs NO PERIODO DE 15 A 29 DE AGOSTO/2013,CONF.NOTA FISCAL. 5501/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301403 | 26/08/2013 | 1900.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI-1486, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES,MATERIAIS,INSUMOS, P/ DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DOS PSFs NO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO/2013,CONF.NOTA FISCAL. 5500/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301404 | 26/08/2013 | 1950.00 | 00000763185833 | IRENALDO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI-1486, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES,MATERIAIS,INSUMOS, P/ DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DOS PSFs NO PERIODO DE 15 A 29 DE AGOSTO/2013,CONF.NOTA FISCAL. 5498/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301405 | 26/08/2013 | 2150.00 | 00004704943445 | SUELEN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOB-1237, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES,MATERIAIS,INSUMOS, P/ DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DOS PSFs NO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO/2013,CONF.NOTA FISCAL. 5497/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 020092013 | 0301406 | 26/08/2013 | 2263.00 | 00004704943445 | SUELEN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOB-1237, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES,MATERIAIS,INSUMOS, P/ DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DOS PSFs NO PERIODO DE 15 A 29 DE AGOSTO/2013,CONF.NOTA FISCAL. 5496/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0301407 | 26/08/2013 | 2800.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE (LPE-7826) COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, EM VIAGENS A C.G./PB, COND. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO PER. DE 29/07 A 09/08 DE 2013, CONF.NF.5505/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0301408 | 26/08/2013 | 2800.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE (LPE-7826) COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, EM VIAGENS A C.G./PB, COND. PACIENTES P/ TRATAMENTO DE HEMODIALISE,NO PER.DE 12 A 23 DE AGOSTO/2013, CONF.NF.5506/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301409 | 27/08/2013 | 10.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS PNEUS PARA CONSERTO DE FURO TIPO MACARRAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA GMF 4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL 5487/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301410 | 27/08/2013 | 70.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO (DIANTEIRO E TRASEIRO) DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEZ 8998, CONFORME NOTA FISCAL 5482/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301411 | 27/08/2013 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUT.P/FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE ATRAVES DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.NOTA FISCAL 5481/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301412 | 27/08/2013 | 500.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUT.ELETRICA E HIDRAULICA JUNTO AOS PSFs DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5480/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301413 | 27/08/2013 | 124.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3817, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301414 | 27/08/2013 | 111.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301415 | 27/08/2013 | 845.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3816) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301416 | 27/08/2013 | 114.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DO CAPS (3361-3076) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301417 | 27/08/2013 | 14927.88 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 43123 E 43124/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301418 | 27/08/2013 | 2103.11 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 197.419 E 197.422/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0301419 | 27/08/2013 | 38.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 197.325 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301420 | 27/08/2013 | 2993.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 043.147, 043.146 E 043.140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301421 | 27/08/2013 | 825.60 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALCOOL 70 01 LITRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 043.409/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301422 | 27/08/2013 | 280.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OEZ 8998 DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 502/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301423 | 27/08/2013 | 5634.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 033.966/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301424 | 27/08/2013 | 1031.90 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 57535/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301425 | 27/08/2013 | 1700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301426 | 27/08/2013 | 1800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EXAME MEDICO DA PACIENTE LUZIA ISABEL DOS SANTOS (ARTERIOGRAFIA) CONFORME NOTA FISCAL 112/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301427 | 27/08/2013 | 300.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE IVANILSON ALVES MEIRA, SOLICITADO CONFORME COPIA DO EXAME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301428 | 27/08/2013 | 400.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EXAME BERA DO PACIENTE NICOLAS MISSIAS DA COSTA, SOLICITADO CONFORME COPIA DO EXAME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301429 | 27/08/2013 | 550.00 | 17927970000130 | RODRIGUES & LACERDA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMBULANCIA QUE FEZ O TRANSLADO DOS USUARIOS ANTONIO JOSE DA SILVA E JOSE JEFFERSON DA SILVA DO HOSPITAL DO TRAUMA DE CAMPINA GRANDE P/SUA RESIDENCIA NESTA CIDADE CONF. NF 4/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301430 | 27/08/2013 | 300.00 | 00004050796481 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 9337/PB, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL N.5519/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301431 | 27/08/2013 | 354.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301432 | 27/08/2013 | 10678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301433 | 27/08/2013 | 2225.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301434 | 27/08/2013 | 778.00 | 00001737960443 | JOSE RIBAMAR ARAUJO SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITAR DO SISPRENATAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5527/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301435 | 27/08/2013 | 99295.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301436 | 27/08/2013 | 20699.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301437 | 27/08/2013 | 6816.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301438 | 27/08/2013 | 847.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE MANUTENCAO DA VIGILANCIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301439 | 27/08/2013 | 14631.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301440 | 27/08/2013 | 2497.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301441 | 27/08/2013 | 4668.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301442 | 27/08/2013 | 848.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301443 | 27/08/2013 | 6249.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301444 | 27/08/2013 | 347.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA DO SAMU,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301445 | 27/08/2013 | 71050.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301446 | 27/08/2013 | 14811.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301447 | 27/08/2013 | 14332.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301448 | 27/08/2013 | 3220.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301449 | 27/08/2013 | 3383.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301450 | 27/08/2013 | 662.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301451 | 27/08/2013 | 26967.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301452 | 27/08/2013 | 5692.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301453 | 27/08/2013 | 5398.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301454 | 27/08/2013 | 322.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO NASF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301455 | 27/08/2013 | 2045.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301456 | 27/08/2013 | 438.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301457 | 27/08/2013 | 62591.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301458 | 27/08/2013 | 12778.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301459 | 27/08/2013 | 11034.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301460 | 27/08/2013 | 915.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO NASF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301461 | 27/08/2013 | 14250.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301462 | 27/08/2013 | 3168.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301463 | 27/08/2013 | 2100.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301464 | 27/08/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CEO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301465 | 27/08/2013 | 5612.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301466 | 27/08/2013 | 1169.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301467 | 27/08/2013 | 2712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301468 | 27/08/2013 | 565.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301469 | 27/08/2013 | 63178.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301470 | 27/08/2013 | 13535.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301471 | 27/08/2013 | 84411.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301472 | 27/08/2013 | 19637.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301473 | 27/08/2013 | 1280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301474 | 27/08/2013 | 298.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301475 | 27/08/2013 | 24159.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301476 | 27/08/2013 | 5150.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301477 | 27/08/2013 | 29455.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301478 | 27/08/2013 | 6154.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 020082013 | 0301479 | 27/08/2013 | 6068.25 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N. 067239/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301480 | 27/08/2013 | 603.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N.57361/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301481 | 27/08/2013 | 4821.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FICAL N. 57362,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301482 | 27/08/2013 | 300.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO ELETRICO-ELETRONICO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEZ-8998 COM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO,CONFORME NOTA FISCAL N.5533/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301483 | 27/08/2013 | 150.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DO CARMO DA COSTA QUE FOI SOLICITADO,CONFORME A COPIA DO EXAME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301484 | 27/08/2013 | 61718.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301485 | 27/08/2013 | 13070.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301486 | 27/08/2013 | 150.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSIST.SOCIAL E DE SAÚDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE LUZIA IZABEL DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N.711/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301487 | 27/08/2013 | 10758.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO PSF , EXERCICIO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301488 | 27/08/2013 | 2507.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO PSF . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301489 | 27/08/2013 | 1327.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CAPS , EXERCICIO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301490 | 27/08/2013 | 309.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301491 | 27/08/2013 | 827.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CEO , EXERCICIO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301492 | 27/08/2013 | 192.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301493 | 27/08/2013 | 881.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO SAMU , EXERCICIO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301494 | 27/08/2013 | 4571.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , EXERCICIO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301495 | 27/08/2013 | 1065.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301496 | 27/08/2013 | 839.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, EXERCICIO/2013 (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301497 | 27/08/2013 | 174.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301498 | 27/08/2013 | 840.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA , EXERCICIO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301499 | 27/08/2013 | 195.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301500 | 27/08/2013 | 4571.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE , EXERCICIO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301501 | 27/08/2013 | 1065.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301502 | 27/08/2013 | 5715.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE , EXERCICIO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301503 | 27/08/2013 | 1332.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301504 | 27/08/2013 | 7319.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCICIO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301505 | 27/08/2013 | 1706.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301506 | 27/08/2013 | 9305.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXERCICIO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301507 | 27/08/2013 | 2169.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301508 | 27/08/2013 | 6412.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE , EXERCICIO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301509 | 27/08/2013 | 1336.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301510 | 27/08/2013 | 5024.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301511 | 27/08/2013 | 1756.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301512 | 27/08/2013 | 900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301513 | 27/08/2013 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301514 | 27/08/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301515 | 27/08/2013 | 12900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301516 | 27/08/2013 | 5750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301517 | 27/08/2013 | 5725.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301518 | 27/08/2013 | 10585.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301519 | 27/08/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301520 | 27/08/2013 | 2200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (C0MISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301521 | 27/08/2013 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301522 | 27/08/2013 | 6200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301523 | 27/08/2013 | 9279.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301524 | 27/08/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301525 | 27/08/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301526 | 27/08/2013 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301527 | 27/08/2013 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301528 | 27/08/2013 | 7780.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301529 | 27/08/2013 | 16433.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301530 | 27/08/2013 | 7700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301531 | 27/08/2013 | 822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301532 | 27/08/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301533 | 27/08/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301534 | 27/08/2013 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301535 | 27/08/2013 | 9400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301536 | 27/08/2013 | 2280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301537 | 27/08/2013 | 10200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301538 | 27/08/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301539 | 27/08/2013 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301540 | 27/08/2013 | 3200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301541 | 27/08/2013 | 38860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301542 | 27/08/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301543 | 27/08/2013 | 6880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301544 | 27/08/2013 | 76600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301545 | 27/08/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301546 | 27/08/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301547 | 27/08/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301548 | 27/08/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301549 | 27/08/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301550 | 27/08/2013 | 205.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103033 | 27/08/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103037 | 27/08/2013 | 2000.00 | 00089291166472 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DAS 8562, DESTINADO AO TRANSP. DE ESTUDANTES DO SITIO CABECA AO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5492/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103039 | 27/08/2013 | 390.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 03 (TRES) TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DO EMAC-ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 5493/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103040 | 27/08/2013 | 100.00 | 00047627263468 | JOSE ELIOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DOS SERVICOS NA MONTAGEM DO PALCO, DESTINADO AO EVENTO DO EMAC- ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 5495/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103044 | 27/08/2013 | 748.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103049 | 27/08/2013 | 85.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUBSTITUICAO DOS 04 PNEUS TRASEIROS E VULCANIZACAO DA CAMARA DO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 5488/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103051 | 27/08/2013 | 35.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE DE MARCHA DO ONIBUS PLACA OEG-8350 QUE PRESTA SERVICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5484/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103052 | 27/08/2013 | 35.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DO CANO HIDRAULICO E DA MANGUEIRA DE AR DO ONIBUS DE PLACA OGE-5650 QUE PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5483/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103054 | 27/08/2013 | 500.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO AS ESC.DA REDE MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5478/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103062 | 27/08/2013 | 75.00 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DEST. A CREDORA MENCIONADA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2013, P/PART.D/REUNIAO DO PACTO NAC.PELA ALF.NA IDADE MEDIA, N/CENTRO DE EST.EM EDUCACAO E LINGUAGEM (CEEL/UFP), CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103063 | 27/08/2013 | 100.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS AOS ONIBUS, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000503/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103065 | 27/08/2013 | 175.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTOLAS , DESTINADAS AOS ALUNOS QUE IRAO DESFILAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.752/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103066 | 27/08/2013 | 24.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS ALUNOS QUE IRAO DESFILAR NO DIA 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.412/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103067 | 27/08/2013 | 1542.95 | 08715757000840 | REFRESCOS GUARARAPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO 07 DE SETEMBRO/2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 1183333/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103082 | 27/08/2013 | 1656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103083 | 27/08/2013 | 345.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103098 | 27/08/2013 | 1491.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103099 | 27/08/2013 | 347.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103123 | 27/08/2013 | 5814.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103124 | 27/08/2013 | 1355.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103125 | 27/08/2013 | 4320.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103126 | 27/08/2013 | 1007.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103127 | 27/08/2013 | 39.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.778/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103128 | 27/08/2013 | 202.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.452/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103129 | 27/08/2013 | 21000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROG. EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103130 | 27/08/2013 | 4377.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROG. EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103132 | 27/08/2013 | 100054.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103134 | 27/08/2013 | 21061.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103138 | 27/08/2013 | 262111.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103140 | 27/08/2013 | 60937.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103142 | 27/08/2013 | 81985.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103143 | 27/08/2013 | 18776.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103144 | 27/08/2013 | 19612.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103145 | 27/08/2013 | 4455.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103146 | 27/08/2013 | 92841.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103149 | 27/08/2013 | 21641.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103155 | 27/08/2013 | 31955.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103157 | 27/08/2013 | 6661.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103159 | 27/08/2013 | 6130.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103160 | 27/08/2013 | 1386.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103161 | 27/08/2013 | 2712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103162 | 27/08/2013 | 565.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103163 | 27/08/2013 | 2967.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103164 | 27/08/2013 | 618.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103165 | 27/08/2013 | 4610.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103166 | 27/08/2013 | 48447.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES (EFETIVO), EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103167 | 27/08/2013 | 11293.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103168 | 27/08/2013 | 713.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103169 | 27/08/2013 | 19004.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103170 | 27/08/2013 | 67552.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103171 | 27/08/2013 | 4429.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103172 | 27/08/2013 | 14861.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DOS AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103173 | 27/08/2013 | 19475.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103174 | 27/08/2013 | 26752.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103175 | 27/08/2013 | 5940.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103176 | 27/08/2013 | 36455.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103177 | 27/08/2013 | 7391.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103178 | 27/08/2013 | 12768.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103179 | 27/08/2013 | 4539.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103180 | 27/08/2013 | 2661.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103181 | 27/08/2013 | 8224.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103182 | 27/08/2013 | 1630.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103183 | 27/08/2013 | 678.00 | 00007854062471 | ISRAEL PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5540/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103184 | 27/08/2013 | 610.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103185 | 27/08/2013 | 142.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103186 | 27/08/2013 | 11496.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS AUXILIAR DE SERVICOS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103188 | 27/08/2013 | 2679.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DOS AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103189 | 27/08/2013 | 3152.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103190 | 27/08/2013 | 734.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103192 | 27/08/2013 | 25633.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103193 | 27/08/2013 | 5815.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103194 | 27/08/2013 | 21466.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103195 | 27/08/2013 | 4824.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103196 | 27/08/2013 | 7656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103197 | 27/08/2013 | 1595.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103198 | 27/08/2013 | 100.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE RELATIVO A DIVULGACAO DO EMAC-ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA, REALIZADO NA PRACA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.5543/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103035 | 27/08/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103048 | 27/08/2013 | 156.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3800, DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103059 | 27/08/2013 | 156.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS (3361-3818) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103078 | 27/08/2013 | 13450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103079 | 27/08/2013 | 2770.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103096 | 27/08/2013 | 2934.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103097 | 27/08/2013 | 684.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103113 | 27/08/2013 | 733.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103114 | 27/08/2013 | 152.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO 13 SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162013 | 0103121 | 27/08/2013 | 1600.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 295/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162013 | 0103122 | 27/08/2013 | 1600.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 323/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103139 | 27/08/2013 | 10744.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103141 | 27/08/2013 | 1968.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103199 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103072 | 27/08/2013 | 7578.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103092 | 27/08/2013 | 969.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103093 | 27/08/2013 | 225.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103109 | 27/08/2013 | 1183.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103110 | 27/08/2013 | 246.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13 SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103133 | 27/08/2013 | 6669.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103135 | 27/08/2013 | 1053.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103191 | 27/08/2013 | 100.00 | 00033035350787 | LUIZ LEONARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEZ-5907, QUANDO EM VIAGEM A POCINHOS/PB, CONDUZINDO A EQUIPE A EQUIPE INTERDISCIPLINAR DO JUIZADO DA 2 VARA DA COMARCA DE ESPERANCA, CONFORME NOTA FISCAL N.5545/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103046 | 27/08/2013 | 532.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3802 (FAX), DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103064 | 27/08/2013 | 20.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE CONSERTO DE APARELHO DE DVD, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103068 | 27/08/2013 | 24000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103069 | 27/08/2013 | 5003.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103070 | 27/08/2013 | 7656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/ADM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103071 | 27/08/2013 | 1595.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103075 | 27/08/2013 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 28 A 29/08/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103107 | 27/08/2013 | 508.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO/ADM, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103108 | 27/08/2013 | 105.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO/ADM, RELATIVO AO 13 SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103047 | 27/08/2013 | 78.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3801, DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103055 | 27/08/2013 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103056 | 27/08/2013 | 836.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103061 | 27/08/2013 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 3016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103073 | 27/08/2013 | 1579.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103074 | 27/08/2013 | 2754.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103076 | 27/08/2013 | 13212.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Assit. Previdenciaria dos Servidores Municipais | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103077 | 27/08/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO PENSIONISTAS PME, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103094 | 27/08/2013 | 800.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103095 | 27/08/2013 | 186.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103111 | 27/08/2013 | 8033.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103112 | 27/08/2013 | 1674.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13 SALARIO, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162013 | 0103116 | 27/08/2013 | 900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 296/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162013 | 0103118 | 27/08/2013 | 900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 324/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103131 | 27/08/2013 | 4871.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103136 | 27/08/2013 | 14119.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103137 | 27/08/2013 | 3058.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103045 | 27/08/2013 | 201.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-1226, DA MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103084 | 27/08/2013 | 3678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103085 | 27/08/2013 | 766.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103100 | 27/08/2013 | 3548.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103101 | 27/08/2013 | 827.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIT. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103115 | 27/08/2013 | 339.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103117 | 27/08/2013 | 70.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIT. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103147 | 27/08/2013 | 12378.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103148 | 27/08/2013 | 2337.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103038 | 27/08/2013 | 20.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIRADA DOS PNEUS PARA VULCANIZACAO DA CAMARA DO TRATOR MF 275, QUE EXERCE ATIVIDADE DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5490/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura Urbana | Construcao de Uma Vila Olimpica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0103041 | 27/08/2013 | 132336.95 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SETIMA MEDICAO DOS SERV. DE CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE ESPERANCA/PB, CONF. CONT. N.124/2011, CONV. MINISTERIO DOS ESPORTES, PROG. ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONT.DE REPASSE 0314279-92, CONF. N.F. 487/2013. | 00222012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103043 | 27/08/2013 | 25.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESMONTAGEM DOS PNEUS PARA VULCANIZACAO DA CAMARA DA MOTO DE PLACA MNW 8193, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5486/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103053 | 27/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART 100000000000,17608,RELATIVO AO PROJETO DE REFORMA DA USINA DE LIXO DO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103057 | 27/08/2013 | 43828.22 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DO SALDO DO RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE DO CONVENIO DE N. 0179423-70/2005- (CONST.DE UM PORTAL TURISTICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103086 | 27/08/2013 | 17712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103087 | 27/08/2013 | 3692.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103102 | 27/08/2013 | 9351.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103103 | 27/08/2013 | 2179.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103105 | 27/08/2013 | 350.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TESTE DE BICO E BOMBA INJETORA DO TRATOR FORD 6610 DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N.13, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103119 | 27/08/2013 | 4166.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103120 | 27/08/2013 | 868.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, RELATIVO AO 13 SALARIO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103154 | 27/08/2013 | 42823.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103156 | 27/08/2013 | 9045.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAODA SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103032 | 27/08/2013 | 10.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIRADA DOS PNEUS PARA CONSERTO DE FURO TIPO MACARRAO DO VEICULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.5485/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103034 | 27/08/2013 | 280.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RODIZIO, VULCANIZACAO E DESEMBEICAMENTO DOS PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADOURA 120 B, QUE EXERCE ATIVIDADE DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,CONFORME NOTA FISCAL N. 5491/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103036 | 27/08/2013 | 320.00 | 00082544670487 | EDILEUSA GOUVEIA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO HORAS E MEIA DE TRATOR EM CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.5507/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103042 | 27/08/2013 | 360.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPARO DO PNEU DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 5489/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103058 | 27/08/2013 | 117.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3809, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103088 | 27/08/2013 | 8501.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103089 | 27/08/2013 | 1772.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103104 | 27/08/2013 | 7364.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103106 | 27/08/2013 | 1716.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103150 | 27/08/2013 | 30840.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103151 | 27/08/2013 | 6376.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103152 | 27/08/2013 | 1874.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO D A SEC. DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103153 | 27/08/2013 | 203.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA /ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103187 | 27/08/2013 | 708.00 | 00097848271404 | MARIA DE LOURDES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 5555/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103031 | 27/08/2013 | 500.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PRESTADOS NA DIVULGACAO NO PROGRAMA A CIDADE E NOTICIA , DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA, DAS 11:30 AS 13:00 HS DE SEGUNDA A SEXTA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5479/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103050 | 27/08/2013 | 260.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS A FESTIVIDADE DO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE DO PINTADO, NO DIA 17 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5494/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103060 | 27/08/2013 | 1900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE HORARIO PARA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA ESPERANCA NO AR COM CONTEUDO ESTRITAMENTE PUBLICO, VEICULADO NO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006729/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103090 | 27/08/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUN./EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103091 | 27/08/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUN./EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103158 | 27/08/2013 | 75.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27/08/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO FORUM TURISTICO DO AGRESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400446 | 27/08/2013 | 59.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 11276-3 FUN.ASSI.SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400447 | 27/08/2013 | 141.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-1017, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400448 | 27/08/2013 | 25.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400449 | 27/08/2013 | 300.00 | 00033066639053 | IVO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400450 | 27/08/2013 | 60.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZACAO DE EXAME (ESPERMOGRAMA), POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400451 | 27/08/2013 | 80.00 | 00000896355403 | NEIDE CAVALCANTI CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400452 | 27/08/2013 | 1231.32 | 00002991200405 | ELIELZA DE ANDRADE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO P/O SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400453 | 27/08/2013 | 1356.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400454 | 27/08/2013 | 282.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400455 | 27/08/2013 | 5168.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400456 | 27/08/2013 | 1077.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400457 | 27/08/2013 | 511.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400458 | 27/08/2013 | 2456.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400459 | 27/08/2013 | 4746.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400460 | 27/08/2013 | 989.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400461 | 27/08/2013 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400462 | 27/08/2013 | 375.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400463 | 27/08/2013 | 5781.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400464 | 27/08/2013 | 1205.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400465 | 27/08/2013 | 1356.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400466 | 27/08/2013 | 282.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400467 | 27/08/2013 | 28.00 | 00006307853417 | JOSECLEIDE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA TIRAR DOCUMENTACAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400468 | 27/08/2013 | 220.00 | 00005479624440 | PATRICIA SANTOS SALVIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400469 | 27/08/2013 | 300.00 | 00091876206420 | VERONICA CIRINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PAGA PAGAMENTO DO ALUGEL E DE TARIFA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400470 | 27/08/2013 | 100.00 | 00011730281451 | MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400471 | 27/08/2013 | 100.00 | 00070048408409 | CRISTINA PATRICIO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400472 | 27/08/2013 | 300.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DA MENOR GEORGIA BATISTA DE BARROS JUNTO AO IMIP- EM RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400473 | 27/08/2013 | 150.00 | 00005400366414 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400474 | 27/08/2013 | 732.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400475 | 27/08/2013 | 170.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400476 | 27/08/2013 | 8588.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400477 | 27/08/2013 | 60.00 | 00004129706438 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400478 | 27/08/2013 | 1790.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103080 | 27/08/2013 | 6000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103081 | 27/08/2013 | 1250.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO SEC. DE PLANEJAMENTO/COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400479 | 28/08/2013 | 173.68 | 00088480534400 | ANSELMO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA HIGIENE E USO DIVERSO PARA O MESMO, POR SER DEFICIENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400480 | 28/08/2013 | 100.00 | 00009083597482 | TATIANE SANTOS GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DO TESTE DO OLHINHO DA CRIANCA MARIA CECILIA G.DE MELO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400481 | 28/08/2013 | 680.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PREST.NO VEICULO DE PLACA MOF 2935 (TROCA DA CORREIA DENTADA, VELA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, LIMP.DE BICO E ETC.), DA MAN.DO CONSELHO TUTELAR, CONF.N.F. N. 5534/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400482 | 28/08/2013 | 25.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL- PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 5536/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400483 | 28/08/2013 | 250.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESP. COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, P/TRAT.DE CANCER DO SEU FILHO MATHEUS ACIOLE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103202 | 28/08/2013 | 28.62 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE ALMOCO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 27/08/2013, CONFORME CUPOM FISCAL N. 016926 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103200 | 28/08/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103201 | 28/08/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301551 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0301552 | 28/08/2013 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE APAE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE N.5562/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0301553 | 28/08/2013 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUTIVIDADE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301554 | 28/08/2013 | 2131.28 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 197.806 e 198.862/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301555 | 29/08/2013 | 580.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL OFICIO 272/2013 DE 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N.34119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301556 | 29/08/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301557 | 29/08/2013 | 480.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO FIAT STRADA DE PLACA GMF-4139 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.681. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301558 | 29/08/2013 | 622.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141 DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.684. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301559 | 29/08/2013 | 1052.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A VAN DO SAMU DE PLACA OFD-3888, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.687. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301560 | 29/08/2013 | 1410.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A VAN DO SAMU DE PLACA OEZ-8998, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.688. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103214 | 29/08/2013 | 66.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103209 | 29/08/2013 | 303.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103211 | 29/08/2013 | 503.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103212 | 29/08/2013 | 303.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103216 | 29/08/2013 | 479.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103218 | 29/08/2013 | 479.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103221 | 29/08/2013 | 2882.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103203 | 29/08/2013 | 1604.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV 5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.689/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103204 | 29/08/2013 | 1040.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 4858 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.686/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103205 | 29/08/2013 | 520.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 3799 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.685/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103206 | 29/08/2013 | 953.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.683/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103207 | 29/08/2013 | 1253.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.680/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103208 | 29/08/2013 | 1162.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5650 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.679/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103210 | 29/08/2013 | 694.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6550 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.678/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103213 | 29/08/2013 | 920.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2600 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.677/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103215 | 29/08/2013 | 906.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5660 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.676/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103219 | 29/08/2013 | 918.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8350 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.675/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103220 | 29/08/2013 | 200.00 | 05265771000124 | MARIELZA DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATERRO E AREIA DESTINADOS A REFORMA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. JOVENTINO BATISTA MONTEIRO - DISTRITO DE MASSABIELLE,CONFORME NOTA FISCAL N.5561/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103222 | 29/08/2013 | 675.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5200 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.674/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103225 | 29/08/2013 | 66.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103226 | 29/08/2013 | 678.00 | 00005642440403 | GILVANILDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO PERIODO DE 09/082013 A 09/09/2013,CONFORME NOTA FISCAL N.5537/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103227 | 29/08/2013 | 678.00 | 00099221616487 | VALDIR CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO PERIODO DE 09/082013 A 09/09/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE N.5538/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103230 | 29/08/2013 | 678.00 | 00005703546419 | JOSE DO NASCIMENTO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO PERIODO DE 09/08/2013 A 09/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5539/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103239 | 29/08/2013 | 342.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VAN DE PLACA MNH-9025, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.682/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400484 | 29/08/2013 | 300.00 | 00004042738400 | GIVANILDO ROCHA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400485 | 29/08/2013 | 100.00 | 00003560127432 | ONILDA BELARMINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/PAG.DO AL. DE SUA RESIDENCIA, Q/POR CONSEQ. DO PERIODO CHUVOSO A CASA PROPIA Q/A MESMA HABITAVA NAO TERIA MAIS CONDICOES D/UMA MORADIA SEGURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400486 | 29/08/2013 | 1088.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.671/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103237 | 29/08/2013 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GERACAO DO PROGRAMA ESPERANCA NO AR QUE SE REALIZA TODA SEXTA-FEIRA NO HORARIO DE 17Hs AS 18Hs,CONFORME NOTA FISCAL N.5525/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103234 | 29/08/2013 | 550.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS MARGENS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES LAGEDAO,PEDRA PINTADA E LOGRADOURO,CONFORME NOTA FISCAL N.5553/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103236 | 29/08/2013 | 250.00 | 00023626879453 | JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE DUAS PORTEIRAS DE MADEIRA (2M x 2M) NO MATADOURO PUBLICO E CHUMBAMENTO DA PORTA DE ROLO DO MERCADO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N.5554/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103240 | 29/08/2013 | 3223.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120 K QUE PERTECE A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.000.001.663 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103241 | 29/08/2013 | 3046.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DIESEL PARA A MOTONIVELADORA 120 B DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N.1664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103242 | 29/08/2013 | 2759.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA RANDOM DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N.1690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103223 | 29/08/2013 | 250.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR- CONDICIONADO SPLIT CONSUL DE 18.000 MIL BTUS C/CARGA DE GAS,CONFORME NOTA FISCAL N.5548/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103238 | 29/08/2013 | 1516.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CELTA DE PLACA NPX-6178, QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.672. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103228 | 29/08/2013 | 95.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.670/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103229 | 29/08/2013 | 112.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW 8183, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.669/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103231 | 29/08/2013 | 334.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX 1724, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.668/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103232 | 29/08/2013 | 326.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.667/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103233 | 29/08/2013 | 432.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW 8193, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.666/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103235 | 29/08/2013 | 377.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 275, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.691/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103217 | 29/08/2013 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO ,DO FILTRO DE OLEO DO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK-7428 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N.5541/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103224 | 29/08/2013 | 1551.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.673/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400487 | 30/08/2013 | 10.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PETI (1 ANDAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400488 | 30/08/2013 | 10.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400489 | 30/08/2013 | 10.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PETI (TERREO), RELATIVO AO MES DE GOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400490 | 30/08/2013 | 23.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400491 | 30/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400492 | 30/08/2013 | 100.00 | 00009610265456 | VANESSA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA DESPESAS COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400493 | 30/08/2013 | 40.00 | 00050728784491 | FRANCIVALDO DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 020082013 | 0103245 | 30/08/2013 | 11455.50 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO FISCAL N.067182/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0103247 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.233/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0103248 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.234/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Implant. e Manut. do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0103249 | 30/08/2013 | 6500.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.235/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Implant. e Manut. do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0103250 | 30/08/2013 | 2600.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.232/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103251 | 30/08/2013 | 120.50 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5532/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0103252 | 30/08/2013 | 880.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DA PARAIBA, BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA E CORDAO PARA HASTEAMENTO, DEST. AS FESTIVIDADES DO 07 DE SETEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 000.001.494/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103253 | 30/08/2013 | 1578.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103254 | 30/08/2013 | 328.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Formacao Continuada de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0103255 | 30/08/2013 | 15500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE CAPACITACAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA INICIAL DE 40 HORAS/AULA E CONTINUADA DE 64 HORAS/AULA NO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Implant. e Manut. do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0103256 | 30/08/2013 | 75400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE CAPACITACAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS COM CARGA HORARIA INICIAL DE 40 HORAS/AULA E CONT. DE 80 HORAS/AULA NO MUN. DE ESPERANCA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103257 | 30/08/2013 | 655.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103258 | 30/08/2013 | 136.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103243 | 30/08/2013 | 0.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103244 | 30/08/2013 | 6.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103246 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301561 | 30/08/2013 | 155.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301562 | 30/08/2013 | 839.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS N.57502 E 57503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301563 | 30/08/2013 | 1037.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N.57505. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301564 | 30/08/2013 | 425.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE RELATIVO A DIVULGACAO E SONORIZACAO PARA MOBILIZACAO DA DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL N.5544/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301565 | 30/08/2013 | 250.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA,CORREIA DO ALTERNADOR,FILTROS DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL ,LIMPEZA DO TANQ. DE COMBUST. DA AMBULANCIA PLACA MNN-8141,CONFORME N.5542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301566 | 30/08/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301567 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103267 | 02/09/2013 | 164.90 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PEN DRIVE, TECLADO E MOUSE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 01332/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103280 | 02/09/2013 | 41.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103266 | 02/09/2013 | 100.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DVD, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000001333/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103269 | 02/09/2013 | 271.45 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CABO DE REDE, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 01331/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103270 | 02/09/2013 | 880.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO, DESTINADO A ENTRADA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.158/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103272 | 02/09/2013 | 120.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) ROLDANAS, DESTINADAS AOS MASTROS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 5560/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0103275 | 02/09/2013 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000151/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103260 | 02/09/2013 | 300.00 | 00004474371437 | ROXANA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA DESTINADA A VICE-PREFEITA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02/09/2013, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CEHAP E CEF, P/TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103283 | 02/09/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO PREDIO DO BATALHAO DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103259 | 02/09/2013 | 59.70 | 15440454000150 | CAROLINA JAPIASSU MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SAPATILHAS, DESTINADAS AOS ALUNOS QUE IRAO DESFILAR NO DIA 7 DE SETEMBRO/20013, CONFORME NOTA FISCAL N. 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103261 | 02/09/2013 | 10350.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.150/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Implant. e Manut. do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103263 | 02/09/2013 | 2070.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N.151/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Implant. e Manut. do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103264 | 02/09/2013 | 2370.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.154/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103271 | 02/09/2013 | 43.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO 7 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.779/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103273 | 02/09/2013 | 1372.50 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PELE LEITOSA GR.13 , PELE LEITOSA GR.14 , BAQUETA DRAGON 7A, BAQUETA DE SURDO, MARCHING BAND 13 OPUS E OUTROS, DETINADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONF. NF N.000.000.297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0103277 | 02/09/2013 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000149/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103281 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00001224248406 | ELIONORA GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9128/PB, DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA SERRA AO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5575/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103282 | 02/09/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103284 | 02/09/2013 | 1580.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.153/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103285 | 02/09/2013 | 1380.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.152/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103286 | 02/09/2013 | 4.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103287 | 02/09/2013 | 468.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PALHETA CLARINETA PREM 2.1/2, OLEO CHAV INTRM MAD RKEYOIL 01, PELE LEITOSA GR. 14 , PELE LEITOSA GR. PHOENIX 22, BAQUETA PREMIUM 900 FUZILEIRO PELUCIA, DEST. A BANDA FILARMONICA CONF. NF. N.000.000. 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400494 | 02/09/2013 | 200.00 | 00042432120400 | JOSE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400495 | 02/09/2013 | 200.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO 2,10 x 85, DESTINADOS AS NOVAS INSTALACOES DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 5559/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400496 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103262 | 02/09/2013 | 150.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DEST. AO SUB-SECRETARIO DA ASSIST.SOCIAL, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 02 A 04/09/2013, P/PART. DE UM SEMINARIO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA FUNDAB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103268 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO DA 6 (SEXTA) CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECEU NO DIA 19 DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5535/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0103276 | 02/09/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000150/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103265 | 02/09/2013 | 23.30 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, P/PART. DA REUNIAO ORDINARIA DA REDE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA, NO DIA 30/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0103278 | 02/09/2013 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103279 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0103274 | 02/09/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103289 | 03/09/2013 | 49.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 11 (ONZE) AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 069112/2013 E CONTRATO PP13A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103288 | 03/09/2013 | 291.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-2765, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103291 | 03/09/2013 | 117.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 069121/2013 E CONTRATO PP13A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103294 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400497 | 03/09/2013 | 75.00 | 00006061669470 | EVELYNNE ROSSANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA CONF. LEI COMPLEMENTAR N.62/2012, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 13/09/2013 P/PART. DO CURSO SOBRE CARCK E OUTRAS DROGAS CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400498 | 03/09/2013 | 117.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 069144 E CONTRATO PP13A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103301 | 03/09/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 00672010-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103303 | 03/09/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103290 | 03/09/2013 | 216.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) AGUA MINERAL, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 069093/2013 E CONTRATO PP13A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103292 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 5016-4 PTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103293 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 40560-4 ITR- INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103295 | 03/09/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 40908-1 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103296 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103297 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103298 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 7058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103299 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 28314-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103300 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103302 | 03/09/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103304 | 03/09/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301568 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301569 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301570 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7083-1 FAEC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301571 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 6708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0301572 | 04/09/2013 | 540.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. ODONTOLOGICOS EM 03 CONSULTORIOS NO CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONF. NOTA FISCAL N.369 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301573 | 04/09/2013 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. ODONTOLOGICOS EM 10 CONSULTORIOS NAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONF. NOTA FISCAL N. 368. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103308 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103305 | 04/09/2013 | 76.61 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 03/09/2013, CONFORME CUPOM FISCAL N. 017129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103306 | 04/09/2013 | 11.51 | 00015421306895 | REGINALDO DO RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL N. 023711 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103307 | 04/09/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400499 | 04/09/2013 | 13.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 069156 E CONTRATO PP13A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400500 | 04/09/2013 | 99.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 069128 E CONTRATO PP13A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400501 | 05/09/2013 | 415.00 | 07167360000121 | OTICA RUBI-DEISY TRAVASSOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO MENOR WILLIAN PATRICIO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000511 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103317 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C N. 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103310 | 05/09/2013 | 300.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE ACIMA MENCIONADO, QUANO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05/09/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103318 | 05/09/2013 | 1572.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO ANDERSON MONTEIRO COSTA, COM DESTINO A BRASILIA/DF, P/AGILIZAR PROGRAMAS E BUSCAR NOVOS RECURSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103309 | 05/09/2013 | 300.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05/09/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103315 | 05/09/2013 | 80.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103311 | 05/09/2013 | 1302.21 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103312 | 05/09/2013 | 113.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103313 | 05/09/2013 | 2341.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103314 | 05/09/2013 | 197.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103316 | 05/09/2013 | 407.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103319 | 05/09/2013 | 300.00 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05/09/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0103320 | 05/09/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONT. DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERIODO: 05/08/2013 A 05/09/2013, CONF. N.F. N. 594/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301574 | 05/09/2013 | 586.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA MNN-8141 QUE PERTENCE A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.41533 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0301575 | 05/09/2013 | 121.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAPS , CONFORME NOTA FISCAL N. 069084 E CONTRATO PP13A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 020082013 | 0301576 | 05/09/2013 | 17841.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 393/2013 E 394/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301577 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103321 | 06/09/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C N. 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103337 | 06/09/2013 | 46.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103339 | 06/09/2013 | 40.03 | 00097698563472 | RODRIGO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB COM O VEICULO PLACA NPZ-6317,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103322 | 06/09/2013 | 315.75 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SRVICOS CONTRATO N. 9912274914, FATURA N. 13101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103334 | 06/09/2013 | 6072.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE N. 39/060, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103340 | 06/09/2013 | 678.00 | 00002148915428 | JADER SANDRO MARTINS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO FORUM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5617/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103326 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103327 | 06/09/2013 | 200.00 | 00004050796481 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA MOS 9737/PB, COND.OS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 1 DE DEZEMBRO, DE C.GRANDE A ESPERANCA/PB E VICE-VERSA, P/ABERT.DA SEMANA DA PATRIA, NO DIA 1 DE SETEMBRO/2013, CONF. N.F. 5573/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103328 | 06/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE AGUA DA MANUTENCAO DAS CRECHES VO MILITINA E JOAO ARIANO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103329 | 06/09/2013 | 2449.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE AGUA DAS ESCOLAS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103331 | 06/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE AGUA DA MANUTENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTES, PARA ATENDER OS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103332 | 06/09/2013 | 175.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5577/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103338 | 06/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0103344 | 06/09/2013 | 1260.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 717/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0103345 | 06/09/2013 | 105.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 721/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0103346 | 06/09/2013 | 440.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS DE 13 KG E 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 718/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0103347 | 06/09/2013 | 300.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 723/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0103348 | 06/09/2013 | 105.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 725/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400502 | 06/09/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103330 | 06/09/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE AGUA DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103333 | 06/09/2013 | 272.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3747, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103336 | 06/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CAMPO SANTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103341 | 06/09/2013 | 81.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 070610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103342 | 06/09/2013 | 259.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103343 | 06/09/2013 | 364.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103351 | 06/09/2013 | 67.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 070204/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103325 | 06/09/2013 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DEST. AO SEC. DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, DIA 06/09/2013, P/RESOLVER ASSUNTOS DEST EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO AO CONS.REG.DE MEDICINA VET. DO EST.DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103335 | 06/09/2013 | 467.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0103349 | 06/09/2013 | 19260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DIARIO, DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120B DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 015080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0103350 | 06/09/2013 | 2460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEU, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 015081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103352 | 06/09/2013 | 420.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIRADA DE PNEU PARA VULCANIZACAO E DESEMBEICAMENTO, CONSERTO DE CAMARA E COLOCACAO DE MANCHAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDAOM DA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NF.N. 005629/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0103323 | 06/09/2013 | 5000.00 | 18166908000135 | DUCAMALEAO SERVICOS E SOLUCOES CRIATIVAS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DO CANTOR RAMON SCHNAYDER, PARA APRESENTACAO NO DIA 08 DE SETEMBRO/2013, NO ARRASTAO DA INDEPENDENCIA COM PERCURSO EM VIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020172013 | 0103324 | 06/09/2013 | 4000.00 | 18166908000135 | DUCAMALEAO SERVICOS E SOLUCOES CRIATIVAS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRIO ELETRICO, PARA O ARRASTAO DA INDEPENDENCIA NO DIA 08 DE SETEMBRO/2013, COM PERCURSO EM VIA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N. 9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103417 | 09/09/2013 | 100.00 | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE RECORDACAO JUNINA REALIZADA NA COMUNIDADE MULATINHA,NO DIA 13 DE JULHO/2013 NO GINASIO O VIGOVAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 5601/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103419 | 09/09/2013 | 100.00 | 00007729047403 | CLEYTON RONNIE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE RECORDACAO JUNINA REALIZADA NA COMUNIDADE MULATINHA,NO DIA 13 DE JULHO/2013 NO GINASIO O VIGOVAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 5610/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103355 | 09/09/2013 | 300.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RODIZIO, VULCANIZACAO E DESEMBEICAMENTO DOS PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120B DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 005628/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0103415 | 09/09/2013 | 441.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES E REFRIGERANTES, DEST. AOS OPER.DAS MAQUINAS PATROS 120 K E 120 B, RETROESCAVADEIRA 406 E AJUD. DE SERV. GERAIS NAS COMUNIDADES: LOGRADOURO, C.FORMOSO,M.PATACA, ETC. CONF.N.F. N.069433/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Gestao dos Recursos Hidricos | Abastecimento D´ Agua Atraves de Carros Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0103416 | 09/09/2013 | 600.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) CARROS DE AGUA POTAVEL (CAMINHAO PIPA), DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5644/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0103423 | 09/09/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000127/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103379 | 09/09/2013 | 460.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA (DESOBSTRUCAO) EM GALERIAS DE REDES PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE SETEMBRO/2013. CONF. NOTA FISCAL N. 005655/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103380 | 09/09/2013 | 340.00 | 00008149547401 | ROSENILDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIO NO PERIODO DE 02 A 15 DE SETEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N. 5649/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103381 | 09/09/2013 | 678.00 | 00002253137405 | EVERALDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO PELAS AS ARTERIAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N. 5647/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103382 | 09/09/2013 | 678.00 | 00045078920404 | CICERO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GALERIAS E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO PELAS ARTERIAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5646/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103383 | 09/09/2013 | 760.00 | 00092789390487 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO PELAS AS ARTERIAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N. 5648/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103384 | 09/09/2013 | 712.00 | 00006132407405 | FRANCISCO DE ASSIS VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL), PRONIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16/08 A 15 DE SETEMBRO/2013, CONF. NF. N. 005653/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103385 | 09/09/2013 | 820.00 | 00009157259402 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N. 5651/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103386 | 09/09/2013 | 678.00 | 00004792985480 | JOSAFA SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL), PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16/08 A 15 DE SETEMBRO/2013, CONF. NF. N. 005652/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103387 | 09/09/2013 | 820.00 | 00008342996409 | EDILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO, NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5650/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103388 | 09/09/2013 | 678.00 | 00007942376494 | ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO LEVANTAMENTO DE TODAS AS ARTERIAS DA CIDADE EXISTENTES PARA O ESTUDO DO ROTEIRO DE COLETA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5639/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103389 | 09/09/2013 | 400.00 | 00010694516490 | MARCOS ANTONIO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO PELAS AS ARTERIAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 15 DE SETEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N. 5658/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103390 | 09/09/2013 | 400.00 | 00008822022432 | RUDRIGO CESAR MIRANDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA (DESOBSTRUCAO) EM GALERIAS DE REDES PLUVIAIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5657/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0103422 | 09/09/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000129/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400503 | 09/09/2013 | 50.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO VOLANTE DO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADES SAO FRANCISCO E PORTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 005576/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400504 | 09/09/2013 | 250.00 | 00005568631433 | RONDENIZE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUITACAO DO CASAMENTO CIVIL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400505 | 09/09/2013 | 250.00 | 00004109502705 | CLORISNEY CLEMENTINO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAR ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400506 | 09/09/2013 | 400.00 | 00023626879453 | JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 2 PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO,PARA O SR. JOSE DE LIMA E DA MENOR ALANA SOARES DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400507 | 09/09/2013 | 300.00 | 00006590872430 | ADRIANA ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400508 | 09/09/2013 | 225.00 | 00005194739494 | CANDICE DA SILVA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESP.COM 03 (TRES) DIARIAS, DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/ PB NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE SETEMBRO/2013, P/ PARTICIPAR DO CURSO - CAPACITACAO DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103353 | 09/09/2013 | 30.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DOS 04 (QUATRO) PNEUS TRASEIROS E VULCANIZACAO DA CAMARA DO ONIBUS PLACA OGE-8350 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL N.5630/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103354 | 09/09/2013 | 20.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO DA CAMARA DO ONIBUS PLACA OGF-2600 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL N.5633/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103356 | 09/09/2013 | 60.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DE PNEUS DO VEICULO VAN TRANSIT PLACA NPX-9627 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N.5632/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103357 | 09/09/2013 | 105.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANNERS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N.5592/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103359 | 09/09/2013 | 1050.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PALANQUE PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N.5635/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103362 | 09/09/2013 | 420.00 | 00093100418468 | JOSE ROBERTO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SUA EQUIPE NA CONDICAO DE SEGURANCA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N.5638/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103363 | 09/09/2013 | 100.00 | 00005463293490 | ADJANIL JUNIOR ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5634/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103364 | 09/09/2013 | 100.00 | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5627/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103365 | 09/09/2013 | 100.00 | 00005744090410 | JOAO PAULO RIBEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5626/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103366 | 09/09/2013 | 100.00 | 00003235464476 | CICERO RIBEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5625/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103367 | 09/09/2013 | 100.00 | 00004593056462 | VANDERGAN TIAGO LOPES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.56242013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103368 | 09/09/2013 | 100.00 | 00005790491405 | SERGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5623/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103369 | 09/09/2013 | 100.00 | 00006929126497 | RAISA REBEKA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5622/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103370 | 09/09/2013 | 100.00 | 00005712317486 | ORLANDO ALMEIDA DE VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5621/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103371 | 09/09/2013 | 100.00 | 00034688540809 | ALDO JORGE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5620/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103372 | 09/09/2013 | 100.00 | 00005748769441 | ALEXANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5619/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103373 | 09/09/2013 | 372.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS.LEI 7.656 E SEG.OBRIGATORIO/2013, DO VEICULO DE PLACA OFB 4858 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103374 | 09/09/2013 | 100.00 | 00000982614446 | ALLYSSON ZENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5618/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103375 | 09/09/2013 | 100.00 | 00002826222414 | ANIBAL DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5616/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103376 | 09/09/2013 | 100.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5615/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103377 | 09/09/2013 | 100.00 | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5614/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103378 | 09/09/2013 | 100.00 | 00001005186480 | ELENILSON VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5613/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103391 | 09/09/2013 | 100.00 | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5612/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103392 | 09/09/2013 | 100.00 | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5611/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103393 | 09/09/2013 | 100.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5609/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020162013 | 0103394 | 09/09/2013 | 3000.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHOES-PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5640/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103395 | 09/09/2013 | 100.00 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5608/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103396 | 09/09/2013 | 100.00 | 00002627706446 | ANTONIO MARCIO GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5607/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020162013 | 0103397 | 09/09/2013 | 3000.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHOES-PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5641/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103398 | 09/09/2013 | 100.00 | 00005526610403 | HELDER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5606/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0103399 | 09/09/2013 | 3000.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHOES-PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5340/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103400 | 09/09/2013 | 100.00 | 00003090816458 | IANALDO SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5605/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103401 | 09/09/2013 | 100.00 | 00002593991402 | JAMACY TEIXIRA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5604/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103402 | 09/09/2013 | 100.00 | 00005061169484 | IEVERTON MOREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5603/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103403 | 09/09/2013 | 100.00 | 00071465103449 | JOAO EUDES PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5602/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0103404 | 09/09/2013 | 3000.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHOES-PIPA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5642/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103405 | 09/09/2013 | 100.00 | 00001162370408 | NADJA KELLY DIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5600/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103406 | 09/09/2013 | 100.00 | 00001438408439 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5599/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103407 | 09/09/2013 | 100.00 | 00006430484483 | LUIS RIVALDO MOREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5598/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103408 | 09/09/2013 | 100.00 | 00006096373470 | KELIANE SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5597/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103409 | 09/09/2013 | 100.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5596/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103410 | 09/09/2013 | 100.00 | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5595/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103411 | 09/09/2013 | 100.00 | 00001009202413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5594/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103412 | 09/09/2013 | 100.00 | 00002227269464 | JOELSON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A COMEMORACAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5593/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103413 | 09/09/2013 | 85.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) ESTANDARTES PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2013 ,CONFORME NOTA FISCAL N.5636/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103414 | 09/09/2013 | 420.00 | 00005525783479 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE GRADES DE CONTENCAO,DESTINADAS AO ISOLAMENTO DA R. MANOEL RODRIGUES PARA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2013 ,CONFORME NOTA FISCAL N.5637/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0103420 | 09/09/2013 | 2800.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000126/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103421 | 09/09/2013 | 170.00 | 00002784676447 | ADRIANA COSTA PEREIRA MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N. 5574/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0103425 | 09/09/2013 | 100.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DA BANDEIRA DA PARAIBA ,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N.1558/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103358 | 09/09/2013 | 636.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103361 | 09/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DE PREDIO DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103424 | 09/09/2013 | 400.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N.70182/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103360 | 09/09/2013 | 2700.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 09 A 11/09/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103426 | 09/09/2013 | 300.00 | 00004474371437 | ROXANA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA DEST. A VICE-PREFEITA E SEC. DE ACAO SOCIAL, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/09/2013, P/SEC.DE DES. HUMANO, P/PART.DO CURSO DE PROV.DOS SERV. E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAS D/SUAS, CONF.CIRC. EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103427 | 09/09/2013 | 150.00 | 00008122742459 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO DE AREIA A ESPERANCA E VICE VERSA, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0103418 | 09/09/2013 | 200.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000128/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301578 | 09/09/2013 | 104.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA (3361-3126) DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301579 | 09/09/2013 | 304.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE AGUA DA MANUTENCAO DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301580 | 09/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301581 | 09/09/2013 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301582 | 09/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301583 | 09/09/2013 | 175.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO/2013 E DE 26 A 30 DE AGOSTO/2013,CONF. NOTA FISCAL N. 5590/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301584 | 09/09/2013 | 30.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TROCA E SUBSTITUICAO DE PNEUS DO VEICULO PLACA GMF-4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 5631/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301585 | 09/09/2013 | 1026.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.000.043.290. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0301586 | 09/09/2013 | 105.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000720. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301587 | 09/09/2013 | 1390.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO CIRURGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.057.591. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301588 | 09/09/2013 | 1250.60 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.043.898. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301589 | 09/09/2013 | 410.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ( AR CONDICIONADO) DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 005565/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301590 | 09/09/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESP.COM UMA DIARIA DEST. AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB. NO DIA 06 DE SETEMBRO/2013 COND. A PACIENTE ANA BEATRIZ DA S.SANTINO P/ EXAME MED.O JUNTO AO HOSP. N. LAUREANO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301591 | 09/09/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESP.COM UMA DIARIA DEST. AO MOT. ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/09/2013, COND. A FUNC. ANA LUCIA S.CORREIA P/ PREST. DE CONTAS DE MAT.DE IDENT.CIVIL, JUNTO AO INST.DE POLICIA CIENTIFICA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0301592 | 09/09/2013 | 1161.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 070222. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0301593 | 09/09/2013 | 9.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL N.070255. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0301594 | 09/09/2013 | 72.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 070241. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0301595 | 09/09/2013 | 283.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N. 070230. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0301596 | 10/09/2013 | 1400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO 24Hs DA MANUTENCAO DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N. 000125. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301597 | 10/09/2013 | 680.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.000.057.865. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301598 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301599 | 10/09/2013 | 543.72 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA FL 17 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL OFICIO N. 272/2013 DE 11 DE JULHO/2013, NOTA FISCAL N./8578 E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103428 | 10/09/2013 | 19090.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103430 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103433 | 10/09/2013 | 13.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103434 | 10/09/2013 | 13.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103435 | 10/09/2013 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103436 | 10/09/2013 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103437 | 10/09/2013 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103429 | 10/09/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103431 | 10/09/2013 | 1.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 405460-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103432 | 10/09/2013 | 5358.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400509 | 10/09/2013 | 100.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000521/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0400510 | 10/09/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI, CONF. NOTA FISCAL N. 000722. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400511 | 10/09/2013 | 50.00 | 00003559633451 | MARIA VERIDIANA MOUZINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400512 | 10/09/2013 | 90.00 | 00005571631457 | GENILDA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA A AQUISICAO DE 1 (UM) OCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103438 | 10/09/2013 | 75.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1796/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103444 | 11/09/2013 | 25.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENCO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000522/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103449 | 11/09/2013 | 600.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. JOSUE PEREIRA DA SILVA RELATIVO A CERTIDAO DE OBITO N.24623, LIVRO C-00053,FOLHA 263 E CONFORME NOTA FISCAL N. 37/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103439 | 11/09/2013 | 390.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000520/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400513 | 11/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A CRIANCA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103450 | 11/09/2013 | 320.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 115.800-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103440 | 11/09/2013 | 126.00 | 10848752000241 | JOSE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 21 METROS DE TULE,DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS DAS DANCARINAS,PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N. 52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103441 | 11/09/2013 | 3436.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N.996/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103442 | 11/09/2013 | 310.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000523/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103443 | 11/09/2013 | 1305.60 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N.997/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103445 | 11/09/2013 | 450.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PREST. DE SUA EQ.EM COREOGRAFIA E MAQUIAGEM, DEST. AOS DANCARINOS DA BANDA MARCIAL THAIS V. DA COSTA E DA BANDA FANF. PEDRO JOBSON RODRIGUES, P/O DESF.CIV.DE 7 DE SETEMBRO/2013, CONF. N.F.5664/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0103446 | 11/09/2013 | 8063.82 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.012/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103447 | 11/09/2013 | 11130.40 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0103448 | 11/09/2013 | 561.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.025/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103451 | 11/09/2013 | 370.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DAS DANCARINAS DA BANDA FILARMONICA THAIS VIEIRA DA COSTA,PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N.5667/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301600 | 11/09/2013 | 20.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO VEICULO DE PLACA NPX-6178, NO DIA 11/09/2013 CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDIO, CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301601 | 11/09/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS. DE UMA DIARIA DEST. AO MOT. ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 11/09/2013 COND O PAC. THALYS M. BATISTA P/ INTER. JUNTO AO IMIP(INST. DE MED. INT. PROF. FERNANDO FIGUEIRA) CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301602 | 11/09/2013 | 132.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO COMPLEXO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.411. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301603 | 11/09/2013 | 2647.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 000.057.856 E 000.057.857. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301604 | 11/09/2013 | 1283.80 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 000.044.237, 000.044.239, 000.044.247. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301605 | 11/09/2013 | 690.16 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOME NOTA FISCAL N.000.044.235, 000.044.240 E 000.044.245. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301606 | 11/09/2013 | 1752.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N.000.044257 E 000.044.255. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301607 | 12/09/2013 | 1087.44 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA FL 17 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL, OFICIO N. 272/2013 DE 11 DE JULHO/2013, NOTA FISCAL N. 8707 E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301608 | 12/09/2013 | 1005.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS PSF,s, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301609 | 12/09/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 03 DE SETEMBRO/2013 CONDUZINDO O PACIENTE GUILHERME H.DA S.AMORIM P/ TRAT. MEDICO JUNTO A FUND. ALTINO VENTUVRA, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0301610 | 12/09/2013 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A RECIFE/PE COM O VEICULO PLACA NPX-6178,CONFORME CUPOM FISCAL N.53958. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301611 | 12/09/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA 01 (UMA) DIARIA DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 05/09/2013 COND. A PACIENTE CLEIDE P. DOS SANTOS, P/ EXAME MEDICO JUNTO A CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA, CONF. DOC. EMANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103455 | 12/09/2013 | 257.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103463 | 12/09/2013 | 3675.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Construcao de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0103465 | 12/09/2013 | 31896.40 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 (DECIMA SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONTRATO DE N. 133/2011, CONFORME NOTA FISCAL N.129/2013. | 00162012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103467 | 12/09/2013 | 498.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA IPVA DO DETRAN PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MNH-9499 QUE PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103470 | 12/09/2013 | 410.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103472 | 12/09/2013 | 78.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103475 | 12/09/2013 | 498.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA IPVA DO DETRAN PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-3799, QUE PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103452 | 12/09/2013 | 300.00 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/09/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103458 | 12/09/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103460 | 12/09/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103476 | 12/09/2013 | 39.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103456 | 12/09/2013 | 3489.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 21113-3 -AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103457 | 12/09/2013 | 300.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/09/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103464 | 12/09/2013 | 617.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICADE DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103454 | 12/09/2013 | 300.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE ACIMA MENCIONADO, QUANO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/09/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103462 | 12/09/2013 | 941.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400514 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103473 | 12/09/2013 | 190.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103466 | 12/09/2013 | 177.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL COM VENCIEMTNO EM 16/09/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103468 | 12/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0103453 | 12/09/2013 | 90000.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARC. DOS SERV.DE COLETA, TRANSP.E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOMICILIARES, INCL.VARRICAO DO MUNICIPIO E DOS DIST.DE PINTADO, MASSABIELLE E SAO MIGUEL, CONF. CONT.PP 006 E N.F.N.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103459 | 12/09/2013 | 1008.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103469 | 12/09/2013 | 3979.97 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATO DE INFRACAO N. 7121/2013, PROCESSO 0548/2013, EMITIDO DA SUDEMA NA RAZAO DE SE LANCAR RESIDUOS SOLIDOS NO AMBIENTE, ATRAVES DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, NESTE MUNICIPIO CONF.BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103474 | 12/09/2013 | 795.99 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATO DE INFRACAO N. 7122/2013, PROCESSO N. 388/2013, EMITIDO DA SUDEMA POR ATIVIDADE POLUIDORA (MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103461 | 12/09/2013 | 377.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103471 | 12/09/2013 | 3979.97 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATO DE INFRACAO N. 7123/2013, PROCESSO N. 389/2013, EMITIDO DA SUDEMA POR ATIVIDADE DE LANCAR RESIDUOS LIQUIDO AO MEIO AMBIENTE (MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103477 | 13/09/2013 | 581.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103480 | 13/09/2013 | 139.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103490 | 13/09/2013 | 260.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA DO ALUGUEL DE 2 (DUAS) TENDAS,DESTINADAS A FESTA DOS PAIS E RECORDANDO O SAO JOAO,NA COMUNIDADE DO PINTADO NO DIA 17/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5668/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103492 | 13/09/2013 | 500.00 | 00002080360400 | JOSE CICERO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM SISTEMA SONORO NO I ENCONTRO SOM AUTOMOTIVO/ESPERANCA-PB DO DIA 01 DE SETEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N.5690/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103489 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400515 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400516 | 13/09/2013 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400517 | 13/09/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103478 | 13/09/2013 | 35.00 | 00004786790761 | LUCIANA MARIA DE FATIMA DA S. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE DA MANHA) PESSOAL E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103481 | 13/09/2013 | 53.00 | 00004786790761 | LUCIANA MARIA DE FATIMA DA S. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) PESSOAL E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103485 | 13/09/2013 | 30.00 | 00097698563472 | RODRIGO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB COM O VEICULO PLACA NPZ-6317, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103483 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103488 | 13/09/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0103479 | 13/09/2013 | 3000.00 | 00012341312420 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BYH 9693, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5666/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103482 | 13/09/2013 | 102.60 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE REFEICOES DO SECRETARIO E ASSESSORES QUANDO EM PARTICIPACAO EM REUNIAO DO PROFUNCIONARIO,NO CAMPUS DO IFPB EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 12/09/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103484 | 13/09/2013 | 1496.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103486 | 13/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DO PREDIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 25/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103487 | 13/09/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103491 | 13/09/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 00672010-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301612 | 13/09/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO A PACIENTE ANA BEATRIZ DA SILVA SANTINO PARA CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO DIA 13 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301613 | 13/09/2013 | 296.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301614 | 13/09/2013 | 15.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301615 | 13/09/2013 | 49.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301616 | 16/09/2013 | 300.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENT.DE EST.DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA, DA PACIENTE SRA. LUZIA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N. 99/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301617 | 16/09/2013 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE LUZIA MARIA DO NASCIMENTO (MASTECTOMIA), CONFORME NOTA FISCAL N. 2188/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301618 | 16/09/2013 | 5034.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N. 000.034.834. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301619 | 16/09/2013 | 26569.91 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 000.034.832, 000.034.835 E 000.034.836. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301620 | 16/09/2013 | 21677.40 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.034.833. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301621 | 16/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF CENTRO, COM VENCIEMTO EM 25/09/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301622 | 16/09/2013 | 980.30 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS NO HOSP. MUNICIPAL CONF. N. FISCAL N. 000145. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301623 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00033461465453 | JOEL SOARES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA EM GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141,QUE PRESTA SERVICO AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N.5691/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301624 | 16/09/2013 | 195.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.044.397. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301625 | 16/09/2013 | 1165.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000.044.362, 000.044.364. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301626 | 16/09/2013 | 859.35 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 59180. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301627 | 16/09/2013 | 1682.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000.044.357, 000.044.366. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301628 | 16/09/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 03/09/2013, COND.A PACIENTE ANA BEATRIZ DA S. SANTINO P/ CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301629 | 16/09/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA DEST. AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 16/09/2013, COND.A PAC. VITORIA M. B. FERREIRA P/ EX. MEDICO JUNTO A AACD (ASSOC.DE ASSIST.A CRIANCA DEFICIENTE).CONF. DOC.EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301630 | 16/09/2013 | 250.00 | 00009192300839 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOCO AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE NO DIA D NA ZONA URBANA II ETAPA,CONFORME NOTA FISCAL N.5697/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301631 | 16/09/2013 | 300.00 | 00009192300839 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS. PREST. COM PREPARO DE ALMOCO, NO TREINAMENTO DE CAPACITACAO P/ IMPLANTACAO DO TESTE RAPIDO HIV, SIFILIS E HAPATITE NO MUNICIPIO NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO/2013,CONFORME. NOTA N.5696/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301632 | 16/09/2013 | 1221.76 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 0044/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301633 | 16/09/2013 | 820.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREST. COM FORNEC. DE ALIMENTACAO/QUENTINHA DEST. AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMP. CONTRA POLIOMIELITE NA ZONA RURAL, DURANTE 4 (QUATRO) DIAS, EM AGOSTO,CONF.NOTA FISCAL N.752/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquis.Equip. e Mobliario p/o Laboratorio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172013 | 0301634 | 16/09/2013 | 78000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ANALIZADOR AUTOMATICO LUBMAX PLENNO N.S.111124 - MARCA LABTEST E ACESS., COMPUTADOR N.S.111218372-MARCA SEMP TOSHIBA, ETC.,DEST. AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.011.908. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301635 | 16/09/2013 | 300.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREST. COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO/QUENTINHA DEST. AO ENCONTRO DE MEDICOS DA REDE PUBLICA P/ DISCUSSAO DE METAS EM SAUDE P/ ESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO,CONF. NOTA N.753/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301636 | 16/09/2013 | 682.50 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS DE GLICEMIA, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 000003672/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301637 | 16/09/2013 | 6712.14 | 10483375000103 | MEDICALNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.388/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301638 | 16/09/2013 | 6284.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000.058.115 E 000.058.116/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301639 | 16/09/2013 | 5051.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N.58125/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301640 | 16/09/2013 | 50.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N.58117/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103498 | 16/09/2013 | 144.00 | 00009192300839 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DO PACTO DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5694/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103500 | 16/09/2013 | 100.00 | 00027061916869 | ESTEVAO ALISSON DE ARAUJO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5692/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0103501 | 16/09/2013 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS RECAUCHUTADOS PARA OS ONIBUS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL N.3510. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0103502 | 16/09/2013 | 4485.00 | 17957902000113 | MILTON CAMARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0103505 | 16/09/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL , RELATIVO AO PERIODO. DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2013 NOS TURNOS MANHA E NOITE ( ROTA/CODIGO-1), CONFORME NOTA FISCAL N.614/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0103506 | 16/09/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL , RELATIVO AO PERIODO. DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2013 NOS TURNOS MANHA E NOITE ( ROTA/CODIGO-2), CONFORME NOTA FISCAL N.615/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0103507 | 16/09/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL , RELATIVO AO PERIODO. DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2013 NOS TURNOS MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO-3), CONFORME NOTA FISCAL N.617/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103508 | 16/09/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, NO DIA DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000573/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0103509 | 16/09/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL , RELATIVO AO PERIODO. DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2013 NOS TURNOS MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO-4), CONFORME NOTA FISCAL N.618/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0103510 | 16/09/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL , RELATIVO AO PERIODO. DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2013 NOS TURNOS MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO-5), CONFORME NOTA FISCAL N.619/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0103511 | 16/09/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL , RELATIVO AO PERIODO. DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2013 NOS TURNOS MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO-6), CONFORME NOTA FISCAL N.620/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0103512 | 16/09/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL , RELATIVO AO PERIODO. DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2013 NOS TURNOS MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO-7), CONFORME NOTA FISCAL N.621/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0103513 | 16/09/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL , RELATIVO AO PERIODO. DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO/2013 NOS TURNOS MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO-8), CONFORME NOTA FISCAL N.622/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0103514 | 16/09/2013 | 3200.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 696/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Construcao de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0103516 | 16/09/2013 | 40214.83 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 133/2011- REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE DE ESPERANCA/PB. | 00162012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0103517 | 16/09/2013 | 1750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 291/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103493 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103494 | 16/09/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103495 | 16/09/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, RELATIVA A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA PARA 30//12/2013, DO CONTRATO DE REPASSE N. 0188928-61/2005- PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103499 | 16/09/2013 | 80.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REVISAO COM TROCA DE PUXADOR EM BASCULANTES DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N.5693/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400518 | 16/09/2013 | 500.00 | 00002952586403 | ALDIENE CONCEICAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DEST.AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAJAR A SAO PAULO/SP, P/TRAT.DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR JOAQUIM HENRIQUE B.DE VASCONCELOS, PORTADOR DE EPILEPSIA, CONF.COMPR.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400519 | 16/09/2013 | 100.00 | 00005198405426 | JOAO MIGUEL PORTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM SAIDA DE ESPERANCA/PB, COM DESTINO A GUARABIRA/PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400520 | 16/09/2013 | 667.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE 15 (QUINZE) MAQUINAS DE COSTURA, DESTINADAS AO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5672/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400521 | 16/09/2013 | 100.00 | 00003062395400 | LUCIANO DA SILVA FIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, P/ AQUISICAO DE PASSAGEM DE ESPERANCA A GUARABIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103496 | 16/09/2013 | 600.00 | 00006189662420 | RAFAELA NOGUEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (DUAS) DIARIAS DEST. A SEC.ACIMA MENCIONADA,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB P/ PART. DA V CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES A SER REALIZADA NOS DIAS 18,19 E 20 DE SETEMBRO/2013, CONF. PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0103504 | 16/09/2013 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA O TRATOR PLACA MF-275,CONFORME NOTA FISCAL N.15135/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103497 | 16/09/2013 | 330.00 | 00009192300839 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A BANDA FILARMONICA DE 1 DE DEZEMBRO,QUANDO EM PARTICIPACAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA,CONFORME NOTA FISCAL N.5695/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103503 | 16/09/2013 | 406.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL-MOTONIVELADORA 120B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.014.801/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103515 | 16/09/2013 | 333.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PREST. NO PREPARO DE REFEICOES/QUENTINHAS, DEST. AOS OPERADORES E AJUDANTES D/SERV. DE MOTONIVELADORAS 120K E 120B, DA MAN. D/SEC. DE AGRICULTURA, CONF. N. F. N. 754/2013, REL. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0103518 | 17/09/2013 | 3500.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA MNO 6334, P/O TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.CONT.CV15B/ 2013, RELAT.AO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2013, CONF. N.F. N. 5706/201 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103521 | 17/09/2013 | 300.00 | 00010298779471 | ALINE DO NASCIMENTO AFONSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE VESTIDOS E SAIAS DE ARMACAO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES RECORDANDO O SAO JOAO NA COMUNIDADE DE MULATINHA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/09/2013, CONF.N.F. N. 5707/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0103520 | 17/09/2013 | 3500.00 | 00003550331436 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA LYC 5213, DEST.AO TRANSP. DE ENTULHOS E METRALHAS DAS ARTERIAS DESTA CIDADE, COM DESTIN. FINAL DE ATE 04 KM, NO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2013 E CONT.CV15A/2013, CONF.N.F. N. 5704/201 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400522 | 17/09/2013 | 400.00 | 00030907330487 | FRANCISCO BRAGA SOBRINHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400523 | 17/09/2013 | 150.00 | 00009722969803 | MARIA DA PENHA VIRGOVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400524 | 17/09/2013 | 150.00 | 00022535161800 | RAFAEL RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103522 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103524 | 17/09/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 0011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0103519 | 17/09/2013 | 3000.00 | 00012341312420 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA BYH 9693, DEST.AO TRANSP. DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO CV15-C/2013-CPL, RELATIVO AO PERIODO DE 15/08 A 04/09/2013, CONF.N.F. N. 5705/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103523 | 17/09/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 00672010-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0301641 | 17/09/2013 | 20.11 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NPX-6178, NO DIA 16/09/2013, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO, CONF.CUPOM FISCAL N.011831 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301642 | 18/09/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA JUNTO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA NO DIA 18/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301643 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301644 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301645 | 18/09/2013 | 300.00 | 00004050796481 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 9337/PB, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 5708/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103525 | 18/09/2013 | 3894.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS TURMAS DO EJA- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.043/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0103526 | 18/09/2013 | 767.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS TURMAS DO EJA- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.042/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103528 | 18/09/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103527 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103530 | 18/09/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400525 | 18/09/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA, COM VENCIMENTO EM 25/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103531 | 18/09/2013 | 310.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND.E COM.DE PLÁSTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A MANUTENAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 6827/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103529 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400526 | 19/09/2013 | 400.00 | 00092888372487 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAME DE SUA MAE CORINA MATEUS DE LUNA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400527 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103532 | 19/09/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103533 | 19/09/2013 | 1219.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103534 | 19/09/2013 | 144.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES/QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL, QUANDO DA REUNIAO DO PACTO DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 756/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0301646 | 19/09/2013 | 20.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL , QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA PFK 7428, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO, NO DIA 18/09/2013, CONF. CUPOM FISCAL N. 054901 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301647 | 19/09/2013 | 1145.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 0198436/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301648 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301649 | 20/09/2013 | 800.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JK, 273, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301650 | 20/09/2013 | 510.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301651 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301652 | 20/09/2013 | 594.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.057.894. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301653 | 20/09/2013 | 1152.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.057.896. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301654 | 20/09/2013 | 797.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000.058.239, 000.058.196. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301655 | 20/09/2013 | 1062.30 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000.044.067, 000044617. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301656 | 20/09/2013 | 815.58 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA FL 17 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL, OFICIO N. 272/2013 DE 11 DE JULHO/2013, NOTA FISCAL N. 8902 E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0301657 | 20/09/2013 | 10678.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.016.353. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301658 | 20/09/2013 | 500.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUT.ELETRICA E HIDRAULICA JUNTO AOS PSF s DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005715/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103535 | 20/09/2013 | 510.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103540 | 20/09/2013 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL LOC. A RUA ASCENDINO PORTELA, 183 A, N/CIDADE, P/FUNC.DA GARAGEM P/ABRIGAR A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, QUE TRANSP.OS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO, RELAT. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103541 | 20/09/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, N. 304, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO ARIANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103542 | 20/09/2013 | 4000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL D. MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103545 | 20/09/2013 | 500.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREST. DE REVISAO E MANUTENCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 5714/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103549 | 20/09/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103552 | 20/09/2013 | 1909.50 | 00001865460761 | GIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 201 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 074816/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103554 | 20/09/2013 | 340.20 | 00070120349477 | ADNA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 126 KGS DE ABOBORA DE LEITE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 074625/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103555 | 20/09/2013 | 1506.60 | 00005127207460 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO 558 KGS DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 074646/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103556 | 20/09/2013 | 631.80 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 234 KGS DE MACAXEIRA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 074767/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103557 | 20/09/2013 | 75.00 | 00008464839200 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDES /PB, NO DIA 22/09/2013, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PESQUISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103558 | 20/09/2013 | 2750.00 | 00002550430409 | MARIA ADRIANA BENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO 500 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 074483/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103559 | 20/09/2013 | 2964.50 | 00007593604489 | JAILMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 539 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 074480/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103560 | 20/09/2013 | 1111.50 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 117 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 074336/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0103561 | 20/09/2013 | 1750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.303/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103562 | 20/09/2013 | 3110.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 13430. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103543 | 20/09/2013 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO, TROCA DE PECA E AJUSTES DO MECANISMO DA IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DO INCRA, CONFORME NOTA FISCAL N. 510/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103547 | 20/09/2013 | 0.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40560-7 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103548 | 20/09/2013 | 1394.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103563 | 20/09/2013 | 18104.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERIODO DE APURACAO 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103553 | 20/09/2013 | 750.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES QUE CONSTATAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS EM NOME DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DO CONTRATO E NOTA FISCAL N. 116/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103537 | 20/09/2013 | 678.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, N. 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103550 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103551 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400528 | 20/09/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES,43,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400529 | 20/09/2013 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A BR 104, 510, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL E LOCADOA ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400530 | 20/09/2013 | 850.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 337,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400531 | 20/09/2013 | 678.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, 337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103536 | 20/09/2013 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES FERREIRA DA SILVA, N. 217, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103538 | 20/09/2013 | 1300.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ASCENDINO PORTELA, 183, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103539 | 20/09/2013 | 1500.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA , N. 662, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC. DA SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103544 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANUEL, N.405, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103546 | 20/09/2013 | 500.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PRESTADOS NA DIVULGACAO NO PROGRAMA A CIDADE E NOTICIA , DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA, DAS 11:30 AS 13:00 HS DE SEGUNDA A SEXTA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5717/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103666 | 23/09/2013 | 375.00 | 00006483535406 | FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGC 5526/PB, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COND. OS MEMBROS DA IGREJA SARA NOSSA TERRA DE ESPERANCA/PB, PARA EVENTO RELIGIOSO,NO DIA 07/09/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 5752/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103710 | 23/09/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO/EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103711 | 23/09/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUN./EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103583 | 23/09/2013 | 119.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DEDETIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 3.722/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0103588 | 23/09/2013 | 98.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) CORTA GALHO TRAMONTINA COM CABO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.014.955/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103591 | 23/09/2013 | 1350.00 | 00060217871453 | RONALDO DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 MESAS NAS DIMENSOES: UMA 2,5 M X 1,0 M E TRES 1,5M E 0,80M, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 5735/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103594 | 23/09/2013 | 150.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 5732/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103595 | 23/09/2013 | 420.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DE 06 PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 5731/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103596 | 23/09/2013 | 300.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO QUEBRA-PE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5730/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103597 | 23/09/2013 | 700.00 | 00080614345472 | JOSE ADILSON DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA MOL 8789/PB, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, TRANSP. DELEGADOS, P/ PART. DA 4 CONF. EST.DO MEIO AMBIENTE, REAL. NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2013, NO ESPACO GOSPEL, CONF. NOTA FISCAL N.5729/ 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012013 | 0103598 | 23/09/2013 | 600.00 | 00095146636400 | ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS FRUTIFERAS E ARBOREAS, DISTRIBUIDAS NA 2 CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, REAL. NO DIA 31/07/2013 E DURANTE O MUTIRAO DO INCRA REAL.NO DIA 01/08/213, CONF. N. F. N. 5727/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103603 | 23/09/2013 | 100.00 | 00008650924433 | FRANCISCO DE ASSIS MOUZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CAMPO FORMOSO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5728/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103618 | 23/09/2013 | 1258.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103619 | 23/09/2013 | 262.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103633 | 23/09/2013 | 1539.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103634 | 23/09/2013 | 358.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103706 | 23/09/2013 | 8012.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103708 | 23/09/2013 | 1670.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103724 | 23/09/2013 | 1874.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (A DISPOSICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103725 | 23/09/2013 | 203.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103568 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 25/09/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103608 | 23/09/2013 | 231.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA N. (183-3230), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103629 | 23/09/2013 | 3030.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103630 | 23/09/2013 | 706.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103701 | 23/09/2013 | 3226.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103703 | 23/09/2013 | 672.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103720 | 23/09/2013 | 11414.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103721 | 23/09/2013 | 2241.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103582 | 23/09/2013 | 57.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TESOURAS PARA CERCA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.014.947/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103592 | 23/09/2013 | 20.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACA0 DE PNEUS DO TRATOR MF 275, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5734/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103604 | 23/09/2013 | 144.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA N. (3361-3809), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103616 | 23/09/2013 | 2358.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103617 | 23/09/2013 | 491.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103631 | 23/09/2013 | 4784.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103632 | 23/09/2013 | 1115.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103704 | 23/09/2013 | 17807.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB./TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103705 | 23/09/2013 | 3712.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103722 | 23/09/2013 | 30250.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103723 | 23/09/2013 | 6379.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103726 | 23/09/2013 | 41928.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB.,/ E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103727 | 23/09/2013 | 8937.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB., E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0103569 | 23/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006462/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0103570 | 23/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006594/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103589 | 23/09/2013 | 50.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO PASSEIO E BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS DO VEICULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 45/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400532 | 23/09/2013 | 50.00 | 00001614340455 | MARILUCE DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400533 | 23/09/2013 | 28.42 | 00098060180444 | MARIA DO SOCORRO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400534 | 23/09/2013 | 53.52 | 00007031560470 | JUCELIA TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA E DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0400535 | 23/09/2013 | 140.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 000733/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400536 | 23/09/2013 | 216.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA N. (3361-1017), DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400537 | 23/09/2013 | 1650.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400538 | 23/09/2013 | 375.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400539 | 23/09/2013 | 2456.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400540 | 23/09/2013 | 511.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400541 | 23/09/2013 | 5846.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400542 | 23/09/2013 | 1218.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400543 | 23/09/2013 | 2011.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400544 | 23/09/2013 | 419.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400545 | 23/09/2013 | 8588.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETMBRO/2013. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400546 | 23/09/2013 | 1790.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400547 | 23/09/2013 | 4746.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400548 | 23/09/2013 | 989.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400549 | 23/09/2013 | 4968.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400550 | 23/09/2013 | 1035.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400551 | 23/09/2013 | 1356.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400552 | 23/09/2013 | 282.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400553 | 23/09/2013 | 732.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400554 | 23/09/2013 | 170.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400555 | 23/09/2013 | 200.00 | 00026867355897 | JAILTON FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400556 | 23/09/2013 | 150.00 | 00005990985460 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAME ODONTOLOGICO PARA A MENOR MABRINE DOS S.FIGUEIREDO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103692 | 23/09/2013 | 8566.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103694 | 23/09/2013 | 1785.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103599 | 23/09/2013 | 161.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA N. (3361-3800), DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103601 | 23/09/2013 | 354.71 | 08973752000140 | EMATER PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBA DE RESTIT. RELATIVA A MULTA DE TRANSITO APLIC. AO VEIC. VW/SANTANA 2.0 PLACA MNB-7743, QUE PRESTAVA SERV.A ESTA EDILIDADE,CONF. CONT. DE COMODATO, CONF. OF. 0025/2013-DIRAD DE 09/09/2013 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103606 | 23/09/2013 | 146.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA N. (3361-3818), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103611 | 23/09/2013 | 2392.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103612 | 23/09/2013 | 498.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103624 | 23/09/2013 | 947.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103625 | 23/09/2013 | 220.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, EXERCICIO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103690 | 23/09/2013 | 16350.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103691 | 23/09/2013 | 3374.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103716 | 23/09/2013 | 11392.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103717 | 23/09/2013 | 2015.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103607 | 23/09/2013 | 90.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFZ-4685, EM VIAGEM A AREIA/PB, CONDUZINDO OS ADVOGADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AOS PROCESSOS TRABALHISTAS, NO DIA 24/09/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 5726/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103620 | 23/09/2013 | 1950.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103621 | 23/09/2013 | 454.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103678 | 23/09/2013 | 7678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103680 | 23/09/2013 | 1600.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103712 | 23/09/2013 | 6026.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103713 | 23/09/2013 | 1055.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103602 | 23/09/2013 | 443.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA FAX N. (3361-3802), DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103609 | 23/09/2013 | 733.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103610 | 23/09/2013 | 152.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103671 | 23/09/2013 | 24000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103673 | 23/09/2013 | 7656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103675 | 23/09/2013 | 1595.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103676 | 23/09/2013 | 5003.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0103573 | 23/09/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA AO SETOR DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006463/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0103574 | 23/09/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA AO SETOR DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006593/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103577 | 23/09/2013 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 3116/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103600 | 23/09/2013 | 79.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA N. (3361-3801), DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103622 | 23/09/2013 | 1635.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103623 | 23/09/2013 | 381.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103682 | 23/09/2013 | 13212.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103685 | 23/09/2013 | 2754.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Assit. Previdenciaria dos Servidores Municipais | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103687 | 23/09/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGT. DA MANUTENCAO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103714 | 23/09/2013 | 14220.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103715 | 23/09/2013 | 3008.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103564 | 23/09/2013 | 200.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5722/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103565 | 23/09/2013 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5721/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103566 | 23/09/2013 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5720/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103567 | 23/09/2013 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5719/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0103571 | 23/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006630/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0103572 | 23/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006705/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0103575 | 23/09/2013 | 3120.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO-KIT-DO PROFESSOR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.466/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0103576 | 23/09/2013 | 3910.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO- KIT- DO ALUNO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.465/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103578 | 23/09/2013 | 1161.00 | 00067490557453 | JANDIRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 258 KGS DE FEIJAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 075024/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103579 | 23/09/2013 | 3783.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 291 KGS DE CARNE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 075236/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103580 | 23/09/2013 | 230.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA, QUANDO DE SUBSTITUICAO DE PECAS DE AMORTECEDORES, TERMINAL DE DIRECAO E EIXO PRIMARIO NO VEICULO DE PLACA OGE-5660 (ONIBUS) DA MAN.DO TRANSP.ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL N. 995/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103581 | 23/09/2013 | 1970.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-5660 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000.003.707/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 020082013 | 0103584 | 23/09/2013 | 4850.20 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 075870/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103585 | 23/09/2013 | 967.32 | 00095146636400 | ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 151 KGS DE FEIJAO E 117 KGS DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 075440/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103586 | 23/09/2013 | 575.64 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 234 KGS DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 075442/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103587 | 23/09/2013 | 1372.68 | 00052996751787 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 558 KGS DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 075461/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0103590 | 23/09/2013 | 16224.00 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.621/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103593 | 23/09/2013 | 60.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO DA CAMARA DO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 5733/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103605 | 23/09/2013 | 40.00 | 00008872041716 | ALDINEIDE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE FAIXAS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5725/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103613 | 23/09/2013 | 452.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103614 | 23/09/2013 | 94.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103615 | 23/09/2013 | 32911.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0103626 | 23/09/2013 | 100.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOE/QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA (EMAC), REALIZADO NO DIA 22/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000755/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103627 | 23/09/2013 | 5173.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103628 | 23/09/2013 | 1205.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103635 | 23/09/2013 | 1106.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103636 | 23/09/2013 | 257.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103637 | 23/09/2013 | 10124.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103638 | 23/09/2013 | 2360.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVICOS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103639 | 23/09/2013 | 3993.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTES. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103640 | 23/09/2013 | 930.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103641 | 23/09/2013 | 3176.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103642 | 23/09/2013 | 662.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA-DIRETORES E COORDENADORES, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103643 | 23/09/2013 | 52142.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103644 | 23/09/2013 | 12154.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103645 | 23/09/2013 | 13310.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103646 | 23/09/2013 | 3102.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103647 | 23/09/2013 | 12001.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103648 | 23/09/2013 | 2797.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103649 | 23/09/2013 | 657.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103650 | 23/09/2013 | 137.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103651 | 23/09/2013 | 4129.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103652 | 23/09/2013 | 962.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103653 | 23/09/2013 | 2965.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO, EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103654 | 23/09/2013 | 691.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103655 | 23/09/2013 | 6860.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103656 | 23/09/2013 | 24984.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103657 | 23/09/2013 | 5823.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103658 | 23/09/2013 | 21667.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103659 | 23/09/2013 | 4829.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103660 | 23/09/2013 | 9234.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103661 | 23/09/2013 | 1924.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(APOIO 2), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103662 | 23/09/2013 | 2034.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103663 | 23/09/2013 | 424.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103664 | 23/09/2013 | 6854.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103665 | 23/09/2013 | 1428.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103667 | 23/09/2013 | 260259.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103668 | 23/09/2013 | 60734.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- POFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103669 | 23/09/2013 | 78729.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103670 | 23/09/2013 | 18735.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103672 | 23/09/2013 | 96552.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103674 | 23/09/2013 | 22510.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103677 | 23/09/2013 | 4347.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103679 | 23/09/2013 | 708.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103681 | 23/09/2013 | 64059.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA- AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103683 | 23/09/2013 | 14655.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103684 | 23/09/2013 | 27148.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103686 | 23/09/2013 | 5970.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103688 | 23/09/2013 | 104687.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103689 | 23/09/2013 | 22194.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103693 | 23/09/2013 | 8824.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103695 | 23/09/2013 | 1672.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103696 | 23/09/2013 | 37675.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103697 | 23/09/2013 | 1656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103698 | 23/09/2013 | 7717.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103699 | 23/09/2013 | 345.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103700 | 23/09/2013 | 15277.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103702 | 23/09/2013 | 3184.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103707 | 23/09/2013 | 21000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103709 | 23/09/2013 | 4377.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0103718 | 23/09/2013 | 19612.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103719 | 23/09/2013 | 4455.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301659 | 23/09/2013 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO P/ FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE ATRAVES DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF. N. 005716/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301660 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301661 | 23/09/2013 | 225.00 | 00046839780406 | ANA AMELIA DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESP.COM 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A TERESINA/PI P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO REG. DE NUTRICIONISTAS DA ALIMENTACAO ESCOLAR, NOS DIAS 24,25 E 26/09/2013, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0301662 | 23/09/2013 | 20.03 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELO PAG. DE COMB. EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NPX-6178, NO DIA 24/09/2013, COND. A PAC. THALLYS M. BATISTA P/ EX.MEDICO NO IMIP-INST. DE MED. INT. PROF. FERNANDO FIGUEIRA CONF. DOC.E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301663 | 23/09/2013 | 926.90 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.035.084. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301664 | 23/09/2013 | 4239.99 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.035.086. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301665 | 23/09/2013 | 4503.45 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.035.087. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301666 | 23/09/2013 | 371.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.035.083. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301667 | 23/09/2013 | 6170.48 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.035.085. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301668 | 23/09/2013 | 13052.04 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.035.088. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301669 | 23/09/2013 | 855.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL N. 000.044.755. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301670 | 23/09/2013 | 695.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.044.757. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301671 | 23/09/2013 | 11741.56 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EX. LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS, CONF. NOTA FISCAL N. 000142. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301672 | 23/09/2013 | 3988.70 | 00065775147472 | JOSEANE BANDEIRA VICENTE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 075733. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301673 | 23/09/2013 | 7.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA N. (3361-3817), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0301674 | 23/09/2013 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM 10 CONSULTORIOS NAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONF. NOTA FISCAL N. 374 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0301675 | 23/09/2013 | 540.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM 03 CONSULTORIOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONF. NOTA FISCAL N. 375. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301676 | 23/09/2013 | 63587.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATICO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301677 | 23/09/2013 | 12730.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301678 | 23/09/2013 | 60633.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301679 | 23/09/2013 | 12806.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301680 | 23/09/2013 | 84.23 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO E-MAIL POR ASSINATURA DA UOL DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AO BOLETO N. 14657235. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301681 | 23/09/2013 | 129.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA N. (3361-3076), DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301682 | 23/09/2013 | 5398.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301683 | 23/09/2013 | 322.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO O NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301684 | 23/09/2013 | 27831.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301685 | 23/09/2013 | 5801.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301686 | 23/09/2013 | 15453.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301687 | 23/09/2013 | 3300.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301688 | 23/09/2013 | 6249.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301689 | 23/09/2013 | 347.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301690 | 23/09/2013 | 568.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA N. (3361-3816), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301691 | 23/09/2013 | 12203.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301692 | 23/09/2013 | 1033.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301693 | 23/09/2013 | 82875.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301694 | 23/09/2013 | 19183.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301695 | 23/09/2013 | 61012.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301696 | 23/09/2013 | 13299.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301697 | 23/09/2013 | 1280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301698 | 23/09/2013 | 298.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301699 | 23/09/2013 | 3525.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301700 | 23/09/2013 | 693.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301701 | 23/09/2013 | 17155.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301702 | 23/09/2013 | 3413.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301703 | 23/09/2013 | 74274.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301704 | 23/09/2013 | 15483.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301705 | 23/09/2013 | 2169.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301706 | 23/09/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301707 | 23/09/2013 | 2102.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO O CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301708 | 23/09/2013 | 438.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301709 | 23/09/2013 | 7016.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301710 | 23/09/2013 | 847.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301711 | 23/09/2013 | 17086.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301712 | 23/09/2013 | 2835.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301713 | 23/09/2013 | 96902.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301714 | 23/09/2013 | 20906.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301715 | 23/09/2013 | 1700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301716 | 23/09/2013 | 354.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301717 | 23/09/2013 | 7856.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301718 | 23/09/2013 | 1831.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301719 | 23/09/2013 | 13.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA N. (3361-3812), DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301720 | 23/09/2013 | 18098.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXERCICIO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301721 | 23/09/2013 | 4218.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301722 | 23/09/2013 | 1280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301723 | 23/09/2013 | 298.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301724 | 23/09/2013 | 1688.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CEO , EXERCICIO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301725 | 23/09/2013 | 393.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO CEO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301726 | 23/09/2013 | 1389.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CAPS , EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301727 | 23/09/2013 | 323.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO CAPS . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301728 | 23/09/2013 | 12350.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE , EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301729 | 23/09/2013 | 2574.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301730 | 23/09/2013 | 7262.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO PSF , EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301731 | 23/09/2013 | 1692.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301732 | 23/09/2013 | 1762.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301733 | 23/09/2013 | 410.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301734 | 23/09/2013 | 881.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301735 | 23/09/2013 | 205.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301736 | 23/09/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301737 | 23/09/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301738 | 23/09/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301739 | 23/09/2013 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301740 | 23/09/2013 | 900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301741 | 23/09/2013 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301742 | 23/09/2013 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301743 | 23/09/2013 | 2200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301744 | 23/09/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301745 | 23/09/2013 | 12300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301746 | 23/09/2013 | 5750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301747 | 23/09/2013 | 5900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301748 | 23/09/2013 | 3842.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301749 | 23/09/2013 | 6210.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301750 | 23/09/2013 | 11290.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301751 | 23/09/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301752 | 23/09/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301753 | 23/09/2013 | 2280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301754 | 23/09/2013 | 10200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301755 | 23/09/2013 | 5940.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301756 | 23/09/2013 | 700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301757 | 23/09/2013 | 3200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301758 | 23/09/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301759 | 23/09/2013 | 39150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301760 | 23/09/2013 | 76800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301761 | 23/09/2013 | 1756.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301762 | 23/09/2013 | 5024.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301763 | 23/09/2013 | 10678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301764 | 23/09/2013 | 2225.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301765 | 23/09/2013 | 24088.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DE SAUDE (CMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301766 | 23/09/2013 | 5134.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301767 | 23/09/2013 | 29155.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301768 | 23/09/2013 | 82.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301769 | 23/09/2013 | 6218.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301770 | 23/09/2013 | 5612.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301771 | 23/09/2013 | 1169.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE - CSM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301772 | 23/09/2013 | 3367.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301773 | 23/09/2013 | 701.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301774 | 23/09/2013 | 4668.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301775 | 23/09/2013 | 848.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301776 | 23/09/2013 | 2539.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS) , EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301777 | 23/09/2013 | 591.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301778 | 23/09/2013 | 1888.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (CMS) , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301779 | 23/09/2013 | 440.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301780 | 23/09/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301781 | 23/09/2013 | 822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301782 | 23/09/2013 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SITEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301783 | 23/09/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE (CMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301784 | 23/09/2013 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301785 | 23/09/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301786 | 23/09/2013 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (CSM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301787 | 23/09/2013 | 5140.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AS 04 CAMPANHAS DE VACINACAO, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301788 | 23/09/2013 | 17923.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE (CSM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301789 | 23/09/2013 | 8300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (CMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301790 | 23/09/2013 | 7200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE (CMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301791 | 23/09/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301792 | 23/09/2013 | 8000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SITEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301793 | 23/09/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103730 | 24/09/2013 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103729 | 24/09/2013 | 37.06 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE REFEICOES (INCLUINDO A DO MOTORISTA), EM VIAGEM A C. GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIA 23/09/2013. CONFORME CUPOM FISCAL N. 001900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103733 | 24/09/2013 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 24 A 25/09/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103731 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103732 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400557 | 24/09/2013 | 23.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400558 | 24/09/2013 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103728 | 24/09/2013 | 320.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSLADO DO CORPO DE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, DE CAMPINA GRANDE A ESPERANCA/PB, CONFORME CERTIDAO DE OBITO N. 8326, LIVRO C-00010, FOLHA 212 E NOTA FISCAL N. 000131/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103738 | 25/09/2013 | 1650.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE UM CILINDRO DE UMA RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 2013000095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103739 | 25/09/2013 | 708.00 | 00097848271404 | MARIA DE LOURDES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 5773/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400559 | 25/09/2013 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103736 | 25/09/2013 | 103.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103737 | 25/09/2013 | 210.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103740 | 25/09/2013 | 118.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-2326, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103734 | 25/09/2013 | 75.00 | 00008464839200 | ALCIDES DE SOUZA GUIMARAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADDO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO PRO-JOVEM AO MUSEU DA PARAIBA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103735 | 25/09/2013 | 66.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103741 | 25/09/2013 | 571.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA 3361-3806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301794 | 25/09/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 5169-1 VIG. SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301795 | 25/09/2013 | 88.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301796 | 26/09/2013 | 81.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301797 | 26/09/2013 | 3060.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME NOTA FISCAL N. 000.058.455. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301798 | 26/09/2013 | 1599.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.058.398. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301799 | 26/09/2013 | 2866.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000.058.434, 000.058.435 E 000.058.466. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103742 | 26/09/2013 | 15.00 | 00004061931423 | ROBERTO RIBEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE REFEICAO, EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, COND.EST.DA REDE DE ENSINO FUNDAMNETAL, P/INSCRICAO JUNTO A IFPB DE C.GRANDE, NO DIA 25/09/2013, CONF.NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR N. 01457/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103745 | 26/09/2013 | 2251.50 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 237 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 076542/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103752 | 26/09/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103746 | 26/09/2013 | 1155.00 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000139/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162013 | 0103748 | 26/09/2013 | 900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 377/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162013 | 0103747 | 26/09/2013 | 1600.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 376/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103749 | 26/09/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103750 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103751 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400560 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400561 | 26/09/2013 | 100.00 | 00009975567495 | RIVALDO MIRANDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103744 | 26/09/2013 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GERACAO DO PROGRAMA ESPERANCA NO AR, QUE SE REALIZA TODA SEXTA-FEIRA, NO HORARIO DE 17 HS AS 18 HS, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 005736/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103743 | 26/09/2013 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 1829/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103757 | 27/09/2013 | 2387.80 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000142/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400562 | 27/09/2013 | 300.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/TRAT.MEDICO DE SUA FILHA GEORGIA BATISTA DE BARROS JUNTO AO IMIP-INST. MAT. INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA EM RECIFE/PE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400563 | 27/09/2013 | 75.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA, DESTINADA AO VEICULO DE PLA MOF-2935, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 1828/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400564 | 27/09/2013 | 200.00 | 00098291297487 | CREUZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400565 | 27/09/2013 | 40.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS COM 13 KG, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103755 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103753 | 27/09/2013 | 50.00 | 00097698563472 | RODRIGO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6317, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO, NO DIA 26/09/2013, CONF.CUPOM FISCAL N. 014133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103754 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C N. 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103756 | 27/09/2013 | 2811.80 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000141/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103758 | 27/09/2013 | 6985.60 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000140/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301800 | 27/09/2013 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0301801 | 27/09/2013 | 1050.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS (GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45KG), DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000734. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0301802 | 27/09/2013 | 19381.96 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 618. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301803 | 27/09/2013 | 12087.40 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 0199700. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301804 | 27/09/2013 | 1200.14 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.035.263. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301805 | 27/09/2013 | 815.58 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL, OFICIO N. 272/2013 DE 11 DE JULHO/2013, NOTA FISCAL N.9070 E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0301806 | 30/09/2013 | 1879.07 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 12293. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0301807 | 30/09/2013 | 8057.81 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 12294. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0301808 | 30/09/2013 | 1602.80 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0301809 | 30/09/2013 | 8310.20 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0301810 | 30/09/2013 | 175.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS (GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000740. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301811 | 30/09/2013 | 598.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GMF-4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.766 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301812 | 30/09/2013 | 128.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA N. (3361-3126), DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301813 | 30/09/2013 | 1147.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.753. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301814 | 30/09/2013 | 139.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNM-8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.777. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0301815 | 30/09/2013 | 1085.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.747. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301816 | 30/09/2013 | 172.50 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.044.632. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301817 | 30/09/2013 | 2657.50 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 0200818. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0103759 | 30/09/2013 | 625.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000739/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0103760 | 30/09/2013 | 1330.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000738/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103761 | 30/09/2013 | 1402.10 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000517/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103762 | 30/09/2013 | 3175.50 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000516/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103765 | 30/09/2013 | 410.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9025, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.750/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103766 | 30/09/2013 | 25.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.774/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103767 | 30/09/2013 | 849.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-4858 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.749/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103775 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103781 | 30/09/2013 | 545.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-5200 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.768/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103782 | 30/09/2013 | 684.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OBE-3799 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.751/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103783 | 30/09/2013 | 48.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.775/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103784 | 30/09/2013 | 349.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-6550 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.776/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103785 | 30/09/2013 | 1937.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.756/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103786 | 30/09/2013 | 1074.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-5650 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.759/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103789 | 30/09/2013 | 2327.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 179 KGS DE CARNE DE BODE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 076813/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0103792 | 30/09/2013 | 9551.60 | 17163870000184 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0103794 | 30/09/2013 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 199/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0103798 | 30/09/2013 | 2750.00 | 00022637447893 | ERENILDA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 500 KGS DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 74486/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103773 | 30/09/2013 | 4094.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103774 | 30/09/2013 | 3.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103777 | 30/09/2013 | 6.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 28314-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0103793 | 30/09/2013 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 201/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103776 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103778 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400566 | 30/09/2013 | 100.00 | 00039593541420 | MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A JUAZEIRINHO/PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0400567 | 30/09/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000741/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400568 | 30/09/2013 | 320.00 | 00004766837428 | GERCINA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DEST. A CRED. ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM DEST. AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.BILHETE DE PASSAGEM E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400569 | 30/09/2013 | 300.00 | 00003559047480 | MARIA ESTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400570 | 30/09/2013 | 320.00 | 00003121000438 | IVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, P/AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM DEST.AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. BILHETE DE PASSAGEM E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400571 | 30/09/2013 | 70.00 | 00007818905430 | EDNA LAURENTINO SIDRONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400572 | 30/09/2013 | 100.00 | 00000094184402 | LUIZ MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400573 | 30/09/2013 | 150.00 | 00000902665790 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400574 | 30/09/2013 | 17.00 | 00039029059800 | CRISTINA SILVA DO AMARANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE MULTA DO CARTORIO ELEITORAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400575 | 30/09/2013 | 200.00 | 00088428230404 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO VICTORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE 01 ATAUDE PARA SUA FILHA HELOISA FREIRE COSTA VICTORINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400576 | 30/09/2013 | 25.00 | 00009028158499 | ERIVANIA DA COSTA FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA , PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400577 | 30/09/2013 | 172.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOF-2935, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400578 | 30/09/2013 | 172.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA MOF-2935, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400579 | 30/09/2013 | 1327.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLCA MOT1-1568, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.754 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0103795 | 30/09/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 203/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0103763 | 30/09/2013 | 734.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST.AO CAVALINHO DO TRIO ELETRICO ZEUS DE PLACA IJX -3777, QUE PARTICIPOU DO ARRASTAO DA INDEPENDENCIA NO DIA 08/09/2013, CONF. DOCUMENTOS E NOTA FISCAL N. 000.001.750/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103788 | 30/09/2013 | 1900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE HORARIO PARA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA ESPERANCA NO AR COM CONTEUDO ESTRITAMENTE PUBLICO, VEICULADO NO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006750/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103764 | 30/09/2013 | 1125.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.00..755/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0103791 | 30/09/2013 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 198/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103769 | 30/09/2013 | 1825.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.742/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0103790 | 30/09/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 200/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103768 | 30/09/2013 | 120.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANBSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.765/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103770 | 30/09/2013 | 144.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.772/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103771 | 30/09/2013 | 54.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.763/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103772 | 30/09/2013 | 304.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 275, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.748/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103779 | 30/09/2013 | 116.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.773/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0103780 | 30/09/2013 | 101.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.778/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103787 | 30/09/2013 | 400.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103796 | 30/09/2013 | 43.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDO DE PREDIO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL N. 2739/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103797 | 30/09/2013 | 41.35 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE REFEICOES(INCLUINDO A DO MOTORISTA),EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIA 24/09/2013,CONFORME CUPOM FISCAL N.1946 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103803 | 01/10/2013 | 949.50 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000520/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103806 | 01/10/2013 | 203.15 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0103809 | 01/10/2013 | 6240.00 | 00007635965743 | MARCONILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 52 CACAMBAS DE ATERRO DA COMUNIDADE CAEIRA, NESTE MUNICIPIO, PARA RECUP. DE ESTRADAS VICINIAS DAS COMUNIDADES RURAIS, CONF.NOTA FISCAL N. 5799/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103814 | 01/10/2013 | 186.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU E CAMARA, DESTINADA A MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 001705/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103816 | 01/10/2013 | 2860.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000208/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103815 | 01/10/2013 | 47.70 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000003966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103810 | 01/10/2013 | 300.00 | 00003001858800 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 079083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103799 | 01/10/2013 | 279.00 | 15631790000180 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A BANDA DO CANTOR RAMON SCHNAYDER QUE SE APRESENTOU NO ARRASTAO DA INDEPENDENCIA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 08/09/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 5800/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103802 | 01/10/2013 | 989.05 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000521/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103812 | 01/10/2013 | 55.00 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURA PUBLICO, CONFORME NOTA FIISCAL N. 000029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400580 | 01/10/2013 | 50.00 | 00001980676402 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400581 | 01/10/2013 | 50.00 | 00089009320715 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400582 | 01/10/2013 | 50.00 | 00010495707406 | SANDRA VICTORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400583 | 01/10/2013 | 70.00 | 00006549750431 | GENILDA SEVERIANA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA UMA CONSULTA DE VISTA DO SEU FILHO (ANDERSON R. DE S. FERNANDES), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400584 | 01/10/2013 | 200.00 | 00008610279499 | ANA PAULA DE MELO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400585 | 01/10/2013 | 200.00 | 00006757190460 | DAIANA FLORENTINA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE ORTOSE (BOTA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103801 | 01/10/2013 | 231.20 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000522/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103804 | 01/10/2013 | 407.10 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103817 | 01/10/2013 | 43.50 | 07285587000171 | SERVICO REGISTRAL LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS RELAT. AO IMOVEL COMERCIAL RURAL, LOC. NO DIST.DO PINTADO, DEST.A CONST.DE UM CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE ESPORTES NESTA LOCALIDADE, CONF. BOLETO BANC. N. 00001262845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103818 | 01/10/2013 | 355.27 | 07285587000171 | SERVICO REGISTRAL LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS RELAT. AO IMOVEL COMERCIAL RURAL, LOC. NO DIST.DO PINTADO, DEST.A CONST.DE UM CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE ESPORTES NESTA LOCALIDADE, CONF. BOLETO BANC. N. 00001262844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103819 | 01/10/2013 | 43.50 | 07285587000171 | SERVICO REGISTRAL LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS RELAT. AO IMOVEL COMERCIAL RURAL, LOC. NO DIST.DO PINTADO, DEST.A CONST.DE UM CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE ESPORTES NESTA LOCALIDADE, CONF. BOLETO BANC. N. 00001262835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103820 | 01/10/2013 | 38.49 | 07285587000171 | SERVICO REGISTRAL LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS RELAT. AO IMOVEL COMERCIAL RURAL, LOC. NO DIST.DO PINTADO, DEST.A CONST.DE UM CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE ESPORTES NESTA LOCALIDADE, CONF. BOLETO BANC. N. 00001262836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0103821 | 01/10/2013 | 707.83 | 07285587000171 | SERVICO REGISTRAL LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS RELAT. AO IMOVEL COMERCIAL RURAL, LOC. NO DIST.DO PINTADO, DEST.A CONST.DE UM CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE ESPORTES NESTA LOCALIDADE, CONF. BOLETO BANC. N. 00001262837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103800 | 01/10/2013 | 400.00 | 00005162838470 | LAERCIO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FILMAGEM DO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5798/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103805 | 01/10/2013 | 105.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO EVENTO DE DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5782/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103807 | 01/10/2013 | 2636.05 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.24/2013 E 25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0103808 | 01/10/2013 | 1795.55 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 26/2013 E 28/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103811 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 020052013 | 0103813 | 01/10/2013 | 3233.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.674/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0301818 | 01/10/2013 | 600.75 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000519. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0301819 | 01/10/2013 | 4572.90 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000518. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0301820 | 01/10/2013 | 251.40 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0301821 | 01/10/2013 | 2620.95 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N. 30/2013 E 31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301822 | 01/10/2013 | 1102.80 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.045.170. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301823 | 01/10/2013 | 172.80 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.045.169. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0301824 | 01/10/2013 | 11000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) PROTESES AO CUSTO DE R$ (110,00 - CENTO E DEZ REAIS CADA, CONFORME NOTA FISCAL N. 65/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301825 | 01/10/2013 | 1518.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 000.045.168 E 000.045.171. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301826 | 01/10/2013 | 100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.045.198. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0301827 | 02/10/2013 | 108.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N. 078273. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0301828 | 02/10/2013 | 279.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DOS PSFs, CONFORME NOTA FISCAL N. 078108. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0301829 | 02/10/2013 | 139.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 078115. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0301830 | 02/10/2013 | 999.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 078105. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301831 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301832 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 6708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301833 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301834 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7083-1 FAEC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103823 | 02/10/2013 | 3010.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000210 E 000262/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103830 | 02/10/2013 | 99.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 078161/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103831 | 02/10/2013 | 374.40 | 00057243379400 | SOCORRO APARECIDA DOS SANTOS CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 CAIXAS DE MADEIRA (MDF), DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME NOTAFISCAL N. 005809/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103832 | 02/10/2013 | 759.20 | 00002621464440 | ELIANE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 146 PORTA LAPIS E UTENSILIOS DIDATICOS EM TECIDO E EVA, DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS,CONF. NOTA FISCAL N. 005808/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103833 | 02/10/2013 | 208.00 | 00049083716449 | JOSEFA SANTOS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 BRINQUEDOS ARTESANAIS EM MDF E FILTRO, DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, CONF. NOTA FISCAL N. 005810/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103834 | 02/10/2013 | 728.00 | 00003039017489 | RIANNA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE CONFEC. DE 175 CAIXAS DE GULOSEIMAS EM POTE DE SORVETE, EVA E FILTRO, DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS,CONF. NOTA FISCAL N. 005811/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103835 | 02/10/2013 | 607.36 | 00058797505404 | MARGARETE BARBOSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 73 PORTA RETRATOS ARTESANAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 005807/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103838 | 02/10/2013 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0103843 | 02/10/2013 | 2030.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA D AGUA POLIET. FORTLEV 5000LT (FORTLEV), DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL VOVO MILITINA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.153.457/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103826 | 02/10/2013 | 249.58 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SRVICOS CONTRATO N. 9912274914, FATURA N. 13559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103828 | 02/10/2013 | 144.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 078121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103839 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5016-4 PTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103840 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103841 | 02/10/2013 | 250.00 | 00004935204494 | RODRIGO JOFFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNN-0597, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 25/09/2013, CONDUZINDO FUNCIONARIA PARA TREINAMENTO DO PACTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103847 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103849 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103850 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103852 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103853 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103854 | 02/10/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103856 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103858 | 02/10/2013 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103859 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103860 | 02/10/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400586 | 02/10/2013 | 72.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 078267. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400587 | 02/10/2013 | 103.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 078270. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400588 | 02/10/2013 | 27.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 078272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103827 | 02/10/2013 | 63.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 078138/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103845 | 02/10/2013 | 250.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS MARGENS DAS ESTRADAS DO SITIO PEDRA PINTADA E UMBU, CONFORME NOTA FISCAL N. 5790/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103848 | 02/10/2013 | 200.00 | 00049083910415 | ALUISIO DE LUNA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N. 5786/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103851 | 02/10/2013 | 220.00 | 00003908311403 | JOAO TORQUATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS MARGENS DAS ESTRADAS DO SITIO LAGES, CONFORME NOTA FISCAL N. 5788/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103855 | 02/10/2013 | 950.00 | 00065094085468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS NA MANUT. DO VEICULO CATERPILLAR 120B,COM SOLDA DO SUPORTE DA BOMBA E DA CHAVETA, EMENDA DAS LAMINAS E ENCHIMENTO DA REGULAGEM DAS LAMINAS,CONF.NOTA FISCAL N.5789/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103857 | 02/10/2013 | 220.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA PORTA DE CHAPA DE FERRO NAS DIMENSOES DE 2M X 2M DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 5787/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103836 | 02/10/2013 | 450.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE RELATIVO A DIVULGACAO E SONORIZACAO DA MARCHA CIVICA E DO ARRASTAO DA INDEPENDENCIA NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO/2013, CONFORMENOTA FISCAL N. 005784/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103842 | 02/10/2013 | 63.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 078153. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103844 | 02/10/2013 | 94.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 078142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103822 | 02/10/2013 | 2340.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CAIXAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000209 E 000260/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103824 | 02/10/2013 | 560.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000261/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103825 | 02/10/2013 | 100.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) ENXADAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SERVICOS DIVERSOS NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103829 | 02/10/2013 | 130.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 078130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103837 | 02/10/2013 | 11050.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL (LAMPADAS, ETC.), DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.627/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103846 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 6427-0 SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0103864 | 03/10/2013 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFZ-8584, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COND.O SECRETARIO DE AGRICULTURA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIA 26/09/2013, CONF. N.F. N. 5819/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103865 | 03/10/2013 | 7389.18 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N.137/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0103869 | 03/10/2013 | 360.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFZ-8584,QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PARENTES DA SRA. MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS DA CIDADE DE RECIFE/PE P/VELORIO E SEPULT. EM ESPERANCA, NO DIA 30/092013, CONF. NOTA N.5818/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103863 | 03/10/2013 | 750.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RD 406, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.007.871/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400589 | 03/10/2013 | 80.00 | 00006098956480 | LUIZ CARLOS VIEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400590 | 03/10/2013 | 150.00 | 00004967413498 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400591 | 03/10/2013 | 50.00 | 00002308954418 | JAKSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400592 | 03/10/2013 | 400.00 | 00049097946468 | EDLANE DELGADO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUARIO DE MULTIPLAS DROGAS: ANDERSON DELGADOBATISTA, CONF. COMP. E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400593 | 03/10/2013 | 50.00 | 00005115006456 | JOAO BATISTA OLIMPIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103868 | 03/10/2013 | 841.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0103867 | 03/10/2013 | 250.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFZ-8584, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COND.O CHEFE DE GABINETE, P/ RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIA 27/09/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 5820/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103861 | 03/10/2013 | 1759.75 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.135/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103862 | 03/10/2013 | 6973.90 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO ELETRICO E HIDRAULICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.134/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103866 | 03/10/2013 | 298.50 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.136/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301835 | 03/10/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301836 | 04/10/2013 | 98.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000003656. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301837 | 04/10/2013 | 133.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103881 | 04/10/2013 | 2200.00 | 05992126000103 | INSPEVEC- INSPECAO VEICULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE INSPECAO TECNICA VEICULAR DOS ONIBUS DE PLACAS OGE-8350, OGF-2600, OFB-3799, OGE-5200, OGE-6550, OGE-5650, OFB-4858, OEV-5210, OGF-4030 E OGE-5660, DA MAN. DO TRANSP. ESCOLAR, CONF. N. F. N. 00020046/2 13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103885 | 04/10/2013 | 785.70 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELHAS DE ALUMINIO TRAPEZOIDA 0,4 MM X 1,056 MTS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.6640/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103886 | 04/10/2013 | 1828.00 | 24104861000188 | LABOREMUS IND. E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) PECAS DE ANDAIMES E 4 (QUATRO) PECAS DE DIAGONAIS, DEST. AOS GINASIOS DE ESPORTES P/ ATENDER OS ALUNOS DA MANUT. DE ENS. FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL N.3743/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103870 | 04/10/2013 | 50.00 | 00005586765454 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO TELEFONICA PARA O SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5821/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103871 | 04/10/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400594 | 04/10/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103872 | 04/10/2013 | 100.00 | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE A FESTIVIDADE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL NO DIA 05/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005829/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103873 | 04/10/2013 | 320.00 | 00003064928490 | CARLOS EDUARDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM LANCHE PARA O ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCALN.5794/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103875 | 04/10/2013 | 10.00 | 00004204241484 | WANDERCIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE A FESTIVIDADE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL NO DIA 05/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005828/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103877 | 04/10/2013 | 100.00 | 00004204241484 | WANDERCIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE A FESTIVIDADE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL NO DIA 05/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005828/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103879 | 04/10/2013 | 100.00 | 00001009202413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE A FESTIVIDADE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL NO DIA 05/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005827/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103880 | 04/10/2013 | 100.00 | 00002227269464 | JOELSON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE A FESTIVIDADE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL NO DIA 05/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005826/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103882 | 04/10/2013 | 100.00 | 00047630990430 | JONATAS MOURA CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE A FESTIVIDADE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL NO DIA 05/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005825/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103883 | 04/10/2013 | 100.00 | 00005463293490 | ADJANIL JUNIOR ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE A FESTIVIDADE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL NO DIA 05/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005824/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103884 | 04/10/2013 | 100.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE A FESTIVIDADE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL NO DIA 05/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005823/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103887 | 04/10/2013 | 100.00 | 00055629814400 | JAELSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE A FESTIVIDADE NO DISTRITO DE SAO MIGUEL NO DIA 05/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005822/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103888 | 04/10/2013 | 678.00 | 00001620415437 | ANDREZA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO DIGITADORA NOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5795/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103874 | 04/10/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103876 | 04/10/2013 | 70.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-1388, DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103878 | 04/10/2013 | 71.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-1388, DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103901 | 07/10/2013 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103902 | 07/10/2013 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103891 | 07/10/2013 | 1021.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103905 | 07/10/2013 | 4455.50 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103894 | 07/10/2013 | 171.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103908 | 07/10/2013 | 400.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS, DESTINADAS A GINCANA DO FORUM EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5844/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103895 | 07/10/2013 | 461.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103896 | 07/10/2013 | 392.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103898 | 07/10/2013 | 701.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103904 | 07/10/2013 | 590.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CANOS INJETORES E DA BOMBA ALIMENTADORA DE DIESEL DA RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400595 | 07/10/2013 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400596 | 07/10/2013 | 17.00 | 00056983980468 | TEREZA LAURENTINO SIDRÔNIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400597 | 07/10/2013 | 75.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO VOLANTE DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADES DO PORTAL, SAO JOSE E BELO JARDIM, NOS DIAS 14, 16 E 30/09/2013, CONF. NF N. 005846/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103900 | 07/10/2013 | 50.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103893 | 07/10/2013 | 1241.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103889 | 07/10/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 00672010-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103890 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103892 | 07/10/2013 | 1373.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS GINASIOS DE ESPORTES, PARA ATENDER OS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103897 | 07/10/2013 | 181.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103899 | 07/10/2013 | 3510.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103903 | 07/10/2013 | 365.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103906 | 07/10/2013 | 1938.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103907 | 07/10/2013 | 750.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA INST.DE 03 AR CONDICIONADO, 01 NA EMEF D.MANUEL P. DA ROCHA, 01 NA EMEF JOSE LOPES E 01 NA EFEF FABRICIO B. DE ARAUJO- DIST. DE SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5847/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0301838 | 07/10/2013 | 2550.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000212 E 000264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301839 | 07/10/2013 | 220.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PALHETES (TABLADO), DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 005813/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0301840 | 07/10/2013 | 1455.25 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0301841 | 07/10/2013 | 2321.60 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0301842 | 07/10/2013 | 20.03 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE /PE, NO VEICULO DE PLACA NPX-6178 NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0301843 | 07/10/2013 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUTIVIDADE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0301844 | 07/10/2013 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL USUARIOS DO SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5843/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301845 | 07/10/2013 | 237.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301846 | 07/10/2013 | 1031.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS PSF s, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301847 | 07/10/2013 | 35.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0301848 | 07/10/2013 | 11000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) PROTESES AO CUSTO DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) CADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.68/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301849 | 07/10/2013 | 2928.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0301850 | 07/10/2013 | 1611.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301851 | 07/10/2013 | 50.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO VOLANTE DA VACINA ANTI-RABICA CANINA, NO DIA 28/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005845/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301852 | 07/10/2013 | 320.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LASTROS DE MADEIRA DE 01 (UMA) CAMA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 005841/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 020182013 | 0301853 | 08/10/2013 | 4629.00 | 97542585000103 | JARSON RENAN PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DAS USF - ATENCAO BASICA, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000021,000024, 000017,000020 E 000022.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0301854 | 08/10/2013 | 1744.94 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000003655. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301855 | 08/10/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 01 DE OUTUBRO/2013 COND. O PACIENTE GUILHERME HERCULANO PARA CONSULTA JUNTO AO HOSP. FVA-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301856 | 08/10/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB NO DIA 01 DE OUT./2013 COND. A PACIENTE ADABEILZA A. PESSOA P/ CONSULTA JUNTO AO HOSP. UNIV. LAURO WANDERLEY, CONF. DECLARACACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301857 | 08/10/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA COMO MOT., EM VIAGEM A J. PESSOA/PB NO DIA 02 DE OUT./2013, COND. A SENHORA TAMIRES S. DA NOBREG AO INST. PSIQUIATRICO DA PARAIBA, P/ VISITAR SEUPAI (AMADEU M.DA NOBREGA) CONF. DECLARACAO EM ANEX . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301858 | 08/10/2013 | 12328.38 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 0202251 E 0202254. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301859 | 08/10/2013 | 1347.50 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns.0202188 E 0202249. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301860 | 08/10/2013 | 407.79 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL, OFICIO N. 272/2013 DE 11 DE JULHO/2013, NOTA FISCAL N.9211 E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301861 | 08/10/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 03 DE OUTUBRO/2013 COND. A PACIENTE JOYCE EDUARDA PARA CONSULTA JUNTO AO HOSP. GETULIO VARGAS, CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301862 | 08/10/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 04 DE OUTUBRO/2013 COND. A PACIENTE VITORIA MARIA B FERREIRA PARA CONSULTA NA AACD, CONF. DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301863 | 08/10/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, EM VIAGEM A J.PEESOA/PB NO DIA 04 DE OUT./2013 COND. A PACIENTE MARIA APARECIDA B. DOS SANTOS, P/ EXAMES JUNTO AO INST. WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301864 | 08/10/2013 | 244.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRASADA LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO/2013, DO VEICULO DE PLACA OEZ 8998, DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301865 | 08/10/2013 | 244.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO/2013, DO VEICULO DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301866 | 08/10/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 08 DE OUTUBRO/2013 COND. A PACIENTE AMANDA SILVA PARA CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL IMIP, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0301867 | 08/10/2013 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE COM O VEICULO DE PLACA NPX-6178 NO DIA 08 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 05655. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301868 | 08/10/2013 | 2553.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.006.061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301869 | 08/10/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 08 DE OUTUBRO/2013 COND. A PACIENTE MARIA F. DA CONCEICAO PARA CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103909 | 08/10/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 00672010-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103913 | 08/10/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103916 | 08/10/2013 | 678.00 | 00099221616487 | VALDIR CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/09/2013 A 10/10/2013., CONFORME NOTA FISCAL N. 5851/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103917 | 08/10/2013 | 678.00 | 00005642440403 | GILVANILDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO PERIODO DE 09/09/2013 A 10/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005848/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103918 | 08/10/2013 | 678.00 | 00005703546419 | JOSE DO NASCIMENTO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/09/2013 A 10/10/2013., CONFORME NOTA FISCAL N. 5850/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103919 | 08/10/2013 | 678.00 | 00007854062471 | ISRAEL PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO PERIODO DE 09/09/2013 A 10/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005849/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0103923 | 08/10/2013 | 741.63 | 08715757000840 | REFRESCOS GUARARAPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL N. 1211690/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103928 | 08/10/2013 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.213/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0103930 | 08/10/2013 | 8884.32 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.103/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0103931 | 08/10/2013 | 15449.48 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.102/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0103932 | 08/10/2013 | 450.00 | 00003001858800 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 080500/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103933 | 08/10/2013 | 206.50 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COPO PLASTICO, SACO DE LIXO, PRATOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS E ETC., DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NOTA FISCALN. 006741/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103920 | 08/10/2013 | 1301.50 | 15309667000148 | LUCIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000003 E 000004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0103929 | 08/10/2013 | 2804.00 | 10296559000164 | ELISABETH ANACLETO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE, DESTINADA AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103924 | 08/10/2013 | 50000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PRECATORIOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103910 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103911 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0103922 | 08/10/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VVALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONT. DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERIODO: 05/09/2013 A 05/10/2013, CONF. N.F. N. 1000016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400598 | 08/10/2013 | 800.00 | 00004742321405 | MARIA MARCIARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400599 | 08/10/2013 | 200.00 | 00097699667468 | ISRAEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400600 | 08/10/2013 | 900.00 | 00005792052409 | NADIA JANE SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE 04 PASSAGENS, DE ESPERANCA COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400601 | 08/10/2013 | 75.00 | 00001628357444 | MARIA CARMELIA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103921 | 08/10/2013 | 354.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0103925 | 08/10/2013 | 427.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES E REFRIGERANTES, P/OS OPER.DAS MAQ.PATROS 120 B E 120 K, NAS SEG. COM. RURAIS: LAGES, L.VERDE, QUEBRA-PE, PUNARE, MULATINHA, BENEFICIO E S. DOS PINHAIS, DESTE MUNICIPIO, CONF.N. F. N. 078434/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103926 | 08/10/2013 | 480.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL , DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N. 000265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0103927 | 08/10/2013 | 160.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CAIXAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103912 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103914 | 08/10/2013 | 72.87 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARC.DE COMB. E ALIMENTACAO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, P/PART.DA REUNIAO ORD. DA (PAUTA DA 9 ASSEMB.ORD.DA COMISSAO INTERG. BIPARTITE/2013, NO DIA 30/08/2013,CONF.CUPOMS FISCAIS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103915 | 08/10/2013 | 76.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-2765, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0103935 | 09/10/2013 | 271.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-3747, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0103937 | 09/10/2013 | 90000.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARC. DOS SERV.DE COLETA, TRANSP. E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOMICILIARES, INCL.DO VARRICAO DO MUNICIPIO E DOS DIST.DE PINTADO, MASSABIELLE E S.MIGUEL, CONF. CONT.PP 006/2013 E N. F. N. 30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Aquisic. de Terreno para Usina de Comp. de Lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103942 | 09/10/2013 | 33000.00 | 00015411133491 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE TERRENO PARA AMPLIACAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME DECRETO N. 1682 DE 15 DE AGOSTO DE 2013 E PARECER N. 226/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103941 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5924/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400602 | 09/10/2013 | 200.00 | 00010013159445 | JAILMA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400603 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103939 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103934 | 09/10/2013 | 300.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DEST. AO CHEFE DE GABINETE ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB, NO DIA 09/10/2013, JUNTO A ANATEL E OUTROS ORGAOS P/ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0103936 | 09/10/2013 | 63.10 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCALN. 002908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103940 | 09/10/2013 | 17868.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERIODO DE APURACAO 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103938 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301870 | 09/10/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 09 DE OUTUBRO/2013 COND. O PACIENTE ISAAC DANTAS ASSIS SANTIAGO PARA CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL IMIP,CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301871 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301872 | 10/10/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 10 DE OUTUBRO/2013 COND. O PACIENTE FRANCISCO DE A. HERMINEGILDO P/ CONSULTA JUNTO AO COMPLEXO PSIQ. JULIANO MOREIRA, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0301873 | 10/10/2013 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE COM O VEICULO DE PLACA NPX-6178 NO DIA 09 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 056659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301874 | 10/10/2013 | 643.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.005.829. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301875 | 10/10/2013 | 407.79 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL, OFICIO N. 272/2013 DE 11 DE JULHO/2013, NOTA FISCAL N. 9461 E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0301876 | 10/10/2013 | 800.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000268. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301877 | 10/10/2013 | 1448.21 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL N. 000.035.814. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301878 | 10/10/2013 | 3515.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000.058.908, E 000.058.910. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301879 | 10/10/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301880 | 10/10/2013 | 380.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE AGUA DA MANUTENCAO DOS PSFs, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301881 | 10/10/2013 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301882 | 10/10/2013 | 62.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301883 | 10/10/2013 | 117.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103945 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Distribuicao de Fardamento e Material Didatico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103949 | 10/10/2013 | 819.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO A PREMIACAO DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL N. 4006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103950 | 10/10/2013 | 2102.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE AGUA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103952 | 10/10/2013 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE AGUA DA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103957 | 10/10/2013 | 93.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103960 | 10/10/2013 | 93.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DOS GINASIOS DE ESPORTE PARA ATENDER OS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103944 | 10/10/2013 | 4.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103946 | 10/10/2013 | 5466.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103953 | 10/10/2013 | 6072.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE N. 40/060, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103954 | 10/10/2013 | 6520.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE N. 41/060, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103958 | 10/10/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE PREDIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103961 | 10/10/2013 | 650.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Segurança Pública | Defesa Civil | Supervisao e Coordenacao Superior | Cooperacao Mutua com o Policiamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103956 | 10/10/2013 | 140.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE PREDIO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103943 | 10/10/2013 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103947 | 10/10/2013 | 113133.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103955 | 10/10/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA, DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400604 | 10/10/2013 | 200.00 | 00001956596780 | MARIA GORETTI AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103959 | 10/10/2013 | 346.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103951 | 10/10/2013 | 233.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE AGUA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0103962 | 10/10/2013 | 340.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ROLDANAS PARA ANDAIMES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANSMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 006832/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103963 | 10/10/2013 | 678.00 | 00007942376494 | ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DA CIDADE, PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCALN. 5872/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103964 | 10/10/2013 | 678.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE REDES PLUVIAIS PELAS ARTERIAS DA CIDADE, PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5871/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103965 | 10/10/2013 | 678.00 | 00092789390487 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE REDES PLUVIAIS PELAS ARTERIAS DA CIDADE, PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5870/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103966 | 10/10/2013 | 678.00 | 00045078920404 | CICERO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE REDES PLUVIAIS PELAS ARTERIAS DA CIDADE, PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5869/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103967 | 10/10/2013 | 678.00 | 00004792985480 | JOSAFA SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 5864/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103948 | 10/10/2013 | 206.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 16 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103968 | 11/10/2013 | 678.00 | 00008822022432 | RUDRIGO CESAR MIRANDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 5862/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103971 | 11/10/2013 | 678.00 | 00010694516490 | MARCOS ANTONIO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL), PROVINIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16/09 A 15 DE OUTUBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL N. 005861/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103972 | 11/10/2013 | 678.00 | 00008149547401 | ROSENILDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E OBSTRUCAO DE GALERIAS DE REDES PLUVIAIS PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE DE 16/09 A 15 DE OUTUBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL N. 005863/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103973 | 11/10/2013 | 678.00 | 00008342996409 | EDILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE DE 16/09 A 15 DE OUTUBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL N. 005865/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103974 | 11/10/2013 | 678.00 | 00009157259402 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE DE 16/09 A 15 DE OUTUBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL N. 005868/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103975 | 11/10/2013 | 678.00 | 00006132407405 | FRANCISCO DE ASSIS VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL), PROVINIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16/09 A 15 DE OUTUBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL N. 005867/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103976 | 11/10/2013 | 678.00 | 00002253137405 | EVERALDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE DE 16/09 A 15 DE OUTUBRO/2013 CONF. NOTA FISCAL N. 005866/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0103981 | 11/10/2013 | 70.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103978 | 11/10/2013 | 250.00 | 00006483535406 | FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM ALUGUEL DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5526 EM VIAGEM A GURINHEM/PB NO DIA 12 DE OUT./2013, COND. O TIME DO AMERICA F. CLUBE P/PARTICIPACAO NA 12 COPA RURALDE FUTEBOL PARA VETERANOS, CONF. NF. N. 005878/201 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400605 | 11/10/2013 | 850.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103969 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103977 | 11/10/2013 | 1302.31 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103979 | 11/10/2013 | 2341.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103980 | 11/10/2013 | 113.09 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0103982 | 11/10/2013 | 197.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103970 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301884 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301885 | 11/10/2013 | 79.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, COM VENCIMENTO EM 21/102013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301886 | 14/10/2013 | 500.00 | 00009413443475 | EVA VILMA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MULATINHA, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301887 | 14/10/2013 | 69.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301888 | 14/10/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103983 | 14/10/2013 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103984 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400606 | 14/10/2013 | 50.00 | 00003560747490 | ROSA MARIA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400607 | 14/10/2013 | 200.00 | 00004648824431 | JOAO DE DEUS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400608 | 14/10/2013 | 173.68 | 00088480534400 | ANSELMO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO (DEFICIENTE), PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400609 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103985 | 14/10/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103989 | 15/10/2013 | 580.00 | 00006877817443 | OSMAR DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA DIVISORIA, DESTINADA A SALA DE RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 5874/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400610 | 15/10/2013 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO EM 18 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400611 | 15/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103986 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C: 12418-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103990 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103987 | 15/10/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 00672010-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103988 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5151-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103997 | 16/10/2013 | 4000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL D. MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103998 | 16/10/2013 | 4000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL D. MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0103999 | 16/10/2013 | 4000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA DA CULTURA, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL D. MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104002 | 16/10/2013 | 1835.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020219/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104004 | 16/10/2013 | 960.00 | 00030253534810 | SANDRA CORREIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES DE LARANJA TANGERINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N.081340/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0104011 | 16/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6988/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104012 | 16/10/2013 | 1054.50 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 111 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 080919/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104013 | 16/10/2013 | 674.50 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 71 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 080922/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104015 | 16/10/2013 | 3380.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 260 KGS DE CARNE DE BODE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 081043/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103991 | 16/10/2013 | 283.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103992 | 16/10/2013 | 2830.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103993 | 16/10/2013 | 2173.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 40396-2 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103994 | 16/10/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 0011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103995 | 16/10/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 0011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104000 | 16/10/2013 | 600.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA DESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 17 A 18/10/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104006 | 16/10/2013 | 50.00 | 00097698563472 | RODRIGO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6317, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO, NO DIA 14/10/2013, CONF.CUPOM FISCAL N. 016079 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0104010 | 16/10/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA AO SETOR DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6987/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301889 | 16/10/2013 | 4020.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS AUTO CLAVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AGIL - NFeA N2013000. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400612 | 16/10/2013 | 100.00 | 00003560127432 | ONILDA BELARMINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANC. DEST. A CREDORA MENCIONADA, P/PAG.DO AL.D/SUA RESIDENCIA, Q/POR CONS.DO PERIODO CHUVOSO A CASA PROPRIA Q/A MESMA HABIT. NAO TERIA MAIS COND.D/UMA MORADIA SEGURA, REF.MES D/SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400613 | 16/10/2013 | 28.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA, COM VENCIMENTO EM 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400614 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00003558882466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400615 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00002081597462 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/CIRURGIA DE PROSTATA DE SEU PAI FRANCISCO F.DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400616 | 16/10/2013 | 200.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DO SR. CICERO FRANCISCO DINIZ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104008 | 16/10/2013 | 55.00 | 00005479042408 | WAGNER HENRIQUES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA (ALTERNADOR) DO VEICULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 5885/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0104014 | 16/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6986/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104001 | 16/10/2013 | 23.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0103996 | 16/10/2013 | 9000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENT. DE SHOWS ARTISTICOS DO CANTOR RANNIERY GOMES E BANDA 100 POR CENTO SERTANEJO,POR OCASIAO DAS FEST. RECORDANDO S.JOAO NO DIA 05/10/2013 NO DISTRITO DESAO MIGUEL, CONF. NF.20001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104003 | 16/10/2013 | 150.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DEST. AO SUB. SEC. DE COMUN. EVENTOS E TURISMO, ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 17 A 18 DE OUTUBRO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104009 | 16/10/2013 | 1000.00 | 14920473000111 | FABIO DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO EVENTO CIRCUITO PARAIBANO DE SKATE 2013, QUE REALIZOU NO DIA 21 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 081680/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104005 | 16/10/2013 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DEST. AO SEC. DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERIODO DE 17 A 18 DE OUTUBRO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104007 | 16/10/2013 | 137.90 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SUA DESP. COM REFEICAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RECEBER OS CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0104028 | 17/10/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000139/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104032 | 17/10/2013 | 120.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PNEUS PARA CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nø 005903/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104033 | 17/10/2013 | 210.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PNEUS PARA CONSERTO E SERVICO DE CAMARA DE AR DA MOTONIVELADORA 120B DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTAFISCAL N 005902/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0104036 | 17/10/2013 | 3500.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA MNO 6334, P/O TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.CONT.CV15B/ 2013, RELAT.AO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2013, CONF. N.F. N. 5911/201 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0104030 | 17/10/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104031 | 17/10/2013 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK 7428, TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NF 005891/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104034 | 17/10/2013 | 273.00 | 09249182000103 | RESTAURANTE CHINA TAIWAN LTDA- REGINALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADA A CARAVANA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE QUE FORAM A J.PESSOA/PB, VISITAR O CENT. HISTORICO, NO DIA 31 DE AGOSTO/2013, CONF.CUPOM FISCAL N. 083451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104037 | 17/10/2013 | 55.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS REALIZADOS, TROCA DOS CABOS DO CONTROLE DE MARCHA, NO CELTA DE PLACA NPX 6178 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTAFISCAL N 005898/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104051 | 17/10/2013 | 35.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE PNEUS PARA VULCANIZACAO INTERNA DO CELTA DE PLACA MOT 1568 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCALN 005904/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104049 | 17/10/2013 | 20.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DO TRATOR MF 275 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL N 005905/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0104053 | 17/10/2013 | 3500.00 | 00003550331436 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA LYC 5213, DEST.AO TRANSP. DE ENTULHOS E METRALHAS DAS ARTERIAS DESTA CIDADE, COM DESTIN. FINAL DE ATE 04 KM, NO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2013 E CONT.CV15A/2013, CONF.N.F. N.5910/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Aquis. Equip. Gerais, Mobiliario e de Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0104054 | 17/10/2013 | 319.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) GELAGUA MASTERFRIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.504/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104035 | 17/10/2013 | 10.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PNEUS PARA CONSERTO DO CELTA DE PLACA NPX 6178 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 005906/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301890 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0301891 | 17/10/2013 | 1400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO 24Hs DA MANUTENCAO DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N. 000137. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301892 | 17/10/2013 | 1995.20 | 10483375000103 | MEDICALNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO (SORO), DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.407. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301893 | 17/10/2013 | 1338.60 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.045.661. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301894 | 17/10/2013 | 560.00 | 00006877817443 | OSMAR DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP.P/ATENDER DESP.COM SERV. PRESTADO DE 01(UMA) BANCADA P/ 02(DOIS) COMPUTADORES NO VALOR DE R$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) E 02(DUAS) PRANCHAS NO VALOR DE R$ 80,00(OITENTA REAIS),DEST. A MANUT. DA VIGILANCIA, NF.N.5873/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301895 | 17/10/2013 | 271.86 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, CONFORME ORDEM JUDICIAL, OFICIO N.272/2013 DE 11 DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 9510 E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301896 | 17/10/2013 | 7565.64 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.045.786. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301897 | 17/10/2013 | 112.32 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.045.846. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301898 | 17/10/2013 | 6774.93 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000.045.828 E 000.045.716. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301899 | 17/10/2013 | 5139.46 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.045.782. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0301900 | 17/10/2013 | 600.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS (GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45KG), DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000747. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301901 | 17/10/2013 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS REALIZADOS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, NA AMBULANCIA DE PLACA OFB 3888 DA MANUTENCAO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL N 005897/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301902 | 17/10/2013 | 85.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MNN-8141, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 002852. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301903 | 17/10/2013 | 50.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.00020005. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104044 | 17/10/2013 | 50.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE JANTAR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, JUNTO COM DOIS ASSESSORES, NO DIA 16/10/2013,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104048 | 17/10/2013 | 57.50 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, JUNTO COM 02 ASSESSORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 16/10/2013, CONFORME CUPOM FISCAL N. 195858 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0104050 | 17/10/2013 | 90.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFZ-4685, COM DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE AREIA NO DIA 16 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.5909/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104027 | 17/10/2013 | 100.00 | 05506073000173 | D. T. I. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.013.173/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0104029 | 17/10/2013 | 200.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000140/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104016 | 17/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA IPVA DO DETRAN PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4030, QUE PRESTA SERVICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104017 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4.000 MIL UNIDADES DE LARANJAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 080913/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104018 | 17/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA IPVA DO DETRAN PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5650, QUE PRESTA SERVICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104019 | 17/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA IPVA DO DETRAN PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6550, QUE PRESTA SERVICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104020 | 17/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA IPVA DO DETRAN PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-2600, QUE PRESTA SERVICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104021 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104022 | 17/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA IPVA DO DETRAN PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5660, QUE PRESTA SERVICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104023 | 17/10/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 00672010-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104024 | 17/10/2013 | 679.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA IPVA DO DETRAN PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV-5210, QUE PRESTA SERVICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104025 | 17/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA IPVA DO DETRAN PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5200, QUE PRESTA SERVICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104026 | 17/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA IPVA DO DETRAN PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8350, QUE PRESTA SERVICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104038 | 17/10/2013 | 702.11 | 41211491000601 | PACONE PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE PRESENTES, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS FUNCIONARIOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME CUPOM FISCAL N. 008103EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0104039 | 17/10/2013 | 3000.00 | 00012341312420 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA BYH 9693, DEST.AO TRANSP. DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO CV15-C/2013-CPL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF.N.F. N. 5912/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104040 | 17/10/2013 | 2536.50 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 267 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 082747/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104041 | 17/10/2013 | 40.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PNEUS PARA CONSERTO, DO ONIBUS DE PLACA OEV 5210, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N 005918/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104042 | 17/10/2013 | 15.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PNEUS PARA CONSERTO, DO ONIBUS DE PLACA OGE 5660, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N 005917/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104043 | 17/10/2013 | 80.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RODIZIO DOS O4 PNEUS PARA CONSERTO, DO ONIBUS DE PLACA MNN 9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N 005916/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104045 | 17/10/2013 | 10.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DOS PNEUS E 02 VALCULAS DO ONIBUS DE PLACA OFB 3799, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N 005915/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104046 | 17/10/2013 | 600.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECAS, ALINHAMENTO E RETIRADA DE VAZAMENTO ETC... DO ONIBUS DE PLACA MNH 9499, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTAFISCAL N 005899/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104047 | 17/10/2013 | 610.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECAS DO VEICULO TRANSIT DE PLACA NPX 9627, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N 005900/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0104052 | 17/10/2013 | 2800.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000138/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104055 | 17/10/2013 | 500.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO EMAC, RALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5889/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104057 | 18/10/2013 | 1500.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA FIXACAO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR NA GRANJA SAO MARCOS, CONFORME NOTA FISCAL N.5895/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104059 | 18/10/2013 | 750.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NOTA FISCAL N.5894/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104058 | 18/10/2013 | 1406.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301904 | 18/10/2013 | 411.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.00.059.217. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0301905 | 18/10/2013 | 20.09 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP.P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A RECIFE/PE COND. A PAC.LUCICLEIDE A. DOS SANTOS JUNTO A AACD-CENTRO DE REABILITACAO C/ O VEIC.DE PLACA NPX-6178 NO DIA 14DE OUTUBRO/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 076613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301906 | 18/10/2013 | 160.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 005901/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0301907 | 18/10/2013 | 20.04 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE COM O VEICULO DE PLACA NPX-6178 NO DIA 15 DE OUTUBRO/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 013887. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301908 | 18/10/2013 | 6246.44 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.000.045.997. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0301909 | 18/10/2013 | 8.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.040957. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301910 | 18/10/2013 | 150.00 | 00095314075415 | LUZIMAR PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO FESTEJO COMEMORATIVO DO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.5907/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301911 | 18/10/2013 | 150.00 | 00002313050440 | MARIA GORETE DINIZ DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO FESTEJO COMEMORATIVO DO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL N. 5908/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301912 | 18/10/2013 | 1045.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES AP10L E CO2KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N.00020215. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104056 | 18/10/2013 | 150.00 | 00073835390449 | JOSE EDNALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CIG-0816/PB, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NO DIA 12/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5919/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400617 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400618 | 18/10/2013 | 50.00 | 00056983980468 | TEREZA LAURENTINO SIDRÔNIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO , PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400619 | 18/10/2013 | 50.00 | 00004533670466 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400620 | 18/10/2013 | 50.00 | 00009163651408 | MARIA DAS NEVES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400621 | 18/10/2013 | 50.00 | 00005917373450 | EDNALVA FREIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400622 | 18/10/2013 | 100.00 | 00004766654420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400623 | 18/10/2013 | 75.00 | 00002891102460 | ELY FRANKLE DE ALMEIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 01 DIARIA DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 25/10/2013 P/ PART. DO CURSO DE APERF.SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS , CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400624 | 18/10/2013 | 75.00 | 00006061669470 | EVELYNNE ROSSANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 01 DIARIA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 25/10/2013 P/ PART. DO CURSO DE APERF.SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400625 | 18/10/2013 | 75.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 01 DIARIA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 25/10/2013 P/ PART. DO CURSO DE APERF.SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400626 | 18/10/2013 | 75.00 | 00053192605472 | GERALDA DA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 01 DIARIA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 25/10/2013 P/ PART. DO CURSO DE APERF.SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400627 | 18/10/2013 | 70.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOF 2935, TROCA DE TODAS AS ESPOLETAS DO BLOCO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR CF NF 005896/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400628 | 18/10/2013 | 300.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO CONFORME NF 005890/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400629 | 18/10/2013 | 200.00 | 00010611670461 | ALISSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA COMPRA DE PASSAGEM, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400630 | 18/10/2013 | 50.00 | 00006587442404 | SIMONIA COELI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400631 | 18/10/2013 | 340.00 | 00001452311439 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400632 | 18/10/2013 | 51.81 | 00002663524484 | MARLI OLIVIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E LUZ, DEST. A CREDORA ACIMA MENICONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400633 | 18/10/2013 | 250.00 | 00003557043401 | JOSENILSON DA COSTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO,DEST. A JOSINEUMA DA COSTA CRUZ , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400634 | 18/10/2013 | 350.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE REMOCAO DO VEICULO DA MAN. DO CONSELHO TUTELA DE PLACA MOF-2935, DO POSTO FERROVIARIO FEDERAL DA FARINHA (BR 23, KM 70) P/CIDADE DE ESPERANCA/PB, NO DIA 13/09/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 00020002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400635 | 21/10/2013 | 100.00 | 00008509588490 | MARLENE DA CONCEICAO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400636 | 21/10/2013 | 300.00 | 00095278630400 | MARIA LUCIA DE MELO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400637 | 21/10/2013 | 95.92 | 00009852987402 | LEANDRO CELESTINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400638 | 21/10/2013 | 150.00 | 00004762960489 | MARIA DE LOURDES MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400639 | 21/10/2013 | 150.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400640 | 21/10/2013 | 200.00 | 00002268486478 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS,DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400641 | 21/10/2013 | 250.00 | 00003152927410 | EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105679 | 21/10/2013 | 2200.00 | 00001224248406 | ELIONORA GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AL. DO VEIC. DE PL. MNH 9128/PB, P/TRANSP. DE EST. DA R. ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA DA SERRA E B. VISTA P/DIST.DE MASSABIELLE, TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01/08 A 30/09/2013, CONF. N. F. N. 59 3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104070 | 21/10/2013 | 3003.00 | 00009831160401 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA NQI-5790, DEST. AO TRANSP. DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES-METAS INERENTES A SEC.DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/09,2013, CONF. N. F. N. 5932/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104067 | 21/10/2013 | 300.00 | 00080614345472 | JOSE ADILSON DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 4957, DEST. AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA CIDADE DE ESPERANCA/PB, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB, CONFORME NOTA FISCALN. 5925/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301913 | 21/10/2013 | 6624.00 | 00004704943445 | SUELEN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOB 1237, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES,MATERIAIS,INSUMOS, P/ DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DOS PSFs NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NF 005914/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301914 | 21/10/2013 | 4950.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV 8403, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES,MATERIAIS,INSUMOS, P/ DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DOS PSFs NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NF N 005913/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0301915 | 21/10/2013 | 948.58 | 02151128000181 | GRANIT IND.E COM./GRAN.E MARMORES LTDA.. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BALCOES DE MARMORE NACIONAL , PARA SER INSTALADO NO LABORATORIO DO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.488. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301916 | 21/10/2013 | 400.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 20000/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301917 | 21/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301918 | 21/10/2013 | 13977.73 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EX. LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS, CONF. NOTA FISCAL N. 000144/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301919 | 21/10/2013 | 1013.52 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS NO HOSP. MUNICIPAL CONF. N. FISCAL N. 000146/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301920 | 21/10/2013 | 4964.00 | 00024976732843 | VALDENE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO PLACA KLN-9384, P/ DESLOCAM. DAS EQUIPES DO PSFs, E OUTROS DESLOCAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS UBS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N.5928/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301921 | 21/10/2013 | 2805.00 | 00099221730425 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO PLACA MON-4878, P/ DESLOCAM. DAS EQUIPES DO PSFs, E OUTROS DESLOCAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS UBS,NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N.5929/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301922 | 21/10/2013 | 4610.00 | 00033928034804 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO PLACA OFZ-5468, P/ DESLOCAM. DAS EQUIPES DO PSFs, E OUTROS DESLOCAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS UBS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 5927/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301923 | 21/10/2013 | 7323.60 | 00002739541481 | HELENILTON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-4661, P/ DESLOCAM. DAS EQUIPES DO PSFs, E OUTROS DESLOCAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS UBS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 5931/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104060 | 21/10/2013 | 50.00 | 00097698563472 | RODRIGO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6317, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO, NO DIA 18/10/2013, CONF.CUPOM FISCAL N. 053642 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104062 | 21/10/2013 | 25.00 | 10366620000100 | W INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS NO SERVIDOR INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N.384/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104063 | 21/10/2013 | 625.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104061 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104064 | 21/10/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 0011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104078 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 12418-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104065 | 21/10/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA COLETA, TRANSP. E DESTINACAO FINAL DOS DEGETOS COLETADOS NA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO (02 CARRADAS), CONF. NOTA FISCAL N. 000599/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104066 | 21/10/2013 | 1008.45 | 00053176197420 | MARCIANO DA SILVA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 415 KG DE BATATA DOCE DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N.83828/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104068 | 21/10/2013 | 2935.50 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 309 KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N.83803/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104069 | 21/10/2013 | 2536.50 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 267KG DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 83794/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0104072 | 21/10/2013 | 160.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 267/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104073 | 21/10/2013 | 5000.00 | 00006264436445 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AL. DO VEICULO DE PLACA JF0 2623/PB, P/ATIV.DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO E P/TRANSP. DE EST. DO DIST.DE MASSABIELLE, B. VISTA E L.DE PEDRA P/ESPERANCA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 15/08 A 30/09/2013, CONF. N. F. N.5934/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104074 | 21/10/2013 | 4000.00 | 00023799129472 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA DAS-8562, TRANSP. ESTUD. DA R. DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CABECA, CAPEBA E BOA VISTA P/ESPERANCA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01/08 A 30/09/2013, CONF. N.F. N. 5935/20 3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104075 | 21/10/2013 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5936/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104076 | 21/10/2013 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5938/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104077 | 21/10/2013 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5937/2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104083 | 22/10/2013 | 500.00 | 00088429075453 | VALDENISIA CELESTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO DIA 26 DE JULHO/2013, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE ENTREGA DOS DIPLOMAS DOS ALUNOS DO PROED, CONFORME NOTA FISCAL N.005951/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104085 | 22/10/2013 | 500.00 | 00088429075453 | VALDENISIA CELESTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOUTO, NO DIA 29/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5952/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104086 | 22/10/2013 | 1045.00 | 00003148534484 | FRANCINETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 110 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 083869/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104088 | 22/10/2013 | 342.90 | 00070120349477 | ADNA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 127 KGS DE ABOBORAS DE LEITE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 084559/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104089 | 22/10/2013 | 100.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO, ROLDANA E CORDA NYLON, MATERIAL DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N.2042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104091 | 22/10/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, N. 304, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO ARIANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104096 | 22/10/2013 | 68.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40 PASSAGENS,COM DESTINO ESPERANCA A AREIAL P/ O MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR SR. ALCIDES DE SOUZA G. FILHO, QUE RESIDE EM AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1096/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104099 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOC. A RUA ASCENDINO PORTELA, 183 A, N/CIDADE, P/FUNC.DA GARAGEM P/ABRIGAR A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, QUE TRANSP.OS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO, RELAT. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104103 | 22/10/2013 | 510.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0104105 | 22/10/2013 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.237/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104106 | 22/10/2013 | 260.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSP. DEST. AS PROFESSORAS. MARIA SALETE E MARILENE DINIZ, P/PART.DA REUNIAO DO PACTO NAC. PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC), NOS DIAS 23 A 25/10/2013,JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000082/20 3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104080 | 22/10/2013 | 250.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE DE PROCESSO LICITATORIO INAPTO DO CONTRATO DE REPASSE DE N. 0247754-35/2007 DA PM ESPERANCA-PB, INFRA-ESTRUTURA-PAV.PORTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104095 | 22/10/2013 | 678.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, N. 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104107 | 22/10/2013 | 685.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS NA C/C 40,396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104079 | 22/10/2013 | 50.00 | 00097698563472 | RODRIGO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6317, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO, NO DIA 21/10/2013, CONF.CUPOM FISCAL N. 053956 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0104100 | 22/10/2013 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 239/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301924 | 22/10/2013 | 250.00 | 00003540129405 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO PLACA OFF-4170, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA CONDUZINDO PACIENTE P/ RELAIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO HOSP. SANTA MARIA DE PAULA NO DIA11/10/2013, CONF. NOTA FISCAL N.5941/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301925 | 22/10/2013 | 840.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARESENTACAO DE SANDRO SHOW E FORRO CONECTADO,QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO AGENTE DE SAUDE NO DIA 04/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.5946/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301926 | 22/10/2013 | 800.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JK, 273, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0301927 | 22/10/2013 | 510.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0301928 | 22/10/2013 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM 10 CONSULTORIOS NAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONF. NOTA FISCAL N. 00020005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0301929 | 22/10/2013 | 540.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM 03 CONSULTORIOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONF. NOTA FISCAL N. 00020006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104092 | 22/10/2013 | 400.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104097 | 22/10/2013 | 1300.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ASCENDINO PORTELA, 183, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104090 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANUEL, N.405, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0104098 | 22/10/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.238/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104101 | 22/10/2013 | 1500.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA , N. 662, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC. DA SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104093 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES FERREIRA DA SILVA, N. 217, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0104102 | 22/10/2013 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 236/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104087 | 22/10/2013 | 172.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40 PASSAGENS,COM DESTINO ESPERANCA A ARARA P/ O MOTORISTA DA MOTONIVELADORA 120K DA SEC. DE AGRIC.O SR. ANDRADE L. MEDEIROS RESIDENTE DA CIDADE DE ARARA,CONF. N.FISCAL N.1094/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0104104 | 22/10/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.240/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104081 | 22/10/2013 | 840.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL DE SANDRO SHOW E FORRO CONECTADO NO DIA 30 DE SETEMBRO/2013, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO AGRICULTOR, NO SITIO TIMBAUBA, CONFORME NOTA FISCAL N.005948/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104082 | 22/10/2013 | 840.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL DE SANDRO SHOW E FORRO CONECTADO NO DIA 17 DE AGOSTO/2013, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, NO DISTRITO DO PINTADO, CONFORME NOTAFISCAL N.005947/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104084 | 22/10/2013 | 500.00 | 00088429075453 | VALDENISIA CELESTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO QUANDO DA REALIZACAO DO FESTVOCACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL N.5949/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105680 | 22/10/2013 | 500.00 | 11339472000190 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA GRANJA SAO MARCOS, LOCALIZADO NO SITIO PINTADO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 15 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400642 | 22/10/2013 | 63.33 | 00002717744444 | MARIA DE FATIMA DA COSTA FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400643 | 22/10/2013 | 50.00 | 00095296514491 | JOSEILTON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400644 | 22/10/2013 | 50.00 | 00001887039422 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400645 | 22/10/2013 | 120.00 | 00007996636460 | JOANA DARC FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400646 | 22/10/2013 | 840.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SANDRO SHOW E FORRO CONECTADO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA RECORDACAO DO SAO JOAO DO PRO-JOVEM NO DIA 01/08/2013, CONFORMENOTA FISCAL N.5945/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social no Atendimento ao Idoso | Manutencao do Grupo da Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400647 | 22/10/2013 | 500.00 | 00088429075453 | VALDENISIA CELESTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO DIA 29 DE SETEMBRO/2013, QUANDO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL N.005950/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400648 | 22/10/2013 | 678.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, 337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400649 | 22/10/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, 43, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400650 | 22/10/2013 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BR-104, 510, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400651 | 22/10/2013 | 400.00 | 00049097946468 | EDLANE DELGADO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE USUARIO DE MULTIPLAS DROGAS: ANDERSON DELGADOBATISTA, CONF. COMP. E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400652 | 23/10/2013 | 53.41 | 00009200621481 | LUIZA PEREIRA SALES SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social no Atendimento ao Idoso | Manutencao do Grupo da Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400653 | 23/10/2013 | 2520.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 2425/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400654 | 23/10/2013 | 200.00 | 00098059700430 | PATRICIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400655 | 23/10/2013 | 50.00 | 00005290615466 | CICERA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400656 | 23/10/2013 | 50.00 | 00007045130481 | JOSEFA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400657 | 23/10/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400658 | 23/10/2013 | 220.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N.(3361-1017), DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400659 | 23/10/2013 | 100.00 | 00076867552404 | ROBERTO GUIMARAES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400660 | 23/10/2013 | 150.00 | 00001383349860 | FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400661 | 23/10/2013 | 50.00 | 00011015287450 | MAILZA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400662 | 23/10/2013 | 200.00 | 00008048962403 | AMANDA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE APARELHO ORTODONTICO,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400663 | 23/10/2013 | 200.00 | 00007031561442 | LUIS GEILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400664 | 23/10/2013 | 336.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 240 PASSAGENS,COM DESTINO ESPERANCA A GRAVATAZINHO PARA OS MONITORES DO PETI-GRAVATAZINHO, CONFORME NOTA FISCAL N.1091/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400665 | 23/10/2013 | 4764.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400666 | 23/10/2013 | 993.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400667 | 23/10/2013 | 4746.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400668 | 23/10/2013 | 989.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400669 | 23/10/2013 | 8588.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400670 | 23/10/2013 | 1790.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400671 | 23/10/2013 | 732.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400672 | 23/10/2013 | 170.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400673 | 23/10/2013 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400674 | 23/10/2013 | 375.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400675 | 23/10/2013 | 3480.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400676 | 23/10/2013 | 748.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400677 | 23/10/2013 | 5845.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400678 | 23/10/2013 | 1218.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400679 | 23/10/2013 | 2237.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400680 | 23/10/2013 | 466.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400681 | 23/10/2013 | 2712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P / ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO/2013. (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400682 | 23/10/2013 | 565.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104144 | 23/10/2013 | 2834.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104145 | 23/10/2013 | 590.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ. E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104137 | 23/10/2013 | 500.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA DIVULGACAO NO PROGRAMA A CIDADE E NOTICIA , DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA, DAS 11:30 AS 13:00 HS DE SEGUNDA A SEXTA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 5960/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104154 | 23/10/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUN./EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104155 | 23/10/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUN./EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104259 | 23/10/2013 | 1900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE HORARIO PARA RETRANSMISSAO DO PROGRAMA ESPERANCA NO AR COM CONTEUDO DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADO NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006771/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104112 | 23/10/2013 | 163.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-3809, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104152 | 23/10/2013 | 8012.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104153 | 23/10/2013 | 1670.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104172 | 23/10/2013 | 31215.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104173 | 23/10/2013 | 6564.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104174 | 23/10/2013 | 1874.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104175 | 23/10/2013 | 203.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104205 | 23/10/2013 | 542.40 | 00098181742400 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE 24 DIAS NO TANQUE DE PEDRA PINTADA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N.5971/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104213 | 23/10/2013 | 883.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC./ABASTECIMENTO, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104214 | 23/10/2013 | 184.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRIC./ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0104216 | 23/10/2013 | 461.45 | 03221539000169 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 00240/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0104242 | 23/10/2013 | 3900.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSP. DE 26 (VINTE E SEIS) CARROS DE AGUA POTAVEL- CAMINHAO PIPA (TANQUE DE NO MINIMO 8 MIL LITROS), DEST. MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.CONT. DP12B/2013. CONF. NOTA FISCAL N. 5978/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104245 | 23/10/2013 | 198.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA 12B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.257/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104246 | 23/10/2013 | 53.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A MOTONIVELADORA 120B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.274/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104275 | 23/10/2013 | 4629.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRIC./ABASTECIMENTO, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104276 | 23/10/2013 | 1079.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRIC./ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104278 | 23/10/2013 | 1249.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRIC./ABASTECIMENTO, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104279 | 23/10/2013 | 291.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRIC./ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104121 | 23/10/2013 | 196.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (183-3230) DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104148 | 23/10/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104149 | 23/10/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104165 | 23/10/2013 | 11414.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104166 | 23/10/2013 | 2241.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAODA SEC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104168 | 23/10/2013 | 2241.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104268 | 23/10/2013 | 2244.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104269 | 23/10/2013 | 523.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104136 | 23/10/2013 | 700.00 | 00045140723468 | JOAO JUVENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 5959/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104150 | 23/10/2013 | 17712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB./TRANSP., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104151 | 23/10/2013 | 3692.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB./TRANSP., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104170 | 23/10/2013 | 42806.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB./TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104171 | 23/10/2013 | 8996.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB./TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104210 | 23/10/2013 | 4077.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB./TRANSPORTE, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104212 | 23/10/2013 | 850.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB./TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104272 | 23/10/2013 | 6941.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB./TRANSPORTES, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104274 | 23/10/2013 | 1617.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB./TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0301930 | 23/10/2013 | 2480.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS OEZ-8998 E OFB-3888 DA MANUTENCAO DO SAMU, SENDO DOIS PNEUS PARA CADA VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL N.726/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301931 | 23/10/2013 | 600.00 | 00006432793424 | ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM AL. DO VEIC. DE PLACA PFN 5540, P/TRANSL. DA PALEST. DRA. BERNADETE ANTUNES, EM VIAGEM DE RECIFE/PE A ESPERANCA/PB E VICE-VERSA, Q/REALIZARA PALESTRA P/MEDICOS E ENFERMEIROS, NO DIA 25/10/2013, CONF. N.F. N.5955/ 013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301932 | 23/10/2013 | 74.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0301933 | 23/10/2013 | 103.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301934 | 23/10/2013 | 157.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (3361-3076) DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0301935 | 23/10/2013 | 649.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (3361-3816) DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0301936 | 23/10/2013 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.059.365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301937 | 23/10/2013 | 61868.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301938 | 23/10/2013 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO P/ FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE ATRAVES DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. N. F. N. 005961/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301939 | 23/10/2013 | 12872.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0301940 | 23/10/2013 | 500.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUT.ELETRICA E HIDRAULICA JUNTO AOS PSF s DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 005962/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301941 | 23/10/2013 | 16150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301942 | 23/10/2013 | 3366.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301943 | 23/10/2013 | 6249.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301944 | 23/10/2013 | 347.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301945 | 23/10/2013 | 72283.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO A OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301946 | 23/10/2013 | 15068.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301947 | 23/10/2013 | 14705.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301948 | 23/10/2013 | 3396.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301949 | 23/10/2013 | 2438.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301950 | 23/10/2013 | 508.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301951 | 23/10/2013 | 2169.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301952 | 23/10/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301953 | 23/10/2013 | 3383.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301954 | 23/10/2013 | 662.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301955 | 23/10/2013 | 61862.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301956 | 23/10/2013 | 12656.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301957 | 23/10/2013 | 27761.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301958 | 23/10/2013 | 5787.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301959 | 23/10/2013 | 10678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301960 | 23/10/2013 | 2225.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301961 | 23/10/2013 | 24148.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301962 | 23/10/2013 | 5191.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301963 | 23/10/2013 | 28120.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE- SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301964 | 23/10/2013 | 6043.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301965 | 23/10/2013 | 12747.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301966 | 23/10/2013 | 1084.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301967 | 23/10/2013 | 5676.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301968 | 23/10/2013 | 354.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301969 | 23/10/2013 | 100660.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301970 | 23/10/2013 | 21672.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301971 | 23/10/2013 | 1700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301972 | 23/10/2013 | 354.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301973 | 23/10/2013 | 59026.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301974 | 23/10/2013 | 12790.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301975 | 23/10/2013 | 1280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301976 | 23/10/2013 | 298.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301977 | 23/10/2013 | 88154.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0301978 | 23/10/2013 | 366.38 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0301979 | 23/10/2013 | 8515.16 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301980 | 23/10/2013 | 19968.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301981 | 23/10/2013 | 16838.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301982 | 23/10/2013 | 2835.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301983 | 23/10/2013 | 7016.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301984 | 23/10/2013 | 847.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301985 | 23/10/2013 | 4668.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301986 | 23/10/2013 | 841.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301987 | 23/10/2013 | 2969.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS , EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301988 | 23/10/2013 | 692.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301989 | 23/10/2013 | 5626.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS , EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301990 | 23/10/2013 | 1311.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301991 | 23/10/2013 | 7351.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301992 | 23/10/2013 | 1713.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301993 | 23/10/2013 | 11441.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301994 | 23/10/2013 | 2667.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0301995 | 23/10/2013 | 1303.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301996 | 23/10/2013 | 271.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301997 | 23/10/2013 | 867.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CEO , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0301998 | 23/10/2013 | 202.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0301999 | 23/10/2013 | 806.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CAPS , EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302000 | 23/10/2013 | 188.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302001 | 23/10/2013 | 9863.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO PSF , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302002 | 23/10/2013 | 2299.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO PSF . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302003 | 23/10/2013 | 8550.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302004 | 23/10/2013 | 1782.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302005 | 23/10/2013 | 1245.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0302006 | 23/10/2013 | 67.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (3361-3817) RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302007 | 23/10/2013 | 290.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302008 | 23/10/2013 | 1292.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302009 | 23/10/2013 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302010 | 23/10/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302011 | 23/10/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302012 | 23/10/2013 | 1756.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302013 | 23/10/2013 | 876.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0302014 | 23/10/2013 | 2250.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSP. DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL-CAMINHAO PIPA (TANQUE DE NO MINIMO 8 MIL LITROS), DEST. AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. CONT. DP12B/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5980/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0302015 | 23/10/2013 | 3750.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSP. DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL-CAMINHAO PIPA (TANQUE DE NO MINIMO 8 MIL LITROS), DEST. AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. CONT. DP12B/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 5981/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302016 | 23/10/2013 | 1169.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302017 | 23/10/2013 | 5024.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302018 | 23/10/2013 | 900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302019 | 23/10/2013 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302020 | 23/10/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302021 | 23/10/2013 | 11900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302022 | 23/10/2013 | 5750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302023 | 23/10/2013 | 10249.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302024 | 23/10/2013 | 10025.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302025 | 23/10/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302026 | 23/10/2013 | 2200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302027 | 23/10/2013 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302028 | 23/10/2013 | 7050.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302029 | 23/10/2013 | 8874.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302030 | 23/10/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302031 | 23/10/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302032 | 23/10/2013 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302033 | 23/10/2013 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302034 | 23/10/2013 | 8000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302035 | 23/10/2013 | 19960.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302036 | 23/10/2013 | 9000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302037 | 23/10/2013 | 822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302038 | 23/10/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302039 | 23/10/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302040 | 23/10/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302041 | 23/10/2013 | 8300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302042 | 23/10/2013 | 4203.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302043 | 23/10/2013 | 5612.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302044 | 23/10/2013 | 2280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302045 | 23/10/2013 | 10200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302046 | 23/10/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302047 | 23/10/2013 | 700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302048 | 23/10/2013 | 3200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302049 | 23/10/2013 | 39150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302050 | 23/10/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302051 | 23/10/2013 | 7820.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302052 | 23/10/2013 | 66400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302053 | 23/10/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302054 | 23/10/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302055 | 23/10/2013 | 301.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104110 | 23/10/2013 | 50.00 | 00097698563472 | RODRIGO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6317, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO, NO DIA 22/10/2013, CONF.CUPOM FISCAL N. 01728 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104114 | 23/10/2013 | 77.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-3801, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- RECEPCAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104140 | 23/10/2013 | 13212.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104141 | 23/10/2013 | 2754.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Assit. Previdenciaria dos Servidores Municipais | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104156 | 23/10/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104159 | 23/10/2013 | 13487.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SERETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104160 | 23/10/2013 | 2915.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104201 | 23/10/2013 | 607.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104202 | 23/10/2013 | 126.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104206 | 23/10/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0104217 | 23/10/2013 | 1055.30 | 03221539000169 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00237/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104258 | 23/10/2013 | 4878.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104260 | 23/10/2013 | 1137.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104270 | 23/10/2013 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Aquis. Equip. Gerais, Mobiliario e de Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0104273 | 23/10/2013 | 1446.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MICRO COMP. CORE I3 530 4GB ITR DVD-CD S/MON. C/ESTABILIZADOR 700W E 01 MONITOR 15.6 POL. LCD PRETO SANSUNG, DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.139/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104109 | 23/10/2013 | 50000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PRECATORIOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104138 | 23/10/2013 | 7678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104139 | 23/10/2013 | 1600.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104157 | 23/10/2013 | 6026.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104158 | 23/10/2013 | 1055.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104119 | 23/10/2013 | 392.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-3802, DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104131 | 23/10/2013 | 24000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104132 | 23/10/2013 | 5003.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104133 | 23/10/2013 | 7656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/ADM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104135 | 23/10/2013 | 1595.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0104211 | 23/10/2013 | 461.45 | 03221539000169 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104219 | 23/10/2013 | 600.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP.COM ANTECIPACAO P/ CUSTEAR DESP. C/LOCOMOCAO DO SR. ANTONIO M. V.DE SOUZA QUE IRA REPR. A CIDADE DE ESPERANCA COMO DELEGADO NA 3 CONF. NACIONAL DE PROM. DA IGUALDADE RACIAL NOS DIAS 05/06 E 07/11/2013 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104115 | 23/10/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104116 | 23/10/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104117 | 23/10/2013 | 209.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-3800, DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104122 | 23/10/2013 | 117.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (3361-3818) DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104142 | 23/10/2013 | 16450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104143 | 23/10/2013 | 3395.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104161 | 23/10/2013 | 12630.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104162 | 23/10/2013 | 2108.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104203 | 23/10/2013 | 5600.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104204 | 23/10/2013 | 1167.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0104218 | 23/10/2013 | 1055.30 | 03221539000169 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00238/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104261 | 23/10/2013 | 1306.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104263 | 23/10/2013 | 304.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104108 | 23/10/2013 | 40.00 | 01101199000107 | VERA LUCIA TRINDADE MOTTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CANOS E CORDAS NYLON, MATERIAL DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N.215/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104111 | 23/10/2013 | 2400.00 | 15323003000133 | EXTRAMIX MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADOS AO ATERRO DE ACESSO AO GINASIO POLIESPORTIVO O NINAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.198/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104113 | 23/10/2013 | 563.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-3806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104118 | 23/10/2013 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104120 | 23/10/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104123 | 23/10/2013 | 5700.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL PEDRO JOBSON RODRIGUES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2427/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104124 | 23/10/2013 | 5655.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 2426/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104125 | 23/10/2013 | 3450.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A PRATICA ESPORTIVA, CONFORME NOTA FISCAL N. 2429/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104126 | 23/10/2013 | 2240.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 560 PASSAGENS DESTINO DE ESPERANCA A CAMPINA GRANDE/PB PARA OS ALUNOS QUE ESTUDAM EM HORARIOS ESPECIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 001093/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104127 | 23/10/2013 | 1018.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NO FISCAL N. 2424/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104128 | 23/10/2013 | 396.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120 PASSAGENS DESTINO DE ESPERANCA A AREIA/PB PARA OS MEMBROS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001092/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104129 | 23/10/2013 | 3900.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROED- PROGRAMA ESPECIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104130 | 23/10/2013 | 379.08 | 00004259073419 | LUIZ LAERCIO VICTOR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 156KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 084794/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104134 | 23/10/2013 | 500.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 5963/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104146 | 23/10/2013 | 1656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104147 | 23/10/2013 | 345.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104163 | 23/10/2013 | 19283.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104164 | 23/10/2013 | 4458.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104167 | 23/10/2013 | 21000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104169 | 23/10/2013 | 4377.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104176 | 23/10/2013 | 1717.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104177 | 23/10/2013 | 75.00 | 00023771720400 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA DEST. A CREDORA MENCIONADA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/10/2013, P/PART.D/REUNIAO DO PACTO NAC.PELA ALF.NA IDADE CERTA (PNAIC), NO CENT. DE EST.EM ED.E LINGUAGEM (CEEL/UFP), CONF.COMP.EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104178 | 23/10/2013 | 358.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL/APOIO 2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104179 | 23/10/2013 | 6447.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104180 | 23/10/2013 | 1343.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL/APOIO 2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104181 | 23/10/2013 | 9234.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104182 | 23/10/2013 | 1924.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104183 | 23/10/2013 | 24955.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104184 | 23/10/2013 | 5823.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO PESSOAL DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104185 | 23/10/2013 | 21967.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104186 | 23/10/2013 | 4829.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104187 | 23/10/2013 | 5525.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, EXERCICIO/2013. (EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104188 | 23/10/2013 | 9441.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104189 | 23/10/2013 | 1288.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104190 | 23/10/2013 | 4256.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104191 | 23/10/2013 | 2200.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104192 | 23/10/2013 | 992.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104193 | 23/10/2013 | 5627.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104194 | 23/10/2013 | 37279.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104195 | 23/10/2013 | 1311.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104196 | 23/10/2013 | 8689.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104197 | 23/10/2013 | 12098.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENS. INFANTIL/PRE ESCOLAR, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104198 | 23/10/2013 | 2820.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENS. INFANTIL/PRE ESCOLAR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104199 | 23/10/2013 | 8891.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104200 | 23/10/2013 | 2072.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVICOS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104207 | 23/10/2013 | 300.00 | 00005903034497 | GUILHERME ACIOLE BRILHANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DE TORNEIO ESPERANCENSE DE POCKER QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104208 | 23/10/2013 | 733.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104209 | 23/10/2013 | 152.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0104215 | 23/10/2013 | 3761.00 | 03221539000169 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 00233 E 00234/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0104220 | 23/10/2013 | 12874.50 | 03221539000169 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NS. 00235 E 00236/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104221 | 23/10/2013 | 27457.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104222 | 23/10/2013 | 5975.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104223 | 23/10/2013 | 5112.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104224 | 23/10/2013 | 4494.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104225 | 23/10/2013 | 709.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104226 | 23/10/2013 | 63385.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104227 | 23/10/2013 | 14518.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104228 | 23/10/2013 | 1282.50 | 00030253534810 | SANDRA CORREIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 475 KGS DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 085300/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104229 | 23/10/2013 | 1065.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104230 | 23/10/2013 | 4316.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 332 KGS DE CARNE DE BODE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 085340/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104231 | 23/10/2013 | 421.20 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 156 KGS DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 085032/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104232 | 23/10/2013 | 4716.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104233 | 23/10/2013 | 983.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104234 | 23/10/2013 | 38761.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104235 | 23/10/2013 | 2119.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 163 KGS DE CARNE DE BODE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 085333/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104236 | 23/10/2013 | 7961.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104237 | 23/10/2013 | 15933.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104238 | 23/10/2013 | 3250.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104239 | 23/10/2013 | 8134.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104240 | 23/10/2013 | 1610.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0104241 | 23/10/2013 | 3750.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSP. DE 25 (VINTE E CINCO) CARROS DE AGUA POTAVEL-CAMINHAO PIPA (TANQUE DE NO MINIMO 8 MIL LTS) , DEST.AS ESC. D/REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAZ.RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. N. 5977/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0104243 | 23/10/2013 | 2700.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSP. DE 18 (DEZOITO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL-CAMINHAO PIPA (TANQUE DE NO MINIMO 8 MIL LITROS), DEST. AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 5983/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0104244 | 23/10/2013 | 1500.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSP. DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL- CAMINHAO PIPA (TANQUE DE NO MINIMO 8 MIL LITROS), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL 5985/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104247 | 23/10/2013 | 1605.50 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 169 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 085349/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104248 | 23/10/2013 | 96302.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104249 | 23/10/2013 | 22448.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104250 | 23/10/2013 | 261797.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104251 | 23/10/2013 | 61127.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104252 | 23/10/2013 | 81210.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104253 | 23/10/2013 | 18903.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104254 | 23/10/2013 | 107045.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104255 | 23/10/2013 | 22703.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104256 | 23/10/2013 | 32911.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104257 | 23/10/2013 | 6860.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104262 | 23/10/2013 | 585.00 | 00012672622817 | MOACIR FREIRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 130 KGS DE FEIJAO CARIOCA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 086387/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104264 | 23/10/2013 | 1161.00 | 00043605443400 | GIL CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 258 KGS DE FEIJAO CARIOCA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 086370/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104265 | 23/10/2013 | 745.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104266 | 23/10/2013 | 122.00 | 00095146636400 | ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 122 KGS DE COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 086369/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104267 | 23/10/2013 | 173.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104271 | 23/10/2013 | 8437.00 | 17163870000184 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104277 | 23/10/2013 | 61.10 | 00098292889434 | ANA LIGIA PASSOS DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARC. DE SUAS DESP. COM TRANSP. E ALIMENTACAO, EM FUNCAO DE SUA DE SUA PART. NA II CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA-II COEB/PB EM JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104284 | 24/10/2013 | 200.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5939/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104287 | 24/10/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0104288 | 24/10/2013 | 519.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.165/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0104289 | 24/10/2013 | 2033.70 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.166/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104290 | 24/10/2013 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104281 | 24/10/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104282 | 24/10/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104283 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104285 | 24/10/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104280 | 24/10/2013 | 50.00 | 00097698563472 | RODRIGO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6317, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO, NO DIA 23/10/2013, CONF.CUPOM FISCAL N. 015929 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302056 | 24/10/2013 | 3400.00 | 18942580000100 | MARIA NAZARE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQB-1237, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, DO DISTRITO DO PINTADO,RIACHO FUNDO E LAJES,DAS 07 AS 18H DE SEG. A SEXTA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO,CONF. NF N.5992/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302057 | 24/10/2013 | 2800.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHZ-2733, P/ DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, DO DIST.DE MASSABIELLE,BENEFICIO,PEDRINHA D AGUA E BOA VISTA,DAS 07 AS 18H DE SEG.A SEXTA, REL. AO MES DE OUTUBRO,CONF. NF N.5997/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302058 | 24/10/2013 | 3400.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPT-4661, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, DAS COMUNIDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAJEDAO,DAS 07 AS 18H DE SEG. A SEXTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,CONF. NF N.5997/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302059 | 24/10/2013 | 2800.00 | 18317882000189 | FRANK HALLYSON SOUZA NASCIMENTO-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OEV8403, P/DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, DO CAMPESTRE, PORTAL, S. FRANCISCO,S.JOSE E CENTRO,DAS 07 AS 18H DE SEG. A SEXTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,CONF. NF N.5998/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302060 | 24/10/2013 | 2800.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFZ-5468, P/DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, DA BELA VISTA,BELO JARDIM,QUEBRA-PE E LAGOA DE PEDRA,DAS 07 AS 18H DE SEG. A SEXTA, REL. AO MES DE OUTUBRO,CONF. NF N.5998/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302061 | 24/10/2013 | 4500.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 9737, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM C.GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA , CONFORME NOTA FISCAL 5995/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104286 | 24/10/2013 | 404.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, PAR PLACAS OFICIAL E SEG. OBRIGATORIO/2013, DO VEICULO DE PLACA OGF 7229 (CAMINHAO PIPA), DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400683 | 24/10/2013 | 282.00 | 00009288346465 | ANDREIA CRISTINA BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400684 | 24/10/2013 | 150.00 | 00004772408444 | HOSANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICA DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400685 | 24/10/2013 | 373.50 | 00015966647704 | TIAGO FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST.AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, NO DIA 30/10/2013 P/ AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINO DE C.GRANDE AO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. BILHETE N. 972292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400686 | 24/10/2013 | 150.00 | 00007861111431 | IVANEIDE ROSIMIRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400687 | 24/10/2013 | 150.00 | 00006562702410 | ROSILENE RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400688 | 24/10/2013 | 50.00 | 00098069187468 | VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400689 | 24/10/2013 | 50.00 | 00008418487429 | JEANE DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400690 | 24/10/2013 | 80.00 | 00003560747490 | ROSA MARIA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A NETA MENOR ANAYLE DEBORA SILVA DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400691 | 24/10/2013 | 300.00 | 00007983814429 | CLAUDIJANE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400692 | 24/10/2013 | 400.00 | 00006147978454 | ROBERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE ATAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400693 | 24/10/2013 | 80.00 | 00006549430445 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400694 | 24/10/2013 | 200.00 | 00002620402476 | ALEXANDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400695 | 24/10/2013 | 150.00 | 00008427260474 | SILVANA GOMES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400696 | 24/10/2013 | 300.00 | 00006985014461 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400697 | 24/10/2013 | 100.00 | 00002541730470 | ALESSANDRO TEOTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA QUITACAO DE DOCUMENTOS (CERTIDAO DE NASCIMENTO), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400698 | 24/10/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400699 | 25/10/2013 | 400.00 | 00058775560453 | REGINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400700 | 25/10/2013 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE CESTAS BASICAS, DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA E GUARDA PROVISORIA , CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400701 | 25/10/2013 | 490.50 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, CONF. NOTA FISCAL N.000524. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400702 | 25/10/2013 | 150.00 | 00006556618403 | RAIMUNDA DA PAZ SEBASTIAO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400703 | 25/10/2013 | 100.00 | 00004404281498 | ALDA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400704 | 25/10/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400705 | 25/10/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400706 | 25/10/2013 | 50.00 | 00003556962403 | JOSEFA RITA CARNEIRO SATURNINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400707 | 25/10/2013 | 130.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOF-2935 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104291 | 25/10/2013 | 4090.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000.001.743 E000.001824/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104292 | 25/10/2013 | 5900.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000.001.746 E000.001.826/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104293 | 25/10/2013 | 5172.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000.001.744 E 000.001.833/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104294 | 25/10/2013 | 105.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724 , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.836/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104295 | 25/10/2013 | 119.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003 , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.835/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104299 | 25/10/2013 | 150.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8193 , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.838/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104300 | 25/10/2013 | 84.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013 , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.837/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104301 | 25/10/2013 | 419.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR MF 275, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.822/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104316 | 25/10/2013 | 51.28 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES (INCLUINDO A DO MOTORISTA), EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO DIA 23/10/2013, CONFORME CUPOM FISCAL N. 036800 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104298 | 25/10/2013 | 2450.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.842/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104302 | 25/10/2013 | 863.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1724 , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.840/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302062 | 25/10/2013 | 2430.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 0204834. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302063 | 25/10/2013 | 30.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 0205946. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302064 | 25/10/2013 | 3500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns.000.059.418 E 000.059.419. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302065 | 25/10/2013 | 291.60 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.046.269. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302066 | 25/10/2013 | 260.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000.059.420 E 000.059.527. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302067 | 25/10/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302068 | 25/10/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104315 | 25/10/2013 | 267.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA OGD-5219, QUE ESTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.852/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104326 | 25/10/2013 | 226.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104314 | 25/10/2013 | 717.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A S-10 DE PALCA OGC-3128 QUE ESTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N.1850/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104325 | 25/10/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104296 | 25/10/2013 | 533.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3799 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.832/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104297 | 25/10/2013 | 252.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-1724 , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.834/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104303 | 25/10/2013 | 3425.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000.001.745 E 000.001.826/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104304 | 25/10/2013 | 2563.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV-2600 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000.001.762 E 000.001.853/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104305 | 25/10/2013 | 1752.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-5660 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000.001.769 E 000.001.849/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104306 | 25/10/2013 | 1522.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-8350 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000.001.770 E 000.001.848/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104307 | 25/10/2013 | 1423.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.821/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104308 | 25/10/2013 | 1161.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-4858 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.745 E 000.001.827/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104309 | 25/10/2013 | 553.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5200 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.745 E 000.001.847/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104310 | 25/10/2013 | 1046.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-6550 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.846/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104311 | 25/10/2013 | 1163.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.845/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104312 | 25/10/2013 | 1245.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-5650 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.844/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104313 | 25/10/2013 | 1104.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.828/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104317 | 25/10/2013 | 2750.00 | 00009074594476 | MARISONIA GONCALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 500 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 085979/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104318 | 25/10/2013 | 3102.00 | 00007909998465 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 564 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 085995/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104319 | 25/10/2013 | 2800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO DIA 24/10/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 000.000.349/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104320 | 25/10/2013 | 1516.50 | 00051161826491 | EDIMILSON FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 337 KGS DE FEIJAO CARIOCA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 087244/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104321 | 25/10/2013 | 1746.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 582 KGS DE BANANA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 087080/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104322 | 25/10/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104323 | 25/10/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104324 | 25/10/2013 | 3215.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADA A PINTURA DO PISO, ARQUIBANCADAS E QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE O NINAO , PARA PRATICA DE ESPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. N.F. N. 000.000.595/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104327 | 28/10/2013 | 175.87 | 00015435903491 | MARIA DA SALETE SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARC. DE TRANSP. E REFEICOES, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, DEST.AOS TEC. D/SEC. DE EDUCACAO, Q/PART.DO PNAIC-PROG. NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 23 A 21/10/2013, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104328 | 28/10/2013 | 340.00 | 00008205060444 | VALDECI VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PISTOLETAS, DESTINADAS A ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 087116/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104329 | 28/10/2013 | 1200.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO SEVERINO RAMOS PEREIRA O NINAO , NA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO DIA 24/10/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 6011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302069 | 28/10/2013 | 1194.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.059.533 DE 28/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0302070 | 28/10/2013 | 20.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NPX-6178 NO DIA 27/10/2013, CONFORME CUPOM FISCAL 091608. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0302071 | 28/10/2013 | 2310.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ,DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.550. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400708 | 28/10/2013 | 250.00 | 00002416444450 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DA MENOR BEATRIZ SANTOS BATISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400709 | 28/10/2013 | 196.92 | 00007877816499 | ROBERIO MOIZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400710 | 28/10/2013 | 230.00 | 00011708837884 | JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400711 | 28/10/2013 | 150.00 | 00052327124468 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400712 | 28/10/2013 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DO MECANISMO DE UMA IMPRESSORA (HP - F380 - BR73LG10HC) DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400713 | 29/10/2013 | 100.00 | 00006232589432 | GEANE PAULINO DA SILVA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400714 | 29/10/2013 | 300.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO DA MENOR GEORGIA BATISTA DE BARROS JUNTO AO IMIP-RECIFE,POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400715 | 29/10/2013 | 150.00 | 00006570782479 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVICO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400716 | 29/10/2013 | 100.00 | 00006984855489 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400717 | 29/10/2013 | 120.00 | 00004055035470 | ERIVANIA DE ALMEIDA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ENXOVAL DE BEBE,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400718 | 29/10/2013 | 200.00 | 00005254544465 | ROSA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0105682 | 29/10/2013 | 2900.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE DE PLACA NPY-01448, QUE PRESTA SERV. NA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, COM KM LIVRE, PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 5993/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104334 | 29/10/2013 | 400.00 | 00002958559408 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA FESTA DA COLHEITA DA LARANJA (TANGERINA), REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2013, NA COMUNIDADE DE BARRA DO CAMARA, DESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. N. 6022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302072 | 29/10/2013 | 414.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.046.405. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302073 | 29/10/2013 | 481.75 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 62890. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0104330 | 29/10/2013 | 3300.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AL. DO VEIC. DE PL. DAS 8562, DEST. AO TRANSP. DE ESTUD. D/SITIOS CABECA, M.DA SERRA, CAPEBA E B. VISTA P/DIST.DE MASSABIELLE, ( MANHA E TARDE) , DE SEG. A SEXTA, TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, RELAT.AO MES DE OU UBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104331 | 29/10/2013 | 3000.00 | 18422086000106 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NA DEMARCACAO E PINT. DA QUADRA, COMO TAMBEM ABERT.DE LETREIRO E LOGOMARCA DO GINASIO POLIESPORTIVO O NINAO , PARA P/PRATICA DE ESP. DOS ALUNO DAREDE MUN.DE ENSINO, CONF. N.F. N. 5988/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0104332 | 29/10/2013 | 350.00 | 00010428762409 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COREOGRAFO NA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO DIA 24 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104337 | 30/10/2013 | 350.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COREOGRAFO NA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO DIA 24 DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0104342 | 30/10/2013 | 1750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104343 | 30/10/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL , NOS TURNOS MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO-3), CONFORME NOTA FISCAL N. 000627/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104344 | 30/10/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL , NOS TURNOS MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO-4), CONFORME NOTA FISCAL N. 000628/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104345 | 30/10/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO-5), CONFORME NOTA FISCAL N. 000629/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104346 | 30/10/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO-6), CONFORME NOTA FISCAL N. 000630/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104347 | 30/10/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO-7), CONFORME NOTA FISCAL N. 000631/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104348 | 30/10/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 8), CONFORME NOTA FISCAL N. 000632/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104352 | 30/10/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB, PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS LOC. NA CIDADE DE C. GRANDE/PB E VICE-VESA, NOS TURNOS MANHA E NOITE(ROTA/CODIGO - 1), CONF. N. F. N. 000625/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104353 | 30/10/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB, PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS LOC. NA CIDADE DE C. GRANDE/PB E VICE-VESA, NOS TURNOS MANHA E NOITE(ROTA/CODIGO - 2), CONF. N. F. N. 000626/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162013 | 0104341 | 30/10/2013 | 1600.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000050/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0104349 | 30/10/2013 | 100.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ALUGUEL DO VEIC. PLACA OFZ-4685, COM DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE AREIA/PB, DE DOMINGO A DOMINGO, DAS 07:00 HS AS 18:00 HS, TOTALAPR. 50 KM, RELAT. AO MES DE OUTUBRO, CONF. N.F.N. 5990/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0104350 | 30/10/2013 | 100.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.C/ALUGUEL DO VEIC.PLACA OFZ-4685, COM DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE C.GRANDE/PB, DE DOMINGO A DOMINGO, DAS 07:00 HS AS 18:00 HS,TOTALAPR.70 KM, RELAT. AO MES DE OUTUBRO,CONF. N.F.N.59 1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104336 | 30/10/2013 | 74.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. 3361-1388 DO SETOR DE LICITACAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104338 | 30/10/2013 | 3973.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162013 | 0104340 | 30/10/2013 | 900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302074 | 30/10/2013 | 3961.06 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.036.370 DE 30/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0302075 | 30/10/2013 | 397.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL/ETANOL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GMF-4139 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME NOTAFISCAL N. 000.001.843. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0302076 | 30/10/2013 | 1582.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA BASICA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.831/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0302077 | 30/10/2013 | 881.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE, DESTINADOS A AMBULANCIA AVANCADA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.830/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0302078 | 30/10/2013 | 715.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNM-8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.825/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302079 | 30/10/2013 | 125.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104335 | 30/10/2013 | 160.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MAQUINA RD 406, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 6020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0104351 | 30/10/2013 | 2800.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQI-5790, QUE ESTA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6000/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104339 | 30/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N.3361-2765, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400719 | 30/10/2013 | 946.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA MOT-1568 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.839. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400720 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400721 | 30/10/2013 | 240.00 | 00067609759449 | BENEDITO ALVES PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400722 | 30/10/2013 | 150.00 | 00007577124443 | ALINE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400723 | 31/10/2013 | 157.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 088709. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400724 | 31/10/2013 | 157.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 088692. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400725 | 31/10/2013 | 150.00 | 00008499086470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400726 | 31/10/2013 | 150.00 | 00005785651459 | LEANDRO MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400727 | 31/10/2013 | 50.00 | 00014868736850 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400728 | 31/10/2013 | 150.00 | 00005990985460 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE PROTESE E ORTOSE PARA MENOR MABRINE DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400729 | 31/10/2013 | 50.00 | 00006007895432 | MARIA ZELIA GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400730 | 31/10/2013 | 200.00 | 00095278745487 | MARIA DAS GRACAS SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400731 | 31/10/2013 | 150.00 | 00008679795771 | ANTONIA MARIA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0400732 | 31/10/2013 | 35.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS (GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13K), DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 000759. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400733 | 31/10/2013 | 100.00 | 00007849267435 | EDVANIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400734 | 31/10/2013 | 350.00 | 00004460259419 | FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400735 | 31/10/2013 | 100.00 | 00005122264406 | VALNEIDE GONCALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400736 | 31/10/2013 | 40.00 | 00004774985406 | MARILENE FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUITACAO DE DOCUMENTOS (IDENTIDADE, CPF), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400737 | 31/10/2013 | 151.00 | 00070176169440 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400738 | 31/10/2013 | 340.00 | 00007368955407 | JACQUELINE MONTEIRO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400739 | 31/10/2013 | 200.00 | 00010079843417 | VIVIANE ERIKA DOS SANTOS TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400740 | 31/10/2013 | 400.00 | 00010428775489 | CRISTOPHER YAGO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104357 | 31/10/2013 | 135.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 088668/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104372 | 31/10/2013 | 150.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2013, P/PART. DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO NO TCE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104373 | 31/10/2013 | 300.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA DESTINADA A SEC. DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08/11/2013, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DO CIRCULO DO CORACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104356 | 31/10/2013 | 126.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 088654/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104359 | 31/10/2013 | 153.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 088527/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0104375 | 31/10/2013 | 2500.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.703/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria das Vias Publicas e Estradas Vicinais | Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0104376 | 31/10/2013 | 1920.00 | 00007635965743 | MARCONILDO VIEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 CACAMBAS DE ATERRO DA COMUNIDADE CAEIRA, NESTE MUNICIPIO, PARA RECUPUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. NOTA FISCAL N. 6036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0104377 | 31/10/2013 | 35.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS (GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13K), DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104358 | 31/10/2013 | 63.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 088531/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0302080 | 31/10/2013 | 160.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP. ELETRONICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BATERIAS PARA SEREM USADAS NOS APARELHOS DE SONAR DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 057716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302081 | 31/10/2013 | 1668.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.046.517. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Ambulancia para o Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0302082 | 31/10/2013 | 62000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO CAMINHONETE FIAT/DOBLO, DESTINADA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 280191. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302083 | 31/10/2013 | 395.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DETRAN PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA OGG-8319,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0302084 | 31/10/2013 | 138.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N.3361-3126 DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0302085 | 31/10/2013 | 1640.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SIST. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N.00020055. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302086 | 31/10/2013 | 2800.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM ALUGEL DO VEIC.DE PLACA OGB-4699, A DISP. DOS PSF s DA BELA VISTA E BELO JARDIM, E COMUNIDAD ES RURAIS DE QUEBRA PE E L.DE PEDRA, NO PER.DE SEG. A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELAT. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NF. 006 53/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0302087 | 31/10/2013 | 140.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS (GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13K), DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF s DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000755. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0302088 | 31/10/2013 | 297.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PSF s DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 088461. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0302089 | 31/10/2013 | 117.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N. 088723. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0302090 | 31/10/2013 | 135.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 088495. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0302091 | 31/10/2013 | 1156.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 088509. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0302092 | 31/10/2013 | 35.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS (GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13K), DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 000760. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0302093 | 31/10/2013 | 4961.06 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.036.502. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302094 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO TRANSPORTE DE 10(DEZ)CARRADAS DE AGUA POTAVEL-CAMINHAO PIPA(TANQUE DE NO MINIMO 8 MIL LITROS),DEST.AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 5984/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0302095 | 31/10/2013 | 2250.00 | 00078917271472 | ADRIANO TORRES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST. NO TRANSP. DE 15(QUINZE)CARRADAS DE AGUA POTAVEL-CAMINHAO PIPA (TANQUE DE NO MINIMO 8 MIL LITROS),DEST.AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.DP12B/2013,CONF. NF. N.5979/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104363 | 31/10/2013 | 6.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104367 | 31/10/2013 | 46.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104368 | 31/10/2013 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104370 | 31/10/2013 | 150.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2013, P/PART. DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO NO TCE, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104374 | 31/10/2013 | 98.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RESTAURACAO DO MECANISMO DE TRACIONAMENTO DE PAPEL DE IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DO INCRA, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104378 | 31/10/2013 | 60.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CARIMBO PARA CPL E 01 CARIMBO PARA O SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 006034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104354 | 31/10/2013 | 310.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 088754/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104362 | 31/10/2013 | 300.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31/10/2013, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104364 | 31/10/2013 | 4000.00 | 00046006699168 | IVONE SALETE BONAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA GERENCIAL, ORCAMENTARIA, PATRIMONIAL, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E INSTRUCAO PARA LANCAMENTOS NO SISTN, SIOPS E SIOPE, CONFORME NOTA FISCAL N. 6037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104365 | 31/10/2013 | 4000.00 | 00035320486120 | CLAUDECI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, ORIENTACAO PARA O QUADRIENIO DO PPA (2014-2017), LDO (2014) E LOA (2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104355 | 31/10/2013 | 234.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 088681/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104360 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104361 | 31/10/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 672010-7 MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104366 | 31/10/2013 | 14835.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 173/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0104369 | 31/10/2013 | 450.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000754/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0104371 | 31/10/2013 | 1715.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 49 (QUARENTA E NOVE) BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000753/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104380 | 01/11/2013 | 319.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104381 | 01/11/2013 | 593.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS NA C/C N. 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302096 | 01/11/2013 | 183.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302097 | 01/11/2013 | 160.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA (AVANCADA) DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 000546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0302098 | 01/11/2013 | 4643.86 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000003808 DE 17/OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104379 | 01/11/2013 | 25.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.548/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400741 | 01/11/2013 | 40.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CELTA DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000547. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400742 | 01/11/2013 | 26.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA MOF-2935, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400743 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00047630698453 | MARLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANC. DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/O TRANSLADO DO CORPO DE MARTA CLEANE DE O. SANTOS, DO RIO DE JANEIRO/RJ P/ J.PESSOA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400744 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104400 | 04/11/2013 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104388 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 6427-0 SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302099 | 04/11/2013 | 377.60 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 63340/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302100 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7083-1 FAEC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302101 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5169-1 VIGILANCIA SANITIARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302102 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302103 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 6708-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302104 | 04/11/2013 | 1341.28 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000047/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302105 | 04/11/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2013 COND. A PAC. VITORIA M. B FERREIRA P/ CONSULTA JUNTO AO HOSP. AACD-ASSOC.DE ASSIST.A CRIANCA DEF. , CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104382 | 04/11/2013 | 233.81 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SRVICOS CONTRATO N. 9912274914, FATURA N. 14012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104383 | 04/11/2013 | 1303.51 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104384 | 04/11/2013 | 113.09 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104385 | 04/11/2013 | 197.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104386 | 04/11/2013 | 2343.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104389 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5016-4 PTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104390 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104391 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104392 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104393 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104394 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104395 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2 ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104396 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104397 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104398 | 04/11/2013 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104399 | 04/11/2013 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104387 | 04/11/2013 | 8.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104402 | 05/11/2013 | 3464.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104406 | 05/11/2013 | 175.00 | 00045134987491 | JOSE VALMIR DO CARMO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 6079/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104407 | 05/11/2013 | 175.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104408 | 05/11/2013 | 61.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104409 | 05/11/2013 | 245.00 | 00010783227400 | JOSE FABRICIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP C/ SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 006069/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104410 | 05/11/2013 | 175.00 | 00007581232484 | POLIANA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 6079/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104411 | 05/11/2013 | 560.00 | 00010649820428 | JOSE THIAGO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006067/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104412 | 05/11/2013 | 280.00 | 00009283357477 | GIGLIANE MARA ALVES ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104414 | 05/11/2013 | 280.00 | 00097979058453 | ADAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006067/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104415 | 05/11/2013 | 350.00 | 00004134523443 | WELLINGTON CARLOS ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104416 | 05/11/2013 | 387.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUNO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104417 | 05/11/2013 | 175.00 | 00053176480415 | JOAQUIM VIRGOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104418 | 05/11/2013 | 175.00 | 00006280424421 | JOSE ROMULO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006078/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104419 | 05/11/2013 | 175.00 | 00004120262448 | ADMILSON NERY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006077/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104420 | 05/11/2013 | 630.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006076/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104421 | 05/11/2013 | 385.00 | 00008065887481 | EMANUEL FLAMPYTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006075/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0104422 | 05/11/2013 | 595.00 | 00009467712431 | DIEGO RENAN DOS SANTOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006074/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104423 | 05/11/2013 | 267.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104425 | 05/11/2013 | 630.00 | 00006258162428 | MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104426 | 05/11/2013 | 175.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104427 | 05/11/2013 | 455.00 | 00004828012478 | PEDRO SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 006071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104428 | 05/11/2013 | 1334.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS GINASIOS DE ESPORTES, PARA ATENDER OS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTASDE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104429 | 05/11/2013 | 115.00 | 00000999722476 | JOSEILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104432 | 05/11/2013 | 350.00 | 00085336190497 | FABIO JEAM RODRIGUES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006085/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104433 | 05/11/2013 | 350.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006084/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104434 | 05/11/2013 | 350.00 | 00004951908450 | WAGNER RAMILSON DOS S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104435 | 05/11/2013 | 700.00 | 00027061916869 | ESTEVAO ALISSON DE ARAUJO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104436 | 05/11/2013 | 500.00 | 00003682194452 | WAGNER MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRO E AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104413 | 05/11/2013 | 52.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104401 | 05/11/2013 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104431 | 05/11/2013 | 998.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302106 | 05/11/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2013, COND. O PACIENTE LEANDRO DOS S. GOMES JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0302107 | 05/11/2013 | 15238.04 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000.036.500/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302108 | 05/11/2013 | 1056.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DOSIMETROS DO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DO CONTRATO 15/10/2013 A 14/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL N. 201311672 DE29/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302109 | 05/11/2013 | 137.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT STRADA DE PLACA GMF-4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000549/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104430 | 05/11/2013 | 1072.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104404 | 05/11/2013 | 155.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104405 | 05/11/2013 | 621.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104424 | 05/11/2013 | 449.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104403 | 05/11/2013 | 136.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104437 | 05/11/2013 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GERACAO DO PROGRAMA ESPERANCA NO AR, QUE SE REALIZA TODA SEXTA-FEIRA, NO HORARIO DE 17 HS AS 18 HS, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 006026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400745 | 05/11/2013 | 50.00 | 00001579846483 | ROSA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400746 | 05/11/2013 | 50.00 | 00006573989422 | MARIA GORETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400747 | 05/11/2013 | 50.00 | 00011466203498 | RAFAELA BENTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400748 | 05/11/2013 | 220.00 | 00013643225873 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A SAO PAULO, PARA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400749 | 05/11/2013 | 75.00 | 00003557694410 | LUCIENE NAIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400750 | 05/11/2013 | 69.86 | 00053186460425 | GIZELDO ROQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400751 | 05/11/2013 | 150.00 | 00027665735851 | MARIA DO SOCORRO PAJAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400752 | 05/11/2013 | 220.00 | 00051157926487 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A SAO PAULO, PARA O CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400753 | 05/11/2013 | 100.00 | 00003560127432 | ONILDA BELARMINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400754 | 05/11/2013 | 100.00 | 00011325940496 | PRISCILA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400755 | 05/11/2013 | 400.00 | 00009177222725 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA AO RIO DE JANEIRO, PARA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400756 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400757 | 05/11/2013 | 50.00 | 00027878497842 | ELIANE BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400758 | 05/11/2013 | 100.00 | 00003558919483 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400759 | 05/11/2013 | 300.00 | 00060289082404 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400760 | 05/11/2013 | 380.00 | 00004483654489 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO DE BRASILIA A CAMPINA GRANDE, PARA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400761 | 05/11/2013 | 100.00 | 00064575470449 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400762 | 05/11/2013 | 400.00 | 00006220522419 | CARLOS ANTONIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400763 | 05/11/2013 | 240.00 | 00002281524450 | JANE LUCIA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM AQUISICAO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400764 | 05/11/2013 | 130.60 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR E UM DVD DESTINADOS A MANUETNCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N0004055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400765 | 05/11/2013 | 350.00 | 00010017180465 | PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400766 | 06/11/2013 | 350.10 | 16903471000140 | ANA CLAUDIA GUILHERME DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 090327 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400767 | 06/11/2013 | 350.10 | 16903471000140 | ANA CLAUDIA GUILHERME DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N. 090318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400768 | 06/11/2013 | 350.10 | 16903471000140 | ANA CLAUDIA GUILHERME DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 090312. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400769 | 06/11/2013 | 230.00 | 16903471000140 | ANA CLAUDIA GUILHERME DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAOD DE BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 090331. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0104445 | 06/11/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000155/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104450 | 06/11/2013 | 2200.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E CROMAGEM DO CILINDO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N.2013000322/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104451 | 06/11/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05(CINCO) SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO/2013, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.620/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico para Todos | Servicos de Esgotamento Sanitario na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0104452 | 06/11/2013 | 105035.71 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ZE LOPES E PORTAL,CONFORME NOTA FISCAL N.1000011/2013. | 10062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0104444 | 06/11/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000157/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104447 | 06/11/2013 | 75.00 | 00005389608410 | MARILIA DANIELA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CCOM UMA DIARIA,PARA REGULAMENTACAO DA DOCUMENTACAO JUNTO AO PACTO SOCIAL DA EDUCACAO/2013,PARCERIA DO GOV. DO ESTADO E PREF. DE ESPERANCA E TREINAMENTO DO SISTEMASGI,PACTO SOCIAL NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0302110 | 06/11/2013 | 2884.20 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 00.000.086 DE 06 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302111 | 06/11/2013 | 1988.20 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000003809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104438 | 06/11/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, RELATIVA A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA PARA 30/08/2014, DO CONTRATO DE REPASSE N. 0247754-35/2007- PAVIMENTACAO DO CONJUNTO PORTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104439 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104441 | 06/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0104443 | 06/11/2013 | 200.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000156/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104446 | 06/11/2013 | 75.00 | 00001863735461 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA,P/ REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO JUNTO O PACTO SAOCIAL DA EDUCACAO/2013,PARCERIA DO GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA DE ESPERANCA E TREINAMENTO DO SISTEMA SGI PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104440 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0104442 | 06/11/2013 | 2800.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000154/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104448 | 06/11/2013 | 52.00 | 14190604000152 | ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4 (QUATRO) CONFESTES PREMIUM, DESTINADOS A ABERTURA DOS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, RELAIZADO NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2013,CONFORME NOTA FISCAL N.5043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0104449 | 06/11/2013 | 300.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE GAS DE 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 757/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104453 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 10617-8 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104459 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104460 | 07/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Aquis. Veiculo para Secretaria de Educ. e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0104461 | 07/11/2013 | 7450.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MOTO CG 150 FAN ESDI PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 69267/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0104465 | 07/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA AO SETOR DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 7206/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0104469 | 07/11/2013 | 3427.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.602/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104455 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104456 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104458 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7.826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0104467 | 07/11/2013 | 557.11 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N.604/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0104463 | 07/11/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA AO SETOR DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 7204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0104466 | 07/11/2013 | 733.61 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.606/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302112 | 07/11/2013 | 582.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.046.911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Aquisicao de Veiculo para Vig. Epidemiologica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0302113 | 07/11/2013 | 7450.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOTO MARCA HONDA - MODELO CG 150 FAN ESDI - ANO FAB.2013 ANO MOD.2014 - COR: AZUL MET. COMBUSTIVEL FLEX, DESTINADA A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 69268/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0302114 | 07/11/2013 | 11000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) PROTESES AO CUSTO DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) CADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.2013000. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302115 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0104470 | 07/11/2013 | 645.75 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N.605/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104454 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104457 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0104462 | 07/11/2013 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS UTILIZADOS NO CARRO CELA DE PLACA NPX 6178 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.015613/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052013 | 0104464 | 07/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 7203/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura Rural | Construcao de Cisternas de Placas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0104468 | 07/11/2013 | 665.86 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.603/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400770 | 07/11/2013 | 275.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE E SONORIZACAO DURANTE A CAMINHADA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N.006061/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400771 | 08/11/2013 | 56.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO EM 18 DE NOV./2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400772 | 08/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104483 | 08/11/2013 | 870.00 | 00007750761470 | HEBERT ADOLF DE ALENCAR HENKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE QUATORZE HORAS E MEIA NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES BELA VISTA E PINTADO,CONFORME NOTA FISCAL N.6052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104476 | 08/11/2013 | 100.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DA COLHEITA DA LARANJA (TRIGERINA)REALIZADA NO DIA 03/11/2013 NA COMUNIDADE DE BARRA DO CAMARA,CONFORME NOTA FISCAL N.6050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104477 | 08/11/2013 | 100.00 | 00008189610406 | KLEYTON FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DA COLHEITA DA LARANJA (TRIGERINA)REALIZADA NO DIA 03/11/2013 NA COMUNIDADE DE BARRA DO CAMARA,CONFORME NOTA FISCAL N.6049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104478 | 08/11/2013 | 100.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DA COLHEITA DA LARANJA (TRIGERINA)REALIZADA NO DIA 03/11/2013 NA COMUNIDADE DE BARRA DO CAMARA,CONFORME NOTA FISCAL N.6048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104480 | 08/11/2013 | 275.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E SONORIZACAO VOLANTE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL NO DIA 29 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.6062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104481 | 08/11/2013 | 1250.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A 1 TRIGERINA-FESTA DA COLHEITA DA LARANJA,RELAIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE BARRA DO CAMARA,CONFORME NOTA FISCAL N.6047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104491 | 08/11/2013 | 420.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 FOTOS 15X21 DA INAUGURACAO DO GINASIO SEVERINO RAMOS PEREIRA (O NINAO) E ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS NO DIA 24 DE OUTUBRO,CONF.NF. N.6124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104493 | 08/11/2013 | 400.00 | 00006483535406 | FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGC-5526, CONDUZINDO OS FIEIS DA COMUN. DE S. MIGUEL P/ A COMUN. SERVAS DE MARIA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DENOVEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL N.6051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104488 | 08/11/2013 | 22.54 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS E DA CIB-E, NO DIA 06/11/2013, CONF.CUPOMS FISCAIS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104487 | 08/11/2013 | 1000.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 10 TORRES DE ILUMINACAO EM TORNO DO CAMPO DA RODOVIARIA,CONFORME NOTA FISCAL N.6055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104489 | 08/11/2013 | 275.00 | 00008487496423 | CARLOS ANTONIO POLICARPO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIO NO CEMITERIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.6115/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104486 | 08/11/2013 | 60.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DAS CHAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N.6053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302116 | 08/11/2013 | 11829.10 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS NA ATENCAO BASICA, CONF. NOTA FISCAL N. 000147/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302117 | 08/11/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08 DE NOV./2013 A RECIFE/PE COND. O PACIENTE GUILHERME HERCULANO PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSP. ALTINO VENTURA, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302118 | 08/11/2013 | 959.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS PSF s, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0302119 | 08/11/2013 | 1400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO 24Hs DA MANUTENCAO DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N. 000153. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Aquisicao de Veiculo para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0302120 | 08/11/2013 | 7450.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOTO MARCA HONDA - MODELO CG 150 FAN ESDI - ANO FAB.2013 ANO MOD.2014 - COR: AZUL MET. COMBUSTIVEL FLEX, DESTINADA A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 69269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0302121 | 08/11/2013 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL USUARIOS DO SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N 006042/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0302122 | 08/11/2013 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUTIVIDADE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302123 | 08/11/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2013, COND. A PACIENTE ANA BEATRIZ DA S. SANTINO JUNTO AO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302124 | 08/11/2013 | 40.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA LANTERNA DO TETO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 006058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104473 | 08/11/2013 | 9443.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104479 | 08/11/2013 | 175.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE RELATIVO AO ANUNCIO DA MUDANCA DA DATA DA FEIRA LIVRE NO DIA 01/11/2013,DEVIDO AO FERIADO DO DIA DE FINADOS,CONFORME NOTA FISCAL N.6059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104484 | 08/11/2013 | 118.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DA CHAVE,CONSERTO DAS FECHADURAS DA SEDE DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N.6056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104490 | 08/11/2013 | 773.01 | 07285587000171 | SERVICO REGISTRAL LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104471 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104472 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104474 | 08/11/2013 | 19090.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104482 | 08/11/2013 | 110.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DA CHAVE,CONSERTO DAS FECHADURAS E CILINDRO DO SETOR DE TRIBUTOS,CONFORME NOTA FISCAL N.6057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104475 | 08/11/2013 | 600.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE RELATIVO A DIVULGACAO E SONORIZACAO DA ABERTURA DOS JOGOS OLIMPICOS MUNICIPAIS NO DIA 18/10/2013,CONFORME NOTA FISCALN. 6060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104485 | 08/11/2013 | 1975.80 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANANA,LARANJA E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 091070/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104492 | 08/11/2013 | 150.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IGUINICAO E DAS FECHADURAS DAS PORTAS DA VAN PLACA MNH-9025, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.6126/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104494 | 11/11/2013 | 522.50 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 55 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 090781/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104495 | 11/11/2013 | 1130.50 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 119 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 090802/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104496 | 11/11/2013 | 1686.25 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 177,50 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 090766/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104497 | 11/11/2013 | 1650.00 | 00022637447893 | ERENILDA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 300 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 090613/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104498 | 11/11/2013 | 2899.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 223 KGS DE CARNE DE BODE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 090771/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104511 | 11/11/2013 | 1307.34 | 00004259073419 | LUIZ LAERCIO VICTOR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 538 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE,CONFORME NOTA FISCAL N.091345 /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104502 | 11/11/2013 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104513 | 11/11/2013 | 50.00 | 00097698563472 | RODRIGO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM O VEICULO DE PLACA NPZ-6317, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO, NO DIA 07/11/2013, CONF.CUPOM FISCAL N. 088284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104503 | 11/11/2013 | 80.10 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ RESSARC. REFEICOES (INCLUINDO A DO MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, P/ PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO,CARRO PIPA DO ESTADO E OUTROS ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONF. CUPOM FISCAL N. 198039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0302125 | 11/11/2013 | 20.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08 DE NOV./2013 A RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA PFK 7428, COND. PACIENTE PARA EXAME MEDICO, CONF. NOTA DE CONFERENCIA N.0635 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302126 | 11/11/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11 DE NOV./2013 A RECIFE/PE COND. A PACIENTE VITORIA MARIA B. FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A ASSOCIACAO AACDCONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302127 | 11/11/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11 DE NOV./2013 A J.PESSOA/PB COND. O PACIENTE GIVANILDO FELIX PARA CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO,CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0104500 | 11/11/2013 | 90000.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARC. DOS SERV.DE COLETA, TRANSP. E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOMICILIARES, INCL.DO VARRICAO DO MUNICIPIO E DOS DIST.DE PINTADO, MASSABIELLE E S.MIGUEL, CONF. CONT.PP 006/2013 E N. F. N. 32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0104501 | 11/11/2013 | 2054.42 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104504 | 11/11/2013 | 100.00 | 00005744090410 | JOAO PAULO RIBEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE,RELAIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.6099/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104505 | 11/11/2013 | 100.00 | 00004760269460 | SAVIO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE,RELAIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.6098/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104506 | 11/11/2013 | 100.00 | 00002627706446 | ANTONIO MARCIO GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE,RELAIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.6097/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104507 | 11/11/2013 | 100.00 | 00006096373470 | KELIANE SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE,RELAIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.6096/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104508 | 11/11/2013 | 100.00 | 00008189610406 | KLEYTON FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE,RELAIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.6095/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104509 | 11/11/2013 | 100.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE,RELAIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.6094/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104510 | 11/11/2013 | 100.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MASSABIELLE,RELAIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.6093/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104512 | 11/11/2013 | 400.00 | 00006483535406 | FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO ALUGUEL DE MICRO ONIBUS PLACA OGC-5526,QUANDO EM VIAGEM COND.MEMBROS DA IGREJA SARA NOSSA TERRA A CIDADE DE SANTA RITA P/PARTICIPACAO EM CULTO EVANGELICO,CONF.NOTA FISCAL N.6102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104499 | 11/11/2013 | 84.19 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA RD-406 QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N.9916/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0104516 | 12/11/2013 | 3500.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA MNO 6334, P/O TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.CONT.CV15B/ 2013, RELAT.AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2013, CONF. N.F. N. 6100/201 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104533 | 12/11/2013 | 270.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE TRASMISSAO DA RETROESCAVADEIRA RD 406 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N. 1290/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0104515 | 12/11/2013 | 3500.00 | 00003550331436 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA LYC 5213, DEST.AO TRANSP. DE ENTULHOS E METRALHAS DAS ARTERIAS DESTA CIDADE, COM DESTINACAO FINAL DE ATE 04 KM, NO PERIODO DE 15/10 A14/11 E CONT.CV15A/2013, CONF.N.F. N.6101/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Drenagem e Pavimentacao de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0104518 | 12/11/2013 | 32116.41 | 10565155000129 | VERTICAL Construções e Projeots LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO CONJUNTO PORTAL, CONFORME CONVENIO CV REPASSE 0247754-35, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000066/2013. | 10092013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104519 | 12/11/2013 | 678.00 | 00004792985480 | JOSAFA SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DENOVEMBRO, CONF. NOTA FISCAL N. 6115/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104520 | 12/11/2013 | 678.00 | 00006132407405 | FRANCISCO DE ASSIS VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DENOVEMBRO, CONF. NOTA FISCAL N. 6113/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104521 | 12/11/2013 | 768.00 | 00008822022432 | RUDRIGO CESAR MIRANDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DENOVEMBRO, CONF. NOTA FISCAL N. 6108/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104522 | 12/11/2013 | 678.00 | 00010694516490 | MARCOS ANTONIO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DENOVEMBRO, CONF. NOTA FISCAL N. 6107/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104523 | 12/11/2013 | 930.00 | 00007836824411 | LEANDRO VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013 ,CONFORME NOTA FISCAL N. 006117/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104524 | 12/11/2013 | 678.00 | 00002253137405 | EVERALDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013 ,CONFORME NOTA FISCAL N. 006114/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104525 | 12/11/2013 | 768.00 | 00009157259402 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013 ,CONFORME NOTA FISCAL N. 006112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104526 | 12/11/2013 | 805.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013 ,CONFORME NOTA FISCAL N. 006109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104527 | 12/11/2013 | 785.00 | 00008342996409 | EDILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE REDES PLUVIAIS E DE ESGOTO,PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 6116/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104528 | 12/11/2013 | 678.00 | 00045078920404 | CICERO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE REDES PLUVIAIS,PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 6111/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104529 | 12/11/2013 | 768.00 | 00092789390487 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE REDES PLUVIAIS E DE ESGOTO,PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE, PER. DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013,CONF.NOTA FISCAL N. 6110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104530 | 12/11/2013 | 678.00 | 00008149547401 | ROSENILDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE REDES PLUVIAIS E DE ESGOTO,PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 6105/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104531 | 12/11/2013 | 750.00 | 00007942376494 | ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104532 | 12/11/2013 | 320.00 | 00093100418468 | JOSE ROBERTO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO CEMITERIO NO DIA DE FINADOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 6118/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302128 | 12/11/2013 | 672.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAGEM DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 006103/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302129 | 12/11/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302130 | 12/11/2013 | 48.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302131 | 12/11/2013 | 74.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, COM VENCIMENTO EM 19 DE NOV./2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302132 | 12/11/2013 | 47.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUUTBRO/2013, CONF. NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302133 | 12/11/2013 | 232.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0104534 | 12/11/2013 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. JURIDICOS DE PROCESSOS QUE TRASMITEM EXCLUSIVIDADE PERANTE O TCE/PB E TCU/PB, E CONSULTORIA TECNICA NA REVISAO DE PROC. LICITATORIOS REALIZADOS PELO CONTRATANTE,CONF. N.F. N.1000017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104514 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104517 | 12/11/2013 | 157.50 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL N. 4077/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0104535 | 12/11/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO,COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERIODE DE 05/10 A 05/11,CONF. NOTA FISCAL N.1000036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104536 | 13/11/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104537 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104549 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104544 | 13/11/2013 | 6261.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE N. 42/060, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104546 | 13/11/2013 | 649.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104547 | 13/11/2013 | 179.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0104552 | 13/11/2013 | 5000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA/PB,CONFORME NOTA FISCAL N.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104540 | 13/11/2013 | 231.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104541 | 13/11/2013 | 254.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DOS GINASIOS DE ESPORTE PARA ATENDER OS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104542 | 13/11/2013 | 2960.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE AGUA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104545 | 13/11/2013 | 93.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Construcao de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0104548 | 13/11/2013 | 25196.28 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 (DECIMA TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONTRATO DE N.133/2011,CONFORME NOTA FISCAL N.100008/2013. | 00162012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104550 | 13/11/2013 | 1920.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 640 KG DE BANANA, DESTINADA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 091557. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104551 | 13/11/2013 | 855.00 | 00070120349477 | ADNA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 90 KG DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 091547. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0104553 | 13/11/2013 | 3331.50 | 17957902000113 | MILTON CAMARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 382 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0104554 | 13/11/2013 | 1740.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS UTILIZADOS NO ONIBUS DE PLACA OGE-6550, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N.742/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302134 | 13/11/2013 | 164.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302135 | 13/11/2013 | 297.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DOS PSF s, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302136 | 13/11/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302137 | 13/11/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302138 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302139 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302140 | 13/11/2013 | 786.72 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.047.143 DE 13/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302141 | 13/11/2013 | 578.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.047.139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0302142 | 13/11/2013 | 3801.00 | 03713720000192 | RIMA COMERCIO E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.326 DE 13/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302143 | 13/11/2013 | 250.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM REMOCAO DO VEICULO TIPO (AMBULANCIA) DE PLACA OEZ-8998, DA CIDADE DE S.SEBASTIAO DE L. DE ROCA/PB P/ A BASE TELEREBOK NO DIA 03/11/2013 E DA BASE TELEREBOK P/ OFICINA DUBU EM C. GRANDE/PB NO DIA 04/11/2013, CONF.NF N.20008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104538 | 13/11/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL CAMPO SANTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104543 | 13/11/2013 | 186.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE AGUA DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104539 | 13/11/2013 | 561.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL ARLINDO DELGADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400773 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400774 | 13/11/2013 | 250.00 | 00003810496472 | JURANDY FAUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400775 | 13/11/2013 | 250.00 | 00095284710487 | LUCIMAR BENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400776 | 13/11/2013 | 250.00 | 00006562259479 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400777 | 13/11/2013 | 250.00 | 00003555422421 | GENILDA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400778 | 13/11/2013 | 250.00 | 00026744813404 | ENOQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400779 | 13/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400780 | 14/11/2013 | 200.00 | 00039523969404 | VERA LUCIA DE LUNA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104576 | 14/11/2013 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1 (PRIMEIRA) PARCELA (1/4) DA APOLICE 1142037 DA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104583 | 14/11/2013 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2 (SEGUNDA) PARCELA (2/4) DA APOLICE 1142037,COM VENCIMENTO EM 18/12/2013, DA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104584 | 14/11/2013 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3 (TERCEIRA) PARCELA (3/4) DA APOLICE 1142037,COM VENCIMENTO EM 18/01/2014, DA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104585 | 14/11/2013 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4 (QUARTA) PARCELA (4/4) DA APOLICE 1142037,COM VENCIMENTO EM 18/02/2014, DA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0104561 | 14/11/2013 | 259.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N.1443/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104556 | 14/11/2013 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N.20167/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104578 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104579 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104582 | 14/11/2013 | 150.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21,22 E 23 /11/2013, P/PART. DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO NO TCE, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0104555 | 14/11/2013 | 20280.00 | 17792942000152 | FRIGOLINS FRIGORIFICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.500 KG DE CARNE BOVINA (COXAO MOLE), DESTINADA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL N. 000.000.822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0104558 | 14/11/2013 | 2572.60 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0104562 | 14/11/2013 | 4311.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000.001.216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104563 | 14/11/2013 | 7788.00 | 17163870000184 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.200 KG DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104564 | 14/11/2013 | 678.00 | 00005703546419 | JOSE DO NASCIMENTO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/10/2013 A 11/11/2013., CONFORME NOTA FISCAL N. 6139/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104565 | 14/11/2013 | 678.00 | 00099221616487 | VALDIR CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO/2013 A 11 DE NOVEMBRO/2013,CONF. NF. N. 006138/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104566 | 14/11/2013 | 678.00 | 00005642440403 | GILVANILDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/10/2013 A 11/11/2013., CONFORME NOTA FISCAL N. 6137/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104567 | 14/11/2013 | 678.00 | 00007854062471 | ISRAEL PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/10/2013 A 11/11/2013., CONFORME NOTA FISCAL N. 6140/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104568 | 14/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104569 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104580 | 14/11/2013 | 300.00 | 00097699667468 | ISRAEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DE TIME DE FUTEBOL DE SALAO DESTE MUNICIPIO, NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104586 | 14/11/2013 | 200.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSP. DEST.AOS TECNICOS DA SEC. DE EDUCACAO QUE PART. DO SEMINARIO P/PROFES. Q/ESTAO PART. DO PNAIC-PROG.NACIONAL DE ALF. NA IDADE CERTA, EM J.PESSOA/PB,NO PER.DE 25 A 27/11/2013,CONF.N. FISCAL N. 100024/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104557 | 14/11/2013 | 27.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CD-R VIRGEM DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES,CONFORME NOTA FISCAL N.1864/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104581 | 14/11/2013 | 150.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21,22 E 23 /11/2013, P/PART. DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO NO TCE, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104573 | 14/11/2013 | 499.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104574 | 14/11/2013 | 306.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0104559 | 14/11/2013 | 50.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A CHEFIA DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL N.1442/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0104560 | 14/11/2013 | 259.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL N.1441/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104570 | 14/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104571 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104572 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104575 | 14/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104577 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104589 | 18/11/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104590 | 18/11/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104591 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104596 | 18/11/2013 | 40.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO SETOR DE TRIBUTOS,CONFORME NOTA FISCAL N.20577/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104601 | 18/11/2013 | 7.31 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 3151/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104612 | 18/11/2013 | 1000.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104602 | 18/11/2013 | 320.00 | 00008205060444 | VALDECI VICENTE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PISTOLETAS PARA OS FESTEJOS DA ENTREGA DA AMBULANCIA E DAS MOTOS PARA A COMUNIDADE LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL N.91179/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0104608 | 18/11/2013 | 5090.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO (S10) DE PLACA OGC-3128/PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104588 | 18/11/2013 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Aquis. Equip. Gerais, Mobiliario e de Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0104600 | 18/11/2013 | 570.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104609 | 18/11/2013 | 450.00 | 11520730000130 | LINDEMBERG NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E CONFIGURACAO DO SERVIDOR DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 59158/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0104610 | 18/11/2013 | 2400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO (SPIN) DE PLACA OGD-5219/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104592 | 18/11/2013 | 960.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES DE LARANJAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 092599/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104593 | 18/11/2013 | 950.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 091580/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104594 | 18/11/2013 | 1201.50 | 00093607717834 | JOSE VITORINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 445 KGs DE MACAXEIRA , DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 091543/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0104595 | 18/11/2013 | 3000.00 | 00012341312420 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA BYH 9693- MODELO MERCEDES BENS 608 - ANO 1979, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6142/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104599 | 18/11/2013 | 357.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DETRAN PARA MOTO DE PLACA OGF-8068, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104606 | 18/11/2013 | 13800.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 190/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104611 | 18/11/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 FOSSAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO-DIST.DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000629/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302144 | 18/11/2013 | 1116.64 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.210.160. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302145 | 18/11/2013 | 1104.25 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.208.416. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302146 | 18/11/2013 | 357.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DETRAN PARA A MOTO DE PLACA OGF-8098, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302147 | 18/11/2013 | 357.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DETRAN PARA A MOTO DE PLACA OGF-8108, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302148 | 18/11/2013 | 250.00 | 00003540129405 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO PLACA OFF-4170, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA INTERNACAO , NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NO DIA 07/11/2013, CONF. NOTA FISCAL N.6143/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302149 | 18/11/2013 | 64.14 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PACIENTE JOAO PAULO DIAS (02 CX. DA MEDICACAO LONITEN 10MG 30CP), CONFORME ORDEM JUDICIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO N.10209/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302150 | 18/11/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 01 DE NOV./2013 CONDUZINDO O PACIENTE GIVANILDO FELIX , P/ CONSULTA JUNTO AO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONF. DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302151 | 18/11/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 07 DE NOV./2013 CONDUZINDO O PACIENTE LUIZ LOURENCO BATISTA PARA CONSULTA JUNTO A ASSOCIACAO AACD, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0302152 | 18/11/2013 | 6900.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.191/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302153 | 18/11/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB NO DIA 13 DE NOV./2013 CONDUZINDO A PACIENTE MARILENE GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA JUNTO AO CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO PORIMAGEM, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302154 | 18/11/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB NO DIA 14 DE NOV./2013 CONDUZINDO O PACIENTE FABRICIO MATIAS PARA CONSULTA JUNTO AO HOSP. UNIV. - LAURO WANDERLEY-UFPB, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302155 | 18/11/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB NO DIA 18 DE NOV./2013 CONDUZINDO O PACIENTE GIVANILDO FELIX PARA CONSULTA JUNTO AO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302156 | 18/11/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB NO DIA 19 DE NOV./2013 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS S. SOUZA PARA CONSULTA JUNTO A CLINICA DOM RODRIGO, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104597 | 18/11/2013 | 306.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-3747, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104598 | 18/11/2013 | 49.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CORRENTE STIHL, DESTINADA AO MOTOR DA MAQUINA DE PODAR ARVORE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.882/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104603 | 18/11/2013 | 123.70 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO CARRINHO USADO NA USINA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL N. 4.174/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104587 | 18/11/2013 | 1600.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BALANCA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N. 1382/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0104604 | 18/11/2013 | 750.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. DE REFEICOES DEST. AOS OPERADORES DA PATROL 120B E RETROESCAVADEIRA E AJUDANTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, E AOS CADASTRADORES DO GARANTIA SAFRA,CONF.N.F. N.93155/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104605 | 18/11/2013 | 590.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BICICLETA BARRA CIRCULAR DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N.1765/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104607 | 18/11/2013 | 700.00 | 18796257000167 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE NOS DIAS 08/09 E 10 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.6144/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104613 | 18/11/2013 | 500.00 | 00002582286443 | MARIA ADRIANA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO MICRO ONIBUS DE PLACA DAS-8562/SP, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA DE DEUS, NO DIA 16/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6162/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400781 | 18/11/2013 | 78.00 | 00003638488438 | MARINETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400782 | 18/11/2013 | 277.00 | 00002718920483 | ADEMILTON NERY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE CONFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400783 | 18/11/2013 | 180.00 | 00050728725487 | MARIA LUCIENE DA COSTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE CONFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400784 | 18/11/2013 | 117.50 | 00009521191457 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ORCAMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400785 | 18/11/2013 | 150.00 | 00008499086470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400786 | 18/11/2013 | 240.00 | 00005813081402 | MARIA JOSE LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUISICAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400787 | 18/11/2013 | 250.00 | 00051161788468 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400788 | 18/11/2013 | 500.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SR. JOAO CAETANO DOS SANTOS, CONF. CERTIDAO DE OBITO N. 8347, LIVRO C-00010, FOLHA 222-V, CONFORME NOTA FISCAL N.000520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400789 | 19/11/2013 | 70.00 | 00008052935407 | ROSINETE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS, COM DESTINO A CATOLE DO ROCHA/PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400790 | 19/11/2013 | 30.00 | 00002177636426 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO) POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400791 | 19/11/2013 | 200.00 | 00091876206420 | VERONICA CIRINO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400792 | 19/11/2013 | 150.00 | 00004014509451 | MARCIA CLEMENTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400793 | 19/11/2013 | 790.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.192/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104619 | 19/11/2013 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DO MECANISMO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0104626 | 19/11/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000280/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104614 | 19/11/2013 | 492.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 (OITO) CARTUCHOS EPSON PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE T1110, PERTENCENTE AO DEAU, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.735/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0104624 | 19/11/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000278/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0104622 | 19/11/2013 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000276/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104627 | 19/11/2013 | 56.72 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302157 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302158 | 19/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302159 | 19/11/2013 | 337.90 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.0206488 DE 28/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302160 | 19/11/2013 | 425.90 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.0206487 DE 28/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0302161 | 19/11/2013 | 160.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.003024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0104623 | 19/11/2013 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000277/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104620 | 19/11/2013 | 5000.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO DE N.15/2013, REFERENTE A PARCELA 1/21 ORIUNDA DO TERMO DE ACORDO E CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104621 | 19/11/2013 | 18.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RESTAURACAO DO MECANISMO DE TRACIONAMENTO DE PAPEL DE PECA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DO INCRA, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020061/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 020012013 | 0104625 | 19/11/2013 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000279/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104618 | 19/11/2013 | 7.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PILHAS PARA O RELOGIO DA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104616 | 19/11/2013 | 508.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104617 | 19/11/2013 | 342.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104615 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C: 12418-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104637 | 20/11/2013 | 60.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E POLIMENTO DA MAQUINA OLIVETTI LINEA 98 DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL N.6158/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104633 | 20/11/2013 | 40000.00 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PRECATORIOS PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104631 | 20/11/2013 | 99.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000002405/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104635 | 20/11/2013 | 250.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104636 | 20/11/2013 | 1302.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104630 | 20/11/2013 | 1486.75 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 093822/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104638 | 20/11/2013 | 336.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND.E COM.DE PLÁSTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00007183/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104641 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6154/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302162 | 20/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF-CENTRO, COM VENCIMENTO EM 27 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302163 | 20/11/2013 | 840.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM POR 12 DIAS DO SR. ANTONIO PAIVA DE FIQUEIREDO E DO SR. SEVERINO CASTRO DA SILVA, INTEGRANTES DA EQUIPE DO FUMACE DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL N.006157/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 020052013 | 0104629 | 20/11/2013 | 1378.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.273/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104632 | 20/11/2013 | 250.00 | 07262230000178 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000072/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104642 | 20/11/2013 | 150.00 | 00005206822469 | CARLOS FLAVIO BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO MOTOR, LAVAGEM DE TODA FUNILARIA E DO INTERIOR DO VEICULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N. 6160/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104634 | 20/11/2013 | 93.22 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA DO LAVA JATO PARA OS VEICULOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.010.057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104639 | 20/11/2013 | 4000.00 | 00003843791414 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ALAMBRADO DO CAMPO DA RODOVIARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 6156/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104628 | 20/11/2013 | 596.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AOS SERVICOS DE DEMARCACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000.003.348 E 000.003.347/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104640 | 20/11/2013 | 800.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM, DESTINADO A REALIZACAO DE UM EVENTO RELIGIOSO NA RUA JOSE RAMALHO DA COSTA NO DIA 06/10, CONF. NOTAFISCAL N. 6155/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400794 | 20/11/2013 | 150.00 | 00005769153431 | FERNANDA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400795 | 20/11/2013 | 130.00 | 00003729088459 | VALDENORA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400796 | 20/11/2013 | 200.00 | 00006984875404 | ANDREA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400797 | 21/11/2013 | 200.00 | 00022569480487 | NAIR VICENCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400798 | 21/11/2013 | 200.00 | 00000862426790 | MARIA JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400799 | 21/11/2013 | 95.00 | 00002537011473 | RICARDO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A ARACAJU/SE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400800 | 21/11/2013 | 75.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 01 DIARIA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 29 DE NOV./2013 P/ PART. DO CURSO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400801 | 21/11/2013 | 75.00 | 00002891102460 | ELY FRANKLE DE ALMEIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 01 DIARIA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 29 DE NOV./2013 P/ PART. DO CURSO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400802 | 21/11/2013 | 75.00 | 00006061669470 | EVELYNNE ROSSANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 01 DIARIA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 29 DE NOV./2013 P/ PART. DO CURSO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400803 | 21/11/2013 | 75.00 | 00053192605472 | GERALDA DA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 01 DIARIA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 29 DE NOV./2013 P/ PART. DO CURSO SOBRE CRACK E OUTRAS DROGAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104644 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302164 | 21/11/2013 | 3300.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM ALUGEL DO VEIC.DE PLACA JFO-2623, A DISP. DO DIST. DE MASSABIELE P/ TRANSPORTAR PACIENTES COM DEST.A C.GRANDE E J.PESSOA/PB, NO PER.DE SEG. A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE,RELAT. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NF. 006161/20 3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0302165 | 21/11/2013 | 855.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 6852 E 6853/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104643 | 21/11/2013 | 900.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 0I E MEIA DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 26 A 27/11/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104645 | 21/11/2013 | 6.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 00000011-0 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104646 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104647 | 22/11/2013 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.006171/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104648 | 22/11/2013 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6169/2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104649 | 22/11/2013 | 200.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6172/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104650 | 22/11/2013 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6170/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302166 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104652 | 22/11/2013 | 23.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104651 | 22/11/2013 | 292.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA RD 406 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 1308/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400804 | 22/11/2013 | 40.00 | 00003558214439 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400805 | 22/11/2013 | 500.00 | 12589515000158 | MARCOS ANTONIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO CORPO DO SR. VALTER BARBOSA, SEGUNDO CERTIDAO DE OBITO LIVRO 00012 FOLHA 5232 N. 8303, CONFORME NOTA FISCAL N. 000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400806 | 22/11/2013 | 40.00 | 00098060007491 | MARIA FRANCICLEIDE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400807 | 22/11/2013 | 600.00 | 00017506280310 | IRENALDO ANTONIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400808 | 22/11/2013 | 120.00 | 00006416696665 | SIMONE CLEMENTINO DE MELO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE ENXOVAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400809 | 22/11/2013 | 200.00 | 00053954610787 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400810 | 22/11/2013 | 67.50 | 00010823838480 | FLAVIA DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400811 | 22/11/2013 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400812 | 25/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400813 | 25/11/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400814 | 25/11/2013 | 80.00 | 00007320372479 | GRACIETE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400815 | 25/11/2013 | 100.00 | 00004483654489 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400816 | 25/11/2013 | 732.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400817 | 25/11/2013 | 170.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400818 | 25/11/2013 | 4746.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400819 | 25/11/2013 | 989.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400820 | 25/11/2013 | 1485.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400821 | 25/11/2013 | 375.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400822 | 25/11/2013 | 8588.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400823 | 25/11/2013 | 1790.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400824 | 25/11/2013 | 4625.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400825 | 25/11/2013 | 964.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400826 | 25/11/2013 | 450.00 | 00011631603426 | FABIANA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA RECEM NASCIDO (LEITE PRE GOMIN) , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400827 | 25/11/2013 | 4290.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400828 | 25/11/2013 | 894.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400829 | 25/11/2013 | 3556.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400830 | 25/11/2013 | 741.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400831 | 25/11/2013 | 2712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400832 | 25/11/2013 | 565.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400833 | 25/11/2013 | 565.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P / ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO/2013. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400834 | 25/11/2013 | 117.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400835 | 25/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400836 | 25/11/2013 | 50.00 | 00005723498401 | EVANEIDE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400837 | 25/11/2013 | 50.00 | 00011631603426 | FABIANA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400838 | 25/11/2013 | 50.00 | 00007857948403 | LEOZITA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400839 | 25/11/2013 | 225.00 | 00003559144418 | MARIA JOSE GUILHERMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400840 | 25/11/2013 | 45.00 | 00002805102410 | MARIA GORETE DE MORAIS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO (SEGUNDA VIA DE REGISTRO), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400841 | 25/11/2013 | 50.00 | 00005617338480 | CHIARA ANE DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0105681 | 25/11/2013 | 2900.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 2 (SEGUNDA) PARC. DO ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA NPY-01448, QUE PRESTA SERV. NA MAN.DA SEC. DE OBRAS, COM KM LIVRE, PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 6187/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0105684 | 25/11/2013 | 2800.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM 2(SEG.) PARCELA DE ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA NQI-5790, A DISP. DA SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HID. E MEIO AMBIENTE, NO PER.DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOV./2013, CONF NF. N.006199/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104707 | 25/11/2013 | 2834.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104708 | 25/11/2013 | 590.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104812 | 25/11/2013 | 585.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104813 | 25/11/2013 | 122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104725 | 25/11/2013 | 8012.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104726 | 25/11/2013 | 33767.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104727 | 25/11/2013 | 1670.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104728 | 25/11/2013 | 6441.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104730 | 25/11/2013 | 1874.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104732 | 25/11/2013 | 203.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104738 | 25/11/2013 | 144.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3809, DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104762 | 25/11/2013 | 350.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104764 | 25/11/2013 | 250.00 | 00003540129405 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFF-4170, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COND. SEC. DE AGRICULTURA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 21/11/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 6181/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104765 | 25/11/2013 | 235.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DA MOTONIVELADORA (120K) NEW HOLLAND AVI-3903 ANO 2012, CONFORME BOLETO BANCARIO N.217389721866503100000 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104766 | 25/11/2013 | 300.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 6180/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104769 | 25/11/2013 | 235.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DA MOTONIVELADORA (120K) NEW HOLLAND AVI-3903 ANO 2012, CONFORME BOLETO BANCARIO N.217389721866503100000 RELATIVO A 2 ( SEGUNDA) PARCELA COMVENCIMENTO EM 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104771 | 25/11/2013 | 235.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DA MOTONIVELADORA (120K) NEW HOLLAND AVI-3903 ANO 2012, CONFORME BOLETO BANCARIO N.217389721866503100000 RELATIVO A 3 (TERCEIRA) PARCELA, COM VENCIMENTO EM 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104772 | 25/11/2013 | 235.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DA MOTONIVELADORA (120K) NEW HOLLAND AVI-3903 ANO 2012, CONFORME BOLETO BANCARIO N.217389721866503100000 RELATIVO A 4 (QUARTA) PARCELA, COMVENCIMENTO EM 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104807 | 25/11/2013 | 4297.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104809 | 25/11/2013 | 1001.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104818 | 25/11/2013 | 2358.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104819 | 25/11/2013 | 491.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104729 | 25/11/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104731 | 25/11/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104763 | 25/11/2013 | 500.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA DIVULGACAO NO PROGRAMA A CIDADE E NOTICIA , DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA, DAS 11:30 AS 13:00 HS DE SEGUNDA A SEXTA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 6182/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104767 | 25/11/2013 | 2500.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DA BANDA FIXACAO, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10/11/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 6178/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152013 | 0104822 | 25/11/2013 | 35000.00 | 14646344000187 | INTERMIDIA PRODUCOES E EVENTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DO CANTOR KLEBER LUCAS E BANDA, PARA APRESENTACAO NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2013, NO ESPERANCA E FE, NA FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. 00000044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104711 | 25/11/2013 | 4068.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104712 | 25/11/2013 | 848.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104720 | 25/11/2013 | 10912.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104721 | 25/11/2013 | 2070.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104739 | 25/11/2013 | 268.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 183-3230, DA SEC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104749 | 25/11/2013 | 1500.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA , N. 662, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC. DA SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104757 | 25/11/2013 | 690.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104801 | 25/11/2013 | 1105.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104803 | 25/11/2013 | 257.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104814 | 25/11/2013 | 2250.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104815 | 25/11/2013 | 469.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104713 | 25/11/2013 | 19979.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104722 | 25/11/2013 | 42432.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB./TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104723 | 25/11/2013 | 9174.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104724 | 25/11/2013 | 4167.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Drenagem e Pavimentacao de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0104740 | 25/11/2013 | 96116.93 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7 (SETIMA) MEDICAO DOS SERV. REALIZADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE 25 VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 123/2011 E CONV. 0309853-55/2009 MINIST.DAS CIDADES, CONF. N. F. 1000032/2013 | 00122011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0104747 | 25/11/2013 | 5358.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.778/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104751 | 25/11/2013 | 1300.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ASCENDINO PORTELA, 183, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104754 | 25/11/2013 | 400.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104761 | 25/11/2013 | 310.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104804 | 25/11/2013 | 8027.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104805 | 25/11/2013 | 1871.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104816 | 25/11/2013 | 508.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104817 | 25/11/2013 | 105.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104655 | 25/11/2013 | 150.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28, 29 E 30/11/2013, P/PART. DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO NO TCE, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104753 | 25/11/2013 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES FERREIRA DA SILVA, N. 217, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104758 | 25/11/2013 | 810.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302167 | 25/11/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302168 | 25/11/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302169 | 25/11/2013 | 5398.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302170 | 25/11/2013 | 322.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302171 | 25/11/2013 | 7424.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302172 | 25/11/2013 | 379.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302173 | 25/11/2013 | 4668.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302174 | 25/11/2013 | 848.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302175 | 25/11/2013 | 18023.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302176 | 25/11/2013 | 2961.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302177 | 25/11/2013 | 7597.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302178 | 25/11/2013 | 911.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302179 | 25/11/2013 | 1178.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302180 | 25/11/2013 | 245.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302181 | 25/11/2013 | 3383.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302182 | 25/11/2013 | 662.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302183 | 25/11/2013 | 14942.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302184 | 25/11/2013 | 3396.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302185 | 25/11/2013 | 1700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302186 | 25/11/2013 | 354.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302187 | 25/11/2013 | 60000.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302188 | 25/11/2013 | 12476.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302189 | 25/11/2013 | 14471.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013./2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302190 | 25/11/2013 | 3412.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302191 | 25/11/2013 | 23423.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SITEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(CMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302192 | 25/11/2013 | 26870.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DDO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302193 | 25/11/2013 | 5078.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO SITEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(CMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302194 | 25/11/2013 | 5832.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO SITEMA DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302195 | 25/11/2013 | 4881.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302196 | 25/11/2013 | 5458.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SITEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(CMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302197 | 25/11/2013 | 1017.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302198 | 25/11/2013 | 1129.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(CMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302199 | 25/11/2013 | 10678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302200 | 25/11/2013 | 2225.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302201 | 25/11/2013 | 1280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302202 | 25/11/2013 | 95015.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302203 | 25/11/2013 | 58704.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO D, RELATIVO AO MES DE /2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302204 | 25/11/2013 | 298.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302205 | 25/11/2013 | 21409.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302206 | 25/11/2013 | 12756.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302207 | 25/11/2013 | 61654.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302208 | 25/11/2013 | 12785.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302209 | 25/11/2013 | 12747.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302210 | 25/11/2013 | 1084.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302211 | 25/11/2013 | 95578.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302212 | 25/11/2013 | 20612.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302213 | 25/11/2013 | 79245.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302214 | 25/11/2013 | 16519.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302215 | 25/11/2013 | 2169.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302216 | 25/11/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302217 | 25/11/2013 | 2169.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302218 | 25/11/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302219 | 25/11/2013 | 28477.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302220 | 25/11/2013 | 5936.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302221 | 25/11/2013 | 7458.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCICIO/2013.(EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0302222 | 25/11/2013 | 403.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3816 DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0302223 | 25/11/2013 | 66.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3817 DA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0302224 | 25/11/2013 | 119.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3076 DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302225 | 25/11/2013 | 17316.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302226 | 25/11/2013 | 800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO ATRAVES DE INCINERACAO DOS RESIDUOS,CONF.O TERMO DE CONT. N.20005/2013/PME REL. AO MES DE JUNHO DE 2013 ( 1PARCELA),CONF. N.F 1000208/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302227 | 25/11/2013 | 800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO ATRAVES DE INCINERACAO DOS RESIDUOS,CONF.O TERMO DE CONT. N.20005/2013/PME REL. AO MES DE JULHO DE 2013 ( 2PARCELA),CONF. N.F 1000209/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302228 | 25/11/2013 | 800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO ATRAVES DE INCINERACAO DOS RESIDUOS,CONF.O TERMO DE CONT. N.20005/2013/PME REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013 (3 PARCELA),CONF. N.F 1000210/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302229 | 25/11/2013 | 800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO ATRAVES DE INCINERACAO DOS RESIDUOS,CONF.O TERMO DE CONT. N.20005/2013/PME REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013( 4 PARCELA),CONF. N.F 1000211/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302230 | 25/11/2013 | 510.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302231 | 25/11/2013 | 800.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JK, 273, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0302232 | 25/11/2013 | 12905.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE P/ ATENDER AS NACESSIDADES DOS USUARIOS DO SIST. MUNC. DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL N. 000447/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0302233 | 25/11/2013 | 860.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20(VINTE) FILTROS COMPLETOS, MARCA-BARREIRAO NO VALOR DE R$ 43,00 (QUARENTA E TRES REAIS) CADA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N. 000356/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302234 | 25/11/2013 | 11686.68 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.037.212. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302235 | 25/11/2013 | 11907.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME NOTA FISCAL N.000.037.070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302236 | 25/11/2013 | 382.37 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.037.072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0302237 | 25/11/2013 | 2897.80 | 05804209000121 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO CONDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquis. Equip. Gerais e Mobiliario para o Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302238 | 25/11/2013 | 7600.00 | 40946576000160 | LC DISTRISBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR TAM.ADULTO, TIPO FAWLER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000.390/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0302239 | 25/11/2013 | 3315.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.779/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302240 | 25/11/2013 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO P/ FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE ATRAVES DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF. N. 006184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0302241 | 25/11/2013 | 27110.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020018/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302242 | 25/11/2013 | 2800.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 2 PARC. DO ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA OFZ-5468, P/DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, DA BELA VISTA,BELO JARDIM,QUEBRA-PE E LAGOA DE PEDRA,DAS 07 AS 18H DE SEG. A SEXTA, REL. AO MES DE NOVEMBRO,CONF. NF N.6190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302243 | 25/11/2013 | 2800.00 | 18317882000189 | FRANK HALLYSON SOUZA NASCIMENTO-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 2 PARC. DO ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA OEV8403, P/DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, DO CAMPESTRE, PORTAL, S. FRANCISCO,S.JOSE E CENTRO,DAS 07 AS 18H DE SEG. A SEXTA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONF. NF N.6194/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302244 | 25/11/2013 | 2800.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 2 PARC. DO ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA KHZ-2733, P/ DESLOC. DAS EQUIPES DO PSFs, DO DIST.DE MASSABIELLE,BENEFICIO,PEDRINHA D AGUA E BOA VISTA,DAS 07 AS 18H , SEG.ASEXTA, REL. AO MES DE NOVEMBRO,CONF. NF N.6189/20 3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302245 | 25/11/2013 | 2800.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM 2 PARC. DO ALUG. DO VEIC. DE PL. OGB-4699, A DISP. DOS PSF s DA BELA VISTA E BELO JARDIM E COM. RURAIS DE QUEBRA PE E L.DE PEDRA, NO PER.DE SEG. A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELAT. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF NF. 6197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302246 | 25/11/2013 | 3400.00 | 18942580000100 | MARIA NAZARE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 2 PARC. DO ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA NQB-1237, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, DO DISTRITO DO PINTADO,RIACHO FUNDO E LAJES,DAS 07 AS 18H DE SEG. A SEXTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONF.NF N.6186/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302247 | 25/11/2013 | 3300.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM 2 (SEG.) PARCELA DE ALUGEL DO VEIC.DE PLACA JFO-2623, A DISP. DO DIST. DE MASSABIELE P/ TRANSP. PAC. COM DEST.A C.GRANDE E J.PESSOA/PB, NO PER.DE SEG. A SEXTA-FEIRA,KM LIVRE, RELAT. AO MES DE NOV./2013, CONF. NF. 0 6195/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302248 | 25/11/2013 | 3400.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 2 PARC. DO ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA NPT-4661, A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSFs, DAS COM. LOGRADOURO, PAU FERRO E LAJEDAO, DAS 07 AS 18H DE SEG. A SEXTA FEIRA, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO, CONF. N. F. N. 6188/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302249 | 25/11/2013 | 4500.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM 2(SEG.) PARCELA DE ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA MOS 9737, EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, CONDUZINDO PAC. P/TRAT. DE HEMODIALISE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA KM LIVRE, REL AO MESDE NOV./2013, CONF.NF.N.006192/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302250 | 25/11/2013 | 1738.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302251 | 25/11/2013 | 4036.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302252 | 25/11/2013 | 10644.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO PSF , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302253 | 25/11/2013 | 2481.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302254 | 25/11/2013 | 10845.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE , EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302255 | 25/11/2013 | 2260.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302256 | 25/11/2013 | 7999.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CAPS , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302257 | 25/11/2013 | 1864.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO CAPS . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302258 | 25/11/2013 | 1762.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302259 | 25/11/2013 | 410.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302260 | 25/11/2013 | 2280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302261 | 25/11/2013 | 10200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302262 | 25/11/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302263 | 25/11/2013 | 700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302264 | 25/11/2013 | 3400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302265 | 25/11/2013 | 39150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302266 | 25/11/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302267 | 25/11/2013 | 9700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302268 | 25/11/2013 | 72800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302269 | 25/11/2013 | 5024.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302270 | 25/11/2013 | 1756.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302271 | 25/11/2013 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302272 | 25/11/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302273 | 25/11/2013 | 2366.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302274 | 25/11/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302275 | 25/11/2013 | 551.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302276 | 25/11/2013 | 6578.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302277 | 25/11/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302278 | 25/11/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(CMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302279 | 25/11/2013 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302280 | 25/11/2013 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(CMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302281 | 25/11/2013 | 8000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302282 | 25/11/2013 | 17290.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(CMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302283 | 25/11/2013 | 7400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(CMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302284 | 25/11/2013 | 1533.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO EXERCICIO/2013, DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302285 | 25/11/2013 | 822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302286 | 25/11/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302287 | 25/11/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302288 | 25/11/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302289 | 25/11/2013 | 4000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(SMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302290 | 25/11/2013 | 8300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-(CMS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302291 | 25/11/2013 | 900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302292 | 25/11/2013 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0302293 | 25/11/2013 | 2840.02 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.037.260 DE 26/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0302294 | 25/11/2013 | 2256.14 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.037.261 DE 26/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302295 | 25/11/2013 | 5000.00 | 11292106000122 | BML COMERCIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DAS CENTRAIS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 00002 DE 26/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302296 | 25/11/2013 | 500.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUT.ELETRICA E HIDRAULICA JUNTO AOS PSF s DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006221/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302297 | 25/11/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302298 | 25/11/2013 | 12300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302299 | 25/11/2013 | 5750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302300 | 25/11/2013 | 9286.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302301 | 25/11/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302302 | 25/11/2013 | 10595.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302303 | 25/11/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302304 | 25/11/2013 | 2200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302305 | 25/11/2013 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302306 | 25/11/2013 | 6650.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302307 | 25/11/2013 | 12332.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302308 | 25/11/2013 | 4000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302309 | 25/11/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.(A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104653 | 25/11/2013 | 3500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N. 000.025.534/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0104654 | 25/11/2013 | 1750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000021/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104660 | 25/11/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104661 | 25/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104662 | 25/11/2013 | 106389.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104663 | 25/11/2013 | 22589.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104664 | 25/11/2013 | 8964.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104665 | 25/11/2013 | 32911.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104666 | 25/11/2013 | 6860.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104667 | 25/11/2013 | 1672.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104668 | 25/11/2013 | 37773.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104669 | 25/11/2013 | 7837.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104670 | 25/11/2013 | 15865.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104671 | 25/11/2013 | 3307.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104672 | 25/11/2013 | 24989.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104673 | 25/11/2013 | 5831.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104674 | 25/11/2013 | 20054.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104675 | 25/11/2013 | 4395.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104676 | 25/11/2013 | 80701.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104677 | 25/11/2013 | 18844.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104678 | 25/11/2013 | 96928.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104679 | 25/11/2013 | 22602.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104681 | 25/11/2013 | 262698.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104682 | 25/11/2013 | 61178.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104683 | 25/11/2013 | 63164.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104684 | 25/11/2013 | 14412.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104686 | 25/11/2013 | 4704.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104687 | 25/11/2013 | 709.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104689 | 25/11/2013 | 26018.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104690 | 25/11/2013 | 5774.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104691 | 25/11/2013 | 1356.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104692 | 25/11/2013 | 282.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104694 | 25/11/2013 | 7922.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104695 | 25/11/2013 | 1588.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104697 | 25/11/2013 | 9234.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104699 | 25/11/2013 | 1924.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104709 | 25/11/2013 | 1656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104710 | 25/11/2013 | 345.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104718 | 25/11/2013 | 19817.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104719 | 25/11/2013 | 4503.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104741 | 25/11/2013 | 21000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104742 | 25/11/2013 | 4377.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104743 | 25/11/2013 | 468.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3806 DA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104745 | 25/11/2013 | 2750.00 | 00004181995402 | VERONICA SOARES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 500 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 095072/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0104746 | 25/11/2013 | 4668.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO JUNTO A REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.003.777/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104748 | 25/11/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, N. 304, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO ARIANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104750 | 25/11/2013 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOC. A RUA ASCENDINO PORTELA, 183 A, N/CIDADE, P/FUNC.DA GARAGEM P/ABRIGAR A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO, RELAT. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104755 | 25/11/2013 | 510.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104756 | 25/11/2013 | 500.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONF. NOTA FISCAL N. 5963/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0104760 | 25/11/2013 | 9260.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104768 | 25/11/2013 | 2835.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS FOGOES E CENTRAL DE GAS COM REVISAO GERAL NAS TUBULACOES, DAS EMEF JOSEFA A. PINHEIRO, JOSE SOUTO, D. MANUEL P. DA ROCHA EOLIMPIA SOUTO, CONF. N. F. N. 00020011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104770 | 25/11/2013 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104774 | 25/11/2013 | 170.00 | 00008403492464 | THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NA CONFECCAO DE ESPELHOS E VIDRO, DEST. A DECORACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO SEVERINO R. PEREIRA O NINAO , NA ABERTURA DOS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL N. 6179/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0104775 | 25/11/2013 | 3300.00 | 18796721000115 | FRANCINALDO DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ 2 PARC. DO AL. DO VEIC. DE PL. DAS 8562, DEST. AO TRANSP. D/EST. D/SITIOS CABECA, M.D/SERRA, CAPEBA E B. VISTA P/DIST.DE MASSABIELLE, ( MANHA E TARDE) , DE SEG. ASEXTA, TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, RELAT.MES DE NO EMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104782 | 25/11/2013 | 8523.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104783 | 25/11/2013 | 1986.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104787 | 25/11/2013 | 49339.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104789 | 25/11/2013 | 11501.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104790 | 25/11/2013 | 5190.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104791 | 25/11/2013 | 1209.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104792 | 25/11/2013 | 5498.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104793 | 25/11/2013 | 1281.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104794 | 25/11/2013 | 1045.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104795 | 25/11/2013 | 243.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104796 | 25/11/2013 | 11198.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVICOS, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104797 | 25/11/2013 | 3667.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104798 | 25/11/2013 | 2610.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVICOS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104799 | 25/11/2013 | 855.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104800 | 25/11/2013 | 7097.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104802 | 25/11/2013 | 1479.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104821 | 25/11/2013 | 554.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104823 | 25/11/2013 | 2379.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104824 | 25/11/2013 | 1606.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104825 | 25/11/2013 | 374.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104826 | 25/11/2013 | 997.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104827 | 25/11/2013 | 207.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104658 | 25/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104659 | 25/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104705 | 25/11/2013 | 16450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104706 | 25/11/2013 | 3395.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104716 | 25/11/2013 | 11044.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104717 | 25/11/2013 | 1968.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104736 | 25/11/2013 | 159.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3800, DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104737 | 25/11/2013 | 211.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3818, DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104752 | 25/11/2013 | 678.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, N. 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104786 | 25/11/2013 | 3435.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104788 | 25/11/2013 | 800.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104810 | 25/11/2013 | 739.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104811 | 25/11/2013 | 154.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104685 | 25/11/2013 | 24000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104688 | 25/11/2013 | 5003.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104693 | 25/11/2013 | 7656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104696 | 25/11/2013 | 1595.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104734 | 25/11/2013 | 327.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3802, DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104820 | 25/11/2013 | 1319.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A VICE PREFEITA ROXANA NOBREGA COSTA , COM DESTINO A BRASILIA/DF NO DIA 19/12, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104698 | 25/11/2013 | 7678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104700 | 25/11/2013 | 1600.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104702 | 25/11/2013 | 6576.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104704 | 25/11/2013 | 1066.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0104776 | 25/11/2013 | 100.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. C/ 2(SEG.) PARC.DE ALUGUEL VEIC PLACA OFZ-4685, COM DEMANDAS JUDICIAIS, SAIDA DA SEDE DO MUN. A CIDADE DE AREIA/PB, DE DOMINGO A DOMINGO, DAS 07:00HS AS 18:00HS, TOTAL APR.50 KM, REL. AO MES DE NOV./2013, CONF.NF.N. 619 /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0104779 | 25/11/2013 | 100.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 2 PARC. DO ALUG. DO VEIC. DE PL. NQB-9913, COM DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE C.GRANDE/PB, DE DOMINGO A DOMINGO, DAS 07:0O HS AS 18:00 HS,TOTAL APR.70 KM, RELAT. MES DE NOVEMBRO/20 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104780 | 25/11/2013 | 1038.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104781 | 25/11/2013 | 242.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104806 | 25/11/2013 | 4716.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, EXERCICIO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104808 | 25/11/2013 | 983.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104656 | 25/11/2013 | 150.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28, 29 E 30/11/2013, P/PART. DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO NO TCE, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104657 | 25/11/2013 | 223.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104680 | 25/11/2013 | 21591.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO), DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERIODO DE APURACAO 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0104701 | 25/11/2013 | 13212.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104703 | 25/11/2013 | 2754.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104714 | 25/11/2013 | 13212.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104715 | 25/11/2013 | 2916.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Assit. Previdenciaria dos Servidores Municipais | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104733 | 25/11/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104735 | 25/11/2013 | 74.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3801 DA RECEPCAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104744 | 25/11/2013 | 1000.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANUEL, N.405, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC. DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104759 | 25/11/2013 | 840.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104773 | 25/11/2013 | 61.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS COM VENCIMENTO EM 15/02/2005, 15/12/2009, 15/03/2010 E 15/10/2010., CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0104784 | 25/11/2013 | 1081.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104785 | 25/11/2013 | 252.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104828 | 26/11/2013 | 1688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104829 | 26/11/2013 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0104847 | 26/11/2013 | 97.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N.3361-1388, DE ORGAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104850 | 26/11/2013 | 2500.00 | 00008120186486 | VINICIO VERISSIMO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS NA CRIACAO DA IDENTIDADE VISUAL PARA NOVA ADMINISTRACAO, CRIACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE EMAILS, CRIACAO DE LAYOUT, DESENVOLVIMENTO DO SITE,CONF.NOTA FISCAL N.6222/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104833 | 26/11/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104835 | 26/11/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104830 | 26/11/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104831 | 26/11/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104834 | 26/11/2013 | 6963.00 | 00007593604489 | JAILMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.266 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 096920/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104836 | 26/11/2013 | 3268.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 344 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 096907/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104837 | 26/11/2013 | 2200.00 | 00002550430409 | MARIA ADRIANA BENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 400 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 097288/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104838 | 26/11/2013 | 1276.00 | 00009074594476 | MARISONIA GONCALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 232 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 097277/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104840 | 26/11/2013 | 2200.00 | 00007909998465 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 097252/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104841 | 26/11/2013 | 1320.50 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 139 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 097261/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104842 | 26/11/2013 | 1390.11 | 00053176197420 | MARCIANO DA SILVA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 177 KG DE BATATA DOCE E 4.000 UNIDADES DE LARANJA TANGERINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N.097241/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104843 | 26/11/2013 | 1551.00 | 00001865460761 | GIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 500 KGS DE BATATA DOCE E 1.400 UNIDADES DE LARANJA TANGERINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 097247/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104844 | 26/11/2013 | 100.00 | 00005410407407 | FELIPE BARROS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO TORNEIO DE FUTSAL DO PROJETO MAIS EDUCACAO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104852 | 26/11/2013 | 2565.00 | 00003148534484 | FRANCINETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 270 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 096979/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104853 | 26/11/2013 | 2812.00 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 296 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 0907034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104858 | 26/11/2013 | 64.80 | 00004259073419 | LUIZ LAERCIO VICTOR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 270 UNIDADES DE LARANJA TANGERINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 097711/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104859 | 26/11/2013 | 1540.00 | 00004511877416 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 280 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 097719/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0302310 | 26/11/2013 | 9910.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA ATENDER A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.017.638. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302311 | 26/11/2013 | 1000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE OXIDACAO, DESEMPENACAO E PINTURA COM REPOSICAO DE CHAPAS E CANTONEIRAS DE FERRO, DAS 04 CAMAS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF .N. 20015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302312 | 26/11/2013 | 750.00 | 00012689797836 | CICERA MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO-3681,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO/2013,CONDUZINDO A PACIENTE BEATRIZ RIBEIRO DE LIMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE VINDO A OBITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302313 | 26/11/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302314 | 26/11/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104846 | 26/11/2013 | 3000.00 | 00005929024472 | RAIMUNDO DINIZ NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TOTAL DE CARROCAO DE MADEIRA, MEDINDO 4,20X2,10X0,50, CONFORME NOTA FISCAL N.6200/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico para Todos | Servicos de Esgotamento Sanitario na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0104848 | 26/11/2013 | 23358.90 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ZE LOPES E PORTAL,CONFORME NOTA FISCAL N.1000019/2013. | 10062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104832 | 26/11/2013 | 750.00 | 00061963984404 | JOSENILTON PORTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO DE EVENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6201/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104839 | 26/11/2013 | 835.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO CANTOR KLEBER LUCAS E BANDA, QUANDO DA APRESENTACAO NO EVENTO ESPERANCA E FE, REALIZADO NOS DIAS 30/11/2013 E 01/12/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 00020402/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104849 | 26/11/2013 | 400.00 | 00088429075453 | VALDENISIA CELESTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM EVENTO SOCIAL, REALIZADO EM 23 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006203/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104851 | 26/11/2013 | 300.00 | 00088429075453 | VALDENISIA CELESTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM EVENTO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006202/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104854 | 26/11/2013 | 1000.00 | 00002532941421 | ADVANILSON DE SOUTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DO CANTOR ADVANILSON DE SOUTO SANTOS, P/ APRESENTACAO NO DIA 30 DE NOVEMBRO,NO ESPERANCA E FE, NA FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.6226/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104855 | 26/11/2013 | 2000.00 | 00009158000470 | EDMARIO DELGADO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COM APRES. DE SHOW DO GRUPO OBRA NOVA , DURANTE O EVENTO ESPERANCA E FE , NA FEST. DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/12/2013, CONF. N. F. 6228/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104856 | 26/11/2013 | 2000.00 | 00007682345497 | RANGEL RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. AOS SERV. PRESTADOS COM A APRES. DE SHOW DO GRUPO PODE CRER, DURANTE O EVENTO ESPERANCA E FE, NA FEST. DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 01/12/2013, CONF.NF.006227/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104857 | 26/11/2013 | 1200.00 | 00009700448444 | LARISSA MABRINE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PREST. NA REALIZACAO DA I GINCANA OBRA NOVA, DURANTE O EVENTO ESPERANCA E FE NA FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/12, CONF. NOTA FISCAL N.6225/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104845 | 26/11/2013 | 964.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 4370/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400842 | 26/11/2013 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE CESTAS BASICAS, DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA E GUARDA PROVISORIA , CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400843 | 26/11/2013 | 400.00 | 00049097946468 | EDLANE DELGADO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/ REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO P/ O PAC. USUARIO DE MULTIPLAS DROGAS: ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400844 | 26/11/2013 | 290.00 | 00007286046470 | VALESKA MONIKE CAMARA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400845 | 26/11/2013 | 250.00 | 00004905353483 | GIANINA TYARA ROQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400846 | 26/11/2013 | 100.00 | 00003555116495 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400847 | 26/11/2013 | 173.68 | 00088480534400 | ANSELMO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO (DEFICIENTE), PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400848 | 26/11/2013 | 50.00 | 00001614340455 | MARILUCE DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400849 | 26/11/2013 | 200.00 | 00005865197428 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400850 | 26/11/2013 | 70.00 | 00098060007491 | MARIA FRANCICLEIDE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400851 | 26/11/2013 | 200.00 | 00001159701423 | MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400852 | 26/11/2013 | 100.00 | 00098060180444 | MARIA DO SOCORRO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA AQUISICAO DE UM OCULOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400853 | 26/11/2013 | 850.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400854 | 26/11/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, 43, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400855 | 26/11/2013 | 678.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, 337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400856 | 26/11/2013 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BR-104, 510, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400857 | 26/11/2013 | 300.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM UMA AJUDA FINANCEIRA , P/ A CREDORA ACIMA MENCIONADA, COM DESP. DE EXAME MEDICO DEST. A MENOR GEORGIA B. DE BARROS JUNTO AO IMIP-RECIFE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400858 | 26/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400859 | 26/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DE SAO MIGUEL, COM VENCIMENTO EM 27/NOV./2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400860 | 26/11/2013 | 162.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N.3361-1017, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400861 | 26/11/2013 | 190.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400862 | 26/11/2013 | 243.00 | 00004772413448 | MARIA NICIA DE SOUZA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400863 | 26/11/2013 | 161.00 | 00004012853406 | FRANCISCO MATIAS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400864 | 26/11/2013 | 50.00 | 00039989089434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400865 | 26/11/2013 | 150.00 | 00003561573428 | VERA LUCIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400866 | 26/11/2013 | 200.00 | 00002234855438 | EDENILZA DO NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400867 | 26/11/2013 | 250.00 | 00004769027460 | MARIA BERNADETE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400868 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400869 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONS. TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0104873 | 27/11/2013 | 18221.93 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.2013000/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0104867 | 27/11/2013 | 12334.35 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N. 2013000/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104870 | 27/11/2013 | 9541.97 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2013000/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0104869 | 27/11/2013 | 26810.60 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 2013000/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104874 | 27/11/2013 | 1216.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.927/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0104875 | 27/11/2013 | 198.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES, DESTINADAS AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, QUE VIERAM IMPLANTAR O SISREG NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 096390/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302315 | 27/11/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302316 | 27/11/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104860 | 27/11/2013 | 376.50 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANANAL E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 097927/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0104861 | 27/11/2013 | 202.50 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 75 KGS DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 097897/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104864 | 27/11/2013 | 264.89 | 00015435903491 | MARIA DA SALETE SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARC. DE TRANSP. E REFEICOES, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, DEST.AOS TEC. D/SEC. DE EDUCACAO, Q/PART.DO PNAIC-PROG. NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 25 A 27/11/2013, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104876 | 27/11/2013 | 1092.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5650 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.914/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104877 | 27/11/2013 | 1764.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.915/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162013 | 0104862 | 27/11/2013 | 1600.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000099/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104866 | 27/11/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104868 | 27/11/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0104872 | 27/11/2013 | 12241.47 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO PREDIO DA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA N.2013000/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162013 | 0104865 | 27/11/2013 | 900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000100/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0104871 | 27/11/2013 | 29800.63 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.2013000/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0104863 | 27/11/2013 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. JURIDICOS DE PROCESSOS QUE TRASMITEM EXCLUSIVIDADE PERANTE O TCE/PB E TCU/PB, E CONSULTORIA TECNICA NA REVISAO DE PROC. LICITATORIOS REALIZADOS PELO CONTRATANTE, REL.AT. A NOV.CONF. N.F.1000023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104887 | 28/11/2013 | 771.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A S-10 DE PLACA OGC-3128, QUE ESTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.921/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0104895 | 28/11/2013 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS, DURANTE O PERIODO DE 07 A 22 DE MARCO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6264/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104905 | 28/11/2013 | 1851.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA OGD-5219, QUE ESTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.928/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104878 | 28/11/2013 | 919.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-6550 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.916/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104879 | 28/11/2013 | 748.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-5200 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.917/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104880 | 28/11/2013 | 573.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-8350 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.918/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104881 | 28/11/2013 | 800.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-5660 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.919/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104882 | 28/11/2013 | 1601.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.906/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104883 | 28/11/2013 | 730.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-4858 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.907/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104884 | 28/11/2013 | 412.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3799 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.911/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104885 | 28/11/2013 | 1193.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-2600 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.920/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104886 | 28/11/2013 | 1821.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.901/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104897 | 28/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104899 | 28/11/2013 | 1088.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.908/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104901 | 28/11/2013 | 253.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9025, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.913/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0302317 | 28/11/2013 | 1429.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULANCIA BASICA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.910/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0302318 | 28/11/2013 | 1173.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULANCIA AVANCADA DE PLACA OFB-3888, DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.909/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0302319 | 28/11/2013 | 509.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL/ETANOL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GMF-4139 DA MANUTENCAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.930/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0302320 | 28/11/2013 | 1337.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.905/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0302321 | 28/11/2013 | 12327.08 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.184 DE 28/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0302322 | 28/11/2013 | 674.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL N.6951/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0302323 | 28/11/2013 | 510.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL N.6952/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0302324 | 28/11/2013 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL USUARIOS DO SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N 006253/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0302325 | 28/11/2013 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUTIVIDADE E NOTA FISCALN.006254/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0302326 | 28/11/2013 | 598.13 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104896 | 28/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104902 | 28/11/2013 | 1457.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000.001.929/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104888 | 28/11/2013 | 135.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.923/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104889 | 28/11/2013 | 50.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.925/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0104890 | 28/11/2013 | 21850.41 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E DEPOSITO NO GINASIO ESPORTE O NINAO, CONFORME NOTA FISCAL N.2013000/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104891 | 28/11/2013 | 135.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.922/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104892 | 28/11/2013 | 80.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.924/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104893 | 28/11/2013 | 777.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRTOR MF 275, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.902/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104894 | 28/11/2013 | 139.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.926/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104900 | 28/11/2013 | 3880.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.903/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104903 | 28/11/2013 | 1171.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.912/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0104904 | 28/11/2013 | 1145.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.904/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104898 | 28/11/2013 | 1900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE HORARIO PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ESPERANCA NO AR COM CONTEUDO DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADO NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006794/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0400870 | 28/11/2013 | 455.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-2935 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.931/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400871 | 28/11/2013 | 215.00 | 00011382384491 | VENICIO SEVERINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA COMPLEMENTACAO DE EXAME DE BIOPSI, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400872 | 28/11/2013 | 80.00 | 00033293202810 | SIMONY SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400873 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400874 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400875 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104906 | 29/11/2013 | 100.00 | 00055629814400 | JAELSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/112013, CONFORME NOTA FISCAL N.6238/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104907 | 29/11/2013 | 200.00 | 00008065806406 | KARLA HELENA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11 E 01/12, CONFORME NOTA FISCAL N.6237/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104908 | 29/11/2013 | 200.00 | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11 E 01/12, CONFORME NOTA FISCAL N.6236/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104911 | 29/11/2013 | 200.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11 E 01/12, CONFORME NOTA FISCAL N.6235/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104912 | 29/11/2013 | 200.00 | 00001438408439 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11 E 01/12, CONFORME NOTA FISCAL N.6241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104913 | 29/11/2013 | 100.00 | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6240/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104914 | 29/11/2013 | 100.00 | 00034688540809 | ALDO JORGE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6239/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104917 | 29/11/2013 | 100.00 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6251/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104918 | 29/11/2013 | 100.00 | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6250/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104919 | 29/11/2013 | 100.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6249/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104921 | 29/11/2013 | 100.00 | 00004819147498 | HUMBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6248/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104922 | 29/11/2013 | 200.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11 E 01/12, CONFORME NOTA FISCAL N.6247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104923 | 29/11/2013 | 200.00 | 00008189610406 | KLEYTON FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11 E 01/12, CONFORME NOTA FISCAL N.6242/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104924 | 29/11/2013 | 100.00 | 00005061169484 | IEVERTON MOREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, I ESPERANCA E FE REALIZADA NO DIA 30/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6252/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104910 | 29/11/2013 | 60.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 6255/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104925 | 29/11/2013 | 140.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA E DESEMBEICAMENTO DOS PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA, QUE EXERCE ATIVIDADE DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 6256/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0104932 | 29/11/2013 | 231.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES, DEST. AOS OPER. DAS MOTONIVELADAS 120 B E 120 K E AOS AUX. QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 096379/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Reforma/Recup/Ampl da Usina de Compostagem de Lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0104931 | 29/11/2013 | 149771.54 | 10763027000190 | GERALDO BARRACHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A 1(PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA/RECUPERACAO/AMPLIACAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO- ESPERANCA/PB - CONF. CONTRATO N. CV 20A/2013-CPL, CONFORME NOTA FISCAL N.10/2013. | 10102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104909 | 29/11/2013 | 80.00 | 09366130000117 | BRILHAR EQUIPADORA DE SOM LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PELICULA SOLAR DO VEICULO DE PLACA NPX -6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000039/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104915 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0104930 | 29/11/2013 | 48.60 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARC. COM PASSAGENS, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NA SEDE DA SEC. EST.DE SAUDE, P/ RESOLVER PROBLEMAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, (ATENCAO BASICA), SETOR DE REGULACAO E COSEMS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302327 | 29/11/2013 | 949.50 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EX. LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL,CONF. NOTA FISCAL N. 000148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0302328 | 29/11/2013 | 486.00 | 00004221015403 | CHARLLES DE GAULL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) QUADROS DE AVISO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 006224/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302329 | 29/11/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302330 | 29/11/2013 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0302331 | 29/11/2013 | 3433.70 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000525/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104920 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104928 | 29/11/2013 | 350.00 | 00088429075453 | VALDENISIA CELESTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO NA ABERTURA DOS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O NINAO , NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0104933 | 29/11/2013 | 330.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES, DEST. AOS PROFESSORES (PENAIC- ZONA RURAL), QUANDO EM TREINAMENTO COM A COORDENACAO DO PACTO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 096367/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252013 | 0104935 | 29/11/2013 | 7657.30 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CONVITES, DESTINADOS AOS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104936 | 29/11/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB, PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS LOC. NA CIDADE DE C. GRANDE/PB E VICE-VESA, NOS TURNOS MANHA E NOITE(ROTA/CODIGO - 1), CONF. N. F. N. 000633/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104937 | 29/11/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB, PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS LOC. NA CIDADE DE C. GRANDE/PB E VICE-VESA, NOS TURNOS MANHA E NOITE(ROTA/CODIGO - 2), CONF. N. F. N. 000634/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104938 | 29/11/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 3), CONFORME NOTA FISCAL N. 000635/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104939 | 29/11/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 4), CONFORME NOTA FISCAL N. 000632/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104940 | 29/11/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 5), CONFORME NOTA FISCAL N. 000637/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104941 | 29/11/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 6), CONFORME NOTA FISCAL N. 000638/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104942 | 29/11/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 7), CONFORME NOTA FISCAL N. 000639/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0104943 | 29/11/2013 | 8712.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 8), CONFORME NOTA FISCAL N. 000640/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104916 | 29/11/2013 | 6.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104926 | 29/11/2013 | 4340.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104929 | 29/11/2013 | 4035.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM - RELATIVO A 5 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104927 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104934 | 29/11/2013 | 1000.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0104945 | 02/12/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERIODO DE 05/11 A 05/12/2013, CONF. NOTA FISCAL N.1000072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104960 | 02/12/2013 | 290.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DO VENTILADOR, CAPACITOR E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104974 | 02/12/2013 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO COM TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONVENIOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104983 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104984 | 02/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104986 | 02/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104987 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104977 | 02/12/2013 | 250.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE RELATIVO AO ANUNCIO DA CHEGADA DA AMBULANCIA, 03 (TRES) MOTOS E DO CAMINHAO CACAMBA, ADQUIRIDOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0105012 | 02/12/2013 | 28.80 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA LINHA TELEFONICA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0104946 | 02/12/2013 | 440.58 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SRVICOS CONTRATO N. 9912274914, FATURA N. 14448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104970 | 02/12/2013 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO E RESTAURACAO DO MECANISMO DE TRACIONAMENTO DO PAPEL DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104971 | 02/12/2013 | 70.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DO MECANISMO COM TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA DO SETOR DA JUNTA MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104980 | 02/12/2013 | 1005.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0104982 | 02/12/2013 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 7449/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104999 | 02/12/2013 | 126.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.098688/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0105004 | 02/12/2013 | 239.20 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL N.530/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104947 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005703546419 | JOSE DO NASCIMENTO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/11/2013 A 11/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104949 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007854062471 | ISRAEL PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/11/2013 A 11/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104950 | 02/12/2013 | 678.00 | 00099221616487 | VALDIR CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/11/2013 A 11/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104951 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005642440403 | GILVANILDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURO NAS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/11/2013 A 11/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0104956 | 02/12/2013 | 226.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO BASICA DO ONIBUS PLACA OGE-5660, QUE PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.20047/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0104957 | 02/12/2013 | 854.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO GERAL DO ONIBUS PLACA OEV-5210, QUE PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.20050/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0104959 | 02/12/2013 | 126.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE UM FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS PLACA OFB-3799, QUE PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.20049/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0104961 | 02/12/2013 | 161.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO ELETRONICA DO ONIBUS PLACA OGE-6550, QUE PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.20048/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0104962 | 02/12/2013 | 1829.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DO ONIBUS PLACA OEV-5210, QUE PRESTA SERVICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2848/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104963 | 02/12/2013 | 35.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAMARA DO ONIBUS PLACA OGF-2600 QUE PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.6259/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104964 | 02/12/2013 | 25.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAMARA DO ONIBUS PLACA OEV-5210, QUE PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.6260/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104965 | 02/12/2013 | 30.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MNH-9025, QUE PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.6261/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104966 | 02/12/2013 | 30.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PNEUS DO ONIBUS PLACA OGE-8350, QUE PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.6262/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0104972 | 02/12/2013 | 616.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DO ONIBUS PLACA OFB-3799, QUE PRESTA SERVICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2847/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0104973 | 02/12/2013 | 840.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DO ONIBUS PLACA OGE-6550, QUE PRESTA SERVICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2846/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0104979 | 02/12/2013 | 1590.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0104985 | 02/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N. 7450/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0104991 | 02/12/2013 | 1215.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DO ONIBUS DE PLACA OGE-5660, QUE PRESTA SERVICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2845/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0104998 | 02/12/2013 | 1045.50 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.527/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0105001 | 02/12/2013 | 157.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 098716/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0105003 | 02/12/2013 | 835.30 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 528/2013, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 020202013 | 0105007 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00002189770777 | LENILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSP. DE 30 (TRINTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL-CAMINHAO PIPA (TANQUE NO MINIMO 8 MIL LTS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 6315/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0105011 | 02/12/2013 | 10.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO NO RETROVISOR DO ONIBUS DE PLACA OGE-5560 QUE PRESTA SERVICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORMECOMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302332 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302333 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104948 | 02/12/2013 | 86.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DA FIAT STRADA QUE EXERCE ATIVIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.6256/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0104954 | 02/12/2013 | 350.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CELTA PLACA NPX-6178, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.20045/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0104975 | 02/12/2013 | 1141.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO CELTA DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.002.841/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0104981 | 02/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 7448/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104989 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105009 | 02/12/2013 | 250.00 | 00003540129405 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA OFF-4170 NO DIA 29/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6282/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0104958 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00003550331436 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA LYC 5213, DEST.AO TRANSP. DE ENTULHOS E METRALHAS DAS ARTERIAS DESTA CIDADE, COM DESTINACAO FINAL DE ATE 04 KM, NO PERIODO DE 15/11 A14/12/2013 E CONT.CV15A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104990 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00060217871453 | RONALDO DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TOTAL DE CARROCAO DE MADEIRA MEDINDO 5,20 X 3,10 X 1,00, CONFORME NOTA FISCAL N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104996 | 02/12/2013 | 135.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 098693/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105005 | 02/12/2013 | 4465.80 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE LEVANT. TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTROS DE RUAS PARA PAVIMENTACAO ASFALTICAS E EM PAPALELEPIPEDOS, SOMANDO UM TOTAL DE 2.232,90 METROS LINEARES, CONF. N. F. N. 00020005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0105006 | 02/12/2013 | 275.35 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N.531/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0104952 | 02/12/2013 | 161.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DA DOBLO PLACA PFK-7428, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 2842/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0104953 | 02/12/2013 | 20.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO PFK-7428 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.6258/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0104978 | 02/12/2013 | 58.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FREIO DA RODA TRASEIRA DA DOBLO DE PLACA PFK-7428, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.20046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104992 | 02/12/2013 | 117.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 098709/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0104955 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA MNO 6334, P/O TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.CONT.CV15B/ 2013, RELATIVO AOPERIODO DE 15/11 A 14/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0104988 | 02/12/2013 | 945.00 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL N.151/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0104993 | 02/12/2013 | 54.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 098701/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104995 | 02/12/2013 | 540.00 | 00003843791414 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES NAS DIMENSOES 1,35M X 1,50M E 1,70M X 1,54M PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.6284/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104997 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00060217871453 | RONALDO DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE DUAS PORTEIRAS NAS DIMENSOES 2,00M X 2,20M X 2,00M X2,60M PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.6283/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105002 | 02/12/2013 | 411.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA EXTRA DE OBRAS, REFERENTE AO CONT. REPASSE N. 0309853-55- PAVIMENTACAO DE 25 RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0105008 | 02/12/2013 | 343.25 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N.529/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104944 | 02/12/2013 | 99.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACAO DE ENERGIA PROVISORIA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 1 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104967 | 02/12/2013 | 300.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E SONORIZACAO VOLANTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006286/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0104968 | 02/12/2013 | 50000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOWS E EVENTOS, P/APRES. DA BANDA ADORACAO E VIDA, NO EVENTO ESPERANCA E FE, COMEM. A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2013, CONF. N. F. N. 20013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0104969 | 02/12/2013 | 17000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONT. DOS SERV.DE LOC. MONT. E DESMONT. DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, GRUPO GERADOR, SANIT.QUIMICOS E TENDAS, DEST. AS FEST. DE EMANCIPACAO, NOS DIAS 30/11/ E 01 DE DEZEMBRO/2013, CONF. N. F. N. 00020014/ 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104976 | 02/12/2013 | 250.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E SONORIZACAO VOLANTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6287/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0104994 | 02/12/2013 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GERACAO DO PROGRAMA ESPERANCA NO AR, QUE SE REALIZA TODA SEXTA-FEIRA, NO HORARIO DE 17 HS AS 18 HS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAFISCAL DE N. 006280/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105000 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004683276496 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA COM MEMBROS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS- MADUREIRA DE ESPERANCA PARA EVENTO RELIGIOSO NO DIA 07/12/2013, CONFORME NOTA FISCALN.6266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105010 | 02/12/2013 | 5250.00 | 00092873677449 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO, DESTINADOS A 150 CONVIDADOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE- 1 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006267/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400876 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400877 | 02/12/2013 | 50.00 | 00098061810425 | INES ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400878 | 02/12/2013 | 118.03 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB COM O VEICULO DE PLACA MOG-5647, PARA PART. DO CURSO SOBRE CRACK E OUTRASDROGAS, CONF. CUPOM FISCAL N. 031767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400879 | 02/12/2013 | 112.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.098731/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400880 | 02/12/2013 | 67.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 098722/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400881 | 02/12/2013 | 497.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE 15 (QUINZE) MAQUINAS DE COSTURA DA MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 006265/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0400882 | 02/12/2013 | 636.80 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.154/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0400883 | 03/12/2013 | 790.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLINHOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N.205/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400884 | 03/12/2013 | 50.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400885 | 03/12/2013 | 61.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA ABRIGO P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400886 | 03/12/2013 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUNO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105025 | 03/12/2013 | 275.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ, PARA A MISSA DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 6293/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comunicações | Telecomunicações | Melhoria nas Telecomunicacoes | Instalacao e Manut. de Repetidora de Sinais de Tv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105037 | 03/12/2013 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105040 | 03/12/2013 | 203.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105042 | 03/12/2013 | 698.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0105024 | 03/12/2013 | 70.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000775/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105026 | 03/12/2013 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO DO CORPO DE MARTA CLEANE DE OLIVEIRA SANTOS, DE JOAO PESSOA/PB A ESPERANCA/PB, CONFORME CERTIDAO DE OBITO N. 111557, LIVRO C-00000347, FOLHA 019 E NOTA FISCAL N. 000136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105045 | 03/12/2013 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK-7428 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.6313/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0105021 | 03/12/2013 | 59880.00 | 10565155000129 | VERTICAL Construções e Projeots LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATERRO PARA COBERTURA DO LIXO NA USINA DE COMPOSTAGEM, CONFORME NOTA FISCAL N.67/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105023 | 03/12/2013 | 225.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 (TRES) DIARIAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO/2013, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0105030 | 03/12/2013 | 3112.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A REPOSICAO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000275/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0105031 | 03/12/2013 | 1327.50 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL , DESTINADO A PINTURA EM MEIO-FIO EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000274/2013 E CONTRATO PP27C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0105032 | 03/12/2013 | 3367.50 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL , DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000221/2013 E CONTRATO PP27C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0105033 | 03/12/2013 | 2596.00 | 10742147000100 | EUNICE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL , DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS E RECUPERACAO DE BUEIROS E GALERIAS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000273/2013E 000220/2013 E CONTRATO PP27C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105041 | 03/12/2013 | 1054.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105019 | 03/12/2013 | 150.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2013, P/PART. DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO NO TCE, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105044 | 03/12/2013 | 10.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TBI DO VEICULO CELTA DE PLACA NPX-6178 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.6314 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0302334 | 03/12/2013 | 270.00 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAODE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N.098659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0302335 | 03/12/2013 | 130.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 098670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0302336 | 03/12/2013 | 850.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 098676. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0302337 | 03/12/2013 | 103.50 | 17877495000134 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N. 098739. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0302338 | 03/12/2013 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM 10 CONSULTORIOS NAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONF. NOTA FISCAL N. 00020032/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0302339 | 03/12/2013 | 540.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM 03 CONSULTORIOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONF. NOTA FISCAL N. 00020033/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302340 | 03/12/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26 DE NOV./2013 A RECIFE/PE COND. O PACIENTE GUILHERME H. DA S. AMORIM P/ CONSULTA MEDICA JUNTO A FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302341 | 03/12/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27 DE NOV./2013 A RECIFE/PE COND. O PACIENTE FABRICIO MATIAS GOMES P/ CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSP. UNIV. LAURO WANDERLEY, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302342 | 03/12/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03 DE DEZ./2013 A RECIFE/PE COND. O PACIENTE FABRICIO MATIAS GOMES P/ CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSP. UNIV. LAURO WANDELEY, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0302343 | 03/12/2013 | 1266.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.844/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0302344 | 03/12/2013 | 677.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 002.843/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0302345 | 03/12/2013 | 1000.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM SERV. DE EMBREAGEM, AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E ATUADOR DO PEDAL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8998, DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020043/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0302346 | 03/12/2013 | 649.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, REBOQUE-TRANSPORTE, DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141, DA MANUTENCAO DO HOSP. MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL N. 00020044/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302347 | 03/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302348 | 03/12/2013 | 30.00 | 00007315525475 | INACIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO E SERVICOS DE PNEUS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 006257/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0302349 | 03/12/2013 | 615.70 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N.000526/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0302350 | 03/12/2013 | 1803.00 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000153/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302351 | 03/12/2013 | 582.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 048.059. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302352 | 03/12/2013 | 120.00 | 00008403492464 | THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOLDURA PARA O MAPA DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF - PINTADO, CONFORME NOTA FISCAL N.6338/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0302353 | 03/12/2013 | 6568.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141, CONFORME NOTA FISCAL N. 002.868/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0302354 | 03/12/2013 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE COM O VEICULO DE PLACA OGD-5219 NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 136487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0302355 | 03/12/2013 | 105.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000776/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0302356 | 03/12/2013 | 678.80 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N. 000037/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302357 | 03/12/2013 | 250.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO DO CURSO PRATICO SOFTWARE PONTUAL, PARA O FUNCIONARIO LOTADO NA MANUTENCAO DO HOPITAL MUNICIPAL LEANDRO ARAUJO DINIZ, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0302358 | 03/12/2013 | 2415.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.204/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302359 | 03/12/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA DEST. AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/11/2013, COND. PACIENTES JUNTO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302360 | 03/12/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA DEST. AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/11/2013, COND. O PACIENTE JOSE ORLANDO DE L. AVELINO, JUNTO A CLINICA DOMRODRIGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302361 | 03/12/2013 | 25.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DO CABO DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA GMF-4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 006311/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302362 | 03/12/2013 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DA TRAVA DO CANO DE RETORNO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MNN-8141 (AMBULANCIA), DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302363 | 03/12/2013 | 1014.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS PSF s, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302364 | 03/12/2013 | 75.00 | 00005795274410 | LEANDRO ARAUJO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO SOFTWARE PONTUAL,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302365 | 03/12/2013 | 2499.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICADA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302366 | 03/12/2013 | 231.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302367 | 03/12/2013 | 46.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105016 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105017 | 03/12/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO CODIFICADO DETRAN PARA O ONIBUS DE PLACA OEV-5210, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282013 | 0105020 | 03/12/2013 | 35329.32 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS QUADRAS COBERTAS DA ESCOLA FABRICIO BATISTA DE ARAUJO- DISTRITO DE SAO MIGUEL E DA ESCOLA ZE LOPES- ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N.01/2013. | 10082013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0105028 | 03/12/2013 | 110.60 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000035/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0105029 | 03/12/2013 | 2966.00 | 08997660000109 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.152/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0105035 | 03/12/2013 | 1185.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA FISCAL N.203/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105036 | 03/12/2013 | 3130.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105038 | 03/12/2013 | 3000.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DO XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.20041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105046 | 03/12/2013 | 429.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0105047 | 03/12/2013 | 300.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 773/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105048 | 03/12/2013 | 253.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0105049 | 03/12/2013 | 35.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 (UM) BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA DE SOUZA-SITIO RIACHO FUNDO, CONFORME NOTA FISCAL 777/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105050 | 03/12/2013 | 1075.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS GINASIOS DE ESPORTES, PARA ATENDER OS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0105051 | 03/12/2013 | 735.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 772/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105052 | 03/12/2013 | 1064.00 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO de 112 KG DE GALINHA CAIPIRA DETINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N.099977/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105018 | 03/12/2013 | 150.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2013, P/PART. DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO NO TCE, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0105027 | 03/12/2013 | 191.00 | 11019444000195 | IRENALDO FERNANDES PIMENTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105043 | 03/12/2013 | 618.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0105013 | 03/12/2013 | 28.80 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA LINHA TELEFONICA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105014 | 03/12/2013 | 1800.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DEST. AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 03 E 04/12/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105015 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105022 | 03/12/2013 | 250.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO DO CURSO PRATICO SOFTWARE PONTUAL, P/FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS ANA LUCIA FREITAS SILVA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105034 | 03/12/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, RELATIVA A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA PARA 03/12/2013, DO CONTRATO DE REPASSE N. 0211961-83//2006- GINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105039 | 03/12/2013 | 75.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105054 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0105061 | 04/12/2013 | 200.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 6 (SEXTA) PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000173/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105063 | 04/12/2013 | 75.00 | 00092966977434 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DESTNADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/12/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO SOFTWARE PONTUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0105065 | 04/12/2013 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105070 | 04/12/2013 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DO SETOR DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105076 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 10617-8 QSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105057 | 04/12/2013 | 208.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105066 | 04/12/2013 | 180.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105071 | 04/12/2013 | 652.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0105074 | 04/12/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE N.(3361-2765) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-Outros Rec. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0105056 | 04/12/2013 | 1185.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADA AOS ALINOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL N.206/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0105060 | 04/12/2013 | 2800.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000171/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105069 | 04/12/2013 | 93.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105072 | 04/12/2013 | 93.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DE CRECHES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105073 | 04/12/2013 | 93.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DOS GINASIOS DE ESPORTES, PARA ATENDER OS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquis. Veic. Transporte Escolar-Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0105075 | 04/12/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | WAN LATIN AMERICA IND. E C. DE VEIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0302368 | 04/12/2013 | 1400.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO 24Hs DA MANUTENCAO DOS PSF s, CONFORME NOTA FISCAL N. 000170/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0302369 | 04/12/2013 | 900.00 | 09491287000174 | MARCIA SANTOS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS (GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45KG), DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000774/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302370 | 04/12/2013 | 4412.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.048.052/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302371 | 04/12/2013 | 1164.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.046.133/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302372 | 04/12/2013 | 125.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302373 | 04/12/2013 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302374 | 04/12/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302375 | 04/12/2013 | 321.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DOS PSF s, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105067 | 04/12/2013 | 234.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105053 | 04/12/2013 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA A MENOR KAMILA MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS RELATIVO A CERTIDAO DE OBITO N.11863,LIVRO C-00030, FOLHA 284 E CONFORME NOTA FISCAL N.000521/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105055 | 04/12/2013 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DA MENOR KAMILA MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS, RELATIVO A CERTIDAO DE OBITO N.11863, LIVRO C-00030, FOLHA 284 E CONFORME NOTA FISCALN.000039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0105062 | 04/12/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 6 (SEXTA) PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000174/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0105064 | 04/12/2013 | 300.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO 24 HS, NA SEGRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 6 (SEXTA) PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000172/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105068 | 04/12/2013 | 414.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105058 | 04/12/2013 | 2300.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIERA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 10 (DEZ) SANITARIOS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 30/11 E 01/12, CONFORME NOTA FISCAL N.122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105059 | 04/12/2013 | 800.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIERA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 30/11 E 01/12, CONFORME NOTA FISCAL N.122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400887 | 04/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400888 | 04/12/2013 | 100.00 | 00007354733407 | EDNILDO F. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400889 | 04/12/2013 | 100.00 | 00009551920481 | RONILDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400890 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400891 | 05/12/2013 | 150.00 | 00004228562400 | DIANA DE PAULO AVELINO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA P/ REALIZACAO DE EXAME DO SEU O MENOR - RENAN DE PAULO LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105085 | 05/12/2013 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DEST. AO SEC. DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105077 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302376 | 05/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302377 | 05/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105078 | 05/12/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105088 | 05/12/2013 | 874.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 92 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 100087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105087 | 05/12/2013 | 600.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0105083 | 05/12/2013 | 28.80 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DO SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA LINHA TELEFONICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105084 | 05/12/2013 | 2700.00 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 E MEIA DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 10 A 13/12/2013, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105079 | 05/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105080 | 05/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105081 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105082 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 40396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105086 | 05/12/2013 | 600.00 | 00003585098401 | CLAUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS ACIMA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105096 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105098 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105093 | 06/12/2013 | 300.00 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/12/2013, JUNTO A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA EM REUNIAO PARA A INSTALACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105092 | 06/12/2013 | 150.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12, 13 E 14/12/2013, P/PART. DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO NO TCE, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105095 | 06/12/2013 | 110.00 | 00022637447893 | ERENILDA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 20 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 100775/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0302378 | 06/12/2013 | 2570.82 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 0003911/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302379 | 06/12/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA DEST. AO MOTORISTA ACIMA MENC., EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/12/2013, COND. OS PAC. LUIZ A. PEREIRA E JOSINETE C. DO NASCIMENTO JUNTO AO COMP.PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, CONF. DECLARACAO EM NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302380 | 06/12/2013 | 1749.47 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000048/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0302381 | 06/12/2013 | 1280.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SIST. MUN. DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N.00020125/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302382 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105094 | 06/12/2013 | 150.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12, 13 E 14/12/2013, P/PART. DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZADO NO TCE, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105100 | 06/12/2013 | 35.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.770/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105099 | 06/12/2013 | 101.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 13/12/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105097 | 06/12/2013 | 118.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.010.234/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105089 | 06/12/2013 | 2150.00 | 00000078677432 | PAULO ARTHUR CASTRO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA SAMBA DA ELITE, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.006330/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105090 | 06/12/2013 | 2150.00 | 00004899649401 | RUI JOSE CORREA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARESENTACAO DA BANDA AXE RETRO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 6332/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105091 | 06/12/2013 | 2150.00 | 00006991534412 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA LOS PAINEIROS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 006331/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400892 | 06/12/2013 | 50.00 | 00004753233430 | LUCIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400893 | 06/12/2013 | 100.00 | 00005922845497 | SEVERINA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS DE FATURAS DE AGUA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400894 | 06/12/2013 | 50.00 | 00079717101434 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENERAOL ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400895 | 06/12/2013 | 50.00 | 00003559721407 | MARINALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400896 | 06/12/2013 | 50.00 | 00007160037405 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400897 | 06/12/2013 | 50.00 | 00007320563495 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400898 | 06/12/2013 | 50.00 | 00005723498401 | EVANEIDE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400899 | 06/12/2013 | 50.00 | 00004093043442 | JACILENE DE MELO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400900 | 06/12/2013 | 50.00 | 00008499086470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRAPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400901 | 06/12/2013 | 50.00 | 00004766640470 | MARIA GORETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400902 | 06/12/2013 | 50.00 | 00006007895432 | MARIA ZELIA GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400903 | 06/12/2013 | 100.00 | 00003558942469 | MARIA DO SOCORRO SANTANA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400904 | 06/12/2013 | 50.00 | 00005345411433 | IVONETE ENIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400905 | 06/12/2013 | 100.00 | 00050729144453 | JOAO VIANNEY ABREU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO (SEGUNDA VIA DE REGISTRO), DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400906 | 06/12/2013 | 50.00 | 00099696193815 | EDUARDO DA SILVA CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400907 | 06/12/2013 | 818.00 | 00008097009480 | ALEXSSANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE 2 PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ , DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA E DA MENOR MARIA VITORIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400908 | 06/12/2013 | 29.60 | 00001538627426 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE CONSUMO DE ENERGIA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400909 | 06/12/2013 | 80.00 | 00039523969404 | VERA LUCIA DE LUNA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400910 | 06/12/2013 | 200.00 | 00039520714472 | CIRILO LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DEST. AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS P/ SUA FILHA A MENOR MARIA HELENA DOS SANTOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400911 | 06/12/2013 | 30.00 | 00005400366414 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUISICAO DE UMA CESTA BASICA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400912 | 06/12/2013 | 207.00 | 00097964980491 | MARIA DO SOCORRO DANTAS AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400913 | 06/12/2013 | 184.00 | 00007894566489 | SONALY WANDERSON CLEMENTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400914 | 06/12/2013 | 300.00 | 00045058512491 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400915 | 06/12/2013 | 225.00 | 00006061669470 | EVELYNNE ROSSANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 03 DIARIAS DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA CORRESPONDENTE AO TRABALHO EXTRA SOB PLANTAO NO ESPERANFOLIA/2013 NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400916 | 06/12/2013 | 225.00 | 00002891102460 | ELY FRANKLE DE ALMEIDA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 03 DIARIAS DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA CORRESPONDENTE AO TRABALHO EXTRA SOB PLANTAO NO ESPERANFOLIA/2013 NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400917 | 06/12/2013 | 225.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 03 DIARIAS DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA CORRESPONDENTE AO TRABALHO EXTRA SOB PLANTAO NO ESPERANFOLIA/2013 NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400918 | 06/12/2013 | 350.00 | 00006985051405 | VERA LUCIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DA MENOR LUCIANA C. DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400919 | 06/12/2013 | 190.00 | 00002505917400 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400920 | 06/12/2013 | 225.00 | 00053192605472 | GERALDA DA SILVA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 03 DIARIAS DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CORRESPONDENTE AO TRABALHO EXTRA SOB PLANTAO NO ESPERANFOLIA/2013, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400921 | 06/12/2013 | 190.00 | 00009707087420 | MARIA EDILEUZA MOUZINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400922 | 06/12/2013 | 5.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE MORA E MULTAS EM ATRASO DE TARIFA TELEFONICA N. (3361-3813), DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400923 | 06/12/2013 | 225.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COM 03 DIARIAS DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CORRESPONDENTE AO TRABALHO EXTRA SOB PLANTAO NO ESPERANFOLIA/2013, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400924 | 06/12/2013 | 280.00 | 00000076004457 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400925 | 06/12/2013 | 500.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO BALNEARIO PARA A CONFRATERNIZACAO DO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400926 | 06/12/2013 | 400.00 | 00001922510408 | ROSELI MARIA FELICIANO MOUZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE P/O MENOR LUCAS MOUZINHO FELICIANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400927 | 09/12/2013 | 50.00 | 00087735385404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105102 | 09/12/2013 | 3500.00 | 00012717760814 | ALEXANDRO CHICUTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINACAO EM EVENTO CULTURAL, REALIZADO NO DIA 11/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006335/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0105104 | 09/12/2013 | 90000.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4 (QUARTA) PARC. DOS SERV.DE COLETA, TRANSP. E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOMICILIARES, INCL. VARRICAO DO MUNICIPIO E DOS DIST.DE PINTADO, MASSABIELLE E S.MIGUEL, CONF. CONT.PP 006/2013 E N. F. N. 33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302383 | 09/12/2013 | 800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NA COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO ATRAVES DE INCINERACAO DOS RESIDUOS, CONFORME O TERMO DE CONT. N. 20005/2013/PME, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, (5 PARCELA ), CONF. N .F. N. 1000342/2 13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302384 | 09/12/2013 | 800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NA COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO ATRAVES DE INCINERACAO DOS RESIDUOS, CONFORME O TERMO DE CONT. N. 20005/2013/PME, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, (6 PARCELA ), CONF. N .F. N. 1000343/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302385 | 09/12/2013 | 130.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.048.408 DE 09/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302386 | 09/12/2013 | 3153.60 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000.048.405, 048.410, 048.411 e 048.412 de 09/12/2013 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0302387 | 09/12/2013 | 11000.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) PROTESES AO CUSTO DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) CADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.00020005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302388 | 09/12/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB NO DIA 02 DE DEZ./2013 CONDUZINDO O PACIENTE JACKSON ARAUJO LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A ECOCLINICA, CONF. DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302389 | 09/12/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB NO DIA 04 DE DEZ./2013 CONDUZINDO O PACIENTE RODRIGO ANTONIO N. DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL GETULIOVARGAS, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0302390 | 09/12/2013 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE COM O VEICULO DE PLACA OGD-5219 NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 125482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302391 | 09/12/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 04 DE DEZ./2013 CONDUZINDO A PACIENTE VITORIA MARIA B. FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A AACD, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302392 | 09/12/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 05 DE DEZ./2013 CONDUZINDO O PACIENTE ADEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES JUNTO A DIAGSON, CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302393 | 09/12/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 06 DE DEZ./2013 CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO NICOLAU BARBOSA PARA EXAME MEDICO JUNTO AO COMP. DE DOENCAS INFEC. CONTAGIOSAS CLEM. FRAGA, CONF. DEC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302394 | 09/12/2013 | 75.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 10 DE DEZ./2013 CONDUZINDO O PACIENTE BRUNO GUSTAVO M. GOMES PARA REALIZACAO DE EXAMES JUNTO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA,CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302395 | 09/12/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP.P/ ATENDER DESP. COM DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 11 DE DEZ./2013, COND. A PACIENTE ANA LETICIA C. BRITO PARA CONSULTA MEDICA JUNTO A CLINICA DRA. HELENA DE C.VENTURANO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0302396 | 09/12/2013 | 1935.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM MATERIAL METALICO, PLACAS EM CHAPA PVC E LETREIRO EM VINIL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF s, CONF.NF. Ns. 006303,006302 E 006304/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0302397 | 09/12/2013 | 609.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETREIRO EM VINIL PARA ADESIVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 006306/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0302398 | 09/12/2013 | 1600.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP.COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETREIROS EM VINIL REFLETIVO PARA ADESIVAGEM DAS AMBULANCIAS DE PLACA OFB-3888 E OEZ-8998 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 006307/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0302399 | 09/12/2013 | 114.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER EM MATERIAL METALICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CEO, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 006309 E 006308/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0302400 | 09/12/2013 | 16967.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE P/ ATENDER AS NACESSIDADES DOS USUARIOS DO SIST. MUNC. DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL N. 000451/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105103 | 09/12/2013 | 655.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROD. P/CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS, DEST. AO GINASIO SEVERINO R. PEREIRA O NINAO , NA ABERT. DOS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, CONF. NOTASFISCAIS NS. 000.000.278 E 000.000.279/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105101 | 09/12/2013 | 7199.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0105106 | 10/12/2013 | 5000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA/PB, CONFORME NOTA FISCAL N.000046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105107 | 10/12/2013 | 2975.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105108 | 10/12/2013 | 7161.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0105121 | 10/12/2013 | 617.64 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR COM ABERTURA NO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 12/2013, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105133 | 10/12/2013 | 2512.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO ANDERSON MONTEIRO COSTA, COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105144 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00004474371437 | ROXANA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS DEST. A VICE-PREFEITA EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO/2013, P/PART.DA IX CONFERENCIA NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105146 | 10/12/2013 | 2421.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNM - RELATIVO A 3 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105109 | 10/12/2013 | 19090.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0105110 | 10/12/2013 | 46.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000001483/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105111 | 10/12/2013 | 1306.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105112 | 10/12/2013 | 2349.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105113 | 10/12/2013 | 198.15 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105114 | 10/12/2013 | 113.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105116 | 10/12/2013 | 31.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 3479/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105128 | 10/12/2013 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105129 | 10/12/2013 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105130 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.625-X SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105132 | 10/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105140 | 10/12/2013 | 97.00 | 11723093000107 | CLECIANA BENTO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM TRABALHO EXTRA PARA PREPARACAO DE BALANCETES, CONF. NF. N.006341/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0105141 | 10/12/2013 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105105 | 10/12/2013 | 600.00 | 00002298040478 | JOAO DELFINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS, DEST. AO SEC. DE EDUCACAO ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27/11/2013, P/PART. DO VII SEMINARIO P/SEC. MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA FOCO CONSULTORIA, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Prom. de Eventos Sociais, Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0105117 | 10/12/2013 | 3640.00 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO DA EQUIPE DO EMAC (ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA), CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e para Todos | Realizacao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0105118 | 10/12/2013 | 1076.00 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DOS XVI JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105119 | 10/12/2013 | 1012.00 | 00007593604489 | JAILMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 184 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 101337/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105120 | 10/12/2013 | 616.50 | 00051161826491 | EDIMILSON FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 137 KGS DE FEIJAO CARIOCA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 101641/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105123 | 10/12/2013 | 640.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM MATERIAL CHAPA PVC, BANNERS E LETREIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 006298, 006299 E 006300/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105134 | 10/12/2013 | 142.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE AGUA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0302401 | 10/12/2013 | 137.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N.(3361-3126) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302402 | 10/12/2013 | 84.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CAPS, COM VENCIMENTO EM 18/12/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302403 | 10/12/2013 | 62.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBR0/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302404 | 10/12/2013 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0302405 | 10/12/2013 | 2480.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS OEZ-8998 E OFB-3888, DA MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 768/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302406 | 10/12/2013 | 4015.10 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000.048.446 E 000.048.557. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105124 | 10/12/2013 | 585.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM MATERIAL METALICO E LETREIROS EM MATERIAL VINIL, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAISNS. 006296 E 006297/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0105145 | 10/12/2013 | 704.00 | 18162166000170 | LUANA BRAGA BATISTA BRONZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES, DESTINADAS AOS AJUDANTES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE PRESTAM SERVICOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 100629/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105143 | 10/12/2013 | 450.00 | 00058761446491 | EDUARDO JORGE DIAS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS DEST. AO SUB-SECRETARIO DA ASSIST.SOCIAL, EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 16 A 19/12/2013, P/PART. DA IX CONFERENCIA NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105127 | 10/12/2013 | 100.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM MATERIAL CHAPA PVC PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 6305/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105131 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105115 | 10/12/2013 | 10350.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIERA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 90 (NOVENTA) SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NOS DIAS 06, 07 E 08/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000125./2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105122 | 10/12/2013 | 400.00 | 00004856249401 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE PALCO EM EVENTO CULTURAL, QUE SE REALIZARA NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2013, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105126 | 10/12/2013 | 600.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER COM ARMACAO EM MADEIRA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ESPERANCA E FE, REALIZADO NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006301/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105136 | 10/12/2013 | 378.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 54 FOTOS 15 X 21, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCALN. 006342/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105137 | 10/12/2013 | 850.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, RELATIVO A DIVULGACAO E SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 006344/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0105142 | 10/12/2013 | 1320.00 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DE BANDAS, MONTADORES DE EQUIPAMENTOS DE PALCO E SEGURANCAS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105125 | 10/12/2013 | 270.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS COM ARMACAO EM MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 006292/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105135 | 10/12/2013 | 300.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE BARRO NA COMUNIDADE DE MEIA PATACA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 006346/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105138 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL DE 100 (CEM) CARROS PIPAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 006345/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105139 | 10/12/2013 | 900.00 | 00065094085468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS DE ENCHIMENTO DE DUAS ENGRENAGENS DA CARRETA DA CAIXA DE MARCHA E EMENDA DE UM PAR DE LAMINAS, NO VEICULO MOTONIVELADORA 120B, CONF.NOTA FISCAL N.6343/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400928 | 10/12/2013 | 30.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO EM 17/12/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400929 | 10/12/2013 | 130.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE CESTAS BASICAS, DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA E GUARDA PROVISORIA , CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400930 | 10/12/2013 | 114.00 | 00011328582400 | ELAINE MARQUES DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400931 | 10/12/2013 | 100.00 | 00003560127432 | ONILDA BELARMINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400932 | 10/12/2013 | 150.00 | 00009126704447 | MOISES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400933 | 10/12/2013 | 230.00 | 00002620402476 | ALEXANDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social no Atendimento ao Idoso | Manutencao do Grupo da Terceira Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0400934 | 11/12/2013 | 1625.00 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHES, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DA 3 IDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.003/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400935 | 11/12/2013 | 50.00 | 00003882458402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400936 | 11/12/2013 | 50.00 | 00003557816460 | LUZIA CICERA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0105147 | 11/12/2013 | 7600.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RD 406, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 770/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0105152 | 11/12/2013 | 1400.00 | 38046843001416 | HC PECAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFK 7428, DA MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 769/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0105148 | 11/12/2013 | 244.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-3747, DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105149 | 11/12/2013 | 945.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA 4,20 X 7,20 EXTENSIVA FIBRA, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMFO E TRANSPFORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.012.472/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105150 | 11/12/2013 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302407 | 11/12/2013 | 380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.061.131. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302408 | 11/12/2013 | 3872.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000.061.132 E 000.061.133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105151 | 11/12/2013 | 18.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DO ATUADOR DO MECANISMO EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DE CONVENIOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020079/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105154 | 12/12/2013 | 1134.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS NA C/C: 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105153 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302409 | 12/12/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO PSF (CENTRO), COM VENCIMENTO EM 25/12/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Drenagem e Pavimentacao de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0105155 | 12/12/2013 | 15495.30 | 11482053000102 | R F CONSTUÇÃO INC.E IMOB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDICAO DOS SERV.DE PAVIMENT.DE RUAS DO DIST.DE S.MIGUEL, CONV.COM A CEF N. 0306692-47/2009, ATRAVES DO PROG. APOIO A PR. DE INF.TURISTICA CONF.CONT.N.014/2011,CONV.MINIST.DO TURISMO; TURISMO S.NO BR SIL. | 00122011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400937 | 12/12/2013 | 50.00 | 00051162431415 | SEBASTIANA BURITI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400938 | 12/12/2013 | 50.00 | 00006984973414 | JOADIVA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400939 | 12/12/2013 | 50.00 | 00006371814419 | MARIA SUELI NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400940 | 12/12/2013 | 60.00 | 00006693875416 | MARIA ZELIA SINDRONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400941 | 12/12/2013 | 50.00 | 00005200140498 | JOSEFA CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400942 | 12/12/2013 | 50.00 | 00084935677791 | MARLENE BEZERRA ROCHA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400943 | 12/12/2013 | 50.00 | 00007878889406 | MARLI ROSEMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400944 | 12/12/2013 | 50.00 | 00030864889801 | MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400945 | 12/12/2013 | 50.00 | 00007320372479 | GRACIETE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400946 | 12/12/2013 | 50.00 | 00003109899493 | CICERA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400947 | 12/12/2013 | 100.00 | 00097850993420 | INACIA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/PAGAMENTO DE TARIFAS ATRASADAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400948 | 12/12/2013 | 50.00 | 00009283349458 | JULIANA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400949 | 12/12/2013 | 50.00 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400950 | 12/12/2013 | 50.00 | 00004274073467 | ANTONIA URSULINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUISICAO DE GNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400951 | 12/12/2013 | 100.00 | 00003557886409 | MAGNA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N.992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400952 | 12/12/2013 | 50.00 | 00007863685435 | MARIA SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400953 | 12/12/2013 | 100.00 | 00097699101472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400954 | 12/12/2013 | 50.00 | 00010261594400 | CRISTIANE DIAS DINIZ AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400955 | 12/12/2013 | 80.00 | 00003560747490 | ROSA MARIA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400956 | 12/12/2013 | 50.00 | 00006984840457 | MARIA DA GLORIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400957 | 12/12/2013 | 50.00 | 00004763239406 | HOSANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400958 | 13/12/2013 | 200.00 | 00041287517404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400959 | 13/12/2013 | 200.00 | 00023774770468 | ODETE VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400960 | 13/12/2013 | 80.00 | 00088429024468 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400961 | 13/12/2013 | 150.00 | 00067205194415 | LUIZ CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A NATAL/RN, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105157 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302410 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0302411 | 13/12/2013 | 3080.00 | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.466/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0105159 | 13/12/2013 | 5090.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO (S10) DE PLACA OGC-3128/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000062/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0105158 | 13/12/2013 | 2400.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO (SPIN) DE PLACA OGD-5219/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105156 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105164 | 16/12/2013 | 23983.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105165 | 16/12/2013 | 5590.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105166 | 16/12/2013 | 20503.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105167 | 16/12/2013 | 4453.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105168 | 16/12/2013 | 96750.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105169 | 16/12/2013 | 22552.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105170 | 16/12/2013 | 259180.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105171 | 16/12/2013 | 60561.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105172 | 16/12/2013 | 80679.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105173 | 16/12/2013 | 18844.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105174 | 16/12/2013 | 26325.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105175 | 16/12/2013 | 5778.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105176 | 16/12/2013 | 4694.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105177 | 16/12/2013 | 709.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105178 | 16/12/2013 | 61138.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105179 | 16/12/2013 | 14248.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105180 | 16/12/2013 | 9234.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105181 | 16/12/2013 | 1924.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105182 | 16/12/2013 | 32805.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105183 | 16/12/2013 | 6860.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105184 | 16/12/2013 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006495/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105185 | 16/12/2013 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006494/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105186 | 16/12/2013 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006493/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105187 | 16/12/2013 | 200.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS HORAS DIARIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006492/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105188 | 16/12/2013 | 1356.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105189 | 16/12/2013 | 282.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105191 | 16/12/2013 | 7658.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105194 | 16/12/2013 | 1554.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105197 | 16/12/2013 | 95181.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105199 | 16/12/2013 | 20003.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105200 | 16/12/2013 | 36253.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105205 | 16/12/2013 | 7585.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105207 | 16/12/2013 | 14712.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105209 | 16/12/2013 | 3066.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105212 | 16/12/2013 | 10252.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105213 | 16/12/2013 | 1751.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105214 | 16/12/2013 | 21000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Esperanca Reduzindo o Analfabetismo | Manut. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105215 | 16/12/2013 | 4377.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105217 | 16/12/2013 | 230.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 006482/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105228 | 16/12/2013 | 1012.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105232 | 16/12/2013 | 330.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105235 | 16/12/2013 | 19646.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105236 | 16/12/2013 | 4463.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0105239 | 16/12/2013 | 1750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000035/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105286 | 16/12/2013 | 1656.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105287 | 16/12/2013 | 345.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105300 | 16/12/2013 | 23557.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105302 | 16/12/2013 | 5491.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105306 | 16/12/2013 | 3453.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105308 | 16/12/2013 | 805.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105309 | 16/12/2013 | 4135.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105310 | 16/12/2013 | 964.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105323 | 16/12/2013 | 4095.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105324 | 16/12/2013 | 954.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105325 | 16/12/2013 | 10049.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVICOS, EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Construcao de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0105326 | 16/12/2013 | 54573.09 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 (DECIMA QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONTRATO DE N.133/2011, CONFORME NOTA FISCAL N.1000025/2013. | 00162012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105327 | 16/12/2013 | 2342.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUX. DE SERVICOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105338 | 16/12/2013 | 3634.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e para Todos | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105341 | 16/12/2013 | 847.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105356 | 16/12/2013 | 1175.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105357 | 16/12/2013 | 244.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105359 | 16/12/2013 | 12180.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105360 | 16/12/2013 | 2839.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105361 | 16/12/2013 | 36051.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105362 | 16/12/2013 | 8403.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105363 | 16/12/2013 | 4856.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020012013 | 0105376 | 16/12/2013 | 800.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000322/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105162 | 16/12/2013 | 5000.00 | 09194556000130 | HOSPITAL GERAL DE ESPERANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. CONTRATO DE N.15/2013, REFERENTE A PARCELA 2/21 ORIUNDA DO TERMO DE ACORDO E CONFISSAO DE DIVIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105219 | 16/12/2013 | 14222.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105221 | 16/12/2013 | 2916.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105273 | 16/12/2013 | 13412.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105275 | 16/12/2013 | 2754.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Assit. Previdenciaria dos Servidores Municipais | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105278 | 16/12/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS PME, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105317 | 16/12/2013 | 15410.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO), DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERIODO DE APURACAO 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105328 | 16/12/2013 | 2535.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105330 | 16/12/2013 | 591.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Assit. Previdenciaria dos Servidores Municipais | Pagamento de Pensoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105354 | 16/12/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS PME, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020012013 | 0105373 | 16/12/2013 | 600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000324/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105379 | 16/12/2013 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000100/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105254 | 16/12/2013 | 24000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBISIDIOS DO PREFITO E DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105256 | 16/12/2013 | 5003.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO SUBISIDIO DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105259 | 16/12/2013 | 7856.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO/ADM., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105261 | 16/12/2013 | 1595.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO/ADM., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105216 | 16/12/2013 | 6576.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105218 | 16/12/2013 | 1066.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105269 | 16/12/2013 | 7678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105271 | 16/12/2013 | 1600.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105160 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105161 | 16/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105223 | 16/12/2013 | 281.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105233 | 16/12/2013 | 11959.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105234 | 16/12/2013 | 2131.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105280 | 16/12/2013 | 17750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105282 | 16/12/2013 | 3395.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105305 | 16/12/2013 | 1234.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI N.155 DE 25/11/2013, REFERENTE A 1/60 PARCELAS, NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Debito com o FUNPREVE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105307 | 16/12/2013 | 8264.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE DE ACORDO COM A LEI N. 155 DE 25/11/2013, REFERENTE A 1/240 PARCCELAS,NA CONTA 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105331 | 16/12/2013 | 1145.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105337 | 16/12/2013 | 267.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105348 | 16/12/2013 | 1350.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, EXERCICIO/2013.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302412 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302413 | 16/12/2013 | 14705.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302414 | 16/12/2013 | 3396.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302415 | 16/12/2013 | 3383.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302416 | 16/12/2013 | 662.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302417 | 16/12/2013 | 16685.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302418 | 16/12/2013 | 2772.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302419 | 16/12/2013 | 1280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302420 | 16/12/2013 | 298.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302421 | 16/12/2013 | 82775.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302422 | 16/12/2013 | 19081.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302423 | 16/12/2013 | 59638.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302424 | 16/12/2013 | 12851.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302425 | 16/12/2013 | 7130.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302426 | 16/12/2013 | 850.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302427 | 16/12/2013 | 6249.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302428 | 16/12/2013 | 347.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302429 | 16/12/2013 | 5398.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302430 | 16/12/2013 | 322.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302431 | 16/12/2013 | 59366.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302432 | 16/12/2013 | 12344.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302433 | 16/12/2013 | 61660.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302434 | 16/12/2013 | 12766.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302435 | 16/12/2013 | 24782.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302436 | 16/12/2013 | 5207.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302437 | 16/12/2013 | 26660.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302438 | 16/12/2013 | 5721.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302439 | 16/12/2013 | 2169.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302440 | 16/12/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302441 | 16/12/2013 | 2169.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302442 | 16/12/2013 | 452.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302443 | 16/12/2013 | 5655.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302444 | 16/12/2013 | 1028.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302445 | 16/12/2013 | 103463.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302446 | 16/12/2013 | 21774.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302447 | 16/12/2013 | 1178.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302448 | 16/12/2013 | 245.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302449 | 16/12/2013 | 72024.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302450 | 16/12/2013 | 15014.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302451 | 16/12/2013 | 12747.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302452 | 16/12/2013 | 1084.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302453 | 16/12/2013 | 12191.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302454 | 16/12/2013 | 2937.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302455 | 16/12/2013 | 28781.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302456 | 16/12/2013 | 6056.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302457 | 16/12/2013 | 4934.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302458 | 16/12/2013 | 1028.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302459 | 16/12/2013 | 4904.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302460 | 16/12/2013 | 1022.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302461 | 16/12/2013 | 5750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS , EXERCICIO/2013.(COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302462 | 16/12/2013 | 1198.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302463 | 16/12/2013 | 4244.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE-CMS , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302464 | 16/12/2013 | 989.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302465 | 16/12/2013 | 6006.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302466 | 16/12/2013 | 1400.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302467 | 16/12/2013 | 8744.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO PSF , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302468 | 16/12/2013 | 2038.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO PSF . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302469 | 16/12/2013 | 9500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302470 | 16/12/2013 | 1980.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE SAUDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302471 | 16/12/2013 | 684.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO NAF , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302472 | 16/12/2013 | 159.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO NASF . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302473 | 16/12/2013 | 881.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO SAMU , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302474 | 16/12/2013 | 205.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO SAMU . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302475 | 16/12/2013 | 1081.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA VIGILENCIA EPIDEMIOLOGICA , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302476 | 16/12/2013 | 252.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302477 | 16/12/2013 | 1715.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302478 | 16/12/2013 | 399.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302479 | 16/12/2013 | 7089.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302480 | 16/12/2013 | 1652.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302481 | 16/12/2013 | 13557.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL , EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302482 | 16/12/2013 | 3160.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302483 | 16/12/2013 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302484 | 16/12/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302485 | 16/12/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302486 | 16/12/2013 | 5024.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302487 | 16/12/2013 | 1756.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEO RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302488 | 16/12/2013 | 900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302489 | 16/12/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302490 | 16/12/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302491 | 16/12/2013 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302492 | 16/12/2013 | 5750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0302493 | 16/12/2013 | 11323.40 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.048.772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302494 | 16/12/2013 | 10711.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302495 | 16/12/2013 | 12700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302496 | 16/12/2013 | 10250.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302497 | 16/12/2013 | 2200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(COMISSIONADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302498 | 16/12/2013 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302499 | 16/12/2013 | 6550.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302500 | 16/12/2013 | 12180.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302501 | 16/12/2013 | 5000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302502 | 16/12/2013 | 2280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302503 | 16/12/2013 | 10200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302504 | 16/12/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302505 | 16/12/2013 | 700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302506 | 16/12/2013 | 3400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302507 | 16/12/2013 | 39150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302508 | 16/12/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302509 | 16/12/2013 | 9700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302510 | 16/12/2013 | 68000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302511 | 16/12/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. ( A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302512 | 16/12/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. ( A DISPOSICAO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302513 | 16/12/2013 | 10678.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302514 | 16/12/2013 | 2225.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302515 | 16/12/2013 | 1700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. ( COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302516 | 16/12/2013 | 354.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. ( COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302517 | 16/12/2013 | 822.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302518 | 16/12/2013 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302519 | 16/12/2013 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302520 | 16/12/2013 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302521 | 16/12/2013 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302522 | 16/12/2013 | 8300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302523 | 16/12/2013 | 100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302524 | 16/12/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302525 | 16/12/2013 | 1600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302526 | 16/12/2013 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302527 | 16/12/2013 | 20625.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302528 | 16/12/2013 | 8000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302529 | 16/12/2013 | 8500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-CMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302530 | 16/12/2013 | 12990.04 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EX. LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS, CONF. NOTA FISCAL N. 000149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302531 | 16/12/2013 | 924.70 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EX. LABORATORIAIS HEMATOLOGICOS, BIOQUIMICOS, PARASITOLOGICOS E BACTERIOSCOPICOS DOS USUARIOS DO SUS, CONF. NOTA FISCAL N. 000150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302532 | 16/12/2013 | 7710.40 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAIL N. 000.048.467. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302533 | 16/12/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP.P/ ATENDER DESP. COM DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE NO DIA 12 DE DEZ./2013, COND. O PACIENTE JOSELITO F. DA SILVA P/ CONSULTA MEDICA JUNTO AO HOSP. OSWALDO CRUZ, CONFOME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302534 | 16/12/2013 | 2415.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAIL N. 000.048.606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352013 | 0302535 | 16/12/2013 | 722.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.461/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302536 | 16/12/2013 | 75.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP.P/ ATENDER DESP. COM DIARIA DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NO DIA 13 DE DEZ./2013, COND. O PACIENTE JOSE RONILDO P. SANTOS P/ CONSULTA MEDICA JUNTO A CLINICA DOM RODRIGO,CONFOME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0302537 | 16/12/2013 | 28.95 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP.P/ ATENDER DESP. COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DO TECNICO ACIMA MENCIONADO EM VIAGEM P/ PART. DO (II ENC. NAC. DE CODIFICADORES: EM BUSCA DA QUALIDADE DA CAUSA DEFINIDA). CONF. NFs. Ns. 070719 e 071813 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0302538 | 16/12/2013 | 2522.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.061.249 DE 13/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302539 | 16/12/2013 | 4286.41 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.048.701. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0302540 | 16/12/2013 | 834.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.048.682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302541 | 16/12/2013 | 6524.52 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000.048.702 DE 16/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105238 | 16/12/2013 | 252.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020012013 | 0105375 | 16/12/2013 | 1000.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000321/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105190 | 16/12/2013 | 800.00 | 00007942376494 | ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006481/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105192 | 16/12/2013 | 780.00 | 00010694516490 | MARCOS ANTONIO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, CONF. N. F. N. 6107/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105193 | 16/12/2013 | 840.00 | 00008822022432 | RUDRIGO CESAR MIRANDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, CONF. N. F. N. 6108/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105195 | 16/12/2013 | 950.00 | 00007836824411 | LEANDRO VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006480/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105196 | 16/12/2013 | 850.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013 , CONFORME NOTA FISCAL N. 006474/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105198 | 16/12/2013 | 780.00 | 00005535782432 | JEANILDO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. DE LIMPEZA E PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013 , CONFORME NOTA FISCAL N. 006479/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105201 | 16/12/2013 | 678.00 | 00092789390487 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE REDES PLUVIAIS E DE ESGOTO, PELAS ARTERIAS DA CIDADE, PER. DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013,CONF.NOTA FISCAL N. 6473/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105202 | 16/12/2013 | 678.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE REDES PLUVIAIS E DE ESGOTO, PELAS ARTERIAS DA CIDADE, PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 6477/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105203 | 16/12/2013 | 678.00 | 00045078920404 | CICERO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE REDES PLUVIAIS, PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 6472/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105204 | 16/12/2013 | 880.00 | 00008342996409 | EDILSON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE REDES PLUVIAIS E DE ESGOTO,PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, CONF.NOTA FISCAL N. 6468/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105206 | 16/12/2013 | 678.00 | 00004792985480 | JOSAFA SEVERINO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, CONF. N. F. N. 6467/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105208 | 16/12/2013 | 708.00 | 00006132407405 | FRANCISCO DE ASSIS VITURINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. DE RETIRADA DE RCC (RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL) PROVENIENTES DAS CONSTRUCOES EXISTENTES PELAS RUAS DA CIDADE, PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, CONF. N. F. N. 6470/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105210 | 16/12/2013 | 678.00 | 00002253137405 | EVERALDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006469/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105211 | 16/12/2013 | 830.00 | 00009157259402 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES PELAS ARTERIAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006471/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105226 | 16/12/2013 | 69.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105243 | 16/12/2013 | 40775.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105245 | 16/12/2013 | 8974.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB. E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105293 | 16/12/2013 | 19888.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105294 | 16/12/2013 | 4171.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105312 | 16/12/2013 | 678.00 | 00006334829432 | JOAO BATISTA LEONARDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006478/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105345 | 16/12/2013 | 4971.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS/URB/TRANSPORTE, EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105347 | 16/12/2013 | 1158.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB/TRASNPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105351 | 16/12/2013 | 333.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS/URB/TRANSP., EXERCICIO/2013.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105225 | 16/12/2013 | 45.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105237 | 16/12/2013 | 11245.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105240 | 16/12/2013 | 2116.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105289 | 16/12/2013 | 4814.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105291 | 16/12/2013 | 1003.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105343 | 16/12/2013 | 945.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, EXERCICIO/2013.(EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105344 | 16/12/2013 | 220.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105350 | 16/12/2013 | 219.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, EXERCICIO/2013.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020012013 | 0105374 | 16/12/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000323/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105382 | 16/12/2013 | 375.00 | 00001090370490 | NIVEA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CORTE DE CABELO QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES INTEGRADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 12 DE JUNHO/2013, CONFORME NOTAFISCAL N. 006509/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105163 | 16/12/2013 | 300.00 | 00097698024415 | JOSE ADEILTON DA SILVA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DEST. AO SEC. DE AGRICULTURA ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/12/2013, P/ RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105227 | 16/12/2013 | 248.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105246 | 16/12/2013 | 30017.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105248 | 16/12/2013 | 6421.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105249 | 16/12/2013 | 1874.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (A DISPOSICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105252 | 16/12/2013 | 203.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105296 | 16/12/2013 | 8212.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0105321 | 16/12/2013 | 4234.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXERCICIO/2013.(EFETIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105322 | 16/12/2013 | 986.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105352 | 16/12/2013 | 1192.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRIC/ABAST, EXERCICIO/2013.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105365 | 16/12/2013 | 1711.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020012013 | 0105372 | 16/12/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000325/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105377 | 16/12/2013 | 680.00 | 00003001858800 | IRENALDO VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 106019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105220 | 16/12/2013 | 400.00 | 00001688877460 | LEANDRA BERTOLDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 01, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006496/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105222 | 16/12/2013 | 400.00 | 00008129850443 | GEANDERSON PEDRO BERTOLDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 01, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006497/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105229 | 16/12/2013 | 400.00 | 00002502538440 | PAULO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 01, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006498/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105230 | 16/12/2013 | 400.00 | 00009013715729 | ELIELSON ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 01, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/201313, CONFORME NOTA FISCAL N. 006499/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105231 | 16/12/2013 | 400.00 | 00008424723473 | EVANILDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 01, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006500/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0105241 | 16/12/2013 | 5400.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PALCO MOVEL E SONORIZACAO PARA OS DIAS 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, CONFORME NOTAFISCAL N.00020017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105242 | 16/12/2013 | 80.00 | 00053746805449 | MARIA DO CEU CANDIDO S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006350/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105244 | 16/12/2013 | 80.00 | 00063121905449 | MAURICELIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006348/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105247 | 16/12/2013 | 80.00 | 00080463690478 | ACACIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006347/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105250 | 16/12/2013 | 80.00 | 00001416698450 | MARCOS VINICIUS DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006454/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105251 | 16/12/2013 | 160.00 | 00001271409488 | MARCOS VICTOR PEDROSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006352/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105253 | 16/12/2013 | 80.00 | 00060082585415 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006351/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105255 | 16/12/2013 | 80.00 | 00005034278456 | LUIZ GUSTAVO PORTELA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006457/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105257 | 16/12/2013 | 80.00 | 00008278585407 | ALBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006456/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105258 | 16/12/2013 | 80.00 | 00005536678400 | CARLOS XAVIER RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006455/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105260 | 16/12/2013 | 80.00 | 00004588089463 | TATIANY GERMANO FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006349/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105262 | 16/12/2013 | 80.00 | 00001098938402 | ROMUALDO FERNANDO MENDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006466/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105263 | 16/12/2013 | 160.00 | 00005712317486 | ORLANDO ALMEIDA DE VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006465/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105264 | 16/12/2013 | 80.00 | 00003841649432 | EDEMBERG SOUSA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006464/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105265 | 16/12/2013 | 80.00 | 00000776743406 | EDUARDO LAFFTY NOBREGA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006463/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105266 | 16/12/2013 | 80.00 | 00000982455461 | ANTONIO SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006462/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105267 | 16/12/2013 | 80.00 | 00005308153469 | ROMULO VENICIUS DE C. GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006461/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105268 | 16/12/2013 | 160.00 | 00003168787400 | EMANUEL FABRICIO CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006460/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105270 | 16/12/2013 | 80.00 | 00005698270430 | ALAN KEMPS MOREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006459/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105272 | 16/12/2013 | 80.00 | 00080468152415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006458/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105274 | 16/12/2013 | 80.00 | 00000678169756 | EDMILSON TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006376/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105276 | 16/12/2013 | 80.00 | 00002737048427 | LUIS EDUARDO ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006375/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105277 | 16/12/2013 | 80.00 | 00069135800453 | WILLIAM FARIAS DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006374/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105279 | 16/12/2013 | 80.00 | 00071448080444 | PAULO SERGIO MENDES MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006373/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105281 | 16/12/2013 | 80.00 | 00002981072447 | JOSE CRIZANTO E. DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006372/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105285 | 16/12/2013 | 80.00 | 00004186423466 | JOEL ALENCAR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006371/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105288 | 16/12/2013 | 80.00 | 00072583134434 | JOSIVALDO AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006370/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105290 | 16/12/2013 | 80.00 | 00055912915468 | WILSON OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006369/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105292 | 16/12/2013 | 80.00 | 00060228121434 | JOCELIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006368/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105295 | 16/12/2013 | 80.00 | 00004598801441 | DANIELA BARBOSA NEVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006367/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105297 | 16/12/2013 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105298 | 16/12/2013 | 625.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105299 | 16/12/2013 | 80.00 | 00003536926460 | EBERT PEREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006366/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105301 | 16/12/2013 | 80.00 | 00001034354418 | IANARA SUEMI WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006365/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105303 | 16/12/2013 | 400.00 | 00004109502705 | CLORISNEY CLEMENTINO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 01, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006490/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105304 | 16/12/2013 | 400.00 | 00093100418468 | JOSE ROBERTO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA, NOS DIA 30 DE NOVEMBRO, 01, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006489/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105311 | 16/12/2013 | 400.00 | 00097978957420 | HEBE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA, NOS DIA 30 DE NOVEMBRO, 01, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006488/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105313 | 16/12/2013 | 160.00 | 00003795972418 | CARLOS EDUARDO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006484/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105314 | 16/12/2013 | 80.00 | 00001005186480 | ELENILSON VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006354/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105315 | 16/12/2013 | 80.00 | 00004139394480 | ELIAS MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006353/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105316 | 16/12/2013 | 80.00 | 00003972266405 | EDUARDO BURITI GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006356/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105318 | 16/12/2013 | 80.00 | 00002082537420 | MAELSON DE LUCENA ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006358/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105319 | 16/12/2013 | 80.00 | 00007781085469 | CRISTIANO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006359/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105320 | 16/12/2013 | 80.00 | 00003958441424 | EDNALDO NOGUEIRA DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006360/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105329 | 16/12/2013 | 80.00 | 00003226235451 | ALISSON DOUGLAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105332 | 16/12/2013 | 80.00 | 00005461619444 | THIAGO LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006364/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105333 | 16/12/2013 | 80.00 | 00002778156496 | FABRICIO BATISTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006363/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105334 | 16/12/2013 | 80.00 | 00001438408439 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006383/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105335 | 16/12/2013 | 160.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006382/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105336 | 16/12/2013 | 80.00 | 00080457371404 | JOSEVAM PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006381/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105339 | 16/12/2013 | 80.00 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006380/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105340 | 16/12/2013 | 80.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006379/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105342 | 16/12/2013 | 160.00 | 00006482881459 | JONILMA SILVA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006378/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105346 | 16/12/2013 | 80.00 | 00049882376487 | CANROBERT LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006377/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105353 | 16/12/2013 | 160.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006428/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105355 | 16/12/2013 | 80.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006442/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105358 | 16/12/2013 | 80.00 | 00002787402437 | FLAVIO MARIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006441/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105364 | 16/12/2013 | 80.00 | 00075366649404 | RENATO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006440/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105366 | 16/12/2013 | 80.00 | 00003792311402 | MANOEL PEREIRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006439/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105367 | 16/12/2013 | 80.00 | 00005201252400 | LEYRISTON WINKLE D ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006438/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105368 | 16/12/2013 | 80.00 | 00003535803411 | VIVIANE DE MENDONCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006437/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105369 | 16/12/2013 | 80.00 | 00001215437498 | AULEIDE LEONCIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006436/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105370 | 16/12/2013 | 80.00 | 00058773088404 | ROMERO DO NASCIMENTO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006435/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105371 | 16/12/2013 | 160.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006434/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105378 | 16/12/2013 | 1000.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GERACAO DO PROGRAMA ESPERANCA NO AR, QUE SE REALIZA TODA SEXTA-FEIRA, NO HORARIO DE 17 HS AS 18 HS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTAFISCAL DE N. 006487/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105380 | 16/12/2013 | 160.00 | 00004204241484 | WANDERCIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006433/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105381 | 16/12/2013 | 160.00 | 00001009202413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006432/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105383 | 16/12/2013 | 80.00 | 00072632682487 | ROGERIO DAMASCENO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006453/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400962 | 16/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400963 | 16/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400964 | 16/12/2013 | 732.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400965 | 16/12/2013 | 170.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400966 | 16/12/2013 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Implementacao do Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400967 | 16/12/2013 | 375.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400968 | 16/12/2013 | 2712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400969 | 16/12/2013 | 565.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400970 | 16/12/2013 | 4490.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400971 | 16/12/2013 | 935.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400972 | 16/12/2013 | 3556.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400973 | 16/12/2013 | 741.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400974 | 16/12/2013 | 6780.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400975 | 16/12/2013 | 1413.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400976 | 16/12/2013 | 4068.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400977 | 16/12/2013 | 848.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400978 | 16/12/2013 | 4290.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (PRO-TEMPORE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400979 | 16/12/2013 | 894.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DO PRO-JOVEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400980 | 16/12/2013 | 1356.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P / ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO/2013. (ELETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400981 | 16/12/2013 | 282.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400982 | 16/12/2013 | 732.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P / ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO/2013. (EFETIVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400983 | 16/12/2013 | 170.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DO 13 SALARIO, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400984 | 16/12/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO DIA 25/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105224 | 16/12/2013 | 74.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS RELATIVO AO 13 SALARIO/2013, DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COORDENACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105283 | 16/12/2013 | 3834.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105284 | 16/12/2013 | 590.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Manut. da Sec. de Planejamento e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105349 | 16/12/2013 | 359.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 SALARIO DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJ/COORDENACAO, EXERCICIO/2013.(COMISSIONADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105401 | 16/12/2013 | 80.00 | 00037397869491 | EDSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006425/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105402 | 17/12/2013 | 80.00 | 00005494314464 | RICARDO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006424/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105404 | 17/12/2013 | 80.00 | 00058690727434 | ALBENI DE ALMEIDA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006422/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400985 | 17/12/2013 | 250.00 | 00092997295491 | JUDITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400986 | 17/12/2013 | 50.00 | 00007121146452 | MARIA JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400987 | 17/12/2013 | 150.00 | 00003329257490 | MARION SANCHES XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400988 | 17/12/2013 | 100.00 | 00006098956480 | LUIZ CARLOS VIEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400989 | 17/12/2013 | 200.00 | 00099219123487 | ALANA GALYNA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400990 | 17/12/2013 | 150.00 | 00006955492780 | ADILSON ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400991 | 17/12/2013 | 173.68 | 00088480534400 | ANSELMO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO (DEFICIENTE), PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400992 | 17/12/2013 | 260.00 | 00006631809452 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE MELO SANT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE CESTAS BASICAS, DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0001850-24.2010.815.0171 DE TUTELA DEFINITIVA E GUARDA PROVISORIA , CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400993 | 17/12/2013 | 320.00 | 08171475000152 | AILDO VITOR DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.052/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400994 | 17/12/2013 | 500.00 | 00002323361481 | IVANILDA DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/ REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DO SEU TIO FORTUNATO EMIDIO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400995 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105384 | 17/12/2013 | 80.00 | 00003340189439 | CARLOS RANNIERI DNATAS PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006452/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105386 | 17/12/2013 | 80.00 | 00004545975410 | PAULO ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006451/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105388 | 17/12/2013 | 80.00 | 00003135394484 | JOSE WELLINGTON SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006450/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105390 | 17/12/2013 | 80.00 | 00001938199456 | SERGIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006449/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105391 | 17/12/2013 | 80.00 | 00005190199460 | LUIZ HUMBERTO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006448/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105392 | 17/12/2013 | 80.00 | 00005739960401 | JOELSON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006447/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105393 | 17/12/2013 | 80.00 | 00067508170415 | JOSIVALDO JUSTINO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006446/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105394 | 17/12/2013 | 80.00 | 00006682328460 | GILMARIO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006445/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105395 | 17/12/2013 | 80.00 | 00004918745458 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006444/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105397 | 17/12/2013 | 80.00 | 00007053268454 | IRANILDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006443/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105398 | 17/12/2013 | 80.00 | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006455/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105400 | 17/12/2013 | 80.00 | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006426/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105385 | 17/12/2013 | 150.00 | 16903471000140 | ANA CLAUDIA GUILHERME DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 105149/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura Urbana | Construcao de Uma Vila Olimpica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0105396 | 17/12/2013 | 381544.69 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OITAVA MEDICAO DOS SERV. DE CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE ESPERANCA/PB, CONF. CONT. N.124/2011, CONV. MINISTERIO DOS ESPORTES, PROG. ESPORTE E LAZER NA CIDADE,CONT.DE REPASSE 0314279-92, CONF. N.F.1000034/201 . | 00222012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0302542 | 17/12/2013 | 1668.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.048.771. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302543 | 17/12/2013 | 2439.50 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.048.738 DE 17/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302544 | 17/12/2013 | 437.60 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME NOTA FISCAL N. 000.048.756. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302545 | 17/12/2013 | 510.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302546 | 17/12/2013 | 800.00 | 00009834435487 | INACIO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JK, 273, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302547 | 17/12/2013 | 2378.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.061.387 DE 17/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302548 | 17/12/2013 | 356.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000.061.384 E 000.061.386 DE 17/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0302549 | 17/12/2013 | 20.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, COM O VEICULO DE PLACA OGD-5219, CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAME MEDICO, CONFORME CUPOMFISCAL N. 25762/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0302550 | 17/12/2013 | 2306.80 | 17394356000150 | E. LINCON GUEDES ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.101 DE 17/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105387 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C: 12418-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105399 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105389 | 17/12/2013 | 3152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DA UNIAO NA C/C N. 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105403 | 17/12/2013 | 100.00 | 00027061916869 | ESTEVAO ALISSON DE ARAUJO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006483/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0105415 | 18/12/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE COUTINHO, N. 304, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO ARIANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0105421 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOC. A RUA ASCENDINO PORTELA, 183 A, N/CIDADE, P/FUNC.DA GARAGEM P/ABRIGAR A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, QUE TRANSP.OS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO, RELAT. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0105432 | 18/12/2013 | 510.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVO BETINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105444 | 18/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105447 | 18/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0105409 | 18/12/2013 | 1000.00 | 00033461244449 | ROBERTO JORGE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NASCIMENTO MANUEL, N.405, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC. DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105454 | 18/12/2013 | 344.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS NA C/C: 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0105430 | 18/12/2013 | 678.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, N. 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105434 | 18/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105439 | 18/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0105440 | 18/12/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PREST. NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERIODO DE 05/12/2013 A 05/01/2014, CONF. NOTA FISCAL N.1000119/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0302551 | 18/12/2013 | 5720.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PROTESES AO CUSTO DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) CADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.00020007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302552 | 18/12/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302553 | 18/12/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0105429 | 18/12/2013 | 1300.00 | 00035289619372 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ASCENDINO PORTELA, 183, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0105433 | 18/12/2013 | 400.00 | 00018191282453 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DA COMUNIDADE DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0105412 | 18/12/2013 | 1500.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA , N. 662, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC. DA SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0105431 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES FERREIRA DA SILVA, N. 217, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105452 | 18/12/2013 | 525.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 10 MESAS, 320 DADEIRAS E 80 TOALHAS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400996 | 18/12/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400997 | 18/12/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105405 | 18/12/2013 | 80.00 | 00006096373470 | KELIANE SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006421/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105406 | 18/12/2013 | 80.00 | 00005744090410 | JOAO PAULO RIBEIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006420/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105407 | 18/12/2013 | 80.00 | 00002227269464 | JOELSON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006419/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105408 | 18/12/2013 | 80.00 | 00005526610403 | HELDER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006413/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105410 | 18/12/2013 | 80.00 | 00006929126497 | RAISA REBEKA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006411/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105411 | 18/12/2013 | 80.00 | 00000816056412 | JOSENILDO RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006409/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105413 | 18/12/2013 | 80.00 | 00001387250477 | YURI FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006408/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105414 | 18/12/2013 | 80.00 | 00006007711480 | ALLISSON KENNEDY SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006407/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105416 | 18/12/2013 | 80.00 | 00004578588424 | RICARDO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006406/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105417 | 18/12/2013 | 80.00 | 00006591234446 | JOSCIELY BERNARDINHO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006403/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105418 | 18/12/2013 | 80.00 | 00001168823447 | GERLADO ISMAEL CASTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NO 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006400/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105419 | 18/12/2013 | 160.00 | 00002744303470 | NOAMIXIAM SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006401/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105420 | 18/12/2013 | 160.00 | 00006638672401 | RALEY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105422 | 18/12/2013 | 160.00 | 00004032511411 | HERISSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006427/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105423 | 18/12/2013 | 160.00 | 00003253862429 | SILVIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006405/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105424 | 18/12/2013 | 160.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006410/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105425 | 18/12/2013 | 160.00 | 00005463293490 | ADJANIL JUNIOR ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006412/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105426 | 18/12/2013 | 160.00 | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006429/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105427 | 18/12/2013 | 160.00 | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006431/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105428 | 18/12/2013 | 160.00 | 00005728430465 | JOAO TIAGO NUNES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006430/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105435 | 18/12/2013 | 80.00 | 00007729047403 | CLEYTON RONNIE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006386/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105436 | 18/12/2013 | 80.00 | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006387/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105437 | 18/12/2013 | 160.00 | 00003961897417 | OZIEL BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006388/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105438 | 18/12/2013 | 80.00 | 00091766141404 | ANTONIO MARCOS B. JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006389/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105441 | 18/12/2013 | 80.00 | 00003948207461 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006390/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105442 | 18/12/2013 | 80.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006398/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105443 | 18/12/2013 | 160.00 | 00005483833406 | CARLOS ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006399/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105445 | 18/12/2013 | 160.00 | 00089390555434 | KEBIO TAVARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006397/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105446 | 18/12/2013 | 160.00 | 00008065806406 | KARLA HELENA FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006396/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105448 | 18/12/2013 | 80.00 | 00004524901469 | KARL-HEIN RUMENNIGGE STALSCHUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006395/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105449 | 18/12/2013 | 80.00 | 00003090816458 | IANALDO SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006394/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105450 | 18/12/2013 | 80.00 | 00096400285415 | JOSE CLAUDIO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006393/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105451 | 18/12/2013 | 80.00 | 00083914749415 | JOSE RAMILSON CASTRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006392/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105455 | 18/12/2013 | 80.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ESPERANFOLIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006385/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105683 | 18/12/2013 | 500.00 | 11339472000190 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA GRANJA SAO MARCOS, LOCALIZADO NO SITIO PINTADO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE,NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400998 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105458 | 19/12/2013 | 525.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DA BANDA FIXACAO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0105462 | 19/12/2013 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 120K E DO CARRO PIPA DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.016058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302554 | 19/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 5169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302555 | 19/12/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302556 | 19/12/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105457 | 19/12/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105459 | 19/12/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0105456 | 19/12/2013 | 85.14 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO), QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM 02 ASSESSORES, P/ RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 18/12/2013, CONFORME CUPOM FISCAL N. 067125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105460 | 19/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105461 | 19/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0105465 | 20/12/2013 | 30.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL N. 020332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0105468 | 20/12/2013 | 30.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA, DESTINADA AO SETOR DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL N. 020321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0105469 | 20/12/2013 | 360.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP.P/ ATENDER DESP. COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA OFZ-8584 P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DAS DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNIC. P/ RECIFE/PE E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZ./2013, CONF. NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105463 | 20/12/2013 | 3491.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105466 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105467 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0302557 | 20/12/2013 | 6390.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE P/ ATENDER AS NACESSIDADES DOS USUARIOS DO SIST. MUNC. DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL N. 000453/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0302558 | 20/12/2013 | 3936.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.283/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302559 | 20/12/2013 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO P/ FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE ATRAVES DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. NF. N. 006524/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0302560 | 20/12/2013 | 2765.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENCAO BASICA , CONFORME NOTA FISCAL N. 00020043/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0302561 | 20/12/2013 | 5355.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP.E/EQ.M.H.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020042/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105464 | 20/12/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 25/12/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400999 | 20/12/2013 | 300.00 | 00011091660441 | JANE MARIA DIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401000 | 20/12/2013 | 300.00 | 00064632318434 | AUREA CILENE SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401001 | 23/12/2013 | 300.00 | 00010291747418 | MYRLA WANNA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401002 | 23/12/2013 | 300.00 | 00049097377404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401003 | 23/12/2013 | 250.00 | 00004123371426 | ELIANE CRISTINA FELICIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401004 | 23/12/2013 | 250.00 | 00007503812486 | MARIA DAS MERCES SOARES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401005 | 23/12/2013 | 400.00 | 00049097946468 | EDLANE DELGADO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, P/ REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO P/ O PAC. USUARIO DE MULTIPLAS DROGAS: ANDERSON DELGADO BATISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0401006 | 23/12/2013 | 750.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRIQUES, 43, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0401007 | 23/12/2013 | 500.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BR-104, 510, NO DISTRITO DE SAO MIGUEL E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implant.e Manut. Casa Abrigo p/Criancas e Adolesc. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0401008 | 23/12/2013 | 678.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO, 337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DO NOSSO LAR, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401009 | 23/12/2013 | 36.87 | 00011015287450 | MAILZA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401010 | 23/12/2013 | 350.00 | 00010079843417 | VIVIANE ERIKA DOS SANTOS TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Cras/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0401011 | 23/12/2013 | 150.00 | 00039988740468 | JOSE CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AREA DE LAZER, QUANDO DAS COMEMORACOES NATALINAS DO GRUPO DAS MAES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312013 | 0401012 | 23/12/2013 | 25730.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMPORTACAO E EXPORT DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO NATAL DAS CRIANCAS, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.34277/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401013 | 23/12/2013 | 300.00 | 00011434301400 | GENILDA VIEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DEST. A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DO MENOR TALLYS MIGUEL V. DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401014 | 23/12/2013 | 100.00 | 00009028124403 | CREUZA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401015 | 23/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO EM 25/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401016 | 23/12/2013 | 100.00 | 00010983931712 | MICHELLE KELLY DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 E NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0401017 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0401018 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 11276-3 CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0105473 | 23/12/2013 | 500.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA DIVULGACAO NO PROGRAMA A CIDADE E NOTICIA , DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA, DAS 11:30 AS 13:00 HS DE SEGUNDA A SEXTA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL 006526/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105474 | 23/12/2013 | 200.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO VOLANTE DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 006527/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105470 | 23/12/2013 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA USO DA PACIENTE JOSEFA LIMA, CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO N. 0002240-86.2013.815.0171 E NOTA FISCAL N. 000.000.630/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105492 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105471 | 23/12/2013 | 1170.00 | 00003843791414 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 006521/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105475 | 23/12/2013 | 500.00 | 00002244647447 | ADAO JOSE GALDINO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DO CONJUNTO JOSE LOPES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 006529/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105476 | 23/12/2013 | 250.00 | 00080614345472 | JOSE ADILSON DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICICULO DE PLACA MOL 8789/PB, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO CICERO ROMANA I, CONFORME NOTA FISCAL N. 006528/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302562 | 23/12/2013 | 500.00 | 12971850000116 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUT.ELETRICA E HIDRAULICA JUNTO AOS PSF s DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006523/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302563 | 23/12/2013 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORA EXTRA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302564 | 23/12/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA DEST. AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/12/2013, CONDUZINDO O SUBSECRETARIO DE ACAO SOCIAL AO AEROPORTO JOAO SUASSUNA P/ VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302565 | 23/12/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA DEST. AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/12/2013, COND. A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AO AEROPORTO JOAO SUASSUNA P/ VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302566 | 23/12/2013 | 75.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 01 (UMA) DIARIA DEST. AO MOTORISTA ACIMA MENCIONADO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/12/2013, CONDUZINDO FUNCIONARIO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302567 | 23/12/2013 | 1964.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.038.113. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302568 | 23/12/2013 | 5173.85 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.038.109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0302569 | 23/12/2013 | 18896.21 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 000.038.110/000.038.114 de 21/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302570 | 23/12/2013 | 21071.21 | 10831701000126 | LARMED-DIST.MED.E MAT. MED.HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Ns. 000.038.112 E 000.038.115 DE 21/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302571 | 23/12/2013 | 11.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302572 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5169-1 VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105487 | 23/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105489 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105490 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105491 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105488 | 23/12/2013 | 625.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000207/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105472 | 23/12/2013 | 500.00 | 18047090000131 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONF.NOTA FISCAL N. 006525/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0105477 | 23/12/2013 | 8884.32 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0105478 | 23/12/2013 | 2033.70 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.166/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0105479 | 23/12/2013 | 519.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PROGRANA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.165/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Pagamento de Despesas com Recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105480 | 23/12/2013 | 660.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE C. SILVA, COM RECURSOS DO PDDE-DINHEIRO NAS ESCOLAS, CONFORME NOTAFISCAL N. 000.000.319/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Pagamento de Despesas com Recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105481 | 23/12/2013 | 1080.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A EMEF JOSE FELIX DE FIGUEIREDO COM RECURSOS DO PDDE-DINHEIRO NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.316/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Pagamento de Despesas com Recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105482 | 23/12/2013 | 2160.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE PEREIRA, COM RECURSOS DO PDDE-DINHEIRO NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.320/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Pagamento de Despesas com Recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105483 | 23/12/2013 | 1080.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A EMEF JOAO SOARES DA SILVA COM RECURSOS DO PDDE-DINHEIRO NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.317/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Pagamento de Despesas com Recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105484 | 23/12/2013 | 1020.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A EMEF MANUEL MARTINS DE OLIVEIRA COM RECURSOS DO PDDE-DINHEIRO NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.318/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Pagamento de Despesas com Recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105485 | 23/12/2013 | 1080.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FRANCISCA LEITE, COM RECURSOS DO PDDE-DINHEIRO NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.315/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0105486 | 23/12/2013 | 2175.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000001508/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105493 | 24/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105495 | 24/12/2013 | 44.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105496 | 24/12/2013 | 51.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302573 | 24/12/2013 | 2.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302574 | 24/12/2013 | 29.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302575 | 24/12/2013 | 37.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105494 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0401019 | 24/12/2013 | 344.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PALIO PLACA MOF-2935, QUE PRESTA SERVICOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 1982/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0401020 | 26/12/2013 | 451.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CELTA DE PLACA MOT-1568, QUE PRESTA SERVICOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 1980/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105505 | 26/12/2013 | 1350.00 | 00007912753451 | ADRIANO RIBEIRO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS PAVILHOES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/12 /2013 A 01 DE JANEIRO/2014, CONF. N. F. N. 6543/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105509 | 26/12/2013 | 500.00 | 00000765190400 | ALCIONE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TRENZINHO DE PLACA KFS-2489, DEST. AO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO POR DIVERSAS RUAS PARA PASSEIO CULTURAL NATALINO, NO DIA 24/12/2013., CONF. N. F. N. 006542/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0105508 | 26/12/2013 | 302.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 183-3230, DA SEC. DE ASSIST. E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0105501 | 26/12/2013 | 2900.00 | 18090094000100 | MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 3 (TERCEIRA) PARC. DO ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA NPY-1448, QUE PRESTA SERV. NA MAN.DA SEC. DE OBRAS, COM KM LIVRE, PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELAT.AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 006554/201 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0105502 | 26/12/2013 | 2800.00 | 18722655000139 | LUIZ AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM 3 (TERCEIRA) PARCELA DO ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA NQI-5790, A DISP. DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006553/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0105511 | 26/12/2013 | 143.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3809, DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302576 | 26/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302577 | 26/12/2013 | 3400.00 | 18942580000100 | MARIA NAZARE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 3 PARC. DO ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA NQB-1237, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, DO DISTRITO DO PINTADO,RIACHO FUNDO E LAJES,DAS 07 AS 18H DE SEG. A SEXTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,CONF.NF N.6548/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302578 | 26/12/2013 | 2800.00 | 18317882000189 | FRANK HALLYSON SOUZA NASCIMENTO-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 3 PARC. DO ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA OEV-8403, P/DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, DO CAMPESTRE, PORTAL, S. FRANCISCO,S.JOSE E CENTRO,DAS 07 AS 18H DE SEG. A SEXTA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,CONF. NF N.6549/201 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302579 | 26/12/2013 | 2800.00 | 18876041000101 | HENRIQUE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 3 PARC. DO ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA OGB-5699, P/DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, DE SAO MIGUEL E MULATINHA,CARRASCO E LAGOA VERDE,DAS 07 AS 18H DE SEG. A SEXTA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,CONF. NF N.6552/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302580 | 26/12/2013 | 2800.00 | 18702149000188 | ALEX ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM 3 (TERC.) PARC. DE ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA OFZ-5468, P/DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSFs, DA B.VISTA,BELO JARDIM,QUEBRA-PE E LAGOA DE PEDRA,DAS 07 AS 18H DE SEG. ASEXTA, KM LIVRE RELATIVO A DEZ./2013, CONF. NF N.6 46/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302581 | 26/12/2013 | 3400.00 | 18881988000100 | HELENO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 3 PARC. DO ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA NPT-4661, A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSFs, DAS COM. LOGRADOURO, PAU FERRO E LAJEDAO, DAS 07 AS 18H DE SEG. A SEXTA FEIRA, RELAT.AO MES DE DEZEMBRO, CONF. N. F. N. 6551/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302582 | 26/12/2013 | 2800.00 | 18635739000135 | VALDENE GRANGEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 3 (TERC.) PARC. DE ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA KHZ-2733, P/DESLOC. DAS EQUIPES DO PSFs, DO DIST.DE MASSABIELLE,BENEFICIO,PEDRINHA D AGUA E B.VISTA,DAS 07 AS 18H , SEG.A SEXTA, KM LIVRE REL. A DEZ./2013, CONF. NF N 6547/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302583 | 26/12/2013 | 3300.00 | 18865379000168 | GEORGE DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM 3 (TERC.) PARCELA DE ALUGEL DO VEIC.DE PLACA JFO-2623, A DISP. DO DIST. DE MASSABIELE P/ TRANSP. PAC. COM DEST.A C.GRANDE E J.PESSOA/PB, NO PER.DE SEG. A SEXTA-FEIRA, KM LIVRE, RELAT. A DEZ./2013, CONF. NF. 006550/2 13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0302584 | 26/12/2013 | 4500.00 | 17867602000143 | DJANILDO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. COM 3 PARCELA DE ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA MOS 9737, EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, CONDUZINDO PAC. P/TRAT. DE HEMODIALISE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA KM LIVRE, REL AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.NF.N.6541/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0302585 | 26/12/2013 | 313.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3816 DA DIRETORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302586 | 26/12/2013 | 439.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302587 | 26/12/2013 | 102.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE REFERENTE AO PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302588 | 26/12/2013 | 7715.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302589 | 26/12/2013 | 1798.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE REFERENTE AO PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302590 | 26/12/2013 | 3168.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA.(EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302591 | 26/12/2013 | 738.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE REFERENTE AO PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302592 | 26/12/2013 | 88405.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. (EFETIVO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0302593 | 26/12/2013 | 26930.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. N. F. N. 22148/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302594 | 26/12/2013 | 20164.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE REFERENTE AO PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302595 | 26/12/2013 | 3098.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302596 | 26/12/2013 | 645.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302597 | 26/12/2013 | 20987.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302598 | 26/12/2013 | 4375.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0302599 | 26/12/2013 | 768.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302600 | 26/12/2013 | 179.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE REFERENTE AO PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302601 | 26/12/2013 | 466.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302602 | 26/12/2013 | 97.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302603 | 26/12/2013 | 45419.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302604 | 26/12/2013 | 9468.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0302605 | 26/12/2013 | 5968.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302606 | 26/12/2013 | 1244.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PREMIO DE INCENTIVO AO PMAQ, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105499 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0105510 | 26/12/2013 | 151.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3800, DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105513 | 26/12/2013 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, RELATIVA A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA PARA 03/03/2014, DO CONTRATO DE REPASSE N. 0211961-83//2006- GINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105498 | 26/12/2013 | 215.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0105507 | 26/12/2013 | 76.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3801 DA RECEPCAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105497 | 26/12/2013 | 150.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105506 | 26/12/2013 | 3000.00 | 15081369000143 | IS RISTO GASTRONOMIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFE (JANTAR), DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0105512 | 26/12/2013 | 232.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3802, DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0105503 | 26/12/2013 | 100.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM 3 PARC. DO ALUG. DO VEIC. DE PL. NQB-9913, COM DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE C.GRANDE/PB, DE DOMINGO A DOMINGO, DAS 07:0O HS AS 18:00 HS,TOTAL APR.70 KM, RELAT. MES DE DEZEMBRO/20 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0105504 | 26/12/2013 | 100.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESP. C0M 3 PARC.DO ALUG. DO VEIC. DE PLACA OFZ-4685, COM DEMANDAS JUDICIAIS, SAIDA DA SEDE DO MUN. A CIDADE DE AREIA/PB, DE DOMINGO A DOMINGO, DAS 07:00HS AS 18:00HS, TOTAL APR.50 KM, REL. AO MES D/DEZEMBRO/2013, CONF.NF.N. 5442013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0105500 | 26/12/2013 | 3000.00 | 00012341312420 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BYH 9693- MODELO MERCEDES BENS 608 - ANO 1979, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006540/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105514 | 27/12/2013 | 653.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5660 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105516 | 27/12/2013 | 1382.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.999/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105517 | 27/12/2013 | 1599.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-4858 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.991/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282013 | 0105518 | 27/12/2013 | 105502.03 | 18787691000180 | AGAPE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE AMPLIACAO DAS QUADRAS COBERTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZE LOPES E FABRICIO BATISTA DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB. | 10082013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105519 | 27/12/2013 | 1610.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.990/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105520 | 27/12/2013 | 2283.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.986/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105521 | 27/12/2013 | 48.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9025, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.997/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105522 | 27/12/2013 | 962.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-9627, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.992/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105523 | 27/12/2013 | 787.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-2600 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105524 | 27/12/2013 | 1388.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-8350 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105525 | 27/12/2013 | 746.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5200 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105526 | 27/12/2013 | 744.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-6550 (ONIBUS, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.000/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105528 | 27/12/2013 | 736.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3799 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.995/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105530 | 27/12/2013 | 1084.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5650 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.998/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0105550 | 27/12/2013 | 713.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DA VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.2948/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0105551 | 27/12/2013 | 252.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FREIO E TROCA DA JUNTA HOMOCINATICA DA VAN TRANSIT DE PLACA NPX-9627, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.20088/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0105553 | 27/12/2013 | 488.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DO ONIBUS DE PLACA OGF-4030, QUE PRESTA SERVICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2951/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0105554 | 27/12/2013 | 388.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DO ONIBUS DE PLACA OFB-4858, QUE PRESTA SERVICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2950/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0105555 | 27/12/2013 | 740.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DO ONIBUS DE PLACA OGE-8350, QUE PRESTA SERVICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2949/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0105557 | 27/12/2013 | 871.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DO ONIBUS DE PLACA MNH-9499, QUE PRESTA SERVICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2952/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0105558 | 27/12/2013 | 63.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE FILTORS E LIMPEZA DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA OFB-4858, QUE PRESTA SERVICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.20090/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0105559 | 27/12/2013 | 110.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO PARCIAL DO ONIBUS DE PLACA OGE-8350, QUE PRESTA SERVICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.20089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0105562 | 27/12/2013 | 377.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMP. P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DE FREIO, SUSPENSAO E SERVICO DE SOLDA DO ONIBUS DE PLACA OGF-4030, QUE PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N.20091/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Aquis. Equip. Gerais, Mobiliario e de Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0105563 | 27/12/2013 | 22010.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N.1513/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0105566 | 27/12/2013 | 6827.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.620/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105569 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105540 | 27/12/2013 | 1382.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A S10 DE PLACA OGC-3128 QUE ESTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N. 2005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105541 | 27/12/2013 | 2162.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SPIN DE PLACA OGD-5219, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 1984/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105564 | 27/12/2013 | 2000.00 | 00003579358456 | ANNDERSON WESHLEEN CONFESSOR DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO QUANDO DA ELABORACAO DO PROJETO PARA IMPLANTACAO DA CIDADES DIGITAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105565 | 27/12/2013 | 43489.84 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3- COMPETENCIA SETEMBRO/2010 A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0105544 | 27/12/2013 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020079/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0105546 | 27/12/2013 | 8270.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105567 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao da Policlinica e CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0302607 | 27/12/2013 | 2355.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME NOTA FISCAL N. 00020056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0302608 | 27/12/2013 | 1880.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020057/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0302609 | 27/12/2013 | 10550.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFs, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020052/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0302610 | 27/12/2013 | 3240.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020051/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ. da Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0302611 | 27/12/2013 | 526.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FIAT DE PLACA GMF-4139, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 1985/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0302612 | 27/12/2013 | 1414.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNM-8141, QUE PRESTA SERVICOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1989/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0302613 | 27/12/2013 | 949.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VAN DO SAMU DE PLACA OFB-3888 (AVANCADA), CONFORME NOTA FISCAL N. 1993/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0302614 | 27/12/2013 | 1289.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VAN DO SAMU DE PLACA OEZ-8998 (BASICA), CONFORME NOTA FISCAL N. 1994/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Aquis.Equip.Gerais,Mobil.e Inform.p/Vig. Epidemiol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0302615 | 27/12/2013 | 17863.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL 0001511/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Distribuicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0302616 | 27/12/2013 | 3425.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL N.7051/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0302617 | 27/12/2013 | 88.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO E COIFA DA CAIXA, DA AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENCAO DAS ATIV. DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 20086/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0302618 | 27/12/2013 | 368.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENCAO DAS ATIV. DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2947/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0302619 | 27/12/2013 | 765.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA (AVANCADA) DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N.2946/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0302620 | 27/12/2013 | 100.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PARCIAL DE FREIO, DA AMBULANCIA (AVANCADA) DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020085/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302621 | 27/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105529 | 27/12/2013 | 3146.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MOTONIVELADORADE 120 B, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 1988/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105538 | 27/12/2013 | 2446.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDOM RD406, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 1996/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105539 | 27/12/2013 | 4292.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 2006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012013 | 0105542 | 27/12/2013 | 600.00 | 00095146636400 | ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS ARBOREAS, DESTINADAS PARA ARBORIZACAO DA USINA DE COMPOSTAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Inspecao e Padronizacao Agropecuaria | Manut. dos Servicos de Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0105552 | 27/12/2013 | 3500.00 | 00001709264438 | ADAO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA MNO 6334, P/O TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDO ORIUNDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONT.CV15B/ 2013, RELATIVOAO PERIODO DE 15/12/2013 A 14/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105527 | 27/12/2013 | 574.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR DE PLACA TRT-275, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1987/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105531 | 27/12/2013 | 101.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1975/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105532 | 27/12/2013 | 92.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N.1976/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105533 | 27/12/2013 | 77.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1977/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105534 | 27/12/2013 | 110.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-8183, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1978/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105535 | 27/12/2013 | 140.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1979/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105545 | 27/12/2013 | 55.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1974/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Serviços Urbanos | Coleta e Tratamento de Lixo | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0105556 | 27/12/2013 | 3500.00 | 00003550331436 | ALEXANDRE VIRGOLINO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEIC. DE PLACA LYC 5213, DEST.AO TRANSP. DE ENTULHOS E METRALHAS DAS ARTERIAS DESTA CIDADE, COM DESTINACAO FINAL DE ATE 04 KM, NO PERIODO DE 15/12/2013 A 15/01/2014 E CONT.CV15A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105536 | 27/12/2013 | 1306.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1983/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0105547 | 27/12/2013 | 1750.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0105548 | 27/12/2013 | 43.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO E FILTROS DA DOBLO DE PLACA PFK-7428, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.20087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0105549 | 27/12/2013 | 345.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DA DOBLO DE PLACA PFK-7428, QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2945/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105560 | 27/12/2013 | 450.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO DO SR. SEVERINO FRANCISCO PEREIRA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO N. 192255878, LIVRO C-00010, FOLHA 223-VE NOTA FISCAL N. 000137/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0105537 | 27/12/2013 | 1196.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NPX-6178, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1981/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Aquis. Equip. Gerais, Mobiliario e de Informatica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0105561 | 27/12/2013 | 8559.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000001512/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105568 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105515 | 27/12/2013 | 1250.00 | 14300510000199 | VALTER ARAUJO LEITE FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECREACAO COM EQUIPAMENTOS, PARA REALIZACAO DE EVENTO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N. 006557/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105543 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00097699667468 | ISRAEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VEICULACAO DE MENSAGEM DE NATAL E DE ANO NOVO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401021 | 27/12/2013 | 70.00 | 00070404565409 | MANUEL LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401022 | 30/12/2013 | 80.00 | 00007254669448 | JANAINA VIEIRA SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Servicos de Assistencia Social a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0401023 | 30/12/2013 | 1419.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO NATAL CRIANCA, REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0401024 | 30/12/2013 | 121.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-1017, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist.Social as Familias Situacao de Vulnerabilidade Social | Manutencao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0401025 | 30/12/2013 | 50.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DE EXPOSICAO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2013, CONF. NOTAFISCAL N. 006664. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun.Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social a Crianca e Adolescente | Implantacao e Manutencao de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0401026 | 30/12/2013 | 850.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105591 | 30/12/2013 | 2400.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIERA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105592 | 30/12/2013 | 1500.00 | 41214297000175 | SKYMAX TECNOLOGIA COMUNICACAO E ENSINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DO EVENTO ESPERANCA E FE, REALIZADO NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 00020002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105593 | 30/12/2013 | 5750.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIERA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE DEZEMBRO E PARA O REVEILLONS DURANTE OS DIAS 31, DE DEZEMBRO/2013 E 01DE JANEIRO/2014, CONF. N. F. N. 000133./2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020212013 | 0105612 | 30/12/2013 | 7800.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO AS COMEMORACOES DO REVEILLON/2014, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105619 | 30/12/2013 | 500.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEUTERIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DO SHOW DE FAGNER SALES C/DURACAO DE 2 (DUAS) HORAS NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2013, NA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF.6600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Manut. Ativ. Sec. Comun. Eventos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105620 | 30/12/2013 | 2278.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO NATAL CRIANCA REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.000025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105621 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE APRESENTACAO DO SHOW DA BANDA CLASSE A, COM DURACAO DE DUAS HS, NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2013, NO PAVILHAO, QUANDO DA REALIZ. O DA FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO, CONF. N. F. N. 006599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105622 | 30/12/2013 | 840.00 | 00007442400426 | WAGNER MACIEL HENRIQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE, IMPRESSAO, IMPLANTACAO E DIVULGACAO DO EVENTO ESPERANCA E FE, NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS ADJACENTES, CONFORME NOTAFISCAL N. 006601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105628 | 30/12/2013 | 100.00 | 00004624291484 | JOSE LUCIO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA NATAL CRIANCA REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105629 | 30/12/2013 | 100.00 | 00002384607464 | JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DO NATAL CRIANCA REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105630 | 30/12/2013 | 100.00 | 00007279890490 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DO NATAL CRIANCA REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105631 | 30/12/2013 | 100.00 | 00093000146415 | ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DO NATAL CRIANCA REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105632 | 30/12/2013 | 100.00 | 00001005186480 | ELENILSON VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DO NATAL CRIANCA REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105633 | 30/12/2013 | 100.00 | 00007676625475 | GUSTAVO DE MELO CUNHA SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DO NATAL CRIANCA REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105634 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006929126497 | RAISA REBEKA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DO NATAL CRIANCA REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105635 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005463293490 | ADJANIL JUNIOR ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DO NATAL CRIANCA REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105636 | 30/12/2013 | 400.00 | 00004346878474 | EDVAN ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 30/11/2013 E 01,06,07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105637 | 30/12/2013 | 320.00 | 00003329257490 | MARION SANCHES XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 30/11/2013 E 01,06,07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105638 | 30/12/2013 | 320.00 | 00006569114417 | EDVANIA ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 30/11/2013 E 01,06,07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105639 | 30/12/2013 | 400.00 | 00002587887470 | EDSON CLEMENTINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 30/11/2013 E 01,06,07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.6651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105640 | 30/12/2013 | 400.00 | 00008416143420 | EDNALDO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO, 01, 06, 07 E 08 DE DEZEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL N. 006659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0105642 | 30/12/2013 | 30000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ARTISTAS/BANDAS, P/FESTIVIDADES DA DA PADROEIRA, NO DIA 29/12/2013 E NO REVEILLON DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO/2013 E 01 DE JANEIRO/2014, CONF. N. F. N. 00020023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0105643 | 30/12/2013 | 31500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM CONT. DOS SERV.DE LOC. MONT. E DESM. DE PALCO, SONORIZACAO, ILUM. E GRUPO GERADOR, DEST. AS FEST. DA PADROEIRA E DO REVEILLON DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25 A 29/12 E31/12/2013 E 01 DE JANEIRO/2014, CONF. N. F. 002 022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105644 | 30/12/2013 | 150.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE E SONORIZACAO, DURANTE O EVENTO NATAL CRIANCA, REALIZADO NAS COMUNIDADES DO PINTADO E MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12/2013 E 01/01/2014, CONF. N. F. N. 6667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105645 | 30/12/2013 | 425.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE E SONORIZACAO, DURANTE O EVENTO NATAL CRIANCA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105646 | 30/12/2013 | 150.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, RELATIVO A DIVULGACAO DO REVEILLON 2014, NO DIA 31 DE DE\EMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105647 | 30/12/2013 | 750.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE GRADES DE CONTENCAO E UMA TENDA 4 X 4, QUANDO DO EVENTO NATAL CRIANCA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105648 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00058762027468 | RONILDO EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO DE MADEIRA DA FESTA DE PADROEIRA REALIZADA NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.006690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105652 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL DE TINHO E BANDA, NO PAVILHCO QUANDO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 27 E 29 DE DEZEMBRO/2013, COM DURACAO DE 02 (DUAS) HS CADA DIA, CONF. NOTA FISCAL N. 006706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105654 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO NO PAVILHAO QUANDO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 29 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105655 | 30/12/2013 | 200.00 | 00004590352400 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONOPLASTIA QUANDO DA REALIZACAO DO PROGRAMA ESPERANCA NO AR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105662 | 30/12/2013 | 400.00 | 00001688877460 | LEANDRA BERTOLDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105664 | 30/12/2013 | 240.00 | 00006569114417 | EDVANIA ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105667 | 30/12/2013 | 240.00 | 00001091398445 | LUSELMA ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105669 | 30/12/2013 | 320.00 | 00002587887470 | EDSON CLEMENTINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105670 | 30/12/2013 | 400.00 | 00006560427455 | MARIA APARECIDA BERTOLDO FERNANDES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105671 | 30/12/2013 | 240.00 | 00003329257490 | MARION SANCHES XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105672 | 30/12/2013 | 240.00 | 00008129850443 | GEANDERSON PEDRO BERTOLDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105673 | 30/12/2013 | 240.00 | 00093100418468 | JOSE ROBERTO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105674 | 30/12/2013 | 320.00 | 00097978957420 | HEBE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Comunicacao, Eventos e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Esperanca em Festa | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105677 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00088429075453 | VALDENISIA CELESTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL DE SANDRO SHOW E FORRO CONECTADO NO PAVILHAO , QUANDO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006743/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105605 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.222-1 TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105617 | 30/12/2013 | 202.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0105618 | 30/12/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N.3361-2765, DA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0105641 | 30/12/2013 | 40.00 | 40944209000128 | ADRIANA MERCIA WANDERLEY DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 003943/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105676 | 30/12/2013 | 500.00 | 00088429075453 | VALDENISIA CELESTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO MUSICAL DE SANDRO SHOW E FORRO CONECTADO QUANDO DA CONFRATERNIZACAO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCALN.006742/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Assistencia e Servico Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Adm. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Manut. da Sec. de Assistencia e Servico Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105678 | 30/12/2013 | 350.00 | 00008122742459 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE FLAUTA NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO/2013 A 20 DE DEZEMBRO/2013, DESTINADA A MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 006739/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0105615 | 30/12/2013 | 221.82 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.292/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105625 | 30/12/2013 | 177.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Drenagem e Pavimentacao de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332013 | 0105650 | 30/12/2013 | 142337.17 | 10565155000129 | VERTICAL Construções e Projeots LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCCO DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA 13 DE MAIO-ESPERANCA/PB, CONFORME CONTRATO N. CV 33A/2013-CPL. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105663 | 30/12/2013 | 700.00 | 00009013715729 | ELIELSON ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ILUMINACAO NATALINA PARA DECORACAO DA ARVORE DE NATAL E DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105665 | 30/12/2013 | 700.00 | 00004346878474 | EDVAN ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ILUMINACAO NATALINA PARA DECORACAO DA ARVORE DE NATAL E DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105666 | 30/12/2013 | 700.00 | 00002502538440 | PAULO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ILUMINACAO NATALINA PARA DECORACAO DA ARVORE DE NATAL E DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras, Urbanismo e Transporte | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Adm. Sec. Obras, urbanismo e Transportes | Manut. Ativ. Sec.de Obras, Urbanismo e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105668 | 30/12/2013 | 700.00 | 00008416143420 | EDNALDO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ILUMINACAO NATALINA PARA DECORACAO DA ARVORE DE NATAL E DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric, Rec. Hid. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Adm. a Sec. Agricultura, Rec.Hidricos e Abastecimento | Manut. Ativ. Sec. Agric. Rec. Hid. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0105623 | 30/12/2013 | 2824.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0302622 | 30/12/2013 | 800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NA COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO ATRAVES DE INCINERACAO DOS RESIDUOS, CONFORME O TERMO DE CONT. N. 20005/2013/PME, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, (7 PARCELA ), CONF. N .F. N. 1000506/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0302623 | 30/12/2013 | 640.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SIST. MUN. DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N.00020180/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302624 | 30/12/2013 | 1746.00 | 10554743000167 | PONTUAL DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N.000.049.385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Primaria em Saude | Manut. das Ativ. do Sistema Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0302625 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C: 7886-7 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0302626 | 30/12/2013 | 164.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N. (83) 3361-3076 DA MANUTENCAO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0302627 | 30/12/2013 | 1457.98 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0302628 | 30/12/2013 | 67.43 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL N.292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0302629 | 30/12/2013 | 103.44 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N.292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0302630 | 30/12/2013 | 110.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA N.3361-3126 DA MANUTENCAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Aquisicao de Medicamentos para o Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302631 | 30/12/2013 | 1478.90 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.0215087. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102013 | 0302632 | 30/12/2013 | 3146.35 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000003982. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0302633 | 30/12/2013 | 1054.60 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.354. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0302634 | 30/12/2013 | 4390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000.061.800. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0302635 | 30/12/2013 | 6505.45 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.221. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Manutencao das Atividades do Hosptial Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0302636 | 30/12/2013 | 4450.58 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.355. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0302637 | 30/12/2013 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL USUARIOS DO SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 006646. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0302638 | 30/12/2013 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUTIVIDADE E NOTA FISCAL N.006647 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Apoio Diagnostico e Terapeutico | Aquisicao de Medicamentos para Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0302639 | 30/12/2013 | 3429.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.215.708. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitencia em Media Complexidade | Pagamento de Clinicas Prestadoras de Servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0302640 | 30/12/2013 | 1944.63 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 000049/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105602 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105603 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 7826-3 IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105606 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Adm. da Secretaria de Financas | Manut. das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0105626 | 30/12/2013 | 290.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-3818, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105570 | 30/12/2013 | 4907.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105572 | 30/12/2013 | 6437.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE N. 43/060, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105573 | 30/12/2013 | 6213.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE N. 44/060, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105607 | 30/12/2013 | 29.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105608 | 30/12/2013 | 6.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0105609 | 30/12/2013 | 104.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-1388, DO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0105624 | 30/12/2013 | 698.45 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DAS POSTAGENS EM CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SRVICOS CONTRATO N. 9912274914, FATURA N. 14931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Adm. da Secretaria de Administracao | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0105651 | 30/12/2013 | 57129.80 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CECORACAO NATALINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS- ESPERANCA/PB, CONFORME CONTRATO N.CV30A/2013-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105675 | 30/12/2013 | 15542.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO), DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERIODO DE APURACAO 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0105590 | 30/12/2013 | 225.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO NATAL CRIANCA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/12/2013, CONFORME CUPOM FISCAL N. 207978 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105574 | 30/12/2013 | 10703.53 | 00003166257446 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.1168/2013 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE VALORES REMUNERATORIOS COMPREENDIDOS ENTRE 31/01/2012 A 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105575 | 30/12/2013 | 2675.88 | 00001054247498 | AMANDA DO NASCIMENTO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS EM RAZAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1168/2013, QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE VALORES REMUNERATORIOS COMPREENDIDOS ENTRE 31/01/2012 A 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105583 | 30/12/2013 | 8000.00 | 05913709000100 | TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo da Procuradoria Juridica | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0105649 | 30/12/2013 | 7000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. JURIDICOS DE PROCESSOS QUE TRASMITEM EXCLUSIVIDADE PERANTE O TCE/PB E TCU/PB, E CONSULTORIA TECNICA NA REVISAO DE PROC. LICITATORIOS REALIZADOS PELO CONTRATANTE, REL.AT. A DEZ. CONF. N.F.1000047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105571 | 30/12/2013 | 1353.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DA CAGEPA DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTAS DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105576 | 30/12/2013 | 565.60 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE 8,08M DE LETREIROS OU LAYOUTS EM MATERIAL VINIL E IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ P/ ADESIVAGEM DA FROTA VEICULAR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-2600,CONF. NOTA FISCAL N.6557/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105577 | 30/12/2013 | 1113.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE 8,08M DE LETREIROS OU LAYOUTS EM MATERIAL VINIL E IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ P/ ADESIVAGEM DA FROTA VEICULAR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9499,CONF. NOTA FISCAL N.6580/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105578 | 30/12/2013 | 318.50 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NA CONFECCAO DE 4,55 M DE LETREIROS OU LAYOUTS EM MAT.VINIL E IMPR. DIGITAL C/VERNIZ PARA ADESIVAGEM DA FROTA VEICULAR DO VEIC. DE PLACA NPX-9627, DA MAN.DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. N.F. N. 6569/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105579 | 30/12/2013 | 483.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE 6,90M DE LETREIROS OU LAYOUTS EM MATERIAL VINIL E IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ P/ ADESIVAGEM DA FROTA VEICULAR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6550,CONF. NOTA FISCAL N.6572/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105580 | 30/12/2013 | 488.60 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE 6,98M DE LETREIROS OU LAYOUTS EM MATERIAL VINIL E IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ P/ ADESIVAGEM DA FROTA VEICULAR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-4858,CONF. NOTA FISCAL N.6570/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105581 | 30/12/2013 | 565.60 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NA CONFECAO DE 8,08 M DE LETREIROS OU LAYOUTS EM MAT.VINIL E IMPR. DIGITAL C/VERNIZ P/ADESIVAGEM DA FROTA VEICULAR NO VEIC. DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MAN.DO TRANSP. ESCOLAR CONF. N.F. N. 6576/2 13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105582 | 30/12/2013 | 483.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE 6,90M DE LETREIROS OU LAYOUTS EM MATERIAL VINIL E IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ P/ ADESIVAGEM DA FROTA VEICULAR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200,CONF. NOTA FISCAL N.6571/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Construcao de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0105584 | 30/12/2013 | 15959.37 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (SEGUNDA) MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 133/2011- REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE DE ESPERANCA/PB, CONFORME NOTA FISCAL N.1000026/2013. | 00162012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105585 | 30/12/2013 | 434.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NA CONFECAO DE 8,08 M DE LETREIROS OU LAYOUTS EM MAT.VINIL E IMPR. DIGITAL C/VERNIZ P/ADESIVAGEM DA FROTA VEICULAR NO VEIC. DE PLACA OGE-565O (ONIBUS), DA MAN.DO TRANSP. ESCOLAR CONF. N.F.N. 6578/20 3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105586 | 30/12/2013 | 473.90 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE 6,77M2 DE LETREIROS OU LAYOUTS EM MATERIAL VINIL E IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ P/ ADESIVAGEM DA FROTA VEICULAR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8350,CONF. NOTA FISCAL N.006573/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105587 | 30/12/2013 | 434.00 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE 6,20M2 DE LETREIROS OU LAYOUTS EM MATERIAL VINIL E IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ P/ ADESIVAGEM DA FROTA VEICULAR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4030, CONF. NOTA FISCAL N.006575/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105588 | 30/12/2013 | 471.10 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST.NA CONFECAO DE 8,08 M DE LETREIROS OU LAYOUTS EM MAT.VINIL E IMPR. DIGITAL C/VERNIZ P/ADESIVAGEM DA FROTA VEICULAR NO VEIC. DE PLACA OFB-3799 (ONIBUS), DA MAN.DO TRANSP. ESCOLAR CONF. N.F. N. 6579/2 13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0105589 | 30/12/2013 | 473.90 | 12086233000138 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE 6,77M2 DE LETREIROS OU LAYOUTS EM MATERIAL VINIL E IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ P/ ADESIVAGEM DA FROTA VEICULAR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5660, CONF. NOTA FISCAL N.006574/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0105594 | 30/12/2013 | 2178.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 7), CONFORME NOTA FISCAL N. 000648/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0105595 | 30/12/2013 | 2178.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 5), CONFORME NOTA FISCAL N. 000646/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0105596 | 30/12/2013 | 2178.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 6), CONFORME NOTA FISCAL N. 000647/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0105597 | 30/12/2013 | 2178.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 3), CONFORME NOTA FISCAL N. 000644/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0105598 | 30/12/2013 | 2178.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 4), CONFORME NOTA FISCAL N. 000645/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0105599 | 30/12/2013 | 2178.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS: MANHA E TARDE ( ROTA/CODIGO - 8), CONFORME NOTA FISCAL N. 000649/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0105600 | 30/12/2013 | 2178.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB, PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS LOC. NA CIDADE DE C. GRANDE/PB E VICE-VESA, NOS TURNOS MANHA E NOITE(ROTA/CODIGO - 1), CONF. N. F. N. 000642/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0105601 | 30/12/2013 | 2178.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB, PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS LOC. NA CIDADE DE C. GRANDE/PB E VICE-VESA, NOS TURNOS MANHA E NOITE(ROTA/CODIGO - 2), CONF. N. F. N. 000643/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0105604 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105610 | 30/12/2013 | 1276.00 | 00009074594476 | MARISONIA GONCALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 232 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N.097277/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105611 | 30/12/2013 | 2200.00 | 00002550430409 | MARIA ADRIANA BENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400 KGS DE POPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 097288/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105613 | 30/12/2013 | 1320.50 | 00002509794469 | JOAO GRANGEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 139 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 097261/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105614 | 30/12/2013 | 522.50 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 55 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 090781/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Adm. da Sec. de Educacao, Cultura e Esportes | Manut. das Ativ. da Sec. de Educacao e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0105616 | 30/12/2013 | 416.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3361-3806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. do Enisno Fundamental-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0105627 | 30/12/2013 | 140.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA DO PREDIO EMEP - SILVINO T DA ROCHA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO EM 16 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105653 | 30/12/2013 | 2812.00 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 296 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 0907034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105656 | 30/12/2013 | 1920.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 640 KG DE BANANA, DESTINADA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N.091557/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105657 | 30/12/2013 | 3102.00 | 00007909998465 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 564 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 085995/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105658 | 30/12/2013 | 6963.00 | 00007593604489 | JAILMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.266 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 096920/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105659 | 30/12/2013 | 2750.00 | 00004181995402 | VERONICA SOARES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 500 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 095072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105660 | 30/12/2013 | 3268.00 | 00000746001410 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 344 KGS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 096907/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar Municipalizada | Aquis. Generos Alimenticios para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0105661 | 30/12/2013 | 2200.00 | 00007909998465 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400 KGS DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL N. 097252/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024